IATF16949-2016質(zhì)量管理體系各部門按部門分過程內(nèi)審檢查表IATF16949內(nèi)部審核檢查表

1、IATF16949-2022 質(zhì)量治理體系各部門按部門分過程內(nèi)審檢查表IATF16949內(nèi)部審核檢查表IATF16949-2022 質(zhì)量治理體系業(yè)務(wù)部內(nèi)審檢查表按部門分過程評價過程的四個根本問題：審核員：過程方法評價點i過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定？陪審人：1過程的輸入是什么？2責(zé)任是否已被分配？審核時間：2由誰進行？水平/資格3程序是否得到實施和保持？審核地點：3使用什么方式資源,材料,設(shè)備？4在實施所要求的結(jié)果方面,過程是否有效？審核依據(jù)：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及程序文件4如何做？方法/程序業(yè)務(wù)部5測量/評估指標(biāo)/方法/頻次？6過程的輸出？C0P1訂單評審過程廳P相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容審核

2、結(jié)果稽核情況描述記錄17.5.3是否有文件限制程序？現(xiàn)場使用的文件是否按要求受控？抽查部門使用的文件是否有按權(quán)限進 行批準(zhǔn)生 效,是否有文件編號、版本 版次治理、文件是 是否后受控？27.5.2質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行填寫、防護？查看用5門使用的報表填寫是否達成程 序要求, 是否有批準(zhǔn)生效受控,涂改 糾正保持,數(shù)據(jù)是 否清楚止確3到期的質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行處置？是否符合追溯治理？抽前幾個月的報表的保存是否有裝訂 封面,并 嚴(yán)格按時間順序整理.45.2.2質(zhì)量方針是否得到溝通及理解？提問：人員能否理解公司的質(zhì)量方針？56.2.1/6.2.2在部門是否建立質(zhì)量目標(biāo)？目標(biāo)是否是 可度量的？查看部門使

3、用的KPI目標(biāo)統(tǒng)計表或者 月報的目標(biāo)設(shè)置是否合理量化,6質(zhì)量目標(biāo)是否按要求進行評估？查看今年的目標(biāo)達成的統(tǒng)計,數(shù)據(jù)是否符合邏輯.7對未到達質(zhì)量目標(biāo)的工程是否進行檢討并改良？對于KPI統(tǒng)計表沒有達成目標(biāo)的工程 有無展開原因和對策分析？對策是否 有驗證？85.3部門的責(zé)任及權(quán)限是否有規(guī)定？是否在部門內(nèi)溝通？查看有無崗位說明書？抽查提問部門人員是否能清楚本職的責(zé)任權(quán)限？97.2Z7.3部門人員的水平要求是否確認,滿足崗位專業(yè)知識、技能、要求？抽查部門的崗位說明書中定義要求是 否輸出到培訓(xùn)科目方案中？10是否米取培訓(xùn)或其他舉措使部門人員達 到確定的要求？抽查培訓(xùn)的結(jié)果是否得部門最高領(lǐng)導(dǎo) 的到確認？11

4、是否有培訓(xùn)方案？對培訓(xùn)的有效性是否 進行評估？培訓(xùn)的內(nèi)容是否進行考核？查年度的部門培訓(xùn)方案中的內(nèi)容是否有記錄來證實已經(jīng)實施？考核不合格的科目有進行補訓(xùn)補考12人員否有質(zhì)量意識？ 否清楚其對目 標(biāo)的奉獻?抽查提問：人員的意識？目標(biāo)意識13適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄是否保存？抽查培訓(xùn)的證據(jù)是否齊全：教材、相 片？錄像次首？鑒到表14822/823在接到客戶訂單時,是否按義件規(guī)定進 行訂單評 審？抽查2-3個客戶訂單,查看評審記錄15訂單評審的工程是否包含了交期、質(zhì)量、生產(chǎn)水平、模具狀況、材料供給等方面？查看評審記錄中填寫的內(nèi)容的數(shù)據(jù)是 否明確清楚標(biāo)準(zhǔn).16訂單評審的記錄是否按規(guī)定進行保存？出現(xiàn)了評審意見不一致

5、時有無最高層參與查看評審記錄的保管現(xiàn)狀17當(dāng)公療能水平或者生產(chǎn)條件不能滿足 客戶要求時,是否與客戶進行協(xié)調(diào)？咨詢業(yè)務(wù)跟單人員當(dāng)訂單無法轂客戶 要求時的處理流程和案例184.2Z6.1Z6.1.1Z6.1.2對于客戶的期望值包括明確或者隱含需 求是否有組織收集分析？查部門涉到的相關(guān)需求的表是否有按 要求更新？19對于客戶的期望值變更點是否組強就緒 舉措？輸出 的結(jié)果和方案是否在公司相 關(guān)部門得到傳遞例：如何反應(yīng)客戶投訴 及新的要求等問題題?已經(jīng)更新的期望值是否有相應(yīng)的舉措并輸出到相關(guān)部門得到保證落實20是否啟識別本部門的風(fēng)險與機遇？查看本部門的風(fēng)險和機遇評價表是否已經(jīng)對本部門相關(guān)的過程進行了識另

6、21對于高風(fēng)險的高時機產(chǎn)品或者過程的項 有無制訂有效的對策？查看評價表中的高風(fēng)險機遇工程進行 舉措和對策？2210.3/10.21/1022/10.3對于發(fā)現(xiàn)的各類不符合項是否按要求采取糾正措施?抽查和提問本部發(fā)生的不符合內(nèi)容： 包括客戶 或投訴,內(nèi)部稽核不符合, 治理失效,目標(biāo)沒 有達成等是否有組 織糾止預(yù)防制訂對策并保證驗證后效23是否對不符合的本質(zhì)原因進行分析？原因分析是否采用5MIE的涉輯思維？抽查不符公項的糾正預(yù)防舉措報告的 原因分析是否符合要求？24是否制訂臨時舉措和長久對策,對策采用5W2H的解決問題根本的方式展開抽查舉措和對策是否科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)符合邏輯要求？25是否評估驗證舉措的有效

