Betop-SPI-S-CM-P01(配置管理過程文件)

1、山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：編碼：Betop-SPI -S-CM-P01山東碧通通信技術(shù)有限公司山東碧通通信技術(shù)有限公司配置管理過程文件配置管理過程文件擬制人擬制人 日期日期 審核人審核人 日期日期 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 日期日期 山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01更改控制頁更改控制頁序號(hào)序號(hào)版本號(hào)版本號(hào)更改時(shí)間更改時(shí)間更改內(nèi)容描述更改內(nèi)容描述填寫人填寫人10.1新建、完成初稿21.0定稿山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 目目 錄錄1目的.12范圍.13術(shù)語定義.14職責(zé).25裁剪

2、指南.36過程.46.1配置管理的日?；顒?dòng)過程.46.1.1概要圖 .46.1.2啟動(dòng)條件 .56.1.3輸入 .66.1.4活動(dòng) .66.1.5輸出 .106.1.6關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn) .106.2配置項(xiàng)的變更管理過程.116.2.1概要圖 .116.2.2啟動(dòng)條件 .116.2.3輸入 .116.2.4活動(dòng) .116.2.5輸出 .136.2.6關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn) .137審核.138度量.139技能要求.1310參照文件 .14山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第1頁1 1目的目的配置管理員運(yùn)用配置管理方法和工具對組織過程的工作產(chǎn)品進(jìn)行管理、維護(hù)，從而保證

3、工作產(chǎn)品的完整性，達(dá)到有序管理和減少重復(fù)性工作。2 2范圍范圍適用于在公司過程改進(jìn)過程中所產(chǎn)生的所有工作產(chǎn)品。3 3術(shù)語定義術(shù)語定義配置項(xiàng)：配置項(xiàng)：簡稱 CI（Configuration Item 的縮寫），配置管理中受控制的對象被稱為配置項(xiàng)，是生命周期中創(chuàng)建的信息，包含程序、數(shù)據(jù)、文檔，分基線配置項(xiàng)和非基線配置項(xiàng)兩類?；€：基線：簡稱 BL（Base Line 的縮寫）基線是一組經(jīng)過正式審查并且達(dá)成一致的規(guī)范或工作產(chǎn)品，是開發(fā)工作的基礎(chǔ)。配置管理：配置管理：簡稱 CM（Configuration Management 的縮寫），標(biāo)識(shí)、控制和管理變更的一種管理活動(dòng)。它控制配置項(xiàng)的修改和發(fā)行；記

4、錄和報(bào)告配置項(xiàng)的狀態(tài)和變更；保證配置項(xiàng)的完整性、一致性和正確性；以及控制配置項(xiàng)的儲(chǔ)存、裝載和交付。基線變更：基線變更：變更引起新的基線發(fā)布稱為基線變更非基線變更：非基線變更：除基線變更外的變更稱為非基線變更。變更控制委員會(huì)：變更控制委員會(huì)：簡稱 CCB（Change Control Board 的縮寫），CCB 通常由項(xiàng)目經(jīng)理、其他活動(dòng)負(fù)責(zé)人、資深項(xiàng)目成員和配置管理員等組成。發(fā)布：發(fā)布：Release，在生命周期各階段結(jié)束時(shí)，由該階段向下階段提交該階段的階段產(chǎn)品的過程。山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第2頁4 4職責(zé)職責(zé)角色角色活動(dòng)活動(dòng)配置

