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文檔簡介

1、寧波市勇博車業(yè)有限公司CCC質量手冊CCC汽車門鎖產品認證 依據(jù)機動車輛產品強制性認證實施細則-汽車門鎖及車門保持件產品/CNCA-02C-061:2005制定版本/修訂B版/0次受控狀態(tài)分發(fā)號編 制審 核批 準使用部門持有人2011年 9月1日發(fā)布 2011年9月5日實施頒布令為適應企業(yè)發(fā)展的需要和更好地參與市場競爭,本公司已重新制定公司的組織機構圖,依據(jù)“強制性認證工廠質量保證能力要求”重新編制完成了CCC質量手冊第B版/0次版本,對公司質量管理體系運行應控制的程序規(guī)定了具體要求,是公司認證產品質量管理體系的綱領性和指導性文件,也是公司實施和持續(xù)改進質量管理體系的準則,公司各部門人員在各自

2、工作中應認真學習,并遵照規(guī)定予以實施。 總經理: 2011年9月1日質量負責人任命書 為在公司有效貫徹執(zhí)行“強制性產品認證工廠質量保證能力要求”,保證公司批量生產產品與型式試驗合格產品的一致性,加強對質量管理體系的領導,特任命 為公司貫徹執(zhí)行產品認證管理體系的質量負責人。其除依舊行使原有的部門崗位職責外,同時還應做到以下職責:A、 負責建立滿足本文件要求的質量體系,并確保其實施和保持;B、 確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求;C、 建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用;D、 建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制性認證標志。 總經理:2

3、011年9月1日目 錄標 題文件編號0 手冊編制說明0.1公司簡介0.2質量方針和目標1 職責和資源1.1管理職責程序YB.QP/5.5-011.2人力資源和培訓管理程序YB.QP/6.2-011.3設備管理程序YB.QP/6.3-011.4監(jiān)視和測量設備控制程序 YB.QP/7.6-012 文件和記錄2.1產品實現(xiàn)的策劃程序YB.QP/7.1-012.2文件控制程序YB.QP/4.2-012.3記錄控制程序YB.QP/4.2-023 采購和進貨檢驗3.1供方的選擇、評定和控制程序YB.QP/7.4-013.2采購控制程序YB.QP/7.4-023.2 關鍵零部件和材料進貨檢驗/驗證及定期確認

4、控制程序YB.QP/7.4-034 生產過程控制和過程檢驗4.1生產運作過程控制程序YB.QP/7.5-014.2產品的監(jiān)視和測量控制程序YB.QP/8.2-034.3工裝/夾具/模具控制程序YB.QP/7.5-024.4統(tǒng)計技術運用程序YB.QP/8.1-014.5產品的標識和可追溯性控制程序YB.QP/7.5-045 例行檢驗和確認檢驗5.1例行檢驗和確認檢驗控制程序YB.QP/8.2-046 檢驗和試驗儀器設備6.1監(jiān)視和測量設備控制程序YB.QP/7.6-017 不合格品的控制7.1不合格品控制程序YB.QP/8.3-018 內部審核8.1內部審核程序YB.QP/8.2-028.2糾正

5、和預防措施控制程序YB.QP/8.5-029 認證產品的一致性9.1認證產品變更控制程序YB.QP/8.5-0310 包裝、搬運和儲存10.0產品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序YB.QP/7.5-0310.1認證標志的使用和管理控制程序YB.QP/8.2-0511 與顧客有關的過程11.1與顧客有關要求的確認、評審程序 YB.QP/7.2-0111.2滿意度調查和評估程序 YB.QP/8.2-0111.3顧客抱怨/投訴處理程序YB.QP/8.3-02 附錄1:公司質量管理組織機構圖 附錄2:質量管理體系過程職責分配表 附錄3:生產工藝流程圖附錄4:CCC質量手冊修改控制清單0手冊編制說明 為

6、了保證公司批量生產的認證產品與已獲形型式實驗合格的樣品的一致性,公司特制定本手冊,以保證產品質量保證能力要求,現(xiàn)對本手冊的內容作以下說明:1.本手冊是根據(jù)強制性產品認證工廠質量保證能力要求進行編制,對公司檢查要求的內容作出了詳細的闡述。2.本手冊為公司的受控文件,由總經理批準頒布實施,加蓋“受控”印章,CCC質量手冊的范本可不加蓋“受控”印章,但須作為受控文件進行規(guī)范管理。3.手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責,未經質量負責人批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時,應將手冊交還辦公室,辦理退還手續(xù)。手冊必要時可提供給認證機構和顧客。4.手冊持有者應妥善保管,不