7、性？糾正舉措的記錄是否保存？抽查糾止預(yù)防的的對策是否通過驗證 關(guān)閉？關(guān)閉的證據(jù)是什么？最高得分50分總得分C0P7-1客戶滿意度評審評審過程廳P相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容審核結(jié)果稽核情況描述記錄18.2.2/823是否有建立“客戶相關(guān)過程與滿意度調(diào) 查限制程序？相關(guān)人員是否清楚程序 中的頻率方法和輸出結(jié)果？查看程序中的定義是否明確清楚,提 問業(yè)務(wù)人員組織人員是否掌握其定義2顧客滿意度調(diào)查工作是否按文件規(guī)定進行實施?查看調(diào)查的組織和反應(yīng)過程和是否一致？總結(jié)報告的信息收集統(tǒng)計輸出是 否包含客戶的明確或者隱含要求？3滿意度調(diào)查工作元成后是否將相關(guān)的信 息傳遞給相關(guān)部門？調(diào)查的結(jié)果用什么方法傳遞給相

8、關(guān)責(zé)任部門？4對顧客反應(yīng)小湎息項是否米取后效的糾正舉措？對于客戶調(diào)查結(jié)果的不滿意項采取什么對策來應(yīng)對？最高得分8分總得分FM-TX-16-A/0填寫說明：1.稽核情況描述證據(jù)無論是否符合都有證據(jù)支持,如對應(yīng)文件或者要記錄文件名稱和編號,抽查到產(chǎn)品要記錄產(chǎn)品的品名或者物料編號,抽查人的資質(zhì)或者要記錄人的完整信息姓名證書編號,答復(fù)下列問題要記錄答復(fù)結(jié)果等.2.完全符合:2分有定義有執(zhí)行有數(shù)據(jù)記錄證據(jù).3.稍微缺失:1分記,有義沒有執(zhí)仃或者數(shù)據(jù)記錄證據(jù),有執(zhí)仃結(jié)果或者數(shù)據(jù)記錄證據(jù)但沒有義的情況.4.嚴(yán)重缺失：0分即無定義也無任何的證據(jù)記錄數(shù)據(jù).IATF16949-2022 質(zhì)量治理體系工程部內(nèi)審檢查

9、表按部門分過程評價過程的四個根本問題：審核員：過程方法評價點i過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定？陪審人：1過程的輸入是什么？2責(zé)任是否已被分配？審核時間：2由誰進行？水平/資格3隹序是否得到實施和保持？審核地點：3使用什么方式資源材料,設(shè)備？4在實施所要求的結(jié)果方面,過程是否有效？審核依據(jù)：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及程序義件4如何做？方法/程序工程部5測量/評估指標(biāo)/方法/頻次？6過程的輸出？C0P2新產(chǎn)品過程開發(fā)過程廳P相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容符合情 況稽核情況描述記錄17.5.3是否有文件限制程序？現(xiàn)場使用的文件是否按要求受控？抽查部門使用的文件是否有按權(quán) 限進行 批準(zhǔn)生效,是否啟文件編 號、版本

10、版次 治理、文件是是否有受控？27.5.2質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行填寫、防護？查看部門使用的報表填寫是否達 成程序 要求,是否啟批準(zhǔn)生效受 控,涂改糾正 保持,數(shù)據(jù)是否清楚止確3到期的質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行處置？是否符合追溯治理？抽前幾個月的報表的保存是否有 裝訂封面,并嚴(yán)格按時間順序整理.45.2.2質(zhì)量方針是否得到溝通及理解？提問：人員能否理解公司的質(zhì)量 方針？56.2.1/6.2.2在部門否建立質(zhì)量目標(biāo)？目標(biāo);E否;E可度量的？查看部門使用的KPI目標(biāo)統(tǒng)計表 或者月報的目標(biāo)設(shè)置是否合理量 化,6質(zhì)量目標(biāo)是否按要求進行評估？查看今年的目標(biāo)達成的統(tǒng)計,數(shù) 據(jù)是否 符合邏輯.7對未到達質(zhì)量目標(biāo)的

11、工程是否進行檢討并改良？對于KPI統(tǒng)計表沒有達成目標(biāo)的 工程有無展開原因和對策分析？對策是否有驗證？85.3部門的責(zé)任及權(quán)限是否有規(guī)定？產(chǎn)品過程開發(fā)責(zé)任人員是否有到達設(shè)計要求的水平,并能熟練掌握適用的工具和技術(shù)？這些適用的工具和技術(shù)是否得應(yīng)用到過 程活動的中？查看有無崗位說明書？抽查提問 部門人員是否能清楚本職的責(zé)任 權(quán)限？97.2/7.3部門人員的水平要求是否確認,滿足崗位專業(yè)知識、技能、要求？抽查部門的崗位說明書中定義要 求是否輸出到培訓(xùn)科目方案中？10是否米取培訓(xùn)或其他舉措使部門人員到達確定的要求？抽查培訓(xùn)的結(jié)果是否得部門最高 領(lǐng)導(dǎo)的到確認？111是否有培訓(xùn)方案？對培訓(xùn)的有效性是否進行評

12、估？培訓(xùn)的內(nèi)容是否進行考核？查年度的部門培訓(xùn)方案中的內(nèi)容 是否啟 記錄來證實已經(jīng)實施？考 核不合格的科 目有進行補訓(xùn)補考12人貝否有質(zhì)量意識？否清楚其對目標(biāo)的貝獻？抽查提問：人員的意識？目標(biāo)意 識13適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄是否保存？抽查培訓(xùn)的證據(jù)是否齊全：教材、相片？錄像次首？鑒到表148.3.3在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行籌劃時,有沒有確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a產(chǎn)品的目標(biāo)和要求？b針對產(chǎn)品確定過程,文件和資源的需求；c產(chǎn)品所要求的驗證,確認,監(jiān)視,測量,檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么；d為實現(xiàn)過程及具產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；抽一產(chǎn)品,查其實現(xiàn)過程的籌劃 或開發(fā) 的結(jié)果,包括產(chǎn)品實現(xiàn)過 程的標(biāo)準(zhǔn)等；1

