制度精簡(jiǎn)匯總

1、一、員工“十準(zhǔn)” “十不準(zhǔn)”原則十準(zhǔn)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及合同條款，服從領(lǐng)導(dǎo)指揮及公一、司安排。嚴(yán)格落實(shí)請(qǐng)、不擅離職守，堅(jiān)守工作崗位，二、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，銷假制度。三、接人待客禮貌熱情，不卑不亢， 熱心為客戶服務(wù)。大膽提出合理不斷提高自身素質(zhì)，努 力學(xué)習(xí)，四、勤奮工作，化建議發(fā)揚(yáng)主動(dòng)配合的團(tuán)隊(duì)精神，部門之間加強(qiáng)協(xié)作，五、以公司的整體利益為重。六、同事之間和睦相處，相互尊重、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，嚴(yán)于律己，寬以待人，熱情主動(dòng)地幫助他人解決困難。要有主人翁意識(shí)，愛護(hù)公司財(cái)物；厲行節(jié)約，不浪費(fèi)。七、八、要勇于負(fù)責(zé)，承擔(dān)重任，對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。九、嚴(yán)守公司秘密，實(shí)事求是，不謊報(bào)、不瞞報(bào)，不散播有損公司或他人名譽(yù)的謠言

2、。十、傳 遞正能量，拒絕消極和負(fù)面的語(yǔ)言。十不準(zhǔn)一、不準(zhǔn)遲到、早退、無故曠工, 不得擅自離崗辦理私事。在工作時(shí)間做與工作無關(guān)目無規(guī)章 制度、二、不準(zhǔn)我行我素、的事。三、不準(zhǔn)光說不練、只圖表面、相互推諉、事事搪塞。四、不準(zhǔn)拉幫結(jié)派、挑撥離間、無中生有、造謠生事。.五、不準(zhǔn)以公謀私、收受禮賂、吃拿回扣、暗箱操作。六、不準(zhǔn)從事與本公司有競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)關(guān)系的工作不得破壞辦公區(qū)域整體保持環(huán)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢紙，七、境衛(wèi)生。八、查看不屬于不準(zhǔn)隨意翻閱、不準(zhǔn)帶領(lǐng)閑雜人員進(jìn)入公司，不準(zhǔn)隨意使用他人電 自己掌握的文件、信函、圖紙、資料，腦。九、不準(zhǔn)泄漏公司商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)格 遵守公司的保密制度。十、不準(zhǔn)酒后開車、違法亂

3、紀(jì)、危害社會(huì)治安二、人力資源管理制度（一）招聘與錄用第一條：招聘形式主要為社會(huì)公開招聘和內(nèi)部招聘兩種。第二條：招聘程序、2、人力資源部門依據(jù)編制和編外需求擬訂招聘計(jì)劃。1、公司領(lǐng)導(dǎo)、用人部門 3發(fā)布招聘 信息，初步選定招聘對(duì)象。、4負(fù)責(zé)人復(fù)試。由通知報(bào)到試用。對(duì)面試合格人員經(jīng)批準(zhǔn)后，第三條：通知報(bào)到的試用人員，應(yīng)先辦理下列各項(xiàng)手續(xù)：）學(xué)歷、職1、呈交：（2、填寫員 工入職告知函；1）近期體檢表（特殊工種）；3）身份證復(fù)印件；（2稱證；（）其他需要提供的資料。4（二）觀察期與試用期第一條：新員 7 天（不含休息日）。第二工入職觀察期為條：?jiǎn)T工試用期為1 至3個(gè)月。（三）考核與轉(zhuǎn)正員申請(qǐng)轉(zhuǎn)正的新員

4、工需提前向人力資源部索取第一條：工試用期轉(zhuǎn)正審批表人力資源經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、如通過試 用期考核，第二條：（集團(tuán)部門經(jīng)理和分公司總經(jīng)理由 總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后部、裁簽批），方可轉(zhuǎn)正。職位調(diào)動(dòng)（四）第一條：?jiǎn)T工職位調(diào)動(dòng)分為升職、降職、免職、復(fù)職、借調(diào)、調(diào)崗等類型。員工職位調(diào)任何類型的職務(wù)調(diào)動(dòng) 都需提前規(guī)范填寫第二條：動(dòng)表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后才能正式調(diào)動(dòng)職位、職務(wù)及薪資等。離職與解聘（五）天提出書面離職申請(qǐng)，試30第一條:轉(zhuǎn)正后員工需提前用期內(nèi)離職需提前 天提出書面離職申請(qǐng)。7否則按自動(dòng)離職處經(jīng)書面批準(zhǔn)后方可正常離職，第二條：給公司造成的損自動(dòng)離職的員工公司不做任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，理

