a紹興煙草專賣局公司應(yīng)急訂單作業(yè)指導(dǎo)書52

1、c中草CHINA TOBACCO蟹耗嗣胚I邑噩局d屋紹興市煙草專賣局（公司）二OO九年九月紹興市煙草專賣局（公司）應(yīng)急訂單作業(yè)指導(dǎo)書紹興市煙草專賣局（公司）二0Q九年九月目錄一、應(yīng)急訂單受理作業(yè)指導(dǎo)書. 1二、應(yīng)急訂單受理流程圖 . 6三、浙江省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)管理規(guī)定 . 7四、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn) . 13五、應(yīng)急訂單申報(bào)表 . 22六、月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表 . 23七、調(diào)查表 . 24八、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查表格 . 25SXYC-YX-18、應(yīng)急訂單受理作業(yè)指導(dǎo)書1 目的 規(guī)范應(yīng)急訂單受理程序，解決客戶應(yīng)急訂貨問(wèn)題，提高客戶滿意度。2 適用范圍適用于紹興市煙

2、草系統(tǒng)應(yīng)急訂單受理工作。3 職責(zé)3.1 紹興市局 （公司） 營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員 （兼職）、縣級(jí)局 （分公司） 業(yè)務(wù) 科內(nèi)控管理員 （ 兼職） 負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)中“應(yīng)急訂單”項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行 自查。3.2 紹興市局 （公司） 營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng) （兼職）負(fù)責(zé)根據(jù)應(yīng)急訂單申 報(bào)表錄入訂單，對(duì)應(yīng)急訂單申報(bào)表進(jìn)行歸檔。3.3 紹興市局 （公司） 營(yíng)銷中心市場(chǎng)部客戶經(jīng)理、縣級(jí)局 （分公司 ）業(yè)務(wù)科市場(chǎng) 部客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)受理客戶應(yīng)急訂單需求，上報(bào)應(yīng)急訂單申報(bào)表 ，聯(lián)系送貨員協(xié)調(diào)送 貨事項(xiàng)，不符合應(yīng)急訂單操作條件時(shí)做好零售戶解釋工作。3.4 紹興市局 （公司） 營(yíng)銷中心市場(chǎng)部市場(chǎng)經(jīng)理 （兼職）

3、、縣級(jí)局 （分公司） 業(yè)務(wù) 科市場(chǎng)部主任、縣級(jí)局 （分公司 ）業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部市場(chǎng)經(jīng)理 （兼職）負(fù)責(zé)初審應(yīng)急訂單申報(bào) 表。3.5 紹興市局 （ 公司） 營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任負(fù)責(zé)審核 應(yīng)急訂單申報(bào)表 ，將應(yīng)急訂單申報(bào)表提交紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職） 。3.6 縣級(jí)局 （分公司）局長(zhǎng)（經(jīng)理）室副經(jīng)理、紹興市局 （公司）營(yíng)銷中心經(jīng)理室副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批超限量的應(yīng)急訂單申報(bào)表 。3.7 縣級(jí)局 （分公司 ）業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核應(yīng)急訂單申報(bào)表 。3.8 縣級(jí)局 （分公司） 業(yè)務(wù)科品牌管理員將應(yīng)急訂單申報(bào)表提交紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職） ，對(duì)應(yīng)急訂單申報(bào)表進(jìn)行歸檔。4 程序和要

4、求4.1. 需求上報(bào)4.1.1. 零售客戶向紹興市局 （公司）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部客戶經(jīng)理、 縣級(jí)局（分 公司）業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部客戶經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱客戶經(jīng)理）上報(bào)需求，客戶經(jīng)理查看訂貨原因 是否符合以下條件之一： a 訂單日零售客戶因特殊原因無(wú)法按時(shí)完成訂單，并經(jīng)客戶經(jīng) 理核實(shí)的； b 因訂單員操作失誤造成訂單差錯(cuò)，經(jīng)錄音核對(duì)情況屬實(shí)的； c 因通訊或系 統(tǒng)故障等原因，零售客戶無(wú)法用電話完成當(dāng)日訂單的； d 因特殊情況零售客戶需順銷煙 超限量進(jìn)貨的。4.1.1.1. 符合上述條件的，客戶經(jīng)理填寫應(yīng)急訂單申報(bào)表 ，向紹興市局 （公司）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部市場(chǎng)經(jīng)理（兼職） （以下簡(jiǎn)稱營(yíng)銷中心市場(chǎng)經(jīng)理（兼職） ）、縣

5、 級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任或市場(chǎng)經(jīng)理（兼職） （以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任或 市場(chǎng)經(jīng)理（兼職）上報(bào)應(yīng)急訂單需求。4.1.1.2. 不符合條件的，由客戶經(jīng)理做好零售戶的解釋工作。4.1.1.3. 需求緊急可采取電話上報(bào)或當(dāng)面上報(bào)形式，但事后必須補(bǔ)寫應(yīng)急 訂單申報(bào)表。4.2. 需求審核、審批4.2.1. 營(yíng)銷中心市場(chǎng)經(jīng)理（兼職） 、業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任或市場(chǎng)經(jīng)理（兼職） 對(duì)客戶經(jīng)理提報(bào)應(yīng)急訂單的真實(shí)性進(jìn)行初審后，將應(yīng)急訂單申報(bào)表向紹興市局（公 司）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任（以下簡(jiǎn)稱營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任） 、縣級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科 科長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)）提報(bào)。4.2.2. 營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任、業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)