13、58.3.2111在進行過程開發(fā)籌劃時,是否確定：a有無確定階段；B適合于每個方案和開發(fā)階段的評審,驗證和確認活動；適當(dāng)?shù)脑O(shè)計和開發(fā)籌劃的輸出義件或具他形式的輸出結(jié)果；16開發(fā)的責(zé)任和權(quán)限公司有沒有對參與設(shè)計和開發(fā)小組之間的接口進行管理,以保證有效溝通,并明確責(zé)任分工？隨設(shè)計和開發(fā)的 進展,在適當(dāng)時,籌劃的 輸出是否予以了更新？注：設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不 同的目的,根據(jù)產(chǎn)品和組織餓具體情況,可單獨或以任意組合的方式進行并記錄.對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同部 門之間 的接口關(guān)系有沒有得以規(guī)定并治理,如 信息傳遞,會議評審等,保持信息及時 準(zhǔn)確的溝通；178.3.3是否確了與產(chǎn)品要求有關(guān)

14、的輸入,并保持記錄.輸入是否包括了 ：與產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入相關(guān)的記 錄如設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書等；b功能要求和性能要求B適用的法律,法規(guī)要求；C適用時,來源于以前類似設(shè)計提供的信息；D 設(shè)計和開妗所必需的甘他亞求188.3.4L> W lfl 1 7 1 4.川 Mlj ITTJ H J X 1 LLS3A.是否對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的輸入的充分性和適宜性進行了評審？要求是否完整,清楚,且不自相矛盾？對設(shè)計和開發(fā)輸入評審的信息；198.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出是否以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出,是否在放行前得到批準(zhǔn)？設(shè)計和開發(fā)的輸出結(jié)果及相應(yīng)的批準(zhǔn)證據(jù)；208.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出是否

15、包括：A滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B給采購,生產(chǎn)和效勞提供的適當(dāng)信息；C包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么；D規(guī)定對產(chǎn)品的平安和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；查輸出滿足輸入要求的證據(jù) ；BOM,圖樣,工藝規(guī)程；產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么；產(chǎn)品特性；21118.3.5是否依據(jù)所籌劃的安排,在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審,以便：A評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的水平；B識別任何問題并提出必要的舉措；設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及所采取的舉措的記錄；22設(shè)計和開發(fā)的評審的參加者是否包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表？評審結(jié)果及任何必要舉措的記錄是否予以保持 ？23為保證設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求,是否依據(jù)所籌劃的安

16、排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證？驗證結(jié)果及任何必要舉措的記錄是否予以保持？設(shè)計和開發(fā)驗證的結(jié)果及采取措施的記錄；24為保證產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或的預(yù)期用途的要求,是否依據(jù)所籌劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認？只要可行,確認是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴?成？確認結(jié)果及任何必要舉措的記錄是否得到保持？設(shè)計和開發(fā)確認的結(jié)果及采取措施的記錄；25設(shè)計和開發(fā)的更改是否得到識別,記錄是否得到保持？更改的識別,查相關(guān)更改記錄；26是否對設(shè)計和開發(fā)的更改良行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證與確認,并在實施前得到批準(zhǔn)？設(shè)計和開發(fā)更改的評審是否 包括評價更改對產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響？更改的評審結(jié)果及任何必要舉措的記錄是否得到保持

17、？查更改的評審,驗證,確認和批準(zhǔn)及其相應(yīng)采取的必要舉措的記錄；276.1.1/6.1.2是否啟識別本部門的風(fēng)險與機遇？查看本部門的風(fēng)險和機遇評價表是否已經(jīng)對本部門相關(guān)的過程進行了識別？28對于高風(fēng)險的高時機產(chǎn)品或者過程的項有無制訂有效的對策？查看評價表中的高風(fēng)險機遇工程講行措旃和對簫？2910.3/10.21/1022/10.3對于發(fā)現(xiàn)的各類不符合項是否按要求采取糾正舉措？抽查和提問本部發(fā)生的不符合內(nèi) 容：包 括客戶或投訴,內(nèi)部稽核 不符合,治理 失效,目標(biāo)沒有達 成等是否后組織糾正 預(yù)防制訂對策并保證驗證后效30是否對不符合的本質(zhì)原因進行分析？原因分析是否采用5MIE的邏輯思維？抽查不符臺項

18、的糾止預(yù)防舉措報 告的原因分析是否符合要求？31是否制訂臨時舉措和長久對策,對策采用5W2H勺解決問題根本的方式展開抽查舉措和對策是否科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)符 合邏輯要求？32是否評估驗證舉措的有效性？糾正舉措的記錄是否保留？抽查糾止預(yù)防的的對策是否通過 驗證關(guān)閉？關(guān)閉的證據(jù)是什么？最高得分64分總得分C0P3設(shè)計工程變更過程廳P相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容符合情 況稽核情況描述記錄16.38.3.6ECN變更和PCN變更的區(qū)分和流程定義是否明確相關(guān) 人員是清楚定義？抽查和提問ECN變更程序和5M1E變更治理標(biāo)準(zhǔn)中的定義和流程標(biāo)-W21ECN變更的可性分析和處理方法是否明確？抽查變更申請通知單中的可行性 分

19、析填 寫內(nèi)容是否完整明確？3ECN變更的是否有進行評審和清查？抽查變更申請通知單中的各相關(guān) 部門評 審是相完整,舊物料的清理是否明確？4ECN變更的效果是否后經(jīng)驗證？抽查變更申請通知單有無經(jīng)過品質(zhì)部門的驗證結(jié)案？5ECN變更的舊物料和產(chǎn)品是否啟標(biāo)識區(qū)分防錯？抽查倉庫和生產(chǎn)車間的通知單中涉及的物料是否清理出來做區(qū)分標(biāo)識？6內(nèi)部提出的ECN變更申請是否后認得客戶批準(zhǔn)？有無 客戶書面承 認或者成認書樣品批準(zhǔn)等.抽查內(nèi)部提出變更申請通知單是 否啟客 戶批準(zhǔn)的案例？有無產(chǎn)品 成認書或者樣 品有無客戶簽字的案例？7ECN變更的技術(shù)輸出標(biāo)準(zhǔn)化版本治理是否明確升級？抽查變更申請通知單的涉及的CP.FMEA S