5、，失由其本人承擔(dān)。第三條：離職程序如下：、向人力資源部索要員工離職申請(qǐng)1表，按要求規(guī)范 填寫。員工離職交辭職員工離開公司前向人力2資源部索要、接表，辦理移交手續(xù)。第四條辭退管理并由其直屬領(lǐng)導(dǎo)必須提前通告其本人, 公司辭退員工時(shí)，出具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書。第五條 移交管理公司分管領(lǐng)導(dǎo)、并經(jīng)部門、當(dāng)交接事 項(xiàng)全部完成，（一）副總裁級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批（集團(tuán)部門經(jīng)理和分公司總經(jīng)理由總裁簽批）。分別簽字后，方可對(duì)辭退、辭 職員工進(jìn)行相關(guān)結(jié)算。結(jié)算項(xiàng)目包括：（二）、財(cái)務(wù)借款、違約金等；1 、賠償金（包括物品損失、培訓(xùn)損失等）；2、工資、福利，截止日為正式離開公司日期。3上述工作由公司辦公室、財(cái)務(wù)部門按 照有關(guān)規(guī)定進(jìn)

6、行核算、結(jié)算。由人力公司內(nèi)部建立的個(gè)人檔案資料不歸還本人，（三）資源部分類存檔。三、績(jī)效考核制度（一）、目的主動(dòng)性制定本方案的目的是為了提 高員工工作的積極性、和能動(dòng)性，提高工作效率，推動(dòng)公司與個(gè)人更好的發(fā)展。 （二）、考核對(duì)象、本方案適用于河南福和物流集團(tuán)有限公1司所有在崗在編人員。、下列情況不在績(jī)效2.1 試用期內(nèi)員工；2考核范圍內(nèi)：月日以下員工；15兼職、特約人員；2.32.4 2.2無績(jī)出勤效獎(jiǎng)金人員。（三）、薪酬組成與發(fā)放基本工資：全體員工基日發(fā)放（節(jié)假15本工資次月（一）日順延）；績(jī)效獎(jiǎng)金：部門職員、部門經(jīng)理、子公司負(fù)責(zé)人每月（二）分管領(lǐng)導(dǎo)績(jī)累積于年會(huì)時(shí)發(fā)放；確定月度考核部分獎(jiǎng)金數(shù)

7、額，效獎(jiǎng)金年底確定，年會(huì)時(shí)發(fā)放；其他福利：根據(jù)公司審批通過的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（三）（四）、具體實(shí)施辦法、考核人為被考核人的直接上級(jí)。1子公司負(fù)責(zé)人和職員/部門分管領(lǐng)導(dǎo)考核周期為年度，、2考核周期為月度。、子公司、金融部、物業(yè)部、辦公室在月度考核的基礎(chǔ)3上還需要結(jié)合年度考核指標(biāo)。、臨時(shí)增加的考核任務(wù)，按實(shí)際分?jǐn)?shù)計(jì)算分值，原有考4月臨時(shí)增加一項(xiàng)考核任8 （例如李某 某核項(xiàng)按剩余百分比計(jì)分，再加*90%月績(jī)效得分變?yōu)樵梅? 分，那么李某某10務(wù)為10上臨時(shí) 分）。、違反公司制度， 處罰扣分納入績(jī)效考4核。6、注意事項(xiàng)計(jì)劃完工作計(jì)劃內(nèi)容、所有考核表均需 明6.1確責(zé)任人、成時(shí)間、分值比例、考核人 與被考核

8、人簽字確認(rèn)；（完成情況只有完成和未計(jì)劃 完成情況由6.2考核人填寫并在考核表上進(jìn)特殊情況需總裁辦開會(huì)確認(rèn)，完成兩個(gè)選項(xiàng)，行標(biāo)注）；實(shí)得績(jī)效獎(jiǎng)金比例即考核分值百分考 核實(shí)6.3行百分制，比例。（例元，200月績(jī)效考核總分6如：李某某月績(jī)效獎(jiǎng)金分，那么其六月實(shí)元）；=200*90%=180數(shù)為90得績(jī)效獎(jiǎng)金.7月至3年2017月起正式實(shí)行績(jī)效考核，8年6.4 2017流程不完善，月因前期考核目標(biāo)不夠合理，員工沒有全部參與7月至3月的考核結(jié)果計(jì)算12月至8年2017考核，故參照月考核分值（工程部員工除外）；辦公室、招商部、項(xiàng)目物流部按年度考核指標(biāo)考核，6.5配送、9:1其他部門年度和月度考核分值總權(quán)