7、得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊持有者應認真,學習全面理解手冊的具體內容,除自身在工作中貫徹執(zhí)行外,還負有對本部門其他人員進行宣傳、貫徹的職責。5.CCC質量手冊的修改和換版5.1 在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反饋到辦公室;辦公室應定期組織各部門對手冊的適用性、有效性進行評審;必要時應對手冊予以修改,執(zhí)行本手冊文件控制程序中的有關規(guī)定。5.2 當出現(xiàn)以下情況之一時,辦公室應對手冊進行換版:5.2.1手冊所依據(jù)的強制性標準已修改或換版;5.2.2手冊各章節(jié)內容經過多次修改后;5.2.3國家政策和企業(yè)的經營環(huán)境發(fā)生大的變化時。6.本手冊產品認證的范圍:輕卡皮卡汽車門鎖。7

8、.外包過程為:表面處理。0.1公司簡介寧波市勇博車業(yè)有限公司座落在東方大港寧波市鄞州區(qū)創(chuàng)投中心,距寧波市中心3公里,公司占地面積7000平方米,建筑面積12000平方米。公司專業(yè)生產汽車門鎖、升降器。已有18年歷史,現(xiàn)有主導產品輕卡系列、微型車系列、皮卡系列門鎖,升降器。早在1992年公司生產的門鎖、升降器經武漢汽車車身附件研究所全面檢測認證,達到我國汽車工業(yè)質量技術標準。公司現(xiàn)有年生產能力26萬臺套。公司技術力量雄厚,設備達到90年代先進水平,擁有從日本引進自動沖壓設備一套,國產沖壓設備15-160噸共36臺套,注塑成型機10臺,并擁有模具加工車間,新產品開發(fā)功能力強,同類新產品開發(fā)能力周期

9、30-40天。公司在華東地區(qū)及微型車和五十鈴系列汽車主機廠家有很高的知名度。公司在2000年度獲得ISO9001質量體系認證。獲鄞州工業(yè)企業(yè)最佳效益50強。企業(yè)宗旨:以制造高質量的汽車配件為起點,為改善汽車文化而努力。企業(yè)發(fā)展方向:技術進步,發(fā)揮人才優(yōu)勢,管理先進。產品經營目標:全國知名品牌汽車專業(yè)廠家,創(chuàng)汽車零配件知名品牌。公司地址:寧波市鄞州區(qū)祥和西路226號聯(lián)系電話傳 真 編:315192聯(lián) 系 人:沈永軍E-mail:nbybzlb0.2質量方針和目標質量方針“嚴抓產品質量,規(guī)范公司管理,滿足顧客要求,持續(xù)改進創(chuàng)新”質量目標1

10、、最終產品一次交驗合格率97%;2、顧客滿意率95%; 總經理: 2011年9月1日1 職責和資源1.1 職責公司應規(guī)定與質量活動有關的各類人員職責及相互關系。且公司應在組織內指定沈永軍為質量負責人,無論該成員在其他方面的職責如何,應具有以下方面的職責和權限:a)負責建立滿足本文件要求的質量體系,并確保其實施和保持;b)確保加施強制性認證標志的產品符合認證標準的要求;c)建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用;d)建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制性認證標志。質量負責人應具有充分的能力勝任本職工作。所有班次的生產操作,應指定確保產品質量的人員。負

11、責產品質量的人員,為了糾正質量問題,應有權停止生產。1.2 資源1.2.1公司應配備必須的生產設備和檢驗設備以滿足穩(wěn)定生產符合認證標準的產品要求;應配備相應的人力資源,確保從事影響產品質量工作的人員具備必要的勝任能力。建立并保持適宜產品生產、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境。1.2.2工作環(huán)境 生產部負責,辦公室協(xié)助生產部識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產作業(yè)需要,負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括: a 確保適用的廠房并根據(jù)需要適當裝修,防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕; b 配置必要的通風、消防器材,保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全; c 生產部

12、對車間設施實行定置管理,努力提高工作效率; d 確保員工生產條件和環(huán)境符合相應法規(guī)的要求。 下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定: 1.1管理職責程序 YB.QP/5.5-011.2人力資源和培訓管理程序 YB.QP/6.2-011.3設備管理程序 YB.QP/6.3-011.4監(jiān)視和測量設備控制程序 YB.QP/7.6-01 1.1管理職責程序YB.QP/5.5-011 目的 對公司內各部門的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通,以促進有效的質量管理。2 范圍 適用于對質量管理體系覆蓋的各部門和人員的職責、權限規(guī)定。3 職責和權限3.1 總經理3.1.1 規(guī)劃本公司的發(fā)展計劃和質量管理水平,制訂、貫徹