5、管理員項(xiàng)目經(jīng)理/其他活動(dòng)負(fù)責(zé)人CCB項(xiàng)目總監(jiān)EPG識(shí)別配置項(xiàng)執(zhí)行評審選擇管理工具執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行審核制訂配置計(jì)劃執(zhí)行審核審核建立各級配置庫執(zhí)行分配配置庫權(quán)限執(zhí)行審核審核審核管理配置庫分配權(quán)限管理目錄建立并維護(hù)配置管理申請操作配置庫審核配置項(xiàng)變更提交申請/跟蹤變更批準(zhǔn)并評審變更批準(zhǔn)并評審變更發(fā)布配置狀態(tài)報(bào)告執(zhí)行審核審核配置審計(jì)執(zhí)行審計(jì)/填寫發(fā)布記錄審核審核發(fā)布基線配置審計(jì)發(fā)布基線申請發(fā)布基線批準(zhǔn)發(fā)布基線審核后續(xù)配置管理整理完善記錄與文檔/提交組織審核向組織財(cái)富庫移交搜集材料并提交報(bào)告審核評審評審5 5裁剪指南裁剪指南依照活動(dòng)的已定義過程進(jìn)行裁剪。山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：B

6、etop-SPI-S-CM-P01 第3頁6 6過程過程6.16.1 配置管理的日?；顒?dòng)過程配置管理的日?；顒?dòng)過程6.1.16.1.1概要圖概要圖山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第4頁計(jì)計(jì)劃劃階階段段配配置置管管理理的的日日常常活活動(dòng)動(dòng)過過程程輸輸出出配配置置管管理理員員輸輸入入C CC CB B結(jié)束配置管理系統(tǒng)訪問控制規(guī)程提交并維護(hù)配置項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理/ /其其他他活活動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人配置管理計(jì)劃項(xiàng)目/活動(dòng)計(jì)劃過程定義識(shí)別配置項(xiàng)建立各級配置庫制訂配置計(jì)劃選擇管理工具分配管理權(quán)限審核通過？項(xiàng)項(xiàng)目目的的其其他他階階段段管理配置庫通過審計(jì)？里

7、程碑點(diǎn)？配置項(xiàng)狀態(tài)表基線發(fā)布通知配置審計(jì)記錄是否項(xiàng)目/活動(dòng)進(jìn)展配置管理計(jì)劃提交待發(fā)布的工作產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)？是發(fā)布基線活動(dòng)結(jié)束？整理完善記錄與文檔提交組織財(cái)富庫是是是識(shí)別基線否否E EP PG G評審審核并通知EPG通過不通過配置庫備份記錄6.1.26.1.2啟動(dòng)條件啟動(dòng)條件項(xiàng)目組或其他活動(dòng)組建立山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第5頁6.1.36.1.3輸入輸入過程定義項(xiàng)目/活動(dòng)計(jì)劃配置管理系統(tǒng)訪問控制規(guī)程項(xiàng)目/活動(dòng)進(jìn)展6.1.46.1.4活動(dòng)活動(dòng)6.1.4.16.1.4.1識(shí)別配置項(xiàng)識(shí)別配置項(xiàng)依據(jù)項(xiàng)目/其他活動(dòng)的計(jì)劃和過程定義確定納入哪些配置

8、項(xiàng)、識(shí)別哪些基線、以及何時(shí)納入配置管理，配置管理員所識(shí)別的基線、配置項(xiàng)及配置時(shí)間、入庫標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)責(zé)任人審核。項(xiàng)目基線的命名標(biāo)識(shí)按照以下規(guī)則進(jìn)行定義：基線簡寫-版本-日期例如，Plan-V0.1-20110101項(xiàng)目中可識(shí)別的基線有：基線名稱基線名稱簡寫簡寫基線配置項(xiàng)基線配置項(xiàng)計(jì)劃基線Plan立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃度量分析計(jì)劃配置管理計(jì)劃需求基線Requirement需求規(guī)格說明書用戶需求說明書項(xiàng)目設(shè)計(jì)基線Design概要設(shè)計(jì)說明書詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第6頁設(shè)計(jì)基線R_Design

