質(zhì)量體系程序文件

1、*技術(shù)有限公司程序文件*/* 20*質(zhì)量管理體系程序文件第一版文件編號(hào):受控狀態(tài):*年1月1日發(fā)布*年1月1日實(shí)施*有限公司質(zhì)量管理體系程序文件*/*-X程序名稱：文件控制程序編制單位：*編制：* 時(shí)間：*審批：* 時(shí)間：*評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間質(zhì)量部*.*.*有限公司*/*-X質(zhì)量管理體系程序文件 文件控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè) 第1頁(yè)1.目的與適用范圍1.1目的為了充分發(fā)揮文件在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所起的溝通意圖、統(tǒng)一 行動(dòng)的作用，確保體系運(yùn)行有效，特制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）所需的 第一層次、第二層次、第三層次文件的控制。外來(lái)文件的控

2、制參照使 用本程序。2 .引用文件本程序引用以下文件：*/QP4-2記錄控制程序3 .職責(zé)*是本程序歸口管理單位，負(fù)責(zé)全公司第一、二、三層次文件的管 理，包括文件分發(fā)、登記、修改、回收、換版、標(biāo)識(shí)和處理。*是本程序責(zé)任單位，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)性文件的管理。4控制要點(diǎn)文件審批控制本公司文件由總經(jīng)理授權(quán) *、*、*起草編制。所有文件在發(fā) 布前均由具備資格的人員進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜 的。4.1.1 第一層次文件一一質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織起草，各職能部 門評(píng)審，由總經(jīng)理審批。4.1.2 第二層次文件一一程序文件由主管部門組織起草，相關(guān)部門參 與評(píng)審會(huì)簽，由管理者代表審批。4.1.3 第

3、三層次文件由主管部門起草，管理者代表審批，若其不在公 司可由其授權(quán)的部門領(lǐng)導(dǎo)代批，其中管理性文件可由負(fù)責(zé)起草的部門代批，技術(shù)性文件只能由*負(fù)責(zé)技術(shù)文件領(lǐng)導(dǎo)代批。 所有代批文件均 應(yīng)在公司*文件管理人員處登記備案。文件的發(fā)放與收回控制4.2.1 *負(fù)責(zé)公司所有管理性文件發(fā)放與收回，文件主管人員建立“質(zhì)量體系文件發(fā)放/收回登記臺(tái)帳”。4.2.2 每種文件發(fā)放前均注明名稱、編號(hào)、總份數(shù)、分發(fā)去向，由文 件使用人員在發(fā)放、回收登記上簽字。4.2.3 *負(fù)責(zé)所有技術(shù)性文件的發(fā)放與回收，控制方法同上*有限公司*/*-X質(zhì)量管理體系程序文件 文件控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè) 第2頁(yè)文件的更改控制4.3.

4、1 手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件更改前需授權(quán)人員填寫(xiě)質(zhì)量體 系文件更改通知，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表審批后進(jìn)行更改，其他文件 更改由管理者代表審批即可進(jìn)行，不必填寫(xiě)更改通知。4.3.2 更改方式分換頁(yè)更改和劃改。當(dāng)手冊(cè)或程序文件出現(xiàn)了3處以上更改或重大更改時(shí)，進(jìn)行換頁(yè)更改，在更改頁(yè)右上角修改號(hào)處標(biāo)明 更改次數(shù)，除此以外的更改由授權(quán)人員對(duì)需更改處劃改，以更改人、 更改時(shí)間等作更改標(biāo)識(shí)。4.3.3 換版當(dāng)文件的依據(jù)發(fā)生變化、產(chǎn)品和機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，或文件多次修改影響 清晰度，文件的指導(dǎo)性不適時(shí)，文件進(jìn)行換版性修改。換版修改應(yīng)標(biāo) 明文件版本號(hào)。作廢文件控制所有作廢文件由歸口管理部門收回，除留作參考的保留資料以

5、“作廢”標(biāo)識(shí)外，其余由歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。外來(lái)文件的控制外來(lái)文件由*負(fù)責(zé)管理，建立外來(lái)文件管理臺(tái)帳， 設(shè)專門外來(lái)文4.2.1和要求控制件章；用作分發(fā)時(shí)加蓋受控章。其分發(fā)按本程序 復(fù)印件控制無(wú)論何種文件若需復(fù)印，由*統(tǒng)一辦理，登記份數(shù)，在發(fā)放臺(tái)帳 上登記，按本程序 4.2.1和要求控制。文件控制情況檢查為防止泄密和使用失效文件，*/*每年對(duì)受控文件進(jìn)行一次檢查，若發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞情況，應(yīng)酌情補(bǔ)發(fā)。5記錄編號(hào)標(biāo)題保存期* */ 質(zhì)量體系文件分發(fā)/收回登記臺(tái)帳3年* */質(zhì)量體系文件更改登記臺(tái)帳3年* */質(zhì)量體系文件修改通知單3年* */外來(lái)文件分發(fā)登記3年*有限公司質(zhì)量管理體系程序文件*程序

