BAD醫(yī)用抗粘敷料營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃書(shū)

1、海南榕興衛(wèi)生材料BAD醫(yī)用抗粘敷料營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃書(shū)第一章 總論第二章 市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)（1） 國(guó)內(nèi)、國(guó)外需求情況預(yù)測(cè)（2） 國(guó)內(nèi)、國(guó)外目前狀況供給量三目前國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)缺口大?。?） 同類產(chǎn)品種類及性能價(jià)格比擬五銷(xiāo)售預(yù)測(cè)六時(shí)機(jī)與劣勢(shì)分析七優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析八細(xì)分市場(chǎng)與顧客分析第三章 營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略一 方案概要二目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)形勢(shì)三營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)四市場(chǎng)目標(biāo)五產(chǎn)品定位與價(jià)格六效勞定位七分銷(xiāo)渠道八營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算九限制第四章 擬建規(guī)模及品種一CA水刺無(wú)紡布二CA紡織布三CA針織布第五章 產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)許可說(shuō)明第六章 原輔材料供給一 原材料供給二輔助材料三包裝第七章 廠址方案第八章 工藝與設(shè)備論證一 工藝論證二設(shè)備方案論證 第九

2、章 全廠布置方案一 廠區(qū)平面圖二內(nèi)外運(yùn)輸設(shè)計(jì) 第十章 環(huán)境保護(hù) 第十一章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和職員培訓(xùn)一 根據(jù)公司法二勞動(dòng)定員三職員培訓(xùn) 第十二章 工程實(shí)施進(jìn)度建議一 本工程建設(shè)的根本要求及總體安排二工程實(shí)施進(jìn)度表 第十三章投資預(yù)算和資金籌措（1） 工程總投資預(yù)算1、固定資產(chǎn)投資預(yù)算2、流動(dòng)資金預(yù)算3、資金籌措及使用方案 第十四章本錢(qián)預(yù)算（2） 各項(xiàng)本錢(qián)預(yù)算表（3） 單位產(chǎn)品本錢(qián)預(yù)算表第十五章財(cái)務(wù)計(jì)算（4） 確定產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格二稅金的計(jì)算公司產(chǎn)品及市場(chǎng)背景 第一章 總論 2工程介紹：BAD醫(yī)用抗粘敷料為中國(guó)國(guó)家專利. 原名稱醫(yī)用不粘敷料,專利號(hào)申請(qǐng)?zhí)?創(chuàng)造人鐵漢. 該創(chuàng)造1987年獲36屆布魯

3、塞爾世界博覽會(huì)“尤里卡金獎(jiǎng),比利時(shí)科技部長(zhǎng)特別獎(jiǎng)；1988年元月8日通過(guò)國(guó)家專利局榕興公司勾玉成先生和鐵漢先生辦理了技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同號(hào)163.1992年,醫(yī)用不粘紗布產(chǎn)品獲“全國(guó)第二屆保健品、醫(yī)藥品、營(yíng)養(yǎng)品百壽獎(jiǎng)博覽會(huì)金獎(jiǎng).自1988年以來(lái)榕興公司利用國(guó)內(nèi)處條件分別在南陽(yáng)88年、福州92年、美國(guó)95、96年、海南96年反復(fù)進(jìn)行了五次中試,完善了產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了新一代產(chǎn)品的突破.BAD醫(yī)用抗粘敷料通過(guò)了國(guó)家醫(yī)藥局醫(yī)用高分子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè).通過(guò)了美國(guó)藥檢,并獲美國(guó)藥典六級(jí)認(rèn)證,獲得了 “衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可和“醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè),產(chǎn)品已開(kāi)始小批量投入市場(chǎng).該工程已被列入1999年國(guó)家級(jí)火炬方案工程國(guó)家發(fā)計(jì)字 19

4、99171號(hào).99年11月該工程 又被國(guó)家五部委列入“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品.工程編號(hào)：99G041D6900071 BAD醫(yī)用抗粘敷料質(zhì)地柔軟,抑菌,不刺激皮膚,吸水和吸收各種分泌物的水平強(qiáng)、易揭、 抗粘連,不和創(chuàng)面的血漿、肉芽等分泌物粘連在一起,臨床使用證實(shí)適用于各種類型傷口.抗粘敷料的研制成功, 將使病人換藥時(shí)的痛苦成為歷史,是脫脂紗布更新?lián)Q代的新產(chǎn)品.產(chǎn)品為中國(guó)首創(chuàng),榕興公司獨(dú)家技術(shù)和生產(chǎn).BAD醫(yī)用抗粘敷料被譽(yù)為“人道主義紗布,有著質(zhì)量上和12號(hào),法人代價(jià)格上的優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)前景好,經(jīng)濟(jì)效益高,這種優(yōu)勢(shì)將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)的一個(gè)周期.海南榕興衛(wèi)生材料一九九七年元月在海南省注冊(cè).法定地址金盤(pán)路表勾玉成技術(shù)