9、功能項(xiàng)設(shè)計(jì)說明書編碼基線參見功能項(xiàng)命名規(guī)范源代碼實(shí)現(xiàn)區(qū)測試基線R_Test測試用例產(chǎn)品基線Release發(fā)布的產(chǎn)品版本用戶操作手冊基線的具體信息在配置管理計(jì)劃中體現(xiàn)。6.1.4.26.1.4.2選擇配置管理工具選擇配置管理工具根據(jù)實(shí)際情況，目前選擇的配置管理工具如下:工具名稱工具名稱版本版本使用說明使用說明使用范圍使用范圍VSSVisual SourceSafe-2005參見VSS 使用指南代碼配置TortoiseSVN 客戶端-1.6.8.19260SVNCollabNetSubversion-服務(wù)器端-1.6.6參見SVN 使用指南代碼及文件配置配置管理工具的使用范圍須在配置管理計(jì)劃中進(jìn)行

10、聲明。6.1.4.36.1.4.3制定配置管理計(jì)劃制定配置管理計(jì)劃配置管理員根據(jù)項(xiàng)目/活動(dòng)總體計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃，制定出配置管理計(jì)劃提交項(xiàng)目經(jīng)理/其他活動(dòng)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目/活動(dòng)計(jì)劃評審?fù)ㄟ^后，發(fā)布得到授權(quán)的配置管理計(jì)劃，作為配置管理活動(dòng)的指導(dǎo)性文件。6.1.4.46.1.4.4建立各級配置庫建立各級配置庫配置管理員依據(jù)配置管理系統(tǒng)訪問控制規(guī)程3.1 節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)庫結(jié)構(gòu)建立配置管理庫目錄結(jié)構(gòu)。非基線區(qū)里包含正在創(chuàng)建或修改的配置項(xiàng)。它是開發(fā)者/活動(dòng)執(zhí)行者的工作空間，受開發(fā)者/活動(dòng)執(zhí)行者控制，配置項(xiàng)處于版本控制之下，配置管理員只需要給出推薦建庫的規(guī)則?；€庫里包含基線和對基線的更改。山東碧通通信技術(shù)有限公司

11、 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第7頁6.1.4.56.1.4.5分配管理權(quán)限分配管理權(quán)限依據(jù)相關(guān)人員在項(xiàng)目/活動(dòng)過程中所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧珵槠浞峙涔芾頇?quán)限。具體權(quán)限劃分，請參見配置管理系統(tǒng)訪問控制規(guī)程3.3 節(jié)。6.1.4.66.1.4.6提交維護(hù)配置項(xiàng)提交維護(hù)配置項(xiàng)項(xiàng)目組/活動(dòng)執(zhí)行成員按照配置管理系統(tǒng)訪問控制規(guī)程4.1 節(jié)的要求，在配置管理系統(tǒng)中的工作區(qū)、開發(fā)區(qū)里對配置項(xiàng)進(jìn)行導(dǎo)入、檢入、檢出等操作。對于管理區(qū)中的內(nèi)容，配置管理員在項(xiàng)目經(jīng)理/其他活動(dòng)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行導(dǎo)入、檢入、檢出等操作。其他人員依據(jù)權(quán)限只能進(jìn)行閱讀“read”。對于基線區(qū)里的配置項(xiàng)必須由配置管理員導(dǎo)

12、入、檢入、檢出等操作。6.1.4.76.1.4.7管理配置庫管理配置庫配置管理員負(fù)責(zé)配置庫的管理工作，主要內(nèi)容包括：1. 建立配置庫2. 按需求為項(xiàng)目組/其他活動(dòng)執(zhí)行成員創(chuàng)建權(quán)限3. 依據(jù)權(quán)限管理規(guī)程進(jìn)行權(quán)限管理4. 配置庫備份5. 配置項(xiàng)變更6. 配置審計(jì)配置庫管理工作的具體細(xì)則參見配置管理系統(tǒng)訪問控制規(guī)程。6.1.4.86.1.4.8配置審計(jì)配置審計(jì)依據(jù)配置管理計(jì)劃中的審計(jì)頻度的要求對照配置項(xiàng)狀態(tài)表進(jìn)行配置審計(jì)。配置審計(jì)活動(dòng)按照審計(jì)的類型劃分，主要包括:物理審計(jì)、功能審計(jì)和管理審計(jì)。審計(jì)方式審計(jì)活動(dòng)涉眾物理審計(jì)1. 配置項(xiàng)是否已經(jīng)提交2. 配置項(xiàng)是否已經(jīng)進(jìn)入正確的庫和目錄3. 發(fā)布是否采用