13、本公司的經營方針,組織制訂、實施公司年度經營計劃和方案,向員工傳達滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性;3.1.2 確定本公司的組織機構,決定各職能部門職責及負責人的任免。3.1.3 制定本公司質量方針、質量目標,頒布質量手冊,并促使貫徹實施。3.1.4 委任質量負責人/管理者代表/顧客代表,授權他對質量體系的有效運行和適合性進行監(jiān)督檢查。3.1.5 主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質量職責的履行情況,積極協(xié)調各職能/部門組織接口關系,保證質量體系的正常、有效運行。3.1.6 負責提供充分資源以滿足質量管理系統(tǒng)的有效運行。3.1.7 配合政府部門進行社會活動,建立良好溝通渠道。3.2 質量負責人3.2.

14、1負責建立滿足本文件要求的質量體系,并確保其實施和保持;3.2.2確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求;3.2.3建立文件化的程序,確保認證標志的妥善保管和使用;3.2.4建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認,不加貼強制性認證標志。3.2.5向總經理報告質量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;3.2.6在公司內部之間促進顧客要求意識的形成;3.2.7 就質量管理體系的有關事宜進行對外聯(lián)絡;3.2.8按規(guī)定的時間間隔組織進行內部審核;3.2.9負責組織數(shù)據(jù)分析;3.2.10負責組織質量管理體系的改進。3.3其余部門/崗位的職責和權限,詳見崗位說明書4.1 公司應確

15、保在不同層次和職能之間,就質量管理體系的過程,包括質量要求、質量目標及完成情況,以及實施的有效性進行溝通,達到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。4.2 內部溝通4.2.1 公司應確保在不同管理層次和職能部門之間,就質量管理體系的過程建立橫向和縱向的聯(lián)系溝通,以達到相互協(xié)調、了解和信任,實現(xiàn)全員參與的效果,確保溝通順暢,信息交流方便。4.2.2 溝通的內容主要是質量管理體系的過程及有效性,包括質量要求、質量目標完成情況、外來有效信息以及體系實施的有效性等方面。溝通方式可采用會議、通知、白板布告、便箋、電話等形式。當有重要信息時填寫信息聯(lián)絡處理單傳達給相關的職能部門,確保溝通的實施效果。5

16、相關文件5.1崗位說明書6記錄無2.文件和記錄2.1 公司應建立、保持文件化的認證產品的質量計劃或類似文件,以及為確保產品質量的相關過程有效運作和控制需要的文件。質量計劃應包括產品設計目標、實現(xiàn)過程、檢測及有關資源的規(guī)定,以及產品獲證后對獲證產品的變更(標準、工藝、關鍵件等)、標志的使用管理等的規(guī)定。產品設計標準或規(guī)范應是質量計劃的一個內容,其要求應不低于有關該產品的實施規(guī)則要求。2.2 公司應建立并保持文件化的程序以對本文件要求的文件和資料進行有效的控制。這些控制應確保:a)文件發(fā)布前和更改應由授權人批準,以確保其適宜性;b)文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別,防止作廢文件的非預期使用;c)在使用

17、處可獲得相應文件的有效版本。2.3 公司應建立并保持質量記錄的標識、儲存、保管和處理的文件化程序,記錄應清晰、完整以作為產品符合規(guī)定要求的證據(jù)。記錄應有適當?shù)谋4嫫谙蕖O率龀绦蛭募σ陨献鞒隽嗽敿氁?guī)定:2.1產品實現(xiàn)策劃控制程序 YB.QP/7.1-012.2文件控制程序 YB.QP/4.2-012.3記錄控制程序 YB.QP/4.2-022.1產品實現(xiàn)策劃控制程序YB.QP/7.1-011 目的 對顧客有特殊要求的特定產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動程序,以確保結果滿足預定的要求,以及確保產品質量的相關過程有效運作和控制需要的文件。2 適用范圍 適用于與顧客有特殊要求的特定產品

18、、項目或合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。3 職責3.1 總經理批準有關部門編制的質量計劃。3.2 技術部負責對產品質量進行策劃,及實施情況進行監(jiān)督和協(xié)調工作。3.3 各部門主管負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。4 程序4.1 對有特殊要求的特定情況下的產品、項目和合同應進行質量策劃。策劃的結果應以適于公司運作的方式形成文件,如質量計劃。4.2 進行質量策劃的時機 a 公司引進、試制新項目,采用新工藝、新材料進行技術革新改造時; b 銷售合同中顧客對產品有特殊要求時; c 發(fā)生現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項時。4.3 質量策劃的內容 a 針對特定產品