5、生產(chǎn)權(quán)持有人,注冊(cè)資本人民幣100萬(wàn)元,現(xiàn)已投入160萬(wàn),進(jìn)行小批量生產(chǎn), 產(chǎn)品開(kāi)始投放市場(chǎng),進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)階段.根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求,現(xiàn)需增加品種規(guī)格, 添制自粘生產(chǎn)設(shè)備,完成國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加大進(jìn)入市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度,建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),榕興 公司本身實(shí)力無(wú)法實(shí)現(xiàn),建立一個(gè)生產(chǎn)規(guī)模300噸的生產(chǎn)水平,所需資金為5398萬(wàn)元人民幣.2研究工作的依據(jù)和范圍本可行性報(bào)告的主要依據(jù)為工程技術(shù)提供的大量的市場(chǎng)調(diào)查資料及根底數(shù)量,國(guó)家及海南 省政府的政策法規(guī),經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)正式批準(zhǔn)的各種專利產(chǎn)品文件和相關(guān)技術(shù)資料.本可行性報(bào)告的研究范圍包括：本工程的市場(chǎng)研究、生產(chǎn)規(guī)模研究、廠區(qū)及廠址條件研究、 工藝技

6、術(shù)方案研究及生產(chǎn)建設(shè)條件研究、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)研究、工程實(shí)施進(jìn)度方案研究、工程投資和本錢(qián)研究、工程投資經(jīng)濟(jì)效益研究等.第二章市場(chǎng)供需分析及預(yù)測(cè)（1） 國(guó)內(nèi)、國(guó)外需求情況預(yù)測(cè)西醫(yī)外科的誕生,紗布也隨之問(wèn)世,任何外科創(chuàng)傷都離不開(kāi)紗布.中國(guó)方案經(jīng)濟(jì)時(shí)期的調(diào) 查,為人均1.5米的紗布使用量,世界有70億米的紗布需求,中國(guó)有 18億米的紗布需求.醫(yī)用紗布中,直接用于創(chuàng)面的占三分之一,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有5-6億米的需求按重量計(jì)為25000-30000噸世界市場(chǎng)有20億米的需求.（2） 國(guó)內(nèi)、國(guó)外目前狀況及供給量：解決創(chuàng)面粘連一直是外科研究的重要課題.50年代,西德、美國(guó)開(kāi)始生產(chǎn)油性敷料10*7.5CM ,售

7、價(jià)1美元/片,60年代,英國(guó)生產(chǎn)10*10CM ,售價(jià)1美元/片,近年來(lái)我 國(guó)市場(chǎng)也開(kāi)始生產(chǎn)天津、十堰、常州、溫州售價(jià) 4.8-6.4元自粘20*5CM .另近年歐洲 生產(chǎn)的泡沫敷料、日本生產(chǎn)的乳豬皮,也是抗粘連的,價(jià)格昂貴.以上所述的各類抗粘敷料,均 只能用于無(wú)菌創(chuàng)面.鐵漢先生研制的棉不粘紗布,90年代鄭州、定州開(kāi)始生產(chǎn),這種產(chǎn)品受時(shí)間和溫度影響引起質(zhì)量不穩(wěn)定,抗粘效果不甚理想,產(chǎn)量不大.目前,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)微孔薄膜型自粘敷料,因其價(jià)格偏高,銷(xiāo)售市場(chǎng)是瞄準(zhǔn)城市的大、中型醫(yī) 院.三目前國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)缺口大?。耗壳?在國(guó)內(nèi)和國(guó)外,脫脂紗布仍是主導(dǎo)市場(chǎng),傳統(tǒng)和低價(jià)是主要因素.如前所述,目前 國(guó)外流行的抗

8、粘敷料市場(chǎng)受制約的因素是只能用于無(wú)菌創(chuàng)面和價(jià)位高,但用于創(chuàng)可貼微孔薄膜已占主要地位.隨著人們生活和知識(shí)的提升,對(duì)新產(chǎn)品的接受水平也大大提升,先進(jìn)的產(chǎn)品替代落后的產(chǎn)品是大勢(shì)所趨.在用于創(chuàng)面的敷料中全 20世界億米,中國(guó)5億米,BAD醫(yī)用抗粘敷料憑其價(jià)格和功能 上的優(yōu)勢(shì),只要舉措得當(dāng),爭(zhēng)取其中五分之一的份額國(guó)內(nèi) 1億米是可能的. 四同類產(chǎn)品種類及性能價(jià)格比擬：名稱微孔薄膜美國(guó)FirstAid微孔自粘網(wǎng)狀油性敷料BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)地英、美、日美國(guó)中國(guó)美、德中國(guó)榕興抗粘性能良好良好良好良好良好適用創(chuàng)面無(wú)菌無(wú)菌無(wú)菌無(wú)菌各類創(chuàng)面抗菌效果無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)強(qiáng)吸水性差好差無(wú)好透氣性差較好差差好規(guī)格10*1010*7.

