XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱.doc

1、受控狀態(tài) :分 發(fā) 號：XXX項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱版本號 :A編號:ZJY/DG-2017-01XXXXXXXX 有限公司2017 年 9 月質(zhì)量保證聲明為了保證 XXX 項(xiàng)目的制造質(zhì)量， 使之符合有關(guān)的法規(guī)、 合同和標(biāo)準(zhǔn) ,更好 地滿足顧客要求，我公司按照質(zhì)量管理?xiàng)l例和 GJB9001B-2009 標(biāo)準(zhǔn)建 立并確保武器裝備質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并依據(jù)該項(xiàng)目承制合同，結(jié)合公 司質(zhì)量手冊要求，特編制 XXX 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱（簡稱大綱） ，以便有 計(jì)劃、系統(tǒng)地開展各項(xiàng)質(zhì)量保證活動。本大綱是 XXX 項(xiàng)目質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，在制造過程中，除執(zhí)行公司 質(zhì)量手冊外，還必須嚴(yán)格執(zhí)行本大綱及相關(guān)程序文件。我

2、要求參與管理、 技術(shù)服務(wù)、制造和驗(yàn)證活動的所有人員，特別是有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，必須熟 悉本大綱，切實(shí)履行各自的職責(zé)，嚴(yán)格遵守本大綱的規(guī)定。作為公司總經(jīng)理， 我將對 XXX 項(xiàng)目制造質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，對制造過程質(zhì) 保大綱的制定及實(shí)施有效性負(fù)全面責(zé)任。我將在我的組織內(nèi)踐行“軍工產(chǎn)品 質(zhì)量第一”的軍工質(zhì)量方針，提高全體職工對軍工質(zhì)量文化的認(rèn)識和重視， 明確知道自己工作的疏忽對國防建設(shè)產(chǎn)生的后果。我授權(quán)管理者代表張立林副總經(jīng)理協(xié)助我建立、健全公司質(zhì)量體系，保 證公司質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量保 證大綱，并通過質(zhì)量保證活動驗(yàn)證質(zhì)量保證大綱的有效性。我授權(quán)質(zhì)檢部在 質(zhì)量保證活動

3、、 質(zhì)量問題調(diào)查、 評價和處理時擁有足夠的權(quán)力和組織獨(dú)立性， 包括不受經(jīng)費(fèi)和進(jìn)度約束的權(quán)力，可行使質(zhì)量否決權(quán)，并可直接向我匯報(bào)工 作。公司每一個員工在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和質(zhì)量保證體系有問題時，應(yīng)及時報(bào)告 質(zhì)檢部。我要求承擔(dān)項(xiàng)目制造的所有單位、 部門和人員， 在進(jìn)行質(zhì)量保證工作時， 必須遵守國家相關(guān)保密法律法規(guī)、強(qiáng)化保密意識，切實(shí)做好保密工作。我要求質(zhì)檢部與軍代表機(jī)構(gòu)保持良好溝通，按照國家和軍隊(duì)頒發(fā)的相關(guān) 質(zhì)量法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求，接受軍代表機(jī)構(gòu)對公司武器裝備質(zhì)量管理體系 和合同約定的制造過程的質(zhì)量監(jiān)督。XXX 公司總經(jīng)理：年月日教學(xué)簽字頁本頁無內(nèi)容）批 準(zhǔn)： 審 查： 校 核： 編 制：會簽軍代表巨

4、源機(jī)械簽字目錄質(zhì)量保證聲明 1簽字頁 32. 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱 83. 質(zhì)量保證分級 94. 文件 94.1 文件控制 94.2 記錄控制 105. 管理職責(zé) 105.1 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo) 105.2 職責(zé)、權(quán)限和溝通 105.3 管理評審 126. 資源管理 126.1 人力資源 126.2 基礎(chǔ)設(shè)施 156.3 工作環(huán)境 156.4 質(zhì)量信息 137. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 137.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 137.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通 167.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 167.4 采購控制 147.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 157.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 188. 測量、分析和改進(jìn) 188.1 監(jiān)視

5、和測量 188.2 不合格品控制 208.3 數(shù)據(jù)分析 208.4 改進(jìn) 219. 顧客的職責(zé)與權(quán)限 21附件 1：項(xiàng)目質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖 23附件 2 ：主要程序文件目錄 241 質(zhì)保大綱更改表更改版本更改章節(jié)更改頁碼內(nèi)容更改原因原內(nèi)容更改內(nèi)容更改版本號更改處數(shù)更改日期更改人校核審查批準(zhǔn)A版新編2017.9 月（見簽字頁）2. 項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱2.1 適用范圍 本大綱適用于 XXX 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)、采購、制造、檢查和試驗(yàn)等過 程。2.2 總要求大綱描述了本項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過程，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo) 的措施。強(qiáng)調(diào)質(zhì)檢部的獨(dú)立性，質(zhì)檢部有權(quán)直接向公司的最高層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工 作；且對質(zhì)量管理體系、