13、正確配置庫，正確的配置項(xiàng)和正確版本4. 變更后的配置項(xiàng)是否歸并配置管理員功能審計(jì)1. 配置項(xiàng)內(nèi)容是否與需求一致項(xiàng)目經(jīng)理/其山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第8頁2. 產(chǎn)品變更是否完成，變更管理是否已經(jīng)納入受控庫3. 變更是否經(jīng)過評審4. 變更是否有記錄他活動(dòng)負(fù)責(zé)人管理審計(jì)1. 檢驗(yàn)配置項(xiàng)是否與配置管理計(jì)劃識(shí)別配置項(xiàng)數(shù)量一致2. 檢驗(yàn)配置項(xiàng)內(nèi)容是否與項(xiàng)目/活動(dòng)對該配置項(xiàng)的要求保持一致3. 檢驗(yàn)配置項(xiàng)變更后信息是否為最新項(xiàng)目經(jīng)理/其他活動(dòng)負(fù)責(zé)人高層（里程碑）配置審計(jì)活動(dòng)按照審計(jì)的內(nèi)容劃分，主要包括：基線審計(jì)、產(chǎn)品審計(jì)和日常審計(jì)。審計(jì)方式審計(jì)類型

14、基線審計(jì)物理審計(jì)、功能審計(jì)、管理審計(jì)產(chǎn)品審計(jì)物理審計(jì)、功能審計(jì)日常審計(jì)物理審計(jì)審計(jì)完成時(shí)，配置管理員將審計(jì)的情況填寫到配置審計(jì)記錄中。6.1.4.96.1.4.9發(fā)布基線發(fā)布基線配置管理員根據(jù)進(jìn)展報(bào)告來判斷是否達(dá)到里程碑點(diǎn)。如果達(dá)到里程碑點(diǎn)就從開發(fā)區(qū)里提出待發(fā)布的產(chǎn)品；CCB 進(jìn)行評審并判斷是否達(dá)到發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)（以審計(jì)結(jié)果為主要依據(jù)），如果達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)則授權(quán)配置管理員發(fā)布基線。配置管理員出基線發(fā)布通知，并將發(fā)布內(nèi)容導(dǎo)入基線庫。在配置項(xiàng)狀態(tài)表中記錄相應(yīng)的內(nèi)容。6.1.4.106.1.4.10過程財(cái)富提交組織過程財(cái)富提交組織項(xiàng)目/活動(dòng)結(jié)束后，配置管理員整理并完善記錄與文檔，提交項(xiàng)目經(jīng)理/其他活動(dòng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行

15、審核。并由項(xiàng)目經(jīng)理/其他活動(dòng)負(fù)責(zé)人通知 EPG 進(jìn)行審批，審批通過后提交至組織財(cái)富庫。6.1.56.1.5輸出輸出配置管理計(jì)劃山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第9頁配置項(xiàng)狀態(tài)表配置審計(jì)記錄配置庫備份記錄基線發(fā)布通知6.1.66.1.6關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目/活動(dòng)已經(jīng)結(jié)束，過程財(cái)富提交給組織。6.26.2 配置項(xiàng)的變更管理過程配置項(xiàng)的變更管理過程6.2.16.2.1概要圖概要圖配配置置變變更更管管理理過過程程配配置置變變更更管管理理過過程程輸輸入入輸輸出出配配置置管管理理員員項(xiàng)項(xiàng)目目組組成成員員變更申請表Check In增加標(biāo)簽進(jìn)行配置審計(jì)填寫