9、520*510*1010*10市場(chǎng)價(jià)格1美元/片0.9美元/片6.4元/片1美元/片1.7元/片(五)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)：BAD醫(yī)用抗粘敷料是國(guó)家專利高科技產(chǎn)品,用于外傷治療抗粘連、抑菌、可減輕外傷病人 痛苦,加速愈合.與現(xiàn)有的同類產(chǎn)品比,價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)是明顯的.這一造福于人的產(chǎn)品,應(yīng)以 合理的價(jià)位一次到位進(jìn)入市場(chǎng),有競(jìng)爭(zhēng)力,能盡快實(shí)現(xiàn)量的突破.從國(guó)內(nèi)、國(guó)外同類產(chǎn)品比擬表中可以看出,我們可以以國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品三分之一的價(jià)位進(jìn)入 市場(chǎng),優(yōu)勢(shì)是明顯的,與國(guó)外產(chǎn)品相比,僅五分之一.醫(yī)療產(chǎn)品市場(chǎng)是一保守專業(yè)、專營(yíng)且相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng).新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),要有一定的宣傳, 要有自己的網(wǎng)絡(luò), 按國(guó)內(nèi)外現(xiàn)行的藥品行業(yè)的銷(xiāo)售機(jī)制來(lái)

10、動(dòng)作,是有保證且穩(wěn)定的, 這樣動(dòng)作前期費(fèi)用較高,作為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)周期長(zhǎng)的產(chǎn)品,必須建立自己的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò).網(wǎng)上信息的反應(yīng),美國(guó)、日本、南韓、新加坡、歐共體都有客戶有購(gòu)置意向,但前提條件要 求產(chǎn)品取得FDA認(rèn)證.為能進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng),必須進(jìn)行產(chǎn)品的國(guó)際質(zhì)量治理認(rèn)證.BAD醫(yī)用抗粘敷料與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品比擬具價(jià)格和質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),建立有效的 營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制,進(jìn)行產(chǎn)品的國(guó)際質(zhì)量治理認(rèn)證,才能盡快進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng).(六)時(shí)機(jī)與威脅分析1、時(shí)機(jī)：(1) 隨著科技產(chǎn)品提升,BAD醫(yī)用抗粘敷料質(zhì)地柔軟,抑菌,不刺激皮膚,而吸水和吸收各種分泌物的水平強(qiáng)；(2) BAD醫(yī)用抗粘敷料能減除病人換藥時(shí)的痛苦,成為高科技新產(chǎn)品；(

11、3) BAD醫(yī)用抗粘敷料是新創(chuàng)意產(chǎn)品,被譽(yù)為“人道主義紗布；(4) BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格上取得優(yōu)勢(shì)；(5) BAD醫(yī)用抗粘敷料是新一代產(chǎn)品的突破,是市場(chǎng)中最受歡送的產(chǎn)品.2、威脅：(1) 替彳BAD產(chǎn)品,已進(jìn)入障礙,人們還存在著傳統(tǒng)觀念情況；(2) 市場(chǎng)已適應(yīng)傳統(tǒng)普通膠布、性能價(jià)格敏感；(3) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在行業(yè)中以傳統(tǒng)產(chǎn)品膠布、紗布代替,對(duì) BAD產(chǎn)品造成威脅.(七)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析1、優(yōu)勢(shì)：(1) BAD醫(yī)用抗粘敷料成為國(guó)家專利產(chǎn)品,榮獲全國(guó)第二屆保健品、醫(yī)藥品、營(yíng)養(yǎng)品百壽獎(jiǎng)博覽會(huì)金獎(jiǎng)；(2) 產(chǎn)品早介入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)試用,實(shí)現(xiàn)了新一代產(chǎn)品的突破；(3) BAD醫(yī)用抗粘敷料榮獲國(guó)家 IS

12、O認(rèn)證；(4) BAD醫(yī)用抗粘敷料有著質(zhì)量上和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)；(5) 產(chǎn)品工程規(guī)模研究巨大,工藝技術(shù)方案樂(lè)觀；(6) 有當(dāng)?shù)厥「恼咧С?是研究開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品優(yōu)勢(shì).2、劣勢(shì)：(1) 開(kāi)拓市場(chǎng)無(wú)細(xì)分,促銷(xiāo)政策不定位；(2) 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)拓展較慢,分遍經(jīng)銷(xiāo)商和代理商特別少；(3) 產(chǎn)品價(jià)格國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售較低,無(wú)吸引市場(chǎng).(八)細(xì)分市場(chǎng)與顧客分析BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品也屬于中上檔次,遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),也獲國(guó)內(nèi)外質(zhì)量認(rèn)證,是屬 于衛(wèi)生用品和醫(yī)療器械產(chǎn)品,也列入1999年國(guó)家級(jí)火炬方案工程,國(guó)家重點(diǎn)新科技產(chǎn)品.贏得客戶和大、中型醫(yī)院信意和支持.如美國(guó)、英國(guó)、西德等國(guó)家已適用這類產(chǎn)品,深受?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng) 歡送.第三章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)