20、IP/SOP有無變更履歷8內(nèi)部提出的ECN變或者客戶提出的變更更申請是否啟通報相關(guān)供給商或者協(xié)力商？.和版本升級？抽查采購有無向供方傳遞的通告 途徑書面郵件都行？9ECN和PCN的政策是否有供給商傳遞？查看采購變更協(xié)議簽訂或者程序文件傳遞的記錄？10發(fā)生PCN變更時有無向客戶通報和溝通？獲得客戶支持和批準(zhǔn)？查看PCN發(fā)生的窗口是否保存記錄？最高得分20分總得分FM-TX-16-A/0填寫說明：1.稽核情況描述證據(jù)無論是否符合都有證據(jù)支持,如對應(yīng)文件或者要記錄文件名稱和編號,抽查到產(chǎn)品要記錄產(chǎn)品的品名或者物料編號,抽查人的資質(zhì)或者要記錄人的完整信息姓名證書編號,答復(fù)下列問題要記錄答復(fù)結(jié)果等.2

21、.完全符合：2分有定義有執(zhí)行有數(shù)據(jù)記錄證據(jù).3 .稍微缺失：1分記,有定義沒有執(zhí)行或者數(shù)據(jù)記錄證據(jù),有執(zhí)行結(jié)果或者數(shù)據(jù)記錄證據(jù)但沒有定義的情況.4,嚴(yán)重缺失：0分即無定義也無任何的證據(jù)記錄數(shù)據(jù).IATF16949-2022質(zhì)量治理體系人力資源部內(nèi)審檢查表按部門分過程評價過程的四個根本問題：審核員：過程方法評價點i -過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定？陪審人：1過程的輸入是什么？2積責(zé)是否已被分配？審核時間：2由誰進行？水平/資格3 1隹序是否得到實施和保持？審核地點：3使用什么方式資源,材料,設(shè)備？4 .在實施所要求的結(jié)果方面,過程是否有效？審核依據(jù):ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及程序義件4如何做？方法/程序

22、人力資源部5測量/評估指標(biāo)/方法/頻次？6過程的輸出？SP2人力資源治理過程廳P相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容符合情 況稽核情況描述記錄17.5.3是否有文件限制程序？現(xiàn)場使用的文件是否按要求受控？抽查部門使用的文件是否有按權(quán)限進行批準(zhǔn)生效,否有文件編號、版本版次治理、文件否有受控？27.5.2質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行填寫、防 護？查帚澗使用的報表填寫是否達成程序要求,是否有批準(zhǔn)生效受控,涂改糾正保持,數(shù)據(jù)是否清 晰正確3到期的質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行處 置？是否符Q追溯治理？抽前幾個月的報表的保存是否有裝訂封面,并嚴(yán)格按時間順序整理.45.2.2質(zhì)量方針是否得到溝通及理解？提問：人員能否理解公司的

23、質(zhì)量方針？56.2.1/6.2.2在部門是否建立質(zhì)量目標(biāo)？目標(biāo)是 否是可度量的？查看部門使用的KPI目標(biāo)統(tǒng)計表或者月報的目標(biāo) 設(shè)置是否合 理量化.6"量目標(biāo)是否按要求進行評估？查看今年的目標(biāo)達成的統(tǒng)計,數(shù)據(jù)是否符合邏輯.7對未到達質(zhì)量目標(biāo)的工程是否進行檢討并改對于KPI統(tǒng)計表沒有達成目標(biāo)的工程有無展開原因和對策分析？對策是否后驗證？85.3部門的責(zé)任及權(quán)限是否有規(guī)定？產(chǎn)品過程開發(fā)責(zé)任人員是否有到達設(shè) 計要求的能 力,并能熟練掌握適用 的工具和技術(shù)?這些適 用的工具和 技術(shù)是否得應(yīng)用到過程活動的中?查看有無崗位說明書？抽查提問部門人員是否能清楚本職的責(zé)任權(quán)限？972/73部門人員的水平

24、要求是否確認,滿 足崗位專業(yè)"識、技能、要求？抽查部門的崗位說明書中定義要求是否輸出到培訓(xùn)科目方案中？10是否米取培訓(xùn)或其他舉措使部門人員到達確定的要求？抽查培訓(xùn)的結(jié)果是否得部門最高領(lǐng)導(dǎo)的到確認？11是否有本部門培訓(xùn)方案？對培訓(xùn)的 有效性是否進行評估？培訓(xùn)的內(nèi)容 是否進行考核？查年度的部門培訓(xùn)方案中的內(nèi)容是否啟記錄來證明已經(jīng)實施？考核不合格的科目有進行補訓(xùn)補考12人員否有質(zhì)量意識？否清楚其 對目標(biāo)的貝獻？抽查提問：人員的意識？目標(biāo)意識13,當(dāng)?shù)谋静块T人員培訓(xùn)記錄是否保 留?抽查培訓(xùn)的證據(jù)是否齊全：教材、相片？錄像錄 音？簽到表147.1.2各部門招聘時是否按要求填寫“人 員需求申請？