19、、項目或合同確定相應的質量目標; b 針對特定產品和項目,應識別其關鍵的過程和活動,對過程或活動規(guī)定實施途徑,并對這些途徑進行評審,以形成文件; c 識別并提供上述過程所需的資源配置,運作階段的劃分,人員的職責權限和相互關系; d 確定過程涉及的驗證活動及驗收準則,對過程和產品的重要或關鍵特性應安排測量和監(jiān)控活動;對特殊過程的輸出按要求進行驗證確認; e 確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。4.4 質量計劃表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產品、項目和合同的文件為質量計劃。質量計劃應包括產品設計目標、實現(xiàn)過程、檢測及有關資源的規(guī)定,以及產品獲證后對獲證產品的變更(標準、工藝、關鍵

20、件等)、標志的使用管理等的規(guī)定。產品設計標準或規(guī)范應是質量計劃的一個內容,其要求應不低于有關該產品的實施規(guī)則要求。質量計劃的編制原則為: a 質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的結果來確定; b 應參照CCC質量手冊的有關內容,符合質量方針和目標,并與質量管理體系文件中的內容協(xié)調一致; c 可引用已有質量文件的內容,必要時可編制新的內容; d 根據(jù)實際需要,可編寫總體質量計劃,也可只編寫有關的單項計劃(如檢驗質量計劃);也可針對某一特定的活動(如產品促銷活動); e 質量計劃可以作為獨立的文件,也可以根據(jù)需要作為其它文件(如項目計劃等)的一部分。4.5 質量計劃的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質量計劃

21、由技術部負責組織編制,經質量負責人審核、總經理批準后,以受控文件形式發(fā)放到相關部門(顧客有要求時,可發(fā)給顧客)。4.5.2 質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期等內容。4.6 技術部要對質量策劃及質量計劃的實施過程進行控制,將信息及時反饋給總經理。4.7 質量計劃的修改 質量計劃需修改時,應在受控狀態(tài)下進行,執(zhí)行文件控制程序;5 相關文件5.1 文件控制程序6 記錄6.1 質量計劃 3 采購和進貨檢驗3.1 供應商的控制公司應制定對關鍵零部件和材料的供應商的選擇、評定和日常管理的程序。程序中應包括對關鍵零部件或材料供應商實行產品和制造過程批準的要求,

22、以確保供應商具有保證生產關鍵零部件和材料滿足要求的能力。公司應保存對供應商的選擇評價和日常管理記錄。3.2 關鍵零部件和材料的檢驗/驗證 公司應建立并保持對供應商提供的關鍵零部件和材料的檢驗或驗證的程序及定期確認檢驗的程序。程序中應包括檢驗項目、方法、頻次和判定準則,以確保關鍵零部件和材料滿足認證所規(guī)定的要求。關鍵零部件和材料的檢驗可由公司進行,也可以由供應商完成。當由供應商檢驗時,公司應對供應商提出明確的檢驗要求。 公司應保存關鍵零部件檢驗或驗證記錄、確認檢驗記錄及供應商提供的合格證明及有關檢驗數(shù)據(jù)等。下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定:3.1供方的選擇、評定和控制程序 YB.QP/7.4-0

23、13.2采購控制程序 YB.QP/7.4-023.3關鍵零部件和材料進貨檢驗/驗證及定期確認控制程序 YB.QP/7.4-033.3關鍵零部件和材料進貨檢驗/驗證及定期確認控制程序YB.QP/7.4-031 目的 對認證產品的關鍵零部件和材料入庫前進行檢驗/驗證,以確保關鍵零部件和材料符合要求以及對關鍵零部件定期確認的控制。2 適用范圍 適用于與認證產品一致的關鍵零部件和材料的進貨檢驗/驗證及定期確認。3 職責 質量部負責對關鍵零部件和材料的進貨檢驗/驗證及定期進行確認。技術部負責編制關鍵零部件和材料檢驗/驗證的規(guī)范和標準。4 程序4.1關鍵零部件和材料檢驗/驗證規(guī)程的制定技術部根據(jù)關鍵零部件

24、和材料的特性及認證產品的質量和產品一致性要求制定相應的檢驗標準(檢驗計劃)。標準應包括檢驗項目、方法、頻次和判定準則,以確保關鍵零部件和材料滿足認證所規(guī)定的要求。4.2關鍵零部件和材料檢驗/驗證4.2.1關鍵零部件和材料采購進廠后,質量部根據(jù)關鍵零部件和材料的檢驗檢驗標準(檢驗計劃)進行檢驗/驗證,并填寫檢驗記錄,關鍵零部件和材料檢驗/驗證合格后才能通知倉庫入庫,倉庫管理員根據(jù)檢驗合格記錄進行登記入庫。4.2.2檢驗/驗證發(fā)現(xiàn)不合格時,檢驗員在物料上掛不合格標識,按不合格品控制程序進行處理。4.2關鍵零部件和材料定期確認檢驗4.2.1定期確認關鍵零部件和材料名稱技術部根據(jù)認證產品要求編制原物料