6、名稱：記錄控制程序編制單位：*編制：* 時(shí)間：*.審批：* 時(shí)間：*評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間*.*.*有限公司*/QP4-2質(zhì)量管理體系程序文件 記錄控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè) 第1頁(yè)1 .目的與適用范圍目的為了使證實(shí)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量滿足規(guī)定要 求的證據(jù)得到保存，本公司對(duì)提供證實(shí)其有效性和可追溯性的記錄制 定程序。1.2適用范圍1.2.1 本程序適用于對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系中管理活動(dòng)記錄的控制。1.2.2 本程序適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中各項(xiàng)質(zhì)量保證工作記錄的控制。2 .引用文件和術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)引用文件：無(wú)術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)*. *有限公司漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)，在質(zhì)量管理體系文件中意指* 有限公司

7、。QR :英文Quality Record的縮寫(xiě)，意為質(zhì)量記錄。3.職責(zé)*負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中質(zhì)量保證活動(dòng)的記錄管理。*負(fù)責(zé)質(zhì)量工作記錄資源提供。各職能部門負(fù)責(zé)本單位記錄的使用、保管。4控制要點(diǎn)記錄的標(biāo)識(shí)在整個(gè)質(zhì)量管理體系中，所有記錄統(tǒng)一用“ a+b ”的方法來(lái)標(biāo)識(shí): a以記錄名稱表明所記錄的活動(dòng)內(nèi)容，如管理評(píng)審記錄表明記錄的內(nèi)容是管理評(píng)審活動(dòng)的內(nèi)容b以質(zhì)量管理體系章節(jié)、質(zhì)量體系程序?yàn)閱挝唬瑢?shí)行統(tǒng)一編號(hào), 如：*有限公司*/QP4-2質(zhì)量管理體系程序文件 記錄控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè) 第2頁(yè)第一種記錄第六章第三節(jié)質(zhì)量記錄,*技術(shù)有限公司凡編號(hào)的最后一個(gè)數(shù)字用圓圈圈起來(lái)表示是第幾種記錄，

8、如生產(chǎn)設(shè)備登記臺(tái)帳*/記錄的貯存與保護(hù)4.2.1 *將各種記錄的載體制成表格或臺(tái)帳記錄本，各部門按需領(lǐng)用，按規(guī)定填寫(xiě).4.2.2 各部門的記錄填寫(xiě)后由本單位負(fù)責(zé)保存在適宜的環(huán)境中，指定責(zé)任者做好保管，防止損壞、丟失。4.2.3 每年由*將當(dāng)年的質(zhì)量記錄歸檔、力唯寸，統(tǒng)一貯存、保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得借給公司外人員借閱。記錄的保存期限與處置4.3.1 管理性記錄保存期限為 2-3年，記錄的保存期在程序文件記錄 的保存期欄予以明確。4.3.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的記錄根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)決定保存期，其中鑄造的記錄保 存期為5年，其它采購(gòu)品的記錄保存期為2年。顧客有特殊要求時(shí)，按顧客要求保存。4.3.3 記錄的處置*所

9、有記錄在保存期內(nèi)不得擅自處理，超過(guò)保存期限的記錄由 造冊(cè)向管理者代表報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。記錄的檢索*建立記錄清單并根據(jù)需要隨時(shí)予以更新，記錄使用單位按時(shí)間進(jìn)度，按月/季/年對(duì)各類記錄成冊(cè)建檔，以備查詢。當(dāng)年的記錄原則 上分類存放，并建立條目索引，使記錄在查詢時(shí)檢索方便。記錄填寫(xiě)4.5.1 記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，由責(zé)任部門或指定人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，按 規(guī)定由填寫(xiě)后簽署日期、姓名，需確認(rèn)的項(xiàng)目由確認(rèn)人員共同簽名。4.5.2 專用性記錄應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)，通用性記錄中不必填寫(xiě)的項(xiàng)目應(yīng)將其 劃杠或予以說(shuō)明。4.5.3 除審核工作以外，原始記錄必須保存在公司之內(nèi)，外部若需以 記錄作為證據(jù)使用時(shí)原則上提供復(fù)印件，且由*