25、抽查員工申請哀15是否按程序定義的權(quán)限單進行審 批,保證符合 人力資源規(guī)劃要求？查看申請哀的批準(zhǔn)權(quán)限16招聘的要求是否按崗們說明定義的 要求進行公示？涉及崗位的的技術(shù) 水平經(jīng)驗要求是否明確？查看各招聘渠道的各崗位招聘標(biāo)準(zhǔn)要求與崗位說明是否符合？17員工履歷是否按要求填寫與保存？抽查員工履歷填寫是否標(biāo)準(zhǔn)？18人員錄用后,是否都按規(guī)定進行新員工考核評價交用人部門？查看新員工的培訓(xùn)考核記錄19特殊工種、工作崗位人員是否都有 持有國家認 可的上崗證？電工證、 叉車司機等、內(nèi)校員證、內(nèi)審員證 等監(jiān)管是否啟效？查看特殊崗位清單,查看檔證件有無過期？20關(guān)鍵崗位是否得到識別和監(jiān)管？關(guān)鍵崗位人員是否按流程簽發(fā)

26、上崗證？查看關(guān)鍵崗位清單有無過期人員？抽查人員有無下發(fā)上崗證？217.1.4是有組織員員工滿意度調(diào)查？查年年度員工滿意度調(diào)查的定義和記錄？22調(diào)查的內(nèi)容是否包含社會因素、心理因素、物理環(huán)境因素？查看調(diào)查的內(nèi)容是否齊全？23調(diào)查的結(jié)果有無展開總結(jié)分析,查看總結(jié)se告,展開數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析,輸出有無按數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理程序中定義的工具展開？24并對于排名前三項組織原因分析和改良對策？查看原因和對策的針對性和邏輯性是否符合？25有無員工投訴建議的途徑和規(guī)定？查看定義和根底設(shè)施收入途徑和定義是否一致?26收到員工的投訴建議是否展開調(diào)查 和回復(fù),并保存后統(tǒng)計記錄查看員工投訴建議統(tǒng)計表中的回復(fù)對策內(nèi)容符合投訴建議的

27、邏輯274.2/6.1/6.1.1/6.1.2對于員工和政府機構(gòu)的期望值包括明確或者隱含需求是否有組織收集分析？查部門涉到的相關(guān)需求的表是否有按要求更新？28對于員工和政府機構(gòu)的期望值是否 組強就緒措施？輸出的結(jié)果和方案 是否在公司相關(guān)部門得到傳遞例：如何反應(yīng)員工投訴及新的要求等問 題題?已經(jīng)更新的期望值是否有相應(yīng)的才荀施并輸出到相關(guān)部門得到保證落實29是否有識別本部門的風(fēng)險與機遇？查看本部門的風(fēng)險和機遇評價表是否已經(jīng)對本部門相關(guān)的過程進行了識別？30對于高風(fēng)險的高時機產(chǎn)品或者過程的項有無制訂有效的對策？查看評價表中的高風(fēng)險機遇工程進行舉措和對策？3110.3/10.21/1022/10.3對

28、于發(fā)現(xiàn)的各類不符合項是否按要求采取糾正舉措？抽查和提問本部發(fā)生的不符合內(nèi)容：包括客戶或 投訴,內(nèi)部 稽核不符合,治理失效,目標(biāo)沒有達 成等是否有組織糾正預(yù) 防制訂對策并保證驗證后效32是否對不符合的本質(zhì)原因進行分析？原因分析是否采用5MIE的邏輯 思維？抽查不符公項的糾正預(yù)防舉措報告的原因分析是否符合要求？33是否制訂臨時舉措和長久對策,對策采用5W2H勺解決問題根本的方式展開抽查舉措和對策是否科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)符合邏輯要求？34是否評估驗證舉措的有效性？糾正舉措的記錄是否保存？抽查糾止預(yù)防的的對策是否通過驗證關(guān)閉？關(guān)閉的證據(jù)是什么？最高得分68分總得分SP6知識、水平、意識、培訓(xùn)過程序號相關(guān)條款檢查要

29、點描述抽查內(nèi)容符合情況稽核情況描述記錄17.1.4 / 7.2/7.3查看新員工的培訓(xùn)考核記錄有無保存OK2試用期滿的員工是否都按規(guī)定將新員工考核評價表交行政部門？查看員工試用期轉(zhuǎn)正的有無考評批準(zhǔn)記錄？3是否后年度培訓(xùn)方案？查看2022年年度培訓(xùn)方案4各部門是否都按方案進行培訓(xùn)？抽查2022方案的培訓(xùn)實施課程的記錄與方案是否匹配？5內(nèi)訓(xùn)的記錄是否都予以保存？查看培訓(xùn)記錄的完整性證據(jù)：包括教材、簽名、小口 l-L m旦乙f 5生柏片、小殷小曰寺6培訓(xùn)的有效性是否評估？培訓(xùn)記錄中課程完畢后有無考核評鑒？7調(diào)岡人貝否填與申請書,檔案否進行變更？查看員工調(diào)動的手續(xù)是否完整8“年度培訓(xùn)方案是否按規(guī)定要求

30、 提交總經(jīng)理審批并配布相關(guān)部門？年度方案有無批準(zhǔn)下發(fā)傳遞到各部門9抽查各生部門不同階層的員工意 識,是否清楚質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)？ 是否清楚自己對其奉獻和沒有達成的后果？從花名冊中隨機抽查員工約談,包括方針,公司部門目標(biāo),自己崗位對目標(biāo)的影響,自己失職對 目標(biāo)和效益的不利后果10組織的知識是否做好沉淀保存和傳遞？查看公司的重要資料有無分開備份保存最高得分20分總得分SP15溝通治理過程廳P相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容符合情 況 OK稽核情況描述記錄17.4內(nèi)部溝通和外部溝通有無定義？查看程序有無內(nèi)外溝通的方法和定義？2內(nèi)部溝通的記錄完整標(biāo)準(zhǔn)查看月報、會議記錄、聯(lián)絡(luò)單有無有效保存？3內(nèi)部溝通的記錄明