9、重具體為金融部8:2,物業(yè)部和其余子公司6:4、加油 站6:4公司；業(yè)務(wù)部門考核結(jié)合業(yè)務(wù)提成方案執(zhí)行；6.6并要按照未按時(shí)按質(zhì)按量完成的工作該項(xiàng)得分為零，6.7要求整改，如不按要求整改則取消考核資格；分或50月有一個(gè)月績(jī)效分值低于12月至 6.8 2017年8.分的予85分或全年總體績(jī)效低于80 累計(jì)二個(gè)月績(jī)效分值低于以調(diào)崗、降職降薪或解除勞動(dòng)關(guān)系;離職或被解除勞動(dòng)關(guān)系的員工不予發(fā)放當(dāng) 6.9年度績(jī)效 獎(jiǎng)金。（五）、本方案由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。 四、培訓(xùn)制度1、新員工培訓(xùn)需參加由人力資源部 或所在新員工在到崗后的三個(gè)月內(nèi)，新員工入職培訓(xùn)成績(jī) 不達(dá)標(biāo)部門統(tǒng)一舉辦的新員工入職培訓(xùn)；者，原則上不能轉(zhuǎn)

10、正。2、在崗培訓(xùn)員工應(yīng)對(duì)自己的培訓(xùn)與發(fā)展負(fù)最終的責(zé)任，樹立終身學(xué)習(xí)專業(yè)能管理能力培養(yǎng)、公司為員工提供職業(yè)化素質(zhì)、的目標(biāo)；部門業(yè)務(wù)和員工個(gè)人發(fā)展根據(jù)公司要求、力培養(yǎng)等培訓(xùn)課程。需要，員工可申請(qǐng)參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)；員工參加培訓(xùn)，需在培訓(xùn)前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、外派培訓(xùn)3且對(duì)本職工作直接有益的外公司內(nèi)訓(xùn)課程無法滿足需求、員工不得參加在工作時(shí)間舉辦員工可申請(qǐng)參加。部培訓(xùn)項(xiàng)目，需經(jīng)部門員工需占用部分工作時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)的，的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)；總經(jīng)理審批。公司為員工支付的外派培 訓(xùn)費(fèi)用高達(dá)一定金額時(shí)，員工需在培訓(xùn)前與公司簽訂培訓(xùn) 協(xié)議，規(guī)定遵守承諾的服務(wù)年限。五、考勤管理制度一、作息時(shí)間：（一）具體時(shí)間以集團(tuán)辦公室

11、公告 為準(zhǔn)。（二）一周六天工作制。相關(guān)部門自周六下午不計(jì)入考勤，除 營(yíng)運(yùn)部門外，（三）由安排工作時(shí)間（不計(jì)入加班和調(diào) 休）。（四）公司或部門安排的值班不計(jì)入考勤和調(diào)休。二、考勤辦法（以“釘釘軟件” 一律實(shí)行）除特殊 崗位外（公司員工（一）考勤打卡。OA下簡(jiǎn)稱下午即上午上班卡和下班卡、考勤簽 到每日四次，（二）上班卡和下班卡各一次。考勤簽到具體有效時(shí)限：小時(shí)內(nèi)至規(guī)定上班時(shí)間；1上班打卡一一規(guī)定上班時(shí)間前小時(shí)內(nèi)。1下班打卡一一規(guī)定下班 時(shí)間及規(guī)定上班時(shí)間后1上午下班卡和下午上班卡之間需 至少間隔小時(shí)。員工因公司和部門安排沒有在規(guī)定時(shí)間地點(diǎn)打卡或缺三、里規(guī)范填寫補(bǔ)卡申OA卡，應(yīng)事先 向直接領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，