13、略一方案概要：對(duì)于一個(gè)新產(chǎn)品,要順利渡過(guò)產(chǎn)品引導(dǎo)期,必須具備兩個(gè)必要條件： 第一,具有現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)觀念和競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍；第二,具備相應(yīng)的市場(chǎng) 資金投入.因此,產(chǎn)品一出來(lái),我們就應(yīng)著手建立具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng) 銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)觀念；具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷(xiāo)手段. 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用是實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)的關(guān)健,沒(méi)有營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的企業(yè)是一個(gè)沒(méi)有生命 力的企業(yè),沒(méi)有營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的產(chǎn)品也永遠(yuǎn)不可能成為商品.我們BAD敷料是一個(gè)特殊的商品,針對(duì)的是特殊的目標(biāo)市場(chǎng),在第一年要實(shí)現(xiàn)100T的銷(xiāo)售目標(biāo),只有通過(guò)建立專業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍,投入相應(yīng)的廣告宣傳費(fèi)用,加大商業(yè)行為運(yùn)作和政 府行為運(yùn)作的力度,才能實(shí)現(xiàn).二目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)形勢(shì)：產(chǎn)品

14、過(guò)剩是目前市場(chǎng)的主要特征,需求缺乏已使競(jìng)爭(zhēng)白熱化,市場(chǎng) 越分越細(xì),各企業(yè)由于不斷深化細(xì)分市場(chǎng),使一個(gè)新產(chǎn)品的壽命、周期 及占有率大大減小.但是,醫(yī)療醫(yī)用易耗產(chǎn)品,有其固有優(yōu)勢(shì),客戶群穩(wěn)定,死帳、壞 帳少,產(chǎn)品終端客戶對(duì)產(chǎn)品的信賴度相對(duì)較高,市場(chǎng)治理及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)容 易形成.我們只有在競(jìng)爭(zhēng)中建立“滿足需求的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制,就一定能完 成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo).三營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)：1、BAD醫(yī)用抗粘敷料市場(chǎng)占有率到達(dá)8%2、第一年?duì)I銷(xiāo)100T;3、第一年資金回籠達(dá) 7012萬(wàn)元；4、產(chǎn)品銷(xiāo)售總額13557萬(wàn)元.四市場(chǎng)目標(biāo)1、BAD對(duì)于一個(gè)新產(chǎn)品具有價(jià)格和質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),建立有效的目標(biāo)市場(chǎng)；2、在全國(guó)各地建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),經(jīng)銷(xiāo)

15、商,分配各大醫(yī)院,各醫(yī)院急診外科、急診骨科、燒傷 科、住院部各外科、骨科、產(chǎn)科等.五產(chǎn)品定位與價(jià)格1、BAD醫(yī)用抗粘敷料推向目標(biāo)市場(chǎng)時(shí),必須制定其相應(yīng)的價(jià)格. BAD新產(chǎn)品質(zhì)地柔軟、 抑菌、不刺激皮膚、吸水和吸收各種分泌物的水平強(qiáng)、易揭、抗粘連、不傷皮肉,防粘, 自粘,療效好,使用方便.2、新產(chǎn)品價(jià)格投放市場(chǎng),我們采取優(yōu)惠價(jià)格,在各大醫(yī)院、急診外傷科醫(yī)院,還必須在地 區(qū)建立宣傳熱線效勞,以產(chǎn)品低價(jià)滲透政策.六效勞定位：根據(jù)各大醫(yī)院和外科醫(yī)院需求,實(shí)行制度營(yíng)銷(xiāo)效勞,特別當(dāng)?shù)赜薪?jīng)銷(xiāo)商,提供相關(guān)于產(chǎn)品 技術(shù)效勞.七分銷(xiāo)渠道BAD新產(chǎn)品在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)樹(shù)立企業(yè)品牌考慮各種銷(xiāo)售方式,良好渠道,建立經(jīng)銷(xiāo)商,分銷(xiāo)

16、各 地大醫(yī)院、外科醫(yī)院.八營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算1、片區(qū)辦公費(fèi)用：3萬(wàn)元/個(gè)*4 = 12萬(wàn)元2、交通費(fèi)用：1000元/月*12月*10人*4片區(qū)=48萬(wàn)元3、工資：1000元/月*12月*10人*4片區(qū)=48萬(wàn)元4、醫(yī)院開(kāi)發(fā)費(fèi)：100家*2000元/家*4片區(qū)=80萬(wàn)元5、推廣會(huì)議費(fèi)：100家*5000元/家*4片區(qū)=200萬(wàn)元6、參加活動(dòng)費(fèi)：6萬(wàn)元*4片區(qū)=24萬(wàn)元7、電視報(bào)紙廣告費(fèi)：30萬(wàn)元*4片區(qū)=120萬(wàn)元8、銷(xiāo)售部治理費(fèi)：4萬(wàn)元/月*12月=48萬(wàn)元以上合計(jì)：580萬(wàn)元九限制實(shí)行目標(biāo)治理,將目標(biāo)細(xì)分到月、季度以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),公司銷(xiāo)售部既要管營(yíng)銷(xiāo)結(jié)果,又要管營(yíng)銷(xiāo)全過(guò)程,建立詳細(xì)的報(bào)表制度和資