6、生產(chǎn)過程或產(chǎn)品出現(xiàn)的違反合同要求的不符合 項(xiàng)，質(zhì)檢部有權(quán)建議發(fā)出停工令以制止進(jìn)一步工作，直到做出適當(dāng)?shù)陌?排。公司最高管理層為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)提供充分的資源。參與本項(xiàng)目的對質(zhì)量有影響的人員都應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)。包括質(zhì)保大綱及 其程序的培訓(xùn)、軍工質(zhì)量意識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和技術(shù)交底。本項(xiàng)目的外包過程包括：鍛造、鑄件等工序外委。2.3 大綱的編制、審查、批準(zhǔn)和更改控制2.3.1 大綱由質(zhì)檢部組織編制。2.3.2 大綱由項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人組織評審。參與評審的人員包括參加本項(xiàng)目的 所有部門代表。2.3.3 大綱應(yīng)隨著合同范圍、 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、 產(chǎn)品和服務(wù)提供及質(zhì)量管理 過程的改變及時進(jìn)行修改。3 質(zhì)量保證分級3.1 分級原

7、則3.1.1 根據(jù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品特性的重要程度，將產(chǎn)品分為：關(guān)鍵、重要、一般三 級。A. 關(guān)鍵特性：指如果特性不滿足要求， 將危及人身安全 / 或?qū)е庐a(chǎn)品 不能完成主要任務(wù)。關(guān)鍵件：含有關(guān)鍵特性的零部件。B. 重要特性：指如果特性不滿足要求，將影響產(chǎn)品的外部接口 / 或影 響規(guī)定并商定的可互換性 /或產(chǎn)品的維修 / 或影響產(chǎn)品備件的訂購。重要件：含有重要特性的零部件。C. 一般特性：除“關(guān)鍵特性”和“重要特性”以外的質(zhì)量特性。 一般件：不含“關(guān)鍵特性”和“重要特性”的零部件。3.1.2 過程控制分級 關(guān)鍵過程：對形成產(chǎn)品質(zhì)量特性起決定作用的過程。 一般包括： 形成關(guān)鍵特性、重要特性的過程；加工難度大

8、、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng) 濟(jì)損失的過程等。一般過程：不含“關(guān)鍵特性”和“重要特性”的過程。4 文件4.1 文件控制為了保證從事對項(xiàng)目制造質(zhì)量有影響活動的所有單位、部門和人員 都能夠及時得到并使用所需的正確、合適的文件，各單位必須有效執(zhí)行 ZJY/QP-4.2-1 文件控制程序。對涉密文件，還應(yīng)按照國家法律、法規(guī)和公司保密制度進(jìn)行管理和 控制。各部門負(fù)責(zé)對自己產(chǎn)生和收集的文件進(jìn)行管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目文件的使用和管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督。4.2 記錄控制產(chǎn)生和保持適量的質(zhì)量保證記錄和報(bào)告是證明對項(xiàng)目質(zhì)量有影響的 各項(xiàng)活動均已按照規(guī)定要求完成，并已達(dá)到和保持所要求的質(zhì)量的有效 措施。建立并保持質(zhì)量保證

9、記錄和報(bào)告的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸 檔、貯存、保管和處理的程序文件，以證實(shí)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性， 提供質(zhì)量追溯及分析。公司各部門應(yīng)按照 ZJY/QP-4.2-2 記錄控制程序 對本項(xiàng)目制造過程中產(chǎn)生的記錄和報(bào)告的分類與保存時間、 格式、填（編） 寫、審核或批準(zhǔn)、標(biāo)識、收集與整理、建檔、歸檔、編索、貯存與保管、 借閱、移交和處置等各個方面進(jìn)行控制。記錄和報(bào)告的控制范圍包括實(shí)施質(zhì)量保證體系的三個層次文件和其 它有關(guān)文件所產(chǎn)生的全部記錄（含需要保存的試樣和底片）和報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)對自己產(chǎn)生和收集的質(zhì)量保證記錄和報(bào)告進(jìn)行管理，檔 案室負(fù)責(zé)對接收的質(zhì)量保證記錄和報(bào)告進(jìn)行歸檔管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對記錄