12、并要在請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)人力資 源部備案匯總。均要事先按規(guī)定在員工因請(qǐng)假等不能按規(guī)定簽到的，四、里填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單提交給自己的主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后OA才能請(qǐng)假或出差。五、員工因工作需要或公司安里填寫OA 排出差的，要在并且在出差期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能出差，出差申請(qǐng)單 間按照規(guī)定 的簽到時(shí)間在出差地點(diǎn)簽到。 六、員工 因事請(qǐng)假，按以下要求辦理審批手續(xù)：（一）請(qǐng)假必須填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單， 寫清請(qǐng)假理由、時(shí)間及工作代理人等。（二）員工請(qǐng)假三日內(nèi)（含三日）報(bào) 部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門經(jīng)理以上人員均需超過三日的要報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。不按規(guī)定請(qǐng)假 的視為曠工。（三）員工因公需要在節(jié)假日工作

13、的可抵消同等請(qǐng)假天數(shù)，需在請(qǐng)假類型里選擇調(diào)休并注 明調(diào)休日期。打卡記錄天二七、員工每月出勤天數(shù)統(tǒng)計(jì)方法：出勤天數(shù)出差申請(qǐng)單批準(zhǔn)簽到的天數(shù)。其 它未按規(guī)定辦理考勤+數(shù)手續(xù)的，按曠工處理。八、員工請(qǐng)假時(shí)限和期間待遇：（一）員工按國(guó)家規(guī)定享受法定假日。（二）請(qǐng)假、員工請(qǐng)假不得依小時(shí)或分鐘計(jì)算，請(qǐng)假不足半天的也1至少按半天計(jì)算。、法定假日不計(jì)算請(qǐng)假之內(nèi)。2 （三）員工婚假、產(chǎn)假、喪假均按 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九、員工違反考勤制度界定：上班時(shí)間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自離開為擅離擅離職守：（一） 職守。（二）曠工：未經(jīng)請(qǐng)假或假滿未續(xù)假不上班者為曠工。對(duì)沒有在規(guī)定打卡時(shí) 限和地點(diǎn)內(nèi)簽到的視未打卡：（三） 為未打卡（不存在

14、 遲到、早退）。十、員工違反考勤制度 的處理未打卡一次視為半天沒有出勤扣半天資，（一）當(dāng)天未打卡兩次或以上者視 為一天沒有出勤扣一天工資。.按曠工半天處理。小時(shí)，1每次超 過對(duì)擅離職守者，（二）3倍扣發(fā)。當(dāng)月曠工2 （三）對(duì)曠工 者，按其日工資的天以上者，予以解除勞動(dòng)關(guān)系。7天、 或全年累計(jì)曠工，因遺忘等自身原造成的異常打卡每 月不得超過三次（四）超過三次以上仍按未打卡處理。對(duì)代打卡的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)其本人及代簽者雙倍處（五）罰。以外（含調(diào)班）（六）每月除法定節(jié)假日和周日帶薪休假請(qǐng)假、曠工、未打卡的均按實(shí)際出勤天數(shù)計(jì)算工資，財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程六借支管理規(guī)定及流程、1借款人按規(guī)定填寫借款單，注

15、明借款（一）事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得 涂改）、支票或現(xiàn)金。部門經(jīng)理一 審批流程：經(jīng)辦人填寫借款單（）二審核f財(cái) f總裁審批。務(wù)審核 王鳳月總復(fù)核財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)（三部辦理領(lǐng)款手）續(xù)。（四借款銷賬規(guī)定：）借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，超出 1.據(jù)實(shí)報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒須經(jīng)部 門經(jīng)理批準(zhǔn)，申請(qǐng)單范圍使用的，絕銷帳；借領(lǐng)支票者5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。2.原則上應(yīng)在 2、日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程報(bào)銷人 必須取得相，一）（按規(guī)定粘貼好報(bào) 應(yīng)的合法票據(jù)銷單據(jù)。填寫報(bào)銷單應(yīng) 注意 ：金額大注明附件張數(shù)，嚴(yán)格按單據(jù)要 求項(xiàng)目認(rèn)真寫，1.簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或金額填寫規(guī)范，（不

