倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程-全資料

1、倉庫盤點(diǎn)作業(yè)治理流程1.0目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,以保證公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,到達(dá)倉庫物料有效治理和公司財(cái)產(chǎn)有效治理的目的.2.0范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料3.0參考文件4.0定義5.0責(zé)任倉庫部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié). 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反應(yīng)其正確性.IT部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整.6.0治理流程6.1 盤點(diǎn)方式6.1.1 定期盤點(diǎn)6.1.1.1 月末盤點(diǎn)6.1.1.1.1 倉庫平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底；6.1.1.1.2 月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；6.1.1.2 年終盤點(diǎn)6.

2、1.1.2.1 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；6.1.1.2.2 年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；6.1.1.3 定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行；6.1.2 不定期盤點(diǎn)6.1.2.1 不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考6.2 -6.11 ,且可靈活調(diào)整；6.2 盤點(diǎn)方法及考前須知6.2.1 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；6.2.2 盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序；6.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；6.2.4 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注

3、意的事項(xiàng)；6.2.5 盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表,防止遺失,造成嚴(yán)重后果；6.3 盤點(diǎn)方案6.3.1 盤點(diǎn)方案書6.3.1.1 月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；6.3.1.2 開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)方案書,方案中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排 及分工、相關(guān)部門配合及考前須知做詳細(xì)方案.6.3.2 時(shí)間安排6.3.2.1 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間方案在一天內(nèi) 完成；6.3.2.2 復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行

4、；6.3.2.3 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；6.3.2.4 稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤；我 司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；6.3.2.5 盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)方案共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原那么是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)；6.3.3 人員安排6.3.3.1 人員分工6.3.3.1.1 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料確實(shí)認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量 一欄；6.3.3

5、.1.2 復(fù)查人：初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量 一欄；6.3.3.1.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量 一欄中；6.3.3.1.4 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核 已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；6.3.3.1.5 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表中；6.3.3.1.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；6.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng)6.3.4.1 盤點(diǎn)前一

6、周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)方案“通知財(cái)務(wù)部、QC&B、采購部、客服部、銷售部、IT部,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止物 料出入庫；6.3.4.2 盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供給商或檔口將貨物提前送至倉庫 收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),防止影響正常發(fā)貨；6.3.4.3 盤點(diǎn)三天前通知QC部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便 倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)；6.3.4.4 盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由 其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作；6.3.5 物資準(zhǔn)備6.3.5.1 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；6.3.6 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備6.3.6.1 盤

7、點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn), 并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù)；6.3.6.2 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；6.3.6.3 將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU儲(chǔ)位標(biāo)示.同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上.6.3.6.4 盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；6.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表,表的格式請(qǐng)參照附件；并 將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)

8、應(yīng)財(cái)務(wù)人員有單項(xiàng)金額；6.3.6.6 在盤點(diǎn)方案時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn) 行初盤；6.4 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)6.4.1 倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè) 流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要考前須知等；6.4.2 倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；6.4.3 盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn),模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加 盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),防止出現(xiàn)錯(cuò)誤；6.5 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲6.5.1 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、老實(shí)的原那么進(jìn)行盤點(diǎn)；6

9、.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、 多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,喪失盤點(diǎn)表,隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異 常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)；6.5.3 對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫治理及獎(jiǎng)懲 制度做相應(yīng)考核；6.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；6.6 盤點(diǎn)作業(yè)流程6.6.1 初盤前盤點(diǎn)6.6.1.1 因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排適宜人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；6.6.1.2 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及考前須知6.6.1.2.1 最

10、大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；6.6.1.2.2 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；6.6.1.2.3 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；6.6.1.2.4 盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米；6.6.2.3 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程6.6.2.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡；6.6.2.3.2 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；6.6.2.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可；一般拿出后保證箱裝 物料為

11、“整十或“整五數(shù)最好；6.6.2.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；6.6.2.3.5 將完成的“盤點(diǎn)卡貼在或訂在外箱上；6.6.2.3.6 最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；6.6.2.3.7 將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米；6.6.2.3.8 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；6.6.2.4 初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程6.6.2.4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料；6.6.2.4.2 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可,一般拿出后保證箱裝物料為“整十或“整五

12、數(shù)最好；6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；6.6.2.4.4 最后將外箱予以封箱；6.6.2 初盤6.6.2.1 初盤方法及考前須知6.6.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)方案中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初 盤過程不予以負(fù)責(zé)；6.6.2.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法；6.6.2.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；6.6.2.1.4 初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示SKU昔誤,物料混裝等；6.6.2.2 初盤作業(yè)流程6.