10、和報(bào)告管理進(jìn)行檢查、監(jiān)督和監(jiān)查。5. 管理職責(zé)5.1 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品性能滿足產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書要求，主要技術(shù)指標(biāo)研發(fā)一次成功； 關(guān)鍵件原材料采購合格率 100% 。5.2 職責(zé)、權(quán)限和溝通明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需要的過程得到充分識別和控制。項(xiàng)目質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖見附件一。5.2.1 項(xiàng)目人員職責(zé)、權(quán)限5.2.1.1 總經(jīng)理：a. 項(xiàng)目承制的第一責(zé)任人，代表 XXX 公司對該項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量、 安全和進(jìn)度、保密等負(fù)總責(zé)；b. 保證國家有關(guān)法律、 法令、法規(guī)、 條例、方針政策和主管部門的各 項(xiàng)指示的貫徹執(zhí)行；c. 決定和組建項(xiàng)目承制的組織結(jié)構(gòu)，配備相關(guān)資源；d. 制定項(xiàng)目承制的方針和

11、目標(biāo)， 發(fā)表政策聲明， 批準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量保證大 綱，并督促員工遵照執(zhí)行；e. 組織和主持（或授權(quán)分管副總經(jīng)理組織和主持）內(nèi)部審查；f. 決策處理本項(xiàng)目制造過程中的重大事宜；g. 負(fù)責(zé)重大不符合項(xiàng)的審批。5.2.1.2 總工程師：a. 項(xiàng)目承制的直接責(zé)任人， 對該項(xiàng)目的質(zhì)量、 安全、保密和進(jìn)度的具 體工作負(fù)責(zé) ;b. 負(fù)責(zé)該項(xiàng)目制造資源的配置協(xié)調(diào)；c. 項(xiàng)目制造過程、采購及外包過程的質(zhì)量控制的策劃和組織 ;d. 負(fù)責(zé)與外部接口重大事項(xiàng)的溝通和內(nèi)部單位間重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)。5.2.1.3 技術(shù)副總經(jīng)理：a. 項(xiàng)目制造技術(shù)的直接責(zé)任人， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目承制的技術(shù)協(xié)調(diào)和重大技術(shù) 決策；b. 批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范體系，批準(zhǔn)

12、和簽發(fā)重要技術(shù)文件；c. 批準(zhǔn)重大技術(shù)變更的技術(shù)方案；d. 負(fù)責(zé)重大不符合項(xiàng)報(bào)告的審理和較大不符合項(xiàng)的審批；e. 負(fù)責(zé)重要檢驗(yàn)和試驗(yàn)大綱的批準(zhǔn)。5.2.1.4 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：a. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)總的策劃和組織、協(xié)調(diào)；b. 定期主持召開項(xiàng)目技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量協(xié)調(diào)會 ,并向總經(jīng)理 / 分管副總 經(jīng)理報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度情況；c. 負(fù)責(zé)審查重大技術(shù)方案；d. 負(fù)責(zé)審查對外提供的重要信息；e. 對合同實(shí)現(xiàn)進(jìn)行整體策劃，并督促、檢查合同完成情況；f. 參與重大不符合項(xiàng)處理，重大不符合項(xiàng)的送外審批。5.2.1.5 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：a. 主持內(nèi)部設(shè)計(jì)評審；b. 審查對外提供的重大不符合項(xiàng)和較大不符合項(xiàng)處理意見；c

13、. 協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、服務(wù)等方面技術(shù)問題的處理；d. 審批一般技術(shù)文件；c. 審批檢驗(yàn)試驗(yàn)大綱。5.2.2 部門的職責(zé)、權(quán)限5.2.2.1 軍工部a. 項(xiàng)目執(zhí)行的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目承制總體策劃， 負(fù)責(zé)該項(xiàng)目執(zhí) 行的進(jìn)度、節(jié)點(diǎn)考核，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)制造過程出現(xiàn)的問題；b. 負(fù)責(zé)對外與顧客的交流和溝通以及對外文件的登記、分發(fā)；c. 將合同信息及合同更改信息用書面形式傳遞到相關(guān)負(fù)責(zé)人和相關(guān) 部門；d. 按合同要求編報(bào)合同進(jìn)度完成情況。5.2.2.2 研發(fā)部a. 負(fù)責(zé)復(fù)查設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品資料， 進(jìn)行批產(chǎn)前勘誤， 確保定型技術(shù)文件 準(zhǔn)確率；b. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的提出、組織評審；c. 負(fù)責(zé)對制造過程不符合物項(xiàng)