10、備案。5記錄編號(hào)標(biāo)題保存期*/記錄清單2年*/記錄銷毀登記長(zhǎng)期*有限公司質(zhì)量管理體系程序文件*程序名稱：內(nèi)部審核控制程序編制單位：*編制：*時(shí)間：*.審批：*時(shí)間：*.評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間*.*.*有限公司*/QP8-1質(zhì)量管理體系程序文件 內(nèi)部審核控制程序版次：1修改號(hào)：0共3頁(yè) 第1頁(yè)1 .目的與適用范圍目的為確保內(nèi)部審核工作真正起到促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理上臺(tái)階，確保產(chǎn) 品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定滿足規(guī)定要求的作用，提高質(zhì)量管理體系的符合性和 有效性，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作的管理。2 .引用文件和術(shù)語(yǔ)引用文件：*/QP8-3糾正措施控制程序*/QP5-1管理評(píng)審控

11、制程序術(shù)語(yǔ)內(nèi)審員：指經(jīng)企業(yè)授權(quán)擔(dān)任本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的審核人員。第二方認(rèn)可：指使用本公司產(chǎn)品的顧客組織的對(duì)本公司的質(zhì)量管 理體系或產(chǎn)品質(zhì)量的檢查、評(píng)定活動(dòng)。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織與內(nèi)部審核計(jì)劃的審批。*是本程序的主要責(zé)任單位，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的編制、糾正措施的跟蹤。4控制要點(diǎn)內(nèi)部審核方案的策劃4.1.1 根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，本公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。當(dāng) 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍或者體系出現(xiàn)重大不合格、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、用 戶有質(zhì)量投訴時(shí)增加審核頻次或進(jìn)行重點(diǎn)部門、過(guò)程審核。4.1.2 年度內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門、產(chǎn)品生產(chǎn)的全部區(qū)域。4.1.3 每次內(nèi)部審核前由*

12、編制內(nèi)部審核計(jì)劃和日程安排計(jì)劃，其內(nèi)容包括審核目的、范圍、依據(jù)和審核的部門、場(chǎng)所，明確審核組長(zhǎng) 及審核組組成。4.1.4 審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后發(fā)公司內(nèi)各有關(guān)部門。 內(nèi)部審核準(zhǔn)則4.2.1 審核員應(yīng)由公司組織業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行 GB/T19001-2015 idt ISO9001 : 2015培訓(xùn)或送外部培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后由公司授權(quán)擔(dān)任 工*/QP8-1質(zhì)量管理體系程序文件 內(nèi)部審核控制程序版次：1修改號(hào)：0共3頁(yè) 第2頁(yè)廠內(nèi)部審核員。審核組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理或管理者代表從審核員中指定。4.2.2 審核員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備，審核前編制檢查表。4.2.3 審核員在內(nèi)部審核中應(yīng)保持客觀、公正，審核員不應(yīng)審核自己

13、 或與自己有直接關(guān)系的工作。4.2.4 審核組保持審核的獨(dú)立性，審核工作開(kāi)始后不接受公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì) 審核方法、審核結(jié)論的干涉。4.2.5 審核的方法比照國(guó)家質(zhì)量管理體系審核的抽樣方法，時(shí)間允許 情況下抽樣樣本數(shù)可大于第三方、第二方審核的樣本數(shù)。4.2.6 不符合項(xiàng)的判定：a）審核中發(fā)現(xiàn)不影響產(chǎn)品質(zhì)量、不影響體系有效運(yùn)行的個(gè)別、 少量、偶然問(wèn)題可構(gòu)成一般不符合項(xiàng)；b）造成產(chǎn)品問(wèn)題、引起顧客索賠或系統(tǒng)性、區(qū)域性失效問(wèn)題構(gòu) 成嚴(yán)重不符合項(xiàng)。經(jīng)審核組確定的不符合項(xiàng)不因公司任何需要而撤消審核實(shí)施4.3.1 按審核慣例，內(nèi)部審核由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)，宣布審核 計(jì)劃，實(shí)施日程計(jì)劃。4.3.2 審核員按檢查單