25、清單,對關鍵零部件和材料進行規(guī)定。4.2.2關鍵零部件和材料定期確認檢驗項目應根據(jù)GB 15086 汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗方法和相應關鍵零部件和材料的國家/行業(yè)標準規(guī)定的檢驗項目進行檢驗和試驗。4.2.3關鍵零部件和材料定期確認方法和頻次正常情況每年不少于一次,確認方式一般委托國家專業(yè)的檢測機構或大型檢測功能齊全的生產廠家或供應商提供國家專業(yè)檢測機構的檢測報告等。有下列情況之一者應進行確認檢驗:A、產品結構發(fā)生變化;B、產品功能發(fā)生變化;C、關鍵零部件和材料或供方發(fā)生變化;D、顧客或其他相關方有要求時;E、企業(yè)自身根據(jù)產量、生產設備及其他情況有要求時。4.2.4對確認檢驗出現(xiàn)的不

26、合格執(zhí)行不合格品控制程序。必要時,可重新選擇新的供方,對供方的變更執(zhí)行認證產品一致性控制程序。5.相關文件5.1檢驗計劃5.2不合格品控制程序6.質量記錄6.1關鍵零部件和材料清單6.2進貨檢驗記錄6.3零部件檢驗記錄6.3關鍵零部件和材料質量證明材料或檢測報告4 生產過程控制和過程檢驗4.1 過程準備4.1.1 公司應對關鍵生產工序(過程)進行識別并確認;關鍵工序操作人員應具備相應的能力。如果該工序沒有文件規(guī)定就不能保證產品質量時,則應制定相應的工藝作業(yè)指導書,使生產過程受控。4.1.2對關鍵的生產過程進行過程研究,以驗證過程能力并為過程控制提供輸入。4.1.3以適當方式進行作業(yè)準備驗證,如

27、首件產品檢驗等。4.2 產品生產過程中如對環(huán)境條件有要求,公司應保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。4.3 可行時,公司應對適宜的過程參數(shù)和產品特性進行監(jiān)控。4.4 公司應建立并實施生產工裝管理系統(tǒng)和關鍵設備預防性維護系統(tǒng)。 4.5 公司應在生產的適當階段對產品進行檢驗,以確保產品及零部件與認證樣品一致。4.6 公司應建立并實施產品的可追溯系統(tǒng)。 4.7 適當時,確定并應用統(tǒng)計技術。下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定:4.1生產運作過程控制程序 YB.QP/7.5-014.2產品的監(jiān)視和測量控制程序 YB.QP/8.2-034.3工裝/夾具/模具控制程序 YB.QP/7.5-024.4統(tǒng)計技術運用程序

28、YB.QP/8.1-014.5產品的標識和可追溯性控制程序 YB.QP/7.5-04 4.5產品的標識和可追溯性控制程序YB.QP/7.5-041 目的為防止產品的混淆和錯用及對有可追溯要求的產品質量形成過程實行控制以實現(xiàn)追溯的要求。2 范圍適用于對本企業(yè)的采購產品、在制品、半成品及成品的標識及可追溯性要求的管理。3 職責3.1 技術部負責確定有可追溯性要求的產品標識范圍。3.2 車間負責對在制品、半成品、成品的標識。3.3 供銷部負責對原輔材料、外購外協(xié)件的標識。3.4 質量部負責對檢驗或試驗的零件或產品進行狀態(tài)標識,對有可追溯要求的產品實施控制。4 程序4.1 外購、外協(xié)產品的標識控制4.

29、1.1 原材料、外購、外協(xié)產品進廠后,放在待檢區(qū)做待檢標識,經檢驗合格后,按照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管,采用標簽或標牌的方式予以區(qū)分。4.1.2 倉管員在標簽或標牌上填寫名稱、規(guī)程、型號、數(shù)量等必要信息(信息詳略視零件、產品需求而定),對有有效期要求的物資標明生產日期及有效期。4.1.3 經檢查不合格的原材料、外購外協(xié)產品,由倉管員做不合格品標識,隔離存放,按不合格品控制程序執(zhí)行。4.1.4 合格品入庫后由倉庫建立物資臺帳,除供方提供了產品標識的材料外,倉庫應在設有標識的材料上掛上登記卡片,詳細記錄材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、批次、進貨時間(必要時)等。4.2 在制品、半成品標識控制4.2.