14、提出處理方案；d. 協(xié)調(diào)處理因設(shè)計(jì)原因引起的問題；e. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目制造的工藝總體策劃；f. 組織工藝評審、驗(yàn)證和固化工作；g. 對制造過程不符合項(xiàng)處理方案進(jìn)行會簽，對修理提出工藝方案；h. 協(xié)調(diào)處理因工藝原因引起的問題。5.2.2.3 質(zhì)檢部a. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目承制過程質(zhì)量保證活動和質(zhì)量檢驗(yàn)活動的總體策劃；b. 組織編制項(xiàng)目質(zhì)量保證大綱和質(zhì)保程序文件及其修訂；c. 組織開展項(xiàng)目質(zhì)量保證內(nèi)部審查；d. 按程序?qū)ⅰ安环享?xiàng)報(bào)告”提交顧客或軍代表審查 ,組織對重大、 較大不符合項(xiàng)原因進(jìn)行分析；跟蹤重大、較大不符合項(xiàng)的糾正以及糾正 和預(yù)防措施的完成情況；e. 組織項(xiàng)目供方評價 ;f. 負(fù)責(zé)除設(shè)計(jì)、工藝原因外質(zhì)

15、量問題的協(xié)調(diào)處理；g. 對參與項(xiàng)目工作的人員進(jìn)行質(zhì)保大綱、 程序文件、軍工質(zhì)量意識及 核質(zhì)保培訓(xùn)；h. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量保證協(xié)調(diào)工作， 按合同要求組織軍代表機(jī)構(gòu)參加對關(guān) 鍵部件制造的見證工作；i. 及時分析產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題， 督促相關(guān)部門采取措 施有效糾正和預(yù)防，防止質(zhì)量問題重復(fù)出現(xiàn)；j. 編制項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃 （ITP）；制訂檢驗(yàn)記錄格式 ,負(fù)責(zé)項(xiàng)目 檢驗(yàn)記錄的歸檔 ;k. 按程序、計(jì)劃完成項(xiàng)目產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量檢查、試驗(yàn)工作；l. 跟蹤不合格品處理過程，對結(jié)果進(jìn)行再確認(rèn)。5.2.2.4 企管部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目制造正式技術(shù)文件、圖樣的歸檔、分發(fā)管理，對項(xiàng)目制造 過程中文件、圖樣的版

16、本正確性負(fù)責(zé)。5.2.2.5 生產(chǎn)部a. 按項(xiàng)目承制總體策劃組織編制項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃并跟蹤考核；b. 協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中的有關(guān)進(jìn)度問題；c. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；d. 對生產(chǎn)過程執(zhí)行工藝紀(jì)律負(fù)責(zé)；e. 策劃人員的培訓(xùn)與教育。5.2.2.6 市場部a. 組織編制項(xiàng)目外購物項(xiàng)采購計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；b. 按照制造工序外包委托申請要求， 組織編制物項(xiàng)外包計(jì)劃， 并監(jiān)督 實(shí)施；c. 負(fù)責(zé)采購物項(xiàng)的標(biāo)識管理， 保證采購物項(xiàng)出庫時標(biāo)識清晰、 準(zhǔn)確， 確保出庫物項(xiàng)質(zhì)量；d. 按照項(xiàng)目外購物項(xiàng)采購計(jì)劃實(shí)施采購，審批采購、工序外包合同；e. 協(xié)助質(zhì)檢部開展供方的質(zhì)保監(jiān)查；f. 負(fù)責(zé)與供方溝通，傳遞質(zhì)量監(jiān)督信

17、息，配合質(zhì)檢部完成物項(xiàng)的質(zhì)量 監(jiān)督及見證工作。5.2.2.7 財(cái)務(wù)部a.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本歸結(jié)及核算；b.負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目質(zhì)量成本數(shù)據(jù)。5.2.3 接口控制 公司采用會議、通知、文件等形式，使各崗位及時獲得相關(guān)信息， 達(dá)到全員參與質(zhì)量管理，確保質(zhì)量體系運(yùn)行有效。1）通過對質(zhì)量保證大綱的評審， 使相關(guān)部門和責(zé)任人知道自己的職 責(zé)和工作要點(diǎn)。2）通過定期的生產(chǎn)質(zhì)量會議，溝通項(xiàng)目的技術(shù)、采購、生產(chǎn)和質(zhì)量 動態(tài)信息。3）通過開工前的技術(shù)交底，達(dá)到設(shè)計(jì)、工藝與管理人員、操作者、 檢驗(yàn)員的溝通。4）通過對項(xiàng)目質(zhì)量活動的審核及審核結(jié)果通報(bào)， 使項(xiàng)目負(fù)責(zé)人知道 各部門的質(zhì)量保證活動效果。其它接口控制要求執(zhí)行 ZJY/Q

