企業(yè)年度經(jīng)營指標(biāo)系列表

1、年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)、時(shí)間 項(xiàng)目、年度目標(biāo)月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月效益 目標(biāo)總收入（力兀）凈利潤（力兀）銷量目標(biāo)銷售計(jì)劃分解表類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在售產(chǎn)品甲系列xxxx乙系列xx新品 上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C三、財(cái)務(wù)收益預(yù)算計(jì)劃表時(shí)間年度目標(biāo)月度分解項(xiàng)目2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入其中：主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本其中：直接材料成

2、本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出L禾IJ潤總額1減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率四、人力資源關(guān)鍵指標(biāo)表、 時(shí)間 項(xiàng)目 、年度目標(biāo)月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤率（凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率 （總?cè)斯こ杀?主營業(yè) 務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率 （主營業(yè)務(wù)收入/銷售 人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/2五、定編定員與用工需求計(jì)劃表部門崗位名稱定編定員用工需求計(jì)劃應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月六、人工成本（薪資福利類）明細(xì)時(shí)間 項(xiàng)目 1、,年度目標(biāo)月度分解2019 年2020 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月職能人員工資社保福禾合計(jì)銷售人員工資社保福禾合計(jì)管理人員工資社保福禾合計(jì)七、培訓(xùn)計(jì)劃明細(xì)表培訓(xùn)分級(jí)培訓(xùn)類型培訓(xùn)名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間費(fèi)用預(yù)算組織部門高層管理級(jí)培 訓(xùn)中層管理級(jí)培 訓(xùn)基層人員級(jí)培 訓(xùn)八、部門重點(diǎn)