30、1 半成品按照物資類別分區(qū)或貨架擺放保管,用標牌或標簽的方式做出標識,標牌或標簽上填寫零部件的圖號、名稱、數(shù)量,對有有效期要求的物資標明生產日期及有效期。4.2.2 在車間周轉的零部件標明檢驗和試驗狀態(tài),待檢的零部件做待檢標識;檢驗合格格的零部件做合格標識,不合格零部件做不合格標識,隔離存放,按不合格品控制程序處理。4.3成品標識的控制4.3.1 產品裝配后,由檢驗人員進行例行檢查,填寫“例行檢驗記錄”,并進行簽字確認,對不合格品隔離存放進行標識,依不合格品控制程序進行處置;合格品轉入包裝。4.3.2 包裝班組應根據(jù)供銷部的發(fā)貨單根據(jù)不同顧客的產品交付需求進行產品包裝;供銷部在發(fā)貨前應填寫“產

31、品發(fā)貨單”,記錄交付產品的名稱型號、編號/批次、數(shù)量和顧客名稱等,并由發(fā)貨人進行確認,以便實施可追溯要求。4.4 標識控制4.4.1 整個生產過程的標識依據(jù)部門的職能分工實行分段管理。4.4.2 生產部負責原輔料庫、中轉庫、零部件庫的標識管理。4.4.3 制造車間及生產部負責在制品及轉序產品的標識管理。4.4.4 質量部負責產品的檢驗狀態(tài)的標識管理。4.4.5 當合同和法律法規(guī)有要求時,對產品的每種材料和生產過程應能根據(jù)可追溯性唯一標識從最終使用一直追溯到原材料供方和生產服務檢驗者(操作者)5 相關文件5.1 生產過程控制程序 6 記錄6.1產品發(fā)貨單5 例行檢驗和確認檢驗公司應制定并保持文件

32、化的例行檢驗和確認檢驗程序,以驗證產品滿足規(guī)定的要求。檢驗程序中應包括檢驗項目、內容、方法、判定等,并應保存檢驗記錄。具體的例行檢驗和確認檢驗要求應滿足相應產品的認證實施規(guī)則的要求。例行檢驗是在生產的最終階段對生產線上的產品進行的100%檢驗,通常檢驗后,除包裝和加貼標簽外,不再進一步加工。門鎖產品的例行檢驗項目為:外觀檢查和門鎖鎖舌運動功能。確認檢驗是為驗證產品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。門鎖產品的確認檢驗項目:鎖緊位置;半鎖緊時縱、橫向載荷;全鎖緊時縱、橫向載荷。確認檢驗項目最小頻次為每單元1次/年。下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定:5.1例行檢驗和確認檢驗控制程序 YB.QP/8.2

33、-045.1例行檢驗和確認檢驗控制程序YB.QP/8.2-041. 目的以驗證產品滿足規(guī)定的要求,與認證樣品保持一致性。2. 范圍適用于本公司所認證產品的例行檢驗和確認檢驗。3. 職責生產部裝配工序負責產品的例行檢驗。質量部負責例行檢驗的監(jiān)督和抽檢。技術部負責編制各類檢測計劃、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法與依據(jù)等,并負責產品的定期確認檢驗。4. 程序4.1例行試驗4.1.1例行試驗是在生產的最終階段對生產線上的產品進行的100%的檢驗,通常檢驗后,除包裝和加貼標簽外,不再進一步加工。4.1.2汽車門鎖產品的例行檢驗項目為:外觀檢查和門鎖鎖舌運動功能。4.1.3技術部根據(jù)產品安全要求及

34、國家、行業(yè)標準規(guī)定,編制產品檢驗計劃,用于指導產品例行檢驗和確認檢驗的依據(jù)。內容應包括檢驗項目、內容、方法、判定等。4.1.4 例行檢驗填寫例行檢驗記錄。4.1.5 對出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。4.2 確認檢驗4.2.1 確認檢驗是為驗證認證產品持續(xù)符合國家、行業(yè)標準要求進行的抽樣檢驗。4.2.2 汽車門鎖產品的確認項目為: 鎖緊位置;半鎖緊時縱、橫向載荷;全鎖緊時縱、橫向載荷。4.2.3 確認檢驗依據(jù):GB 15086 汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗方法。4.2.4 確認方式和確認頻次 技術部委托有資質的專業(yè)檢測機構進行確認檢驗。 確認檢驗項目最小頻次為每單元1次/年,若顧客