17、金早 批制度,實(shí)行市場(chǎng)總監(jiān)制以保證營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò), 物流體系及價(jià)格體系的嚴(yán)密性、 穩(wěn)定性o第四章擬建規(guī)模及品種限于資金有限,BAD醫(yī)用抗粘敷料現(xiàn)只有10*10CM*4S、7.5*7.5CM*4S兩個(gè)品種.單片包裝5*5CM*4S是需求量最大的.自粘性敷料就是在敷料上直接加上膠布,使用起來(lái)很方便.目前國(guó)內(nèi)微孔薄膜敷料根本上都是自粘性的,醫(yī)院、病人也樂(lè)于接受,一條自粘線有年產(chǎn)15噸的生產(chǎn)水平,第一年需引進(jìn)兩條這樣的生產(chǎn)線,產(chǎn)品供醫(yī)院使用.生產(chǎn)規(guī)模和具體規(guī)格見(jiàn)下表：規(guī)格生產(chǎn)規(guī)模噸折片數(shù)萬(wàn)片第一年第二年第三年第一年第二年第三年C10204060100020003000C7.52040601760352052

18、80C52040604000800012000C粘5102030200040006000C粘1010203066013201980C粘151020304408801320C粘201020302505007501988年以來(lái)近10年的前期開(kāi)發(fā),榕興公司投入約350萬(wàn)元的前期費(fèi)用.美國(guó)HCC公司在確認(rèn)產(chǎn)品,市場(chǎng)調(diào)查,改良生產(chǎn)專用的CA纖維和通過(guò)美國(guó)藥檢方面投入了近1000萬(wàn)美元.由于CA纖維的獨(dú)特性,新的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)均具有功能特點(diǎn).榕興公司研制開(kāi)發(fā) CA纖維類新產(chǎn)品,在技術(shù)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),以 BAD醫(yī)用抗粘敷料為龍頭,用CA抗粘敷料的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),逐步開(kāi)發(fā)三大類 CA功能、健康纖維織品.1、CA水刺無(wú)

19、紡布：醫(yī)用抗粘敷料、抗?jié)衲蚱瑑和?、老人尿片、抗?jié)裾睢⒖贵w癬系列 產(chǎn)品；2、CA紡織布：燒燙傷、褥瘡病人床單、高級(jí)內(nèi)衣布料通氣吸水性好,抗?jié)裾?出汗不 沾身；3、CA針織布：內(nèi)衣褲,運(yùn)動(dòng)、休閑服裝等.以上CA纖維織品,均具有功能、健康特點(diǎn),用于民用紡織用品,不僅對(duì)人體有益,這種非 棉材料的應(yīng)用,為國(guó)家解決糧棉爭(zhēng)地開(kāi)辟了新的途徑.第五章產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)許可說(shuō)明BAD醫(yī)用抗粘敷料作為醫(yī)療器械產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量通過(guò)了國(guó)家醫(yī)藥局醫(yī)用高分子產(chǎn)品質(zhì)量檢 測(cè)和美國(guó)藥檢.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,海南榕興衛(wèi)生材料的BAD醫(yī)用抗粘敷料經(jīng)審查符合國(guó)家衛(wèi)生技術(shù)指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定,取得了海南省衛(wèi)生廳頒發(fā)的衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可證97瓊衛(wèi)準(zhǔn)字第

20、073號(hào),準(zhǔn)予生產(chǎn)銷(xiāo)售.并于 1998年4月獲得醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可,取得了醫(yī)療器械產(chǎn)品注 冊(cè),注冊(cè)證瓊藥器監(jiān)準(zhǔn)字 98第16864004號(hào).衛(wèi)生部文件,醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售,除北京上海要對(duì)產(chǎn)品復(fù)檢,核發(fā)銷(xiāo)售許可,其 它地區(qū)不再辦理復(fù)檢.實(shí)際上進(jìn)入每個(gè)省都提出要求,前期銷(xiāo)售中,復(fù)檢后核發(fā)銷(xiāo)售許可的有北京、上海泰州出面辦理、福建、成都、武漢.廣東省提出要衛(wèi)生部的銷(xiāo)售許可.BAD醫(yī)用抗粘敷料,是一種非棉材料,應(yīng)爭(zhēng)取辦理衛(wèi)生部的衛(wèi)生銷(xiāo)售許可,對(duì)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)來(lái)說(shuō),是一個(gè)捷徑.第六章 原輔材料供給一原材料供給：原材料主要是進(jìn)口美國(guó)HCC公司赫思特.賽拉尼斯具有專利保護(hù)的CA專用纖維.由于HCC