14、或組長(zhǎng)指令做好審核的記錄，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 開(kāi)出不符合項(xiàng)。4.3.3 末次會(huì)上由組長(zhǎng)宣布審核結(jié)果，作出審核結(jié)論。 審核結(jié)果跟蹤4.4.1 審核后一周內(nèi)，由審核組提出審核報(bào)告，該報(bào)告由管理者代表 審批后發(fā)公司有關(guān)部門。4.4.2 各責(zé)任單位對(duì)審核組提出的不符合項(xiàng)按*/QP8-3糾正措施控制程序規(guī)定組織原因分析，確定并執(zhí)行糾正措施，填寫(xiě)糾正措施 計(jì)劃表報(bào)*備案。4.4.3 管理者代表或授權(quán)*組織對(duì)所有不符合項(xiàng)的糾正措施組織現(xiàn)場(chǎng) 驗(yàn)證，凡不按糾正措施執(zhí)行的，由 *予以考核。*將內(nèi)審結(jié)果、糾正措施驗(yàn)證情況向管理評(píng)審會(huì)報(bào)告，并執(zhí)行*/QP5-1管理評(píng)審控制程序 5記錄*有限公司*/QP8-1質(zhì)量管理體系程

15、序文件 內(nèi)部審核控制程序版次：1修改號(hào)：0共3頁(yè) 第3頁(yè)編號(hào)標(biāo)題保存期* */內(nèi)部審核計(jì)劃3年* */內(nèi)部審核檢查表3年* */ 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告單3年* */內(nèi)部審核報(bào)告3年*有限公司質(zhì)量管理體系程序文件*/QP 8-2程序名稱：不合格品控制程序編制單位：*編制：* 時(shí)間：*.審批：* 時(shí)間：*.評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間*.*李清明*.*有限公司*/QP8-2質(zhì)量管理體系程序文件 不合格品控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè) 第1頁(yè)1 .目的與適用范圍目的為了確保對(duì)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品識(shí)別和控制，防止對(duì)不合格產(chǎn) 品的非預(yù)期使用或交付，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司直接交付生產(chǎn)中原材料

16、、生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品中的不合格品的控制。2 .引用文件和術(shù)語(yǔ)引用文件：原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（條件）產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（條件）合格批次判定準(zhǔn)則術(shù)語(yǔ)主材：參與產(chǎn)品形成，經(jīng)加工后構(gòu)成產(chǎn)品一部分的材料。輔材：生產(chǎn)中起輔助作用，不參與產(chǎn)品形成和構(gòu)成產(chǎn)品一部分的 材料。3 .職責(zé)*是本程序的主要責(zé)任單位，負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審組織。檢驗(yàn)員是本程序的主要責(zé)任者，負(fù)責(zé)不合格品的判別和處置的驗(yàn)證。4控制要點(diǎn)不合格原材料的判別與標(biāo)識(shí)4.1.1 檢驗(yàn)人員按原材料技術(shù)條件對(duì)進(jìn)入本公司的鋁材、鑄造輔助材 料進(jìn)行驗(yàn)證，具方法是每批抽1-3組樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，按合格批次判定準(zhǔn)則判定其是否合格，填寫(xiě)材料檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單，其中：設(shè)備主要檢驗(yàn)其外

17、觀、數(shù)量，索取材質(zhì)單；輔助材料主要檢驗(yàn)其外觀、包裝、標(biāo) 識(shí)，每批索取產(chǎn)品合格證。4.1.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)批不合格時(shí)，當(dāng)批材料隔離在不合格區(qū)并以不合格狀態(tài) 標(biāo)識(shí)，按規(guī)定作出退貨/讓步接收加工藝方案處置，非經(jīng)確有把握的 檢驗(yàn)不得投入使用。銷售中不合格品判定與標(biāo)識(shí)* 技術(shù)有限公司*/QP8-2質(zhì)量管理體系程序文件 不合格品控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè) 第2頁(yè)4.2.1本公司銷售過(guò)程主要檢查產(chǎn)品的尺寸、表面質(zhì)量合格證，若發(fā) 現(xiàn)不合格時(shí)隔離在不合格區(qū)，并做不合格標(biāo)識(shí)，等請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后處置。4.1.3 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)參數(shù)不合格時(shí)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，待問(wèn)題解 決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。已出現(xiàn)的不合格品單獨(dú)隔離，并做不合格