31、確五個原那么：查看會議記錄、聯(lián)絡(luò)單位有無明確定義決議的內(nèi)容明確：內(nèi)容、時間、責(zé)任人、方法、協(xié)助人等4內(nèi)部溝通折結(jié)果有無驗證和關(guān)閉？對于會議記錄有無追蹤落實結(jié)果達成總結(jié)？5外部溝通的記錄保存是否適宜,有 無向內(nèi)部傳遞？外部聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容和下發(fā)記錄？最高得分10分總得分FM-TX-16-A/0填寫說明：1.稽核情況描述證據(jù)無論是否符合都有證據(jù)支持,如對應(yīng)文件或者要記錄文件名稱和編號,抽查到產(chǎn)品要記錄產(chǎn)品的品名或者物料編號,抽查人的資質(zhì)或者要記錄人的完整信息姓名證書編號,答復(fù)下列問題要記錄答復(fù)結(jié)果等.2.完全符合：2分有定義有執(zhí)行有數(shù)據(jù)記錄證據(jù).3.稍微缺失:1分記,有JE義沒有執(zhí)仃或者數(shù)據(jù)記錄證據(jù),有

32、執(zhí)仃結(jié)果或者數(shù)據(jù)記錄證據(jù)但沒有JE義的情況.4.嚴(yán)重缺失：0分即無定義也無任何的證據(jù)記錄數(shù)據(jù).IATF16949-2022 質(zhì)量治理體系方案部內(nèi)審檢查表按部門分過程評價過程的四個根本問題：審核員：過程方法評價點i過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定？陪審人：1過程的輸入是什么？2責(zé)任是否已被分配？審核時間：2由誰進行？水平/資格3程序是否得到實施和保持？審核地點：VS.使用什么方式資源,材料,設(shè)備？14在實施所要求的結(jié)果方面,過程是否有效？審核依據(jù)：IS09001標(biāo)準(zhǔn)及程序義件4如何做？方法/程序方案部5測量/評估指標(biāo)/方法/頻次？6過程的輸出？C0P4生產(chǎn)方案與效勞過程廳P相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容

33、符合情況稽核情況描述記錄17.5.3是否啟文件限制程 序？現(xiàn)場 使用的文件是否按要求受控？抽查部門使用的文件是否有按權(quán)限進行批準(zhǔn)生效,否有文件編號、版本版次治理、文件否有受控？27.5.2質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行填寫、防護？查帚澗使用的報表填寫是否達成程序要求,是否有批準(zhǔn)生效受控, 涂改糾正保持,數(shù)據(jù)是否清 晰正確3到期的質(zhì)量記錄是否按規(guī) 定進行處置？是否符合追 溯治理？抽前幾個月的報表的保存是否有裝訂封面,并嚴(yán)格按時間順序整理.4522質(zhì)量方針是否得到溝通及 理解？提問：人員能否理解公司的質(zhì)量方針？5621/622在部門是否建立質(zhì)量目標(biāo)？目標(biāo)是否是可 度量的？查看部門使用的KPI目標(biāo)統(tǒng)計表或者

34、月報的目 標(biāo)設(shè)置是否 合理量化.6質(zhì)量目標(biāo)是否按要求進行評估？查看今年的目標(biāo)達成的統(tǒng)計,數(shù)據(jù)是否符合邏輯.7對未到達質(zhì)量目標(biāo)的 工程是否進行檢討并改良？對于KPI統(tǒng)計表沒有達成目標(biāo)的工程有無展開原因和對策分析？對策是否后驗證？85.3部門的責(zé)任及權(quán)限是否啟 規(guī)定？產(chǎn)品過程開發(fā)責(zé)任 人員是否后到達設(shè)計要求 的水平,并能熟練掌握適 用的工具和技術(shù)?這些適 用的工具和技術(shù)是否得應(yīng) 用到過程活動的中？查看有無崗位說明書？抽查提問部門人員是否能清楚本職的責(zé)任權(quán)限？9727.3部門人員的水平要求 是否確認,滿足崗位專業(yè)知識、技能、要求？抽查部門的崗位說明書中定義要求是否輸出到培訓(xùn)科目計劃中？10是否采取培

35、訓(xùn)或其他舉措 使部門人員到達確定的要 求？抽查培訓(xùn)的結(jié)果是否得部門最高領(lǐng)導(dǎo)的到確認？11是否啟本部門培訓(xùn)計戈y?對培訓(xùn)的有效性 是否進行評估？培訓(xùn)1查年度的部門培訓(xùn)方案中的內(nèi)容是否啟記錄來證實已經(jīng)實施？考核不合格的科目有進行補訓(xùn) 補考的內(nèi)谷是否進仃考核？12人貝含有質(zhì)里息識？是否清楚其對目標(biāo)的貝獻？抽查提問：人員的意識？目標(biāo)意識13適當(dāng)?shù)谋静块T人員培訓(xùn)記錄是否保存？抽查培訓(xùn)的證據(jù)是否齊全：教材、相片？錄像錄音？簽到表14822/823是否按訂單對生產(chǎn)方案進行合理的編排？查年有無日生產(chǎn)排程和周生產(chǎn)方案15是否后編制訂單完成進度表反應(yīng)市場部或客戶？查年方案下發(fā)記錄到哪些部門16對不能按方案完成生產(chǎn)

36、訂 單時,是否與市場總部或 客戶進行重 新溝通？并形 成記錄？查看回復(fù)交期后的訂單發(fā)生變化的溝通方式17不能按方案完成生產(chǎn)訂單 的原因是否予以記錄？是 否提出改良方案？查看延期訂單的處理活動,包括專項會議18訂單產(chǎn)品數(shù)量有所更改時,生產(chǎn)方案是否及時變更？查驗訂單的變更后,生產(chǎn)方案的變更一致的證據(jù)；19是否后制定物料指 令？指 令有無采購回復(fù)交期查看ERPT系統(tǒng)中的訂料記錄208.4是否按物料方案跟對于逾期物料的催討記錄和處理結(jié)果催,保證物料按方案回廠？21各工序有無按訂單數(shù)量和規(guī)損耗備料？查看訂單和排程的數(shù)據(jù)邏輯22超過正常損耗的補料 的有無相關(guān)人批準(zhǔn)和手續(xù)？查看補料單的批準(zhǔn)236.1.1/6