21、是在原福州榕興公司法人代表勾玉成的合作下生產(chǎn)出醫(yī)用的CA纖維.與HCC公司的合作根底很好HCC是世界上最大的 CA絲束生產(chǎn)商,對(duì)開(kāi)辟CA纖維新的用途是全力支持的.HCC承諾每年CA專用纖維的需用量足額供給,條件是HCC是榕興公司的唯一供給商.二輔助材料,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可滿足供給.三包裝：所需內(nèi)、中、外包裝,由國(guó)內(nèi)包裝廠家供給.CA纖維本身在美國(guó)到達(dá)醫(yī)藥、食品FDA平安標(biāo)準(zhǔn)美國(guó)聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)21卷、1994.4.1修訂,170-199.億供纖維按 HCC提供的理化指標(biāo)由商檢局檢測(cè).BAD醫(yī)用抗粘敷料產(chǎn)品按海南省榕興衛(wèi)生材料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/RX 01-1997檢測(cè).第七章廠址方案BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn),纖維靠進(jìn)

22、口.前期生產(chǎn)水刺布在海南欣龍無(wú)紡公司該公司投 資超過(guò)5億元加工,該公司距?？?0公里在老城與馬村之間,后期滅菌的鉆60輻照中央在深圳及廣州均可,現(xiàn)在榕興公司的包裝生產(chǎn)主要是在海口市金盤(pán)工業(yè)區(qū)輻照中央院內(nèi)委托金基 衛(wèi)生制品公司加工生產(chǎn).金盤(pán)公司分切包裝的設(shè)備水平為年產(chǎn)量300噸.有符合衛(wèi)生條件的生產(chǎn)廠房和倉(cāng)庫(kù)近800平方米.現(xiàn)階段榕興公司主要是利用這三個(gè)企業(yè)的現(xiàn)有生產(chǎn)條件加工生產(chǎn).新的合資公司注冊(cè)地及生產(chǎn)基地建設(shè)的選擇,由新合資公司董事會(huì)決定.生產(chǎn)初期,盡量壓縮固定投資,初期生產(chǎn)廠房宜租,后期或自建,或購(gòu)置亦可,初期資金 應(yīng)保證生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo).生產(chǎn)初期可上兩條生產(chǎn)線,切片、自粘、膠帶、包裝.建立合格

23、的生產(chǎn)條件,為盡快辦理 國(guó)際質(zhì)量治理認(rèn)證作好根底準(zhǔn)備.后期上四條自粘線,可考慮建新廠,與公司注冊(cè)地對(duì)應(yīng).第八章工藝與設(shè)備論證(一)工藝論證：1、目前世界上同類產(chǎn)品有以下幾種生產(chǎn)工藝：(1) 油性紗布：抗粘連,缺點(diǎn)是無(wú)吸水性,僅作為隔離層使用,仍使用脫脂綿紗布覆蓋,僅適于無(wú)菌創(chuàng)面.單片包裝、滅菌；(2) 微孔薄膜敷料(國(guó)內(nèi)外)：抗粘連,吸水性差,引流差,材料是無(wú)紡基布上覆一層塑料薄膜(網(wǎng)),僅適于無(wú)菌創(chuàng)面,單片包裝、滅菌.美國(guó)FirstAid新產(chǎn)品是脫脂棉雙面壓微孔薄膜, 加厚脫脂棉,增加吸水性.也是單片包裝、滅菌, 國(guó)內(nèi)微孔薄膜敷料采用自粘型,使用方便；(3) BAD醫(yī)用抗粘敷料,抗粘連,抑菌

24、,吸水性好,適用于各類創(chuàng)面,單片包裝、滅菌.2、BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝方案：(1) 水刺無(wú)紡布型.BAD醫(yī)用抗粘敷料采用水刺無(wú)紡布.水刺無(wú)紡是世界最先進(jìn)的無(wú)紡工藝,布面平整、均勻、手感好,封閉落花生產(chǎn),符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求； 生產(chǎn)的布料按要求切寬,無(wú)飛花,無(wú)斷線,成品90弧邊角料可做醫(yī)用紗條.生產(chǎn)過(guò)程無(wú)工業(yè)“三廢.(2) 包裝.采用單片包裝、滅菌,供燒傷,不規(guī)那么創(chuàng)面(含戰(zhàn)傷)及民用普及,擬增加自粘生產(chǎn)線,供醫(yī)院.(3) BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)(原材料每批材料送檢一次,查丙酮?dú)埩?,分三局部完成并跟蹤抽檢.水刺布生產(chǎn)：每卷取樣、檢查布面、克重、水分等項(xiàng).分切包裝：生產(chǎn)中抽查,裝箱時(shí)復(fù)查,檢查包裝