18、標(biāo)識(shí)。成品不合格的判別與標(biāo)識(shí)公司產(chǎn)品中的成品檢驗(yàn)依照各類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙要求進(jìn) 行檢驗(yàn)，所有項(xiàng)目全部符合技術(shù)條件要求時(shí)為合格，任何不符合規(guī)范 要求的均為不合格品，責(zé)任單位應(yīng)隔離并標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。檢驗(yàn)人員應(yīng)將 結(jié)果通知有關(guān)部門或直接報(bào)告技術(shù)主管。不合格品處置4.4.1 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品按產(chǎn)品的種類、不合格原因、批量大小 分級(jí)評(píng)審處置。4.4.2 在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品尺寸、規(guī)格、型號(hào)以及外觀缺陷 時(shí)，檢驗(yàn)人員有權(quán)停止檢查，將不合格品封存，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.3 單純是外觀不合格的產(chǎn)品，由*組織返工。質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.4.4 當(dāng)產(chǎn)品已交付發(fā)出，或在使用中出現(xiàn)不合格，公司應(yīng)在 24小 時(shí)內(nèi)

19、趕赴現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、確認(rèn)，若屬本公司責(zé)任，應(yīng)無(wú)條件換貨，若是 因顧客責(zé)任諸如使用方法不當(dāng)、貯存不好變質(zhì)等原因發(fā)生不合格時(shí)， 本公司應(yīng)提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)和緊急援助，將使用本公司產(chǎn)品引起的不 合格損失減小到最低程度。4.4.5 關(guān)于不合格品的記錄a）本公司*負(fù)責(zé)不合格品的記錄，記錄內(nèi)容包括不合格的性 質(zhì)、品種、項(xiàng)目參數(shù)、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人。b）責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格所采取的措施進(jìn)行記錄。G）讓步使用的記錄由*負(fù)責(zé)收集、保存。d）不合格品糾正后復(fù)檢記錄由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)、保存。5記錄編號(hào)標(biāo)題保存期* */不合格品報(bào)告單2年* */不合格品評(píng)審單2年* */讓步產(chǎn)品審批單2年* */復(fù)驗(yàn)報(bào)告單2年*有限公司

20、質(zhì)量管理體系程序文件*/QP 8-3程序名稱：糾正措施控制程序編制單位：*編制：*時(shí)間：*.審批：*時(shí)間：*.評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間*.*.*有限公司*/QP8-3質(zhì)量管理體系程序文件 糾正措施控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè) 第1頁(yè)1 .目的與適用范圍目的為保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并對(duì)體系、產(chǎn)品、過(guò)程發(fā)生的不合格采取糾正措施，防止其再發(fā)生，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司在體系、過(guò)程、產(chǎn)品等方面發(fā)生不合格，為防止其再發(fā)生制定的糾正措施的控制。2 .引用文件產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（條件）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3 .職責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和外部審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由*組織制定糾正措施，管理者代表

21、審批；各單位、各部門發(fā)生局部不合格，由各單位制定并執(zhí)行糾正措施。產(chǎn)品、過(guò)程發(fā)生不合格，造成批量性質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由責(zé)任單位制定糾正措施，管理者代表審批。4控制要點(diǎn)本公司糾正措施分為兩類：a）產(chǎn)品交付后發(fā)生顧客抱怨和顧客對(duì)本公司服務(wù)不滿意時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)出面組織制定糾正措施。b）內(nèi)部審核、管理評(píng)審和產(chǎn)品制造過(guò)程中某一部位發(fā)生不合格時(shí)，由*組織制定并執(zhí)行糾正措施。4 .1.2糾正措施制定的步驟a）發(fā)現(xiàn)不合格后，各責(zé)任單位/發(fā)生單位及時(shí)以不合格信息單向*報(bào)告。b）根據(jù)不合格的性質(zhì)，*組織對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，確定不合格 的范圍、影響程度。G）組織相關(guān)方面，必要時(shí)聘請(qǐng)專家對(duì)不合格（尤其是生產(chǎn)過(guò)程、 產(chǎn)品中疑難問(wèn)題）的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，可行時(shí)采用排列圖、因果圖 等統(tǒng)計(jì)技術(shù)，找出不合格的真實(shí)原因和主要原因。d）根據(jù)分析出的原因，提出、評(píng)價(jià)防止其再發(fā)生所需要的投入。* 技術(shù) 有限公司*/QP8-3質(zhì)量管理體系程序文件 糾正措施控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè) 第2頁(yè)e）將c）、d）條款中的原因、需求結(jié)合起來(lái)，制定防止同類問(wèn)題再發(fā)生的具體辦法和方案，報(bào)管理者代表審批。f）按制定的措施由責(zé)任單位組織實(shí)施，并詳細(xì)記錄措施落實(shí)情況。g） *對(duì)產(chǎn)品不合格的糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)行之有效的措施進(jìn)行永久更改。本公司所采取的糾正措施與不合格的的影響程度相適應(yīng)，一些只要 經(jīng)采取糾正就可以解決，