37、.1.2是否有識別本部門的風(fēng)險與機遇？查看本部門的風(fēng)險和機遇評價表是否已經(jīng)對本部門相關(guān)的過程進行了識別？24對于高風(fēng)險的高時機產(chǎn)品或者過程的項有查看評價表中的高風(fēng)險機遇工程進行舉措和對策？2510.3/10.21/1022/10.3兀制訂句效的對策？ 對于發(fā)現(xiàn)的各類不符合項是否按要求采取糾正舉措？抽查和提問本部發(fā)生的不符合內(nèi)容：包括客戶或投訴,內(nèi)部稽核不符合,治理失效,目標(biāo)沒有達 成等是否有組織糾正預(yù)防制訂對策并保證驗證有效26是否對不符合的本質(zhì) 原因 進行分析？原因分析是否 采用5MIE的邏輯思維？抽查不符公項的糾正預(yù)防舉措se告的原因分析是否符合要求？27是否制訂臨時舉措和長久對策,對策采

38、用 5W2H勺 解決問題根本的方式展開抽查舉措和對策是否科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)符合邏輯要求？28是否評估驗證舉措的后效性？糾正舉措的M卓甲,赤僮陽抽查糾止預(yù)防的的對策是否通過驗證關(guān)閉？關(guān)閉的證據(jù)是什么？匚豕人 口 1小田 1最高得分56分總得分FM-TX-16-A/0填寫說明：1.稽核情況描述證據(jù)無論是否符合都有證據(jù)支持,如對應(yīng)文件或者要記錄文件名稱和編號,抽查到產(chǎn)品要記錄產(chǎn)品的品名或者物料編號抽查人的資質(zhì)或者要記錄人的完整信息姓名證書編號,答復(fù)下列問題要記錄答復(fù)結(jié)果等2完全符合:2分有定義有執(zhí)行有數(shù)據(jù)記錄證據(jù),3.稍微缺失:1分記,有義沒有執(zhí)仃或者數(shù)據(jù)記錄證據(jù),有執(zhí)仃結(jié)果或者數(shù)據(jù)記錄證據(jù)但沒有義的情況4.

39、嚴(yán)重缺失：0分即無定義也無任何的證據(jù)記錄數(shù)據(jù).IATF16949-2022 質(zhì)量治理體系生產(chǎn)部內(nèi)審檢查表按部門分過程評價過程的四個根本問題：審核員：過程方法評價點i過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定？陪審人：1過程的輸入是什么？2責(zé)任是否已被分配？審核時間：2由誰進行？水平/資格3程序是否得到實施和保持？審核地點：3使用什么方式資源,材料,設(shè)備？4在實施所要求的結(jié)果方面,過程是否有效？審核依據(jù)：ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及程序義件4如何做？方法/程序生產(chǎn)部5測量/評估指標(biāo)/方法/頻次？6過程的輸出？C0P5生產(chǎn)制造治理過程一部生產(chǎn)廳P相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容符合情 況稽核情況描述記錄17.5.3是否有文件

40、限制程序？現(xiàn)場使用的文件是否按要求受控 ？抽查部門使用的文件是否有按權(quán)限進行批準(zhǔn)生效,否有文件編號、版本版次治理、文件否有受控？27.5.2質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行填寫、防護？查帚澗使用的報表填寫是否達成程序要求,是否有批準(zhǔn)生效受控,涂改糾正保持,數(shù)據(jù)是否清晰止確3到期的質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進行處置？是否符合追溯治理？抽前幾個月的報表的保存是否有裝訂封面,并嚴(yán)格按時間順序整理.45.2.2質(zhì)量方針是否得到溝通及理解？提問：人員能否理解公司的質(zhì)量方針？56.2.1/6.2.2在部門是否建立質(zhì)量目標(biāo)？目標(biāo)是否是可度量的？查看部門使用的KPI目標(biāo)統(tǒng)計表或者月報的目標(biāo) 設(shè)置是否合 理量化.6質(zhì)量目標(biāo)是否按

41、要求進行評 估？查看今年的目標(biāo)達成的統(tǒng)計,數(shù)據(jù)是否符合邏輯.7對未到達質(zhì)量目標(biāo)的工程是否 進行檢討并改良？對于KPI統(tǒng)計表沒有達成目標(biāo)的工程有無展開原因和對策分析？對策是否后驗證？85.3部門的責(zé)任及權(quán)限是否后規(guī)定？產(chǎn)品過程開發(fā)責(zé)任人員是否有到達設(shè)計要 求的水平,并能熟練 掌握適用的工具和技 術(shù)？這些適用的工具和技術(shù)是否得應(yīng)用 到過程活動的中？查看有無崗位說明書？抽查提問部門人員是否能清楚本職的責(zé)任權(quán)限？97.1.4是否為工作創(chuàng)造了一個較良的 工作環(huán)境, 各消防通道保持暢 通,人員按規(guī)定佩戴勞 保用品等,查看記錄？確認5S執(zhí)行狀況確認消防通道是否啟堆積物等確認人員是否佩戴勞保用品：如：沖壓員工

42、耳機, 鐳雕眼鏡,批鋒口罩等105.3部門的責(zé)任及權(quán)限是否后規(guī)定？是否在部門內(nèi)溝通 ?查看有無崗位說明書？抽查提問部門人員是否能清楚本職的責(zé)任權(quán)限？117.2、7.3部門人員的水平要求是否確認,滿足崗位專業(yè)知識、技能、要求？抽查部門的崗位說明書中定義要求是否輸出到培訓(xùn)科目方案中？12是否采取培訓(xùn)或其他舉措使部門人員到達確定的要求？抽查培訓(xùn)的結(jié)果是否得部門最高領(lǐng)導(dǎo)的到確認？13是否啟培訓(xùn)方案？對培訓(xùn)的有 效性是否進行評估？培訓(xùn)的內(nèi)容 是否進行考核？查年度的部門培訓(xùn)方案中的內(nèi)容是否啟記錄來證明已經(jīng)實施？考核不合格的科目有進行補訓(xùn)補考14人員否有質(zhì)量意識/ 否清楚 其對目標(biāo)的貝獻？抽查提問：人員的意