35、和其他需要可增加檢驗頻次。4.2.5 對出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。4.3 檢測設備的控制對用于例行檢驗的設施在運行前應進行設備的運行檢查,確認檢驗處于完好、準確狀態(tài)后,才能進行檢驗,執(zhí)行檢驗試驗儀器設備控制程序。5相關文件5.1 檢驗計劃5.2 不合格品控制程序5.3 監(jiān)視和測量設備控制程序5.4 GB 15086 汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗方法6記錄例行檢驗記錄檢測報告(外部)6 檢驗和試驗儀器設備公司用于檢驗和試驗的設備應定期校準和檢查,并滿足檢驗試驗能力。 檢驗和試驗的儀器設備應有操作規(guī)程,檢驗人員應能按操作規(guī)程要求,準確地使用儀器設備。6.1 校準和檢定用于確定所生

36、產的產品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設備應按規(guī)定的周期進行校準或檢定。校準或檢定應溯源至國家或國際基準。對自行校準的,則應規(guī)定校準方法、驗收準則和校準周期等。設備的校準狀態(tài)應能被使用及管理人員方便識別。應保存設備的校準記錄。6.2 測量系統(tǒng)分析為分析測量和試驗設備系統(tǒng)測量結果的變異,公司應進行適當?shù)臏y量系統(tǒng)分析,保存相應的記錄,適當時,可選用測量系統(tǒng)重復性和再現(xiàn)性(R&R)分析,小樣法分析。6.3 實驗室管理公司應定義內部實驗室實驗范圍,包括進行檢驗、試驗或校準服務的能力。為公司提供檢驗、試驗或校準服務的外部/商業(yè)/獨立實驗室應有定義的范圍,包括有能力進行的檢驗、試驗或校準服務。下述程序文件對以上作

37、出了詳細規(guī)定:6.1監(jiān)視和測量設備控制程序 YB.QP/7.6-017 不合格品的控制公司應建立不合格品控制程序,內容應包括不合格品的標識方法、隔離和處置及采取的糾正、預防措施。公司應制定返工、返修作業(yè)指導書,內容應包括經返修、返工后的產品需重新檢測。對重要部件或組件的返修應作相應的記錄。未經確定或可疑狀態(tài)的產品,應列為不合格品。廢舊產品必須以對待不合格品的類似方法進行控制。應保存對不合格品的處置記錄。下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定:7.1不合格品控制程序 YB.QP/8.3-018 內部審核公司應建立文件化的內部質量管理體系審核程序,確保質量管理體系的有效性和認證產品的一致性,并記錄內部質

38、量管理體系審核結果。對公司的投訴尤其是對產品不符合標準要求的投訴,應保存記錄,并應作為內部質量管理體系審核的信息輸入。公司應以適宜的頻率審核每個制造過程,以決定其有效性。公司應以適宜的頻率,在生產的適當階段對其產品進行審核,以驗證符合所有規(guī)定的要求。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,應采取糾正和預防措施,并進行記錄。下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定:8.1內部審核程序(內部質量管理體系審核) YB.QP/8.2-028.2糾正和預防措施控制程序 YB.QP/8.5-029 認證產品的一致性公司應對批量生產產品與型式試驗合格的產品的一致性進行控制,以使認證產品持續(xù)符合規(guī)定的要求。公司應建立產品關鍵零部件和材料

39、、結構等影響產品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序,認證產品的變更(可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣件的一致性)在實施前應向認證機構申報并獲得批準后方可執(zhí)行。下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定:9.1認證產品變更控制程序 YB.QP/8.5-039.1認證產品變更控制程序YB.QP/8.5-031 目的 對批量生產產品與型式試驗合格的產品的一致性和變更進行控制,以使認證產品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2 適用范圍 本程序適用于本公司在申請認證過程中及獲得認證證書后,對申請人、制造商名稱及地址、生產地址、產品名稱及型號及關鍵零部件和材料等的更改。3 職責3.1 技術部負責認證產品變更的控制。3.2 質量

40、負責人批準產品變更。3.3 有關部門參加產品變更的評審并實施變更。4 程序4.1產品一致性要求:4.1.1包裝/說明書等與申請認證的材料保持一致;4.1.2關鍵零部件和材料種類及供應商與申請材料一致;4.1.3關鍵零部件和材料來源、配比、生產工藝與認證產品保持一致;4.1.4獲證產品的CCC標志及認證證書的使用與認證產品保持一致;4.2當影響產品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時,由技術部負責在三個月內將情況上報“中國質量認證中心”,并得到批準,尚可實施。4.3 申請更改程序4.3.1 持證人申請認證變更需填寫“產品認證變更申請書”。向“中國質量認證中心”認證處提出認證申請;4.3.2 持證人需提供