18、P-6.5-1 質(zhì)量信息控制程序 。5.3 管理評審公司的質(zhì)量管理評審每年至少進(jìn)行一次，項(xiàng)目需要時可以增加專項(xiàng)評 審。6. 資源管理資源是滿足產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系要求能力的重要組成部份，資源包 括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息。6.1 人力資源根據(jù)各崗位的特點(diǎn)、工作性質(zhì)，確定參加此項(xiàng)目的人員資格要求、 能力的評價準(zhǔn)則、考核方法等。確定滿足崗位能力要求所采取的措施， 使員工熟悉自己的崗位工作、提高質(zhì)量意識。保證對各級管理者及對產(chǎn) 品質(zhì)量有直接影響的人員按規(guī)定接受培訓(xùn)，企管部按培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施6.2 基礎(chǔ)設(shè)施依據(jù)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求及管理的需要，識別并提供 基礎(chǔ)設(shè)施。研發(fā)部負(fù)責(zé)在相應(yīng)的

19、工藝文件中明確用于該項(xiàng)目生產(chǎn)制造的主要設(shè) 備及設(shè)施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定制造設(shè)備大修計(jì)劃和方案并組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)對制 造設(shè)備的維修和保養(yǎng)，監(jiān)督生產(chǎn)過程操作者對設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。6.3 工作環(huán)境 確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.3.1 實(shí)施軍工項(xiàng)目所需的場地、工作環(huán)境要求等由研發(fā)部工藝負(fù)責(zé)人在 進(jìn)行工藝策劃時提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)部設(shè)備科按相關(guān)制度辦 理提供。6.3.2 工作環(huán)境的保持由各執(zhí)行單位負(fù)責(zé)。6.4 質(zhì)量信息信息包括與產(chǎn)品有關(guān)的信息及與管理相關(guān)的信息。質(zhì)量信息的管理按 ZJY/QP-6.5-1 質(zhì)量信息控制程序執(zhí)行7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由軍工部負(fù)責(zé)組織該項(xiàng)

20、目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文 件。包括質(zhì)量保證大綱、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等，質(zhì)量保證大綱由質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)編制，并應(yīng)取得顧客的同意。公司各有關(guān)部門按照策劃的結(jié)果開展 相應(yīng)的工作。軍工部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的某些關(guān)鍵階段組織進(jìn)行風(fēng)險分析和 評估，并采取相應(yīng)的措施，風(fēng)險分析和評估的結(jié)果形成文件并提供給顧 客。7.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通由軍工部負(fù)責(zé)組織對顧客提出要求的識別，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，這 些要求包括：顧客規(guī)定的要求、對交付及交付后活動的要求、與產(chǎn)品有 關(guān)的法律法規(guī)的要求等，并確保這些要求得到理解和確定。對確定的與 產(chǎn)品有關(guān)的要求（如產(chǎn)品規(guī)范）應(yīng)經(jīng)最高管理者認(rèn)可。由軍工部負(fù)責(zé)及時

21、了解產(chǎn)品的信息、顧客反饋的意見（包括抱怨） ； 及時向顧客通報(bào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 對設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。對已通過設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的設(shè)計(jì)輸出的更改，實(shí)施前應(yīng)對其進(jìn)行評審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并履行批準(zhǔn)手續(xù)。對重要的更改應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的分析和驗(yàn)證，嚴(yán)格履行審批程序。保持更改以 及更改的評審結(jié)果和任何必要措施的記錄。由項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程師保存設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄。7.3.2 試驗(yàn)控制 機(jī)組的試驗(yàn)大綱由研發(fā)部負(fù)責(zé)編制，需經(jīng)顧客同意。各單項(xiàng)試驗(yàn)大 綱由各承接單位負(fù)責(zé)編制，并提交研發(fā)部會簽。在實(shí)施試驗(yàn)前應(yīng)作好準(zhǔn) 備狀態(tài)檢查。對試驗(yàn)中暴露出的問題進(jìn)行原因分析并采取相