43、識？目標(biāo)意識15適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄是否保存？抽查培訓(xùn)的證據(jù)是否齊全：教材、相片？錄像錄 音？簽到表168.5生產(chǎn)部在生產(chǎn)前是否獲得表述產(chǎn)品特性的信息？ (/冬紙抽查相關(guān)相關(guān)技術(shù)資料是否完整下發(fā)到生產(chǎn)車間,其中的特性牛產(chǎn)i史門人員是否理解？/CP/sop/slp/FMEA 等17量產(chǎn)生產(chǎn)線機是否有苜件樣 板？是否有相關(guān)記錄？抽查在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有確認合格的首件并按首件標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)？18是否懸掛作業(yè)指導(dǎo)書？抽查在生產(chǎn)的作業(yè)臺面或者機臺是與所生產(chǎn)產(chǎn)品對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？19各工序人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行作業(yè)？包括設(shè)備參數(shù)、頻率、方法抽查作業(yè)人員的方法、機臺的重要參數(shù)范圍、自檢的頻率和方法等與作業(yè)指導(dǎo)書是

44、否一致20待用的物料是否有指定放置區(qū)域？查看車間的物料是否按規(guī)劃的區(qū)域擺放,并且標(biāo)識完整21投入生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料是否單獨放置并標(biāo)識？抽查各工位和機臺所識別的不良品有用專用的紅色區(qū)擺放警示防錯？22過程中的半成品、待驗品是否后 戈y分指定的區(qū)域？是否按區(qū)域放置？查看車間的成品,不合格品返工、半成品等是否按規(guī)劃區(qū)域擺放區(qū)別防錯和標(biāo)識？23監(jiān)視和測量裝置是否按要求進行校準(zhǔn)？并得到識別？抽查車間作業(yè)使用的儀器是否符合要求？校正標(biāo)識？24使用的機器設(shè)備是否按規(guī)定進行保養(yǎng)并記錄？抽查機臺設(shè)備是否在開機是否啟點檢和日常保養(yǎng)25每天的生產(chǎn)狀況是否按要求填寫“生產(chǎn)日報表？抽查生產(chǎn)日報表的填寫是否標(biāo)準(zhǔn)和審

45、核26制程的變更是否能及時獲得相關(guān)信息？抽查車間生產(chǎn)產(chǎn)品以生變更的變更通知單是否張 貼,提問一 線作業(yè)人員是否知道變更的內(nèi)容和要 求,變更的標(biāo)識和防錯 執(zhí)行如何？27物料領(lǐng)用、產(chǎn)品入庫、來料不良 品是否按文件規(guī)定流程處理？抽查領(lǐng)、退、入、報廢的單據(jù)28生產(chǎn)車間作業(yè)環(huán)境是否適度,每 天的溫濕 度是否記錄于“溫濕度有環(huán)境要求的工藝實施監(jiān)控？不適合普通工藝,記錄表29是否有識別本部門的風(fēng)險與機遇？查看本部門的風(fēng)險和機遇評價表是否已經(jīng)對本部門相關(guān)的過程進行了識別？306.1.1/6.1.2對于高風(fēng)險的高時機產(chǎn)品或者過程的項有無制訂有效的對策？查看評價表中的高風(fēng)險機遇工程進行舉措和對策？31對于發(fā)現(xiàn)的各

46、類不符合項是否按要求采取糾正舉措？抽查和提問本部發(fā)生的不符合內(nèi)容：包括客戶或 投訴,內(nèi)部 稽核不符合,治理失效,目標(biāo)沒有達 成等是否有組織糾正預(yù) 防制訂對策并保證驗證后效3210.3/10.21/1022/10.3是否對不符合的本質(zhì)原因進行分析？原因分析是否采用5MIE的抽查不符公項的糾正預(yù)防舉措se告的原因分析是否符合要求？33是否制訂臨時舉措和長久對策,對策采用5W2H勺解決問題根本的方式展開抽查舉措和對策是否科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)符合邏輯要求？34是否評估驗證舉措的有效性？糾正舉措的記錄是否保存？抽查糾止預(yù)防的的對策是否通過驗證關(guān)閉？關(guān)閉的證據(jù)是什么？最高得分78分總得分C0PSP3設(shè)備治理過程一部生

47、廣序號相關(guān)條款檢查要點描述抽查內(nèi)容符合情況稽核情況描述記錄17.1.3新購機器設(shè)備或者設(shè)備大修后是否按規(guī)定進行驗收并保存其 記錄？查看新設(shè)備的檔案和大修設(shè)備的檔案2是否有機器設(shè)備一覽表？查看設(shè)備一覽表3是否有機器設(shè)備并按保養(yǎng)方案進行一二級日常保養(yǎng)？從設(shè)備一覽表抽查機器查看已經(jīng)到期的各級保養(yǎng)記錄4是否有制定特殊易件清單？對于特殊的部件有無實施壽命管制？查看易損件清單,對特殊的部件,刀具冶具的無設(shè)定壽命和統(tǒng)計使用周期或生產(chǎn)數(shù)量？5易損件是否有清單？有庫存明細？查看定期要更換的部件或者風(fēng)險高的容易故障的部件有無零件庫存記錄？6設(shè)備的狀態(tài)有無識別？在停在生產(chǎn)的設(shè)備有無識別狀態(tài)有無誤用7設(shè)備維修有無申請記錄？抽查維修申請單的批準(zhǔn)權(quán)限最高得分14分總得分FM-TX-16-A/0填寫說明：1.稽核情況描述證據(jù)無論是否符合都有證據(jù)支持,如對應(yīng)文件或者要記錄文件名稱和編號,抽查到產(chǎn)品要記錄產(chǎn)品的品名或者物料編號抽查人的資質(zhì)或者要記錄人的完整信息姓名證書編號,答復(fù)下列問題要記錄答復(fù)結(jié)