25、密封、數(shù)量. 火菌：每批火菌檢驗(yàn).3、BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn),現(xiàn)均采用委托加工.(1) 水刺布生產(chǎn)：由欣龍無(wú)紡公司加工完成.該公司投資五億多,水刺布加工水平 為年產(chǎn)量5000噸.質(zhì)檢,化驗(yàn)除測(cè)無(wú)紡布要求外,加測(cè)水分含量.全部是自 動(dòng)化生產(chǎn).加工費(fèi)用每噸原料 2萬(wàn)元.該公司產(chǎn)品產(chǎn)量通過(guò)國(guó)際質(zhì)量治理認(rèn)證.(2) 分切包裝：由金基衛(wèi)生制品公司完成.有符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)廠房,六臺(tái)分切機(jī)(10*10 , 7.5*7.5 ,5*5各2臺(tái))及封裝設(shè)施(人工裝袋).生產(chǎn)水平為年產(chǎn)量300噸.該公司無(wú)主導(dǎo)產(chǎn)品,現(xiàn)有生產(chǎn)定員 15人.生產(chǎn)損耗在 1%內(nèi).(3) 滅菌：由金原新技術(shù)公司輻照中央完成.該公司是核工業(yè)

26、部下屬企業(yè),投資4000萬(wàn)元.是專業(yè)的鉆 60大型輻照中央,有配套的化驗(yàn)室負(fù)責(zé)滅菌檢驗(yàn). 以上三家企業(yè)都有很強(qiáng)的生產(chǎn)水平,且都開(kāi)工缺乏.榕興公司委托加工時(shí)參與監(jiān)管.按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨不存在問(wèn)題.4、工藝流程CA纖維抗粘處理混纖梳理圓筒型刺鼓1圓筒型刺鼓2圓鼓式熱風(fēng)枯燥處理分割回卷捆裝分切包裝滅菌成品BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝中從混纖到捆裝,在一條進(jìn)口設(shè)備生產(chǎn)線上完成.所用CA纖維及水刺布必須符合美國(guó)醫(yī)藥、食品 FDA平安標(biāo)準(zhǔn).(按 HCC提供的CA纖維檢測(cè)指標(biāo))5、第一年建立兩條自粘線,生產(chǎn)水平為年產(chǎn)量30噸.(二)設(shè)備方案論證：1、設(shè)備清單：序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量類型生產(chǎn)水平規(guī)格耗電量1自粘生產(chǎn)線2

27、國(guó)產(chǎn)30噸/年可調(diào)30千瓦時(shí)2、設(shè)備選擇方案:設(shè)備名稱：自粘性敷料生產(chǎn)線生產(chǎn)廠家規(guī)格類型價(jià)格售后效勞是否便于維 修體積耗電量臺(tái)灣兩產(chǎn)地設(shè)備類型完全 一致150力兀/套15千瓦時(shí)北京50萬(wàn)元/套負(fù)責(zé)設(shè)備安裝及培訓(xùn)15千瓦時(shí)3、推薦設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱廠家數(shù)量規(guī)格1自粘生產(chǎn)線北京2可調(diào)4、設(shè)備投資費(fèi)用估算表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)總計(jì)1自粘生產(chǎn)線250萬(wàn)元100力兀第九章 全廠布置方案BAD醫(yī)用抗粘敷料目前是利用海南現(xiàn)有的工業(yè)條件委托加工生產(chǎn).擴(kuò)大生產(chǎn)后,需租用新 的生產(chǎn)廠地的自粘線辦公場(chǎng)所,職工宿舍和原材料倉(cāng)庫(kù).需1200m2.二期增加四條自粘線生產(chǎn)水平.如出口業(yè)務(wù)拓展,建設(shè)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的生產(chǎn)線.一

28、廠區(qū)平面圖:半成品、包裝倉(cāng)庫(kù)沖洗生產(chǎn)車(chē)間纖維倉(cāng) 庫(kù)煌 膠帶車(chē)可 成品成品更大宿舍食堂二內(nèi)外運(yùn)輸設(shè)計(jì):原材料到港原材料水刺布加工分切包裝火菌出廠根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)輸需要,需購(gòu)置2部5噸廂式貨車(chē).需 40萬(wàn)元.第十章環(huán)境保護(hù)本工程是從事衛(wèi)生材料生產(chǎn),所采用的原材料均符合醫(yī)藥食品平安標(biāo)準(zhǔn).是紡織材料的深 加工.工序采用委托加工,生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生任何工業(yè)“三廢,對(duì)環(huán)境不構(gòu)成影響.第十一章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)一根據(jù)?公司法?的要求,本工程必須建立現(xiàn)代企業(yè)制度,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制.公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：階段生產(chǎn)人員效勞性人員治理人員銷(xiāo)售人員研究人員合計(jì)第一年156840372第二年30812

29、806136第三年45101510010180勞動(dòng)定員表:單位：人單位：%本著高效、精簡(jiǎn)、重研究開(kāi)發(fā)、重產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的原那么,對(duì)本工程分階段進(jìn)行勞動(dòng)定員.階段、生產(chǎn)人員效勞性人員治理人員銷(xiāo)售人員研究人員合計(jì)第一年21811564100第二年2269594100第三年2568556100各類人員比例明細(xì)表:第一年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算:第一年工業(yè)總產(chǎn)值出廠價(jià)7156 / 72=99 萬(wàn)第一年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率= 元/人第二年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算： 第二年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率=第三年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算： 第三年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率=14000 / 136103萬(wàn)元/人21000 / 180116萬(wàn)元/人第一年全部職工平均數(shù)