22、應(yīng)的措施。 對任何超越試驗(yàn)程序的活動應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批。按照規(guī)定的要求收集、 整理、分析和處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)，并對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評價。向顧客通報(bào)試驗(yàn)7.4 采購控制 項(xiàng)目所需的材料、配套產(chǎn)品等外購物資由市場部組織實(shí)施。 根據(jù)采購產(chǎn)品的重要度，采用不同的方法，對供方及采購產(chǎn)品進(jìn)行 控制。7.4.1 采購策劃 市場部根據(jù)產(chǎn)品外購件明細(xì)表、鑄鍛件訂貨要求和項(xiàng)目進(jìn)度要求及 庫存物資情況進(jìn)行本項(xiàng)目的采購策劃。制訂采購計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)過審批后 組織實(shí)施。7.4.2 評價、選擇合格供方按 ZJY/QP-7.4-1 采購控制程序進(jìn)行供方評價。 新供方的評價由市場部組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量保證、工藝、質(zhì)量檢驗(yàn)等人 員進(jìn)行。若顧客要求參

23、與對供方的評價，由質(zhì)檢部通知顧客代表參加評 價。由市場部對合格供方進(jìn)行年度評價并保存記錄，質(zhì)檢部建立合格供 方名錄。合格供方名錄需經(jīng)過審批。7.4.3 采購信息 采購關(guān)鍵、重要件，提交給供方的采購產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、采購規(guī)范應(yīng) 經(jīng)過項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查。材料代用應(yīng)經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在必要 時報(bào)顧客批準(zhǔn)。采購一般件，提交給供貨商的采購技術(shù)協(xié)議、采購規(guī)范應(yīng)經(jīng)過材料 工程師或項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審查。7.4.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對關(guān)鍵件、重要件，我公司應(yīng)對產(chǎn)品的制造、檢驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)視， 顧客若要求在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，由我公司通知顧客代表參加。關(guān)鍵件、重要件需經(jīng)復(fù)驗(yàn)后方可入廠。 一般件，按公司常規(guī)程序進(jìn)行外

24、購物資的驗(yàn)證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供是按設(shè)計(jì)提供的有關(guān)信息和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排， 使產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)。對影響生產(chǎn)和服務(wù)全過程中的人、設(shè)備、實(shí)物、工作 環(huán)境、加工方法、測量等因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)和服務(wù)提供處于受控狀 態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。7.5.1.1 制訂工藝方案 由研發(fā)部工藝負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專業(yè)人員制訂工藝總方案，提出生產(chǎn) 制造的難點(diǎn)和措施建議。并組織相關(guān)人員（生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員）進(jìn)行評審。7.5.1.2 工藝試驗(yàn)和驗(yàn)證 由研發(fā)部工藝負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專業(yè)人員提出并確定需要進(jìn)行的工藝 試驗(yàn)項(xiàng)目。制訂工藝開發(fā)試驗(yàn)計(jì)劃。工藝試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證。 經(jīng)過驗(yàn)證的工藝才能納入

25、產(chǎn)品工藝方案、生產(chǎn)試制要點(diǎn)及相關(guān)的工 藝文件。合同要求時，工藝評定和人員資格考試過程應(yīng)經(jīng)過顧客代表見證， 文件提交顧客審批。7.5.1.3 確定關(guān)鍵過程 在工藝分析的基礎(chǔ)上， 由產(chǎn)品工藝確定需要重點(diǎn)控制的 “關(guān)鍵過程”， 明確“關(guān)鍵過程” 的控制條件 （準(zhǔn)則），并在工藝文件中明確“關(guān)鍵過程” 名稱。7.5.1.4 制訂制造所需要的工藝文件。 生產(chǎn)過程控制所需的工藝文件必須在產(chǎn)品開工前發(fā)放到生產(chǎn)單位。7.5.1.5 工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證 產(chǎn)品制造所需的工裝，由產(chǎn)品工藝提出技術(shù)條件，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)、制造。 新設(shè)計(jì)的工裝必須經(jīng)過試用驗(yàn)證，加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，工裝才能正式用于產(chǎn)品制造。7.5.1.6 工藝

26、技術(shù)培訓(xùn) 操作者必須經(jīng)過培訓(xùn)，考試（理論、實(shí)作）合格才能上崗。7.5.2 生產(chǎn)管理7.5.2.生產(chǎn)部按項(xiàng)目總體策劃組織編制項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃。7.5.2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)。1）人員安排要求 操作者應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)（包括技能培訓(xùn)、設(shè)備操作培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)、 質(zhì)量意識培訓(xùn)），合格才能上崗操作；操作者的身體狀況應(yīng)與其勞動強(qiáng)度相符；操作者的精神狀態(tài)良好，責(zé) 任心強(qiáng)。2）現(xiàn)場文件控制 生產(chǎn)管理人員要在產(chǎn)品生產(chǎn)前把需要的圖樣、工藝文件、技術(shù)通知 單、質(zhì)量傳遞卡、質(zhì)量控制卡等發(fā)到操作者手中。對改版作廢的圖樣、文件由資料管理員及時撤換。 對于生產(chǎn)過程中使用的計(jì)算機(jī)軟件，如數(shù)控加工的軟件，在正式用 于生產(chǎn)