16、得涂改）小寫須完全一致事由。除報(bào)銷單據(jù)外，多項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)一報(bào)銷，2.需另附各項(xiàng)支出明細(xì)表。如差旅費(fèi)，需按時(shí)間和類別填寫支出明細(xì)表集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程為：經(jīng)辦人 申請(qǐng)-部門負(fù)）二（審核-財(cái)務(wù)經(jīng)理審核-分管副總審核一集團(tuán)公司（經(jīng)理）責(zé)人副總裁王鳳月審批一集團(tuán)公司總裁審批。各子公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程為：經(jīng)辦人 申請(qǐng)-部門負(fù)責(zé)人審核一子公司主管會(huì)計(jì)審核一分管副總審核一集團(tuán)公（經(jīng)理）司副總裁王鳳月審批一集團(tuán)公司總裁審批。報(bào)銷單據(jù)全部流程通過后方可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)報(bào)銷或借款；必須注明子公司或部門。差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)說明：1附交通工具城市等級(jí) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn)元 200高鐵/自選地級(jí)市天/元 80天/自選省會(huì)城市

17、天/元100 天/元 350高鐵一線城市天/元 120天/500高鐵/自選）住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)1 （超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人自行承不予補(bǔ)償；到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，擔(dān)（特殊情況除外）。）原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)2 （票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。（）市內(nèi)交通必須保留合法的票據(jù)。3）出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具4 （等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。出差時(shí)需要填寫出差申請(qǐng)單，返回報(bào)銷時(shí)需填（5）寫差旅報(bào)銷單并按審批流程報(bào)批。:2附辦公采購(gòu)等報(bào)銷有關(guān)說明由公司辦公室統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置。(1)財(cái)務(wù)部按月根按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。(2)歸集核算各部門相關(guān)據(jù)辦

18、公室提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待 實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?招待費(fèi)等報(bào)銷有關(guān)說明3附由辦公室統(tǒng)一安須總裁審批同意，因公(1)要招待的，排。嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，樹立節(jié)約型消費(fèi)理念。附 ：工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出 有關(guān)說明4日前經(jīng)人力資源經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含10每月人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)及考勤表轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工15格式的工資表；每月資。5附 ：軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用的有關(guān)說明并報(bào)購(gòu)置申請(qǐng)單由主管部門經(jīng)理按相關(guān)規(guī)定填寫（1）總裁簽署審核意見。家）。

19、3做詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研，填寫詢價(jià)調(diào) 查表（至少.報(bào)公司研究同意后，合同交予公司法律顧問審核。（3）由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式 合作合簽訂合同:同。支付時(shí)需附付款申請(qǐng)單按審批流程報(bào)批后支付。（5）工程費(fèi)用支付的有關(guān)說明：6附施工單位向工程部提交工程付款審核單（必須經(jīng)（1）施工單位項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋印章）。監(jiān)理方核實(shí)工程數(shù)量及工程質(zhì)量，簽署意見一專項(xiàng)技（2）工程部經(jīng)理核實(shí)工程術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見-質(zhì)量和數(shù)量并簽署意見。工程部將結(jié)算款工程付款審核單及（3）關(guān)的審核上 交財(cái)務(wù)部審核?？劭詈捅敬胃犊罱痤~與工程進(jìn)度、財(cái)務(wù)部復(fù)核已付款、（4）審核無誤后將結(jié)算確定實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額，合同的一致性后，最后報(bào)總裁審交由

20、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，工程付款審核單款批。施工單位根據(jù)已通過審核審批的 工程付款審核單（5）開具的發(fā)票必須有稅務(wù)局的簽章以 及施工單位開具建安發(fā)票。的發(fā)票專用章。施工單位將審核審批通過的結(jié)算款）6 （ 工程付款審核單工財(cái)務(wù)部再次復(fù)核以及相同金額的建安發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部，以及核對(duì)發(fā)票的的金額是否與發(fā)票金額一致，程付款審核單各項(xiàng)內(nèi)容后，交到出納處辦理該款 項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 、3由經(jīng)辦人負(fù)公司財(cái)務(wù)部每周一為財(cái)務(wù)會(huì)簽報(bào)銷日，（一）經(jīng)辦人按財(cái)務(wù)部審核后，責(zé)將需要報(bào)銷的單據(jù)提交到財(cái)務(wù)部，照審批流程簽完字后到出納處辦理 領(lǐng)款手續(xù)。（二）無特殊情況，所有支出手續(xù)須 在一周內(nèi)辦理完畢，號(hào)后發(fā)生的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到下