30、三職員培訓(xùn)：職員培訓(xùn)特別重要, 它直接關(guān)系到本工程的成敗,特別是崗前培訓(xùn), 現(xiàn)就本工程培訓(xùn)作出計(jì)劃：職員培訓(xùn)方案表:十劃 培訓(xùn)人員、培訓(xùn)人數(shù)人培訓(xùn)期限日培訓(xùn)費(fèi)用力兀123123123生產(chǎn)人員-1530455550.350.71.05銷(xiāo)售人員40801001010104810檢測(cè)人員1111515150.30.30.3治理人員1420255550.350.50.7第一年培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)：5萬(wàn)元第二年培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)：9.5萬(wàn)元第三年培訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)：12.5萬(wàn)元生產(chǎn)人員的培訓(xùn)由總工負(fù)責(zé),要求明確崗位責(zé)任制,操作規(guī)程和制度.銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)由銷(xiāo)售總監(jiān)負(fù)責(zé),增強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和網(wǎng)絡(luò)治理.檢驗(yàn)人員培訓(xùn)省防疫站每年培訓(xùn)一次

31、.治理人員的培訓(xùn)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé).第十二章工程實(shí)施進(jìn)度建議一本工程建設(shè)的根本要求及總體安排：BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)實(shí)施,不是一個(gè)企業(yè)可以完成的,涉及到許多領(lǐng)域,需要巨額的投資.我們實(shí)施 BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn),是“利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件監(jiān)督治理聯(lián)合加工現(xiàn)生產(chǎn)條件根本完備,擬增加兩條自粘敷料生產(chǎn)線,設(shè)備付款后三個(gè)月內(nèi)可到貨安裝試車(chē),膠帶生產(chǎn)設(shè)備第一年暫不購(gòu)置,第二年上自粘線時(shí)再購(gòu)置 訂購(gòu)我方所需規(guī)格的膠帶即可投產(chǎn).原材料訂貨從開(kāi)出信用證到貨進(jìn)港,需五個(gè)月時(shí)間.榕興公司尚存7噸多成品布料,及 1400箱10*10 , 7.5*7.5 成品,可保證初期生產(chǎn)及試 銷(xiāo)期供貨.二工程實(shí)施進(jìn)度表：序號(hào)工程名

32、稱投資額萬(wàn) 元實(shí)施進(jìn)度第一年第二年第三年1234123412341新公司成立504030202人員籌備3020203土建施工52510874設(shè)備訂購(gòu)45010一6一75人員培訓(xùn)24.43020206設(shè)備安裝710:657水刺加工2205一558質(zhì)量認(rèn)證1510一10109原材料5405一5510輔料11055511包裝采購(gòu)23275一一一55第十三章投資預(yù)算和資金籌措BAD醫(yī)用抗粘敷料是高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品.從開(kāi)發(fā)到商品化,經(jīng)歷了近十年的時(shí)間,目前榕興公司只是小規(guī)模投產(chǎn).BAD醫(yī)用抗粘敷料原材料占用資金數(shù)量大,周期長(zhǎng).建立一個(gè)年產(chǎn)量300噸的生產(chǎn)廠,需要 5398萬(wàn)元人民幣的資金投入.其中固定

33、資產(chǎn)投資982萬(wàn)元,第一年流動(dòng)資金投資4416萬(wàn)元.一工程總投資預(yù)算本工程總投資包括流動(dòng)資金總額和固定投資總額,由于本工程采用三年分期分階段投資, 因此在本研究報(bào)告中我們分別計(jì)算出每年的投資總額.1、固定資產(chǎn)投資預(yù)算本工程采取租用廠房的方法,基建費(fèi)用主要用于廠房改造裝修,設(shè)備費(fèi)用包括生產(chǎn) 性設(shè)備、化驗(yàn)研究設(shè)備、交通通訊設(shè)施、辦公設(shè)施等.固定資產(chǎn)投資預(yù)算表:分類階段基建費(fèi)設(shè)備費(fèi)安裝 費(fèi)不可 預(yù)見(jiàn) 費(fèi)合計(jì)面積M2投資生產(chǎn)性化驗(yàn)運(yùn)輸辦公衛(wèi)生設(shè)施第一年3002510010405025232第二年100500150124555 13 :4650第三年20060010015506045100固定資產(chǎn)投資982萬(wàn)元2、流動(dòng)資金預(yù)算由于本工程是當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn),第二、第三年補(bǔ)充固定資產(chǎn)投資.因此只考慮投建當(dāng)年的流動(dòng)資金,第一年按 100T生產(chǎn)規(guī)模起