27、前， 應(yīng)通過對樣件的試加工的驗(yàn)證和首件的確認(rèn)并履行批準(zhǔn)手續(xù)。3）生產(chǎn)設(shè)備的性能必須滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，確保設(shè)備能力滿足 過程的要求，所使用的設(shè)備必須處于良好狀態(tài)。并組織日常的維護(hù)保養(yǎng)。4）環(huán)境的控制 工作場地的環(huán)境條件，應(yīng)符合技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以保證產(chǎn)品 質(zhì)量所需的環(huán)境要求。成品、半成品、在制品，應(yīng)按不同的要求分別擺放在指定位置；返 修品、廢品應(yīng)分別隔離。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)符合文明生產(chǎn)的要求。5）對于使用的代用器材必須確保其性能要求不低于所代用的器材要 求并需經(jīng)過審查和批準(zhǔn)。對于涉及關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧 客同意。6）對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢、專檢。填寫檢查記錄，并對首件做 出標(biāo)識。7

28、.5.3 標(biāo)識和可追溯性應(yīng)根據(jù) ZJY/QP-7.5-1 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序的規(guī)定，在產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。應(yīng)能識別產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)，控制 和記錄可追溯性的唯一性標(biāo)識并能進(jìn)行追溯。1）永久性標(biāo)識，由質(zhì)檢部人員實(shí)施，并記錄在產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中。2）工藝性標(biāo)識、加工過程標(biāo)識轉(zhuǎn)移、包裝標(biāo)識由操作者實(shí)施，檢查 員監(jiān)督。7.5.4 產(chǎn)品防護(hù)根據(jù) ZJY/QP-7.5-1 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序在內(nèi)部處理和交付 到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)措施，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、 貯存和保護(hù)（如防潮、防震、防銹） 。1）加工過程和轉(zhuǎn)序過程均應(yīng)確保精加工面不被劃傷或磕碰；2）按產(chǎn)品防銹規(guī)范進(jìn)行防銹

29、；3）操作者正確使用起吊設(shè)備、吊具、工位器具，作好搬運(yùn)過程產(chǎn)品 的防護(hù);4）對入庫零、部件應(yīng)進(jìn)行防銹、防潮、防變形、防損壞處理。確保 帳、卡、物一致。對貯存期有要求或?qū)囟?、濕度和其它環(huán)境條件敏感 的產(chǎn)品，應(yīng)有明顯的識別標(biāo)記，盡量做到單獨(dú)存放，提供必要的環(huán)境條件，防止過期或變質(zhì)。7.5.5 產(chǎn)品交付及交付后的活動7.5.5.1 產(chǎn)品零部件及成品經(jīng)過檢查、試驗(yàn)，確認(rèn)其符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后才能 提交顧客驗(yàn)收。7.5.5.2 產(chǎn)品交付時應(yīng)提供由項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人簽署的產(chǎn)品合格證和有 關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄，以及在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或 故障排除情況的文件。7.5.6.3 交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗(yàn)收合

30、格。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行 ZJY/QP-7.6-1 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程 序。8 測量、分析和改進(jìn)8.1 監(jiān)視和測量8.1.1 顧客滿意 由軍工部負(fù)責(zé)組織收集顧客的需求和期望、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的意 見、投訴、訂貨量的變化等信息。對上述信息進(jìn)行匯總和分析，將分析 結(jié)果及時通報(bào)有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。8.1.2 內(nèi)部審核 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)部審核方案，包括：規(guī)定審核的范圍、頻次、方法、審核員的選擇等。按程序文件的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部審核，并保持 內(nèi)部審核的記錄。8.1.3 過程的監(jiān)視和測量 按照程序文件的規(guī)定， 選擇適宜的方法實(shí)施對質(zhì)量管理體系過程

31、（與 顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)過程、有關(guān)職能部 門的管理過程）的監(jiān)視和測量。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取有效的糾正措施， 確保過程能力滿足要求。8.1.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.1.4.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ ITP）1 ）產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃（ ITP）由質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人組織制訂（需要 時經(jīng)顧客審核確認(rèn)） ，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。編制設(shè)備 ITP 依據(jù)的文件包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品工藝規(guī)程；設(shè)備供貨合同及設(shè)備技術(shù)規(guī)格書；2 ） ITP 應(yīng)包含以下內(nèi)容 :項(xiàng)目名稱、設(shè)備或部件名稱、 ITP 文件編號 ; 設(shè)備制造過程中的檢查、試驗(yàn)項(xiàng)目； 確定每一項(xiàng)工藝、檢查試驗(yàn)以及其它操