16、配置項(xiàng)狀態(tài)表評審?fù)ㄟ^？否是結(jié)束配置審計(jì)記錄項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理Check Out配置項(xiàng)修改配置項(xiàng)變更通知變更申請表配置項(xiàng)狀態(tài)表C CC CB B填寫并提交評審?fù)ㄟ^？是發(fā)布變更通知否PPQA檢查表/代碼走查報(bào)告/測試報(bào)告山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第10頁6.2.26.2.2啟動(dòng)條件啟動(dòng)條件配置項(xiàng)的變更申請被提出。6.2.36.2.3輸入輸入變更申請表6.2.46.2.4活動(dòng)活動(dòng)此變更過程對所有配置項(xiàng)適用6.2.4.16.2.4.1提交變更申請?zhí)峤蛔兏暾埮渲庙?xiàng)如果需要發(fā)生變更時(shí)，相關(guān)人員填寫變更申請表并提交到 CCB。6.2.4.26.2.

17、4.2變更評審變更評審CCB 分析變更申請表中建議的變更影響。評審變更的過程要確保這些變更與所有技術(shù)需求和項(xiàng)目/活動(dòng)需求一致。對變更影響的評價(jià)要緊密結(jié)合項(xiàng)目/活動(dòng)或合同需求。對于在若干產(chǎn)品中使用的配置項(xiàng)的變更，可能會(huì)引發(fā)其他應(yīng)用，要解決這個(gè)問題。項(xiàng)目經(jīng)理/其他活動(dòng)負(fù)責(zé)人根據(jù)評審的結(jié)論安排人員執(zhí)行并驗(yàn)證變更措施。對那些受變更請求影響并且將在后面的配置活動(dòng)中被處理的配置項(xiàng)進(jìn)行審查。記錄變更評審的結(jié)果、理由和解決方案，CCB 代表簽字確認(rèn)，并授權(quán)配置管理員發(fā)布變更通知，授權(quán)相關(guān)人員執(zhí)行變更。 6.2.4.36.2.4.3變更執(zhí)行變更執(zhí)行按給出的解決方案采取行動(dòng)，并向受影響的各方報(bào)告情況。若變更的配置

18、項(xiàng)是在基線區(qū)的，則需要受控。修改完畢交 CCB 驗(yàn)證變更結(jié)果。變更結(jié)果的驗(yàn)證流程根據(jù)變更的內(nèi)容作如下聲明：（1）文件變更：QA 通過文件評審的方式進(jìn)行變更結(jié)果確認(rèn)，并出具PPQA 檢查表；山東碧通通信技術(shù)有限公司 配置管理過程文件編碼：Betop-SPI-S-CM-P01 第11頁（2）代碼變更：通過代碼走查/代碼回歸測試(交叉測試)，并由測試人員出具代碼走查報(bào)告或測試報(bào)告。審核通過后由配置管理員將配置項(xiàng)提交到配置庫，并將狀態(tài)填寫在配置項(xiàng)狀態(tài)表中。6.2.4.46.2.4.4變更審計(jì)變更審計(jì)配置管理員在變更過程中所做的工作依照配置管理過程文件進(jìn)行自檢，并將自檢情況填寫到配置審計(jì)記錄中。6.2.56.2.5輸出輸出變更申請表配置項(xiàng)狀態(tài)表配置審計(jì)記錄變更通知PPQA檢查表/代碼走查報(bào)告/測試報(bào)告6.2.66.2.6關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)次配置變更活動(dòng)結(jié)束。7 7審核審核配置管理計(jì)劃要通過 CCB 評審；CCB 要對待發(fā)布的基線是否達(dá)到發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審；當(dāng)配置項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，CCB 對配置項(xiàng)變更申請的建議的影響進(jìn)行分析，給出解決方案。8 8度量度量每個(gè)項(xiàng)目（任務(wù)）階段配置項(xiàng)的個(gè)數(shù)；山東碧