21、25號(hào)扎帳，25逾期將不予報(bào)銷。每月月進(jìn)行報(bào)銷。七、事項(xiàng)簽批1、請(qǐng)示流程：相關(guān)請(qǐng)示人填寫公一 呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽司事項(xiàng)呈批件會(huì)簽（）一簽署意見事 項(xiàng)相關(guān)部門分管副總署意見一部門或總裁簽署意見。、呈批報(bào)告不得越級(jí)進(jìn)行，各部門應(yīng)按批復(fù)執(zhí)行，不得2主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)呈批文件應(yīng)再呈批。如情況有變化，隨意變更，小時(shí)內(nèi)完成，各部門不得以請(qǐng)示報(bào)告為由，拖延工24一般在作。八、辦公接待制度一、接待工作程序、大型、重要的接待活動(dòng)制訂書面的接待方案、服務(wù)指1南。其它接待活動(dòng)由辦公室根據(jù)實(shí)際情況靈活掌握實(shí)施接待。各部門完成接待工作后應(yīng)向辦公室報(bào)告結(jié)果。、各部門接到接待任務(wù)聯(lián)系通知時(shí)，應(yīng)主動(dòng)介紹，由通 2各部門確因工作需要的

22、特殊情況，知 單位直接與辦公室聯(lián)系。在接到通知后應(yīng)即向辦公室通告。、辦公室根據(jù)來訪團(tuán)組實(shí)際，會(huì)同業(yè)務(wù)主談部門擬定接 3待方案報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。、接待方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：4接待規(guī)格、接待方式、活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)間安排、地點(diǎn)、各部門籌備項(xiàng)目及內(nèi)容、日程安排、參加部門、人員、住宿、娛樂標(biāo)準(zhǔn)、特殊項(xiàng)目安排等。原則上不安排接待。對(duì)于一般性來訪和無5實(shí)質(zhì)性來訪，、 二、接待用餐程序 辦理、接待部門根據(jù)具體情況，確定需要接待1用餐時(shí)，填寫接待申請(qǐng)單，逐項(xiàng)列 明接待單位、事由、時(shí)間、人數(shù)等，部 門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)辦公室。、辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)接待申請(qǐng)單進(jìn)行2審核，同意后， 上報(bào)總裁批準(zhǔn)。、遇特殊情況，可以口頭請(qǐng)示，批

23、準(zhǔn)后先接待，事后及 3時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。工交際、會(huì)議、慶典、接待等費(fèi)用辦理程序：、財(cái)務(wù)部將接待費(fèi)用預(yù)付給申請(qǐng)部門及申請(qǐng)人。1、接待工作結(jié)束后，申請(qǐng)部門持消費(fèi)清單、發(fā)票憑證連2同申請(qǐng)手續(xù)一起，到財(cái)務(wù)部結(jié)算。、接待用餐費(fèi)用憑接待申請(qǐng)單和有效票據(jù)定期（周3一）到公司財(cái)務(wù)部結(jié)算。接待用餐標(biāo)準(zhǔn)四、審批人準(zhǔn)標(biāo)別實(shí)報(bào)實(shí)銷檔A總裁飯菜每位就餐者費(fèi)用不超過 80元。（不含酒水）60飯菜每位就餐者費(fèi)用不超過元。（不含酒水）飯菜每位就餐者費(fèi)用不超過元。40（不含酒水）五、住宿接待標(biāo)準(zhǔn)價(jià)位規(guī)格 地點(diǎn)/ 日）（元公司協(xié)議酒店 以上200檔A公司協(xié)議酒店150-200檔B檔C公司協(xié)議酒店100-150注：住宿由辦公室按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一安排, 特殊情況按總裁批示執(zhí)行。六、煙酒管理、煙酒由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買、入庫(kù)；憑接待費(fèi)用 1申請(qǐng)單領(lǐng)用。未經(jīng)批準(zhǔn)自購(gòu)煙酒， 不予報(bào)銷。、根據(jù)不同的客人人數(shù)發(fā)放煙酒。 宴請(qǐng)結(jié)束多余退回行2政倉(cāng)庫(kù)，辦公室做好出入庫(kù)登記工 作。七個(gè)、公司有關(guān)接待費(fèi)用的申請(qǐng)、批 準(zhǔn)、結(jié)算等，均按本規(guī)定執(zhí)行。凡未按本規(guī)定辦理者， 公司概不負(fù)擔(dān)。.。1/3八、接待人員數(shù)量原則上為來 訪人員數(shù)量的九、若是因私事來訪接待的客人, 公司一律不予報(bào)銷。九、辦公管理制度1、非因公業(yè)務(wù)接待，中午不準(zhǔn)飲酒。2、上班期間須佩戴