41、原證書復印件和更改后的技術資料及相關手續(xù);4.3.3需要重新進行型式試驗的,按認證機構規(guī)定將有關材料報國家指定檢測單位申請檢測;4.3.4 認證過程中的更改 對于正在認證過程中但尚未獲得認證證書的更改申請,認證在接到更改申請及有關資料并按有關規(guī)定審查合格后,向有關檢測機構和/或檢查組發(fā)出更改通知,檢測機構/檢查組按更改通知的要求,出具更改后的試驗報告/工廠檢查報告。4.4本公司產品變更程序4.4.1變更的提出 產品需變更時,由變更部門向技術部提出申請,填寫產品變更申請表,并提出變更方案,由質量負責人審核。4.4.2變更的評審 技術部組織,質量負責人主持,辦公室、車間、供銷部、質量部參加,必要時

42、總經理參加,對需變更的內容進行評審,填寫產品變更評審表。評審結論由質量負責人審核,總經理批準。對關鍵零部件和材料的更改應確保其質量持續(xù)滿足要求,供應商的變更應重新進行認真評價,確保關鍵零部件和材料的來源不影響認證產品的要求。4.4.3變更的驗證 由技術部組織對需變更的項目進行試制,將變更后生產的產品按GB15086標準檢驗驗證,不合格時由變更提出部門制定糾正措施,或修改方案,重新評審、試驗、驗證。4.4.4向認證機構申報,按“4.3”執(zhí)行,并得到批準。4.4.5變更的確認經驗證合格,按認證機構批準后的變更方案,由技術部組織,質量負責人主持,有關部門參加進行確認,必要時,在生產的適當階段,由顧客

43、確認,填寫產品變更確認表,總經理批準。 5 相關文件無6 記錄6.1 產品變更申請表6.2 產品變更評審表6.3 產品變更確認表10 包裝、搬運和儲存公司所進行的任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境應不影響產品符合規(guī)定標準要求。公司應按適當策劃的時間間隔(一般每月或每季度)檢查庫存品狀況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質情況。10.1包裝 a)包裝由生產車間負責實施; b)包裝應注意保護產品,輕裝輕放,外觀不受損壞; c)隨產品應附帶有關技術資料(如合格證、說明書、原理圖、裝箱單等)。 d)產品包裝應符合顧客或相關標準的要求.10.2 搬運 a)搬運由車間、庫房分別負責組織實施; b)搬運中輕拿輕放、防止磕碰; c)

44、保護好標識。10.3 儲存運輸 a)采購物資到廠,置于待檢區(qū)。由倉管員核對其產品名稱、規(guī)格型號、標識、數(shù)量、包裝,確認無誤; b)需驗證的產品,根據(jù)合格證、檢驗報告等要求由倉管員進行驗證,并填寫檢驗/驗證記錄; c)需檢驗產品,通知質量部取樣; d)合格者辦理入庫,并注明合格證據(jù)及編號,不合格者按不合格品控制程序執(zhí)行; f)質量部檢驗合格的成品,倉管員憑檢驗合格記錄辦理成品入庫手續(xù),并將產品編號記錄在成品臺帳上; g)憑供銷科簽字的發(fā)貨單,由倉管員核對無誤后辦理出庫放行,產品交付后由顧客簽字確認,并返回供銷科; h)倉管員及時做好各種產品及檢驗狀態(tài)標識,并保護標識; i)各種產品碼放整齊,不同

45、類別、品種、批次的產品分區(qū)域存放,先入先出; j)成品存放應通風、干燥; k)各類產品做到帳物卡相符,日清日結。每月定期盤點,做好帳物清理。 l)產品的包裝、庫房管理及運輸應符合相關要求,符合消防規(guī)定。10.4 記錄倉庫臺帳 發(fā)貨單領料單下述程序文件對以上作出了詳細規(guī)定:10.0產品搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 YB.QP/7.5-0310.1認證標志的使用和管理控制程序YB.QP/8.2-051. 目的通過對認證標志的制定、印刷、張貼、儲存、發(fā)放、更換等管理和控制,以保證認證標志的使用和管理符合強制性產品認證標志管理辦法要求。2. 范圍適用于本公司3C認證產品標志的使用和管理。3. 職責:技術部負責對產品認證標志在相關機構處領取、更換或設計、印刷,并監(jiān)督檢查標志的張貼位置和使用管理。生產部負責認證標志的儲存、發(fā)放、張貼等的管理。4. 程序4.1 標志的加施方式4.1.1認證標志可采用國家認監(jiān)委統(tǒng)一印刷的標準規(guī)格標志(標簽)、模制式、銘牌印刷三種方式中的一種。4.1.2由技術部負責聯(lián)

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