13、6.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料A4夾板、筆、盤點(diǎn)表；6.6.2.2.2 根據(jù)“盤點(diǎn)方案的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；6.6.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)；6.6.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和SKUft “盤點(diǎn)表中找出對(duì)應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量 一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；6.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；6.6.2.2.6 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料,也根據(jù)箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；6.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn),那么此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡上的標(biāo)示確定正確的 SKU儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的SKU儲(chǔ)位信息

14、進(jìn) 行對(duì)應(yīng),并在“盤點(diǎn)表上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量 一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需 要在“盤點(diǎn)卡上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；6.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)或發(fā)現(xiàn)異常情況如外箱未封箱、 外箱破裂或其他異常時(shí)需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外 箱“盤點(diǎn)卡上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量 一欄填上數(shù)量即可；6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；6.6.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；6.6.2.2.11 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人處理.初盤

15、時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示SKU昔誤,物料混裝等；6.6.2.2.12 初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn),簽字后將初 盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；6.6.2.2.13 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該貨 架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表的相應(yīng)欄中；6.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料的物料盤點(diǎn)由 指定人員進(jìn)行；6.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的 盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記.6.6.3 復(fù)盤6.6.

16、3.1 復(fù)盤考前須知6.6.3.1.1 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,物料混裝等；6.6.3.1.2 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；6.6.3.2 復(fù)盤作業(yè)流程6.6.3.2.1 復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對(duì)策,根據(jù)先 盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排 在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；6.6.3.2.2 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),那么“盤點(diǎn)表的“復(fù)盤數(shù)量不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),那么在“盤點(diǎn)

17、表的“復(fù)盤數(shù)量填寫正確數(shù)量；6.6.6.2.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；6.6.6.2.4 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,物料混裝等；6.6.6.2.5 復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì),核對(duì)完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表的“復(fù)盤數(shù)量欄,如以前已經(jīng)填 寫,那么予以修改；6.6.6.2.6 復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)中；6.6.6.2.7 復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；6.6.6.2.8 復(fù)盤時(shí)需要查核

18、是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記.6.6.6.2.9 復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點(diǎn)表上簽字并將“盤點(diǎn)表給到相應(yīng)“查核人；6.6.4 查核6.6.4.1 查核考前須知6.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因；6.6.4.1.2 查核對(duì)于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定；6.6.4.2 查核作業(yè)流程6.6.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析, 以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,根據(jù)先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；6.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法

19、對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表上的“查核數(shù)量欄中；6.6.4.2.3 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表的相應(yīng)位置;6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表 中；6.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表上簽字并將“盤點(diǎn)表交給 倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；6.6.5 稽核6.6.5.1 稽核考前須知6.6.5.2 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；6.6.5.3 “稽核人盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人和倉庫“查核人簽字確認(rèn)方為有效；6.6.5.4 稽核作業(yè)流程6.6.5.4.1 稽核

20、作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程根本相同；6.6.5.4.2 稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原那么篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表；6.6.5.4.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)方案；6.6.5.4.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后, 要求倉庫安排人員一般為查核人配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完 成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表的“稽核數(shù)量欄填寫正確數(shù)據(jù)；6.6.5.4.5 稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)確實(shí)認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人

21、員, 有查核人負(fù)責(zé)查 核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表上簽名；如配合稽核人員 抽查的是查核人,那么查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù) 據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；6.6.6 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)6.6.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn) 表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯 總在“盤點(diǎn)表的“最終正確數(shù)據(jù)中；6.6.6.2 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表的最終正確數(shù)據(jù)為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入；6.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找 相應(yīng)人員解決.6.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表 發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,深圳采購組,客服主管, IT部主管；6.9 最終盤點(diǎn)表審核6.9.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因6.9.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能