32、作所必須遵循的程序、規(guī) 程、細(xì)則或標(biāo)準(zhǔn)名稱、代號；確定 XXX 公司、顧客各方在執(zhí)行 ITP 時所涉及的活動 ,包括文件審 查、人員資格審查、現(xiàn)場見證、停工待檢等。明確需要形成的記錄、報(bào)告、證書或其它文件。 外購物資的驗(yàn)收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)方式。3）分級控制質(zhì)量特性巨源檢驗(yàn) 控制顧客見 證備注關(guān)鍵特性HH檢查過程是否受控；檢查實(shí)物質(zhì)量。重要特性HW檢查過程是否受控；檢查實(shí)物質(zhì)量。一般特性HR見證檢驗(yàn)記錄。4）關(guān)鍵和重要零部件的主要工序應(yīng)編制 ITP，ITP 必須在產(chǎn)品開工前 正式批準(zhǔn)發(fā)布。根據(jù)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量控制計(jì)劃，工藝和質(zhì)檢部編制更加 詳細(xì)的控制文件 ,如工藝操作規(guī)程、 質(zhì)量傳遞卡、 檢查試驗(yàn)作業(yè)指

33、導(dǎo)書等， 為生產(chǎn)和檢查試驗(yàn)活動提供更加詳細(xì)的指導(dǎo)、規(guī)定和要求。8.1.4.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé) ITP 的組織實(shí)施，根據(jù) ITP 中的要求，組織對產(chǎn)品檢 查試驗(yàn)項(xiàng)目的見證或放行。并根據(jù)計(jì)劃要求形成書面記錄。8.1.4.3 產(chǎn)品放行只有按計(jì)劃進(jìn)行了檢查試驗(yàn)，并經(jīng)參與見證的有關(guān)各方（包括 XXX 公司授權(quán)檢驗(yàn)員、顧客授權(quán)代表）在相應(yīng)欄目中簽字確認(rèn)產(chǎn)品滿足要求， 產(chǎn)品才能放行。8.1.4.4 質(zhì)量證明文件 質(zhì)量證明文件是由制造商向顧客提供的一份完整的整個設(shè)備制造過 程中形成的質(zhì)量記錄文件，以證明所提供設(shè)備的最終質(zhì)量滿足合同要求。 質(zhì)量證明文件應(yīng)包括：1 ）設(shè)備制造完工質(zhì)量合格證書；2）制造過程所用的主要材

34、料清單及其質(zhì)量證明文件；3）產(chǎn)品出廠試驗(yàn)報(bào)告、噪聲振動檢測報(bào)告及役前探傷記錄；4 ）產(chǎn)品履歷簿；5）不符合物項(xiàng)項(xiàng)清單，包括不符合物項(xiàng)處理記錄及執(zhí)行情況；6）其余與質(zhì)量相關(guān)的文件。質(zhì)檢部應(yīng)對制造過程中所形成的有關(guān)檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、證書、 不符合項(xiàng)報(bào)告等及時收錄歸檔，以便在設(shè)備制造完工時及時形成一份完 整的質(zhì)量證明文件。并按計(jì)劃提交顧客確認(rèn)。8.1.4.5 檢驗(yàn)記錄應(yīng)內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡、印記清晰，滿足產(chǎn)品質(zhì) 量狀況可追溯要求。8.1.4.6 檢驗(yàn)印章的發(fā)放、更換和回收實(shí)行注冊管理。對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培 訓(xùn)，考核合格后發(fā)給檢驗(yàn)操作證和檢驗(yàn)印章，檢驗(yàn)印章必須專人專用。產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制執(zhí)行 ZJY/QP-8.2-3 過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量程 序。8.2 不合格品控制 公司建立了軍品不合格品審理委員會，對不合格品進(jìn)行分級審理，不合格品審理常設(shè)機(jī)構(gòu)掛靠在質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)不合格品的日常審理工作。不合格品的分類、標(biāo)識、報(bào)告、處置等按 ZJY/QP-8.3-1 不合格品控制 程序執(zhí)行。8.3 數(shù)據(jù)分析由軍工部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織收集項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、過程運(yùn)行狀況、質(zhì) 量管理體系業(yè)績及公司外部的各種信息，經(jīng)過匯總和分析，評價和證實(shí) 項(xiàng)目質(zhì)保大綱執(zhí)行的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)，確 保項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。8.4 改進(jìn) 承接項(xiàng)目制造的各