6、審核應(yīng)急訂單申報(bào)表 。4.2.2.1. 當(dāng)月應(yīng)急訂單客戶數(shù)已超過(guò) 5%，審核不通過(guò)，及時(shí)通知客戶經(jīng)理 做好客戶解釋工作。4.2.2.2. 未超過(guò)上述要求，則根據(jù)零售客戶需求，如總量在 250 條且單個(gè) 規(guī)格在 50 條之內(nèi)，營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任、業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)進(jìn)行審核。4.2.2.3. 超出總量 250 條或單個(gè)規(guī)格數(shù)量超過(guò) 50 條，還須將應(yīng)急訂單申 報(bào)表提交紹興市局（公司）營(yíng)銷中心副經(jīng)理、縣級(jí)局（分公司）副經(jīng)理進(jìn)行審批。4.2.3. 營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主任將審批之后的應(yīng)急訂單申報(bào)表提交到紹興市 局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職） （以下簡(jiǎn)稱電訪班長(zhǎng)（兼職） ），縣級(jí)局（分 公司）業(yè)務(wù)科品牌管理

7、員（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)科品牌管理員）將審批之后的應(yīng)急訂單申報(bào) 表通過(guò)郵件形式提交到電訪班長(zhǎng)（兼職） ，并通知客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)送貨事項(xiàng)。4.3. 訂單錄入、審核4.3.1. 電訪班長(zhǎng)（兼職）根據(jù)應(yīng)急訂單申報(bào)表 ，登陸“呼叫系統(tǒng)” “應(yīng)急訂貨”模塊中進(jìn)行訂單錄入，生成應(yīng)急訂單 。4.32 內(nèi)控自查，紹興市局（公司）營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員（兼職）、縣 級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員（兼職）每月按照業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)每月一 次進(jìn)行內(nèi)控自查，并填寫 份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表，檢查中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題的應(yīng)填寫調(diào)查表對(duì)異常問(wèn)題開展調(diào)查，如有違規(guī)情況的要將調(diào)查表與相關(guān)的 記錄與次月5日前上報(bào)內(nèi)管部門備案。4.3.3. 訂

8、單審核，按照電話訂貨作業(yè)指導(dǎo)書中的 4.4執(zhí)行。4.4.歸檔 電訪班長(zhǎng)（兼職）、業(yè)務(wù)科品牌管理員對(duì)應(yīng)急訂單申報(bào)表進(jìn) 行歸檔。5考核5.1考核指標(biāo)5.1.1 訂單錄入準(zhǔn)確。5.2考核方式5.2.1 每月通過(guò)查閱工作臺(tái)帳、呼叫系統(tǒng)?？己巳耍菏芯謱Ｙu監(jiān)督管理處內(nèi)管辦內(nèi)管監(jiān)督員，考核對(duì)象：市局（分公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職）。6支持性文件6.1 業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)6.2 電話訂貨作業(yè)指導(dǎo)書7相關(guān)記錄7.1 SXYC-YX-18-R01應(yīng)急訂單申報(bào)表保管人：紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職）、縣級(jí)局（分 公司）業(yè)務(wù)科品牌管理員記錄人：紹興市局（公司）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部客戶經(jīng)理、縣級(jí)局（

9、分公司） 業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部客戶經(jīng)理保管期限：1年7.2 SXYC-YX-18-R02應(yīng)急訂單（系統(tǒng)內(nèi)）保管人：紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職）記錄人：紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職） 保管期限：長(zhǎng)期7.3 SXYC-YX-16-R05月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表保管人：紹興市局（公司）營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員（兼職）、縣級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員（兼職）記錄人：紹興市局（公司）營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員（兼職）、縣級(jí)局（分 公司）業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員（兼職）保管期限：1年7.4 SXYC-JJ-10-R17:調(diào)查表保管人：紹興市局（公司）營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員（兼職）、縣級(jí)局

10、（分 公司）業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員（兼職）記錄人：紹興市局（公司）營(yíng)銷中心營(yíng)銷內(nèi)控管理員（兼職）、縣級(jí)局（分 公司）業(yè)務(wù)科內(nèi)控管理員（兼職）保管期限：1年8風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9工作標(biāo)準(zhǔn)9.3上級(jí)文件：浙江省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)管理規(guī) 內(nèi)部規(guī)范：業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備要求：呼叫系統(tǒng)、營(yíng)銷系統(tǒng)，電腦、數(shù)字電話、適配器、耳麥等。10改進(jìn)方式10.1可能差錯(cuò)10.1.1 紹興市局（公司）營(yíng)銷中心訂單部電訪班長(zhǎng)（兼職）:訂單輸入錯(cuò)誤。10.1.2 紹興市局（公司）營(yíng)銷中心市場(chǎng)部客戶經(jīng)理、縣級(jí)局（分公司）業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部客戶經(jīng)理:應(yīng)急訂單申報(bào)表中表單品牌、數(shù)量有留空的情況10.2改進(jìn)措施10.2.110

11、.2.2差錯(cuò)改進(jìn)方式：認(rèn)真仔細(xì)、多次核對(duì)。差錯(cuò)改進(jìn)方式：記錄表單的填寫不留空，如無(wú)填寫內(nèi)容應(yīng)劃上11監(jiān)督點(diǎn)11.1法規(guī)監(jiān)督點(diǎn)11.2 內(nèi)管監(jiān)督點(diǎn)11.2.1 監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容 : 應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。 監(jiān)督部門崗位 : 內(nèi)管辦 內(nèi)管監(jiān)督員 被監(jiān)督部門崗位 : 市場(chǎng)部 客戶經(jīng)理 可能的違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象 : 未經(jīng)審批使用應(yīng)急訂單； 使 用應(yīng)急訂單違規(guī)銷售卷煙。監(jiān)督方法 : 每月一次檢查應(yīng)急訂單審批資料是否齊全， 應(yīng)急訂單銷售卷煙是否符合規(guī)定。11.2.2 監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容 : 應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。 監(jiān)督部門崗位 : 專賣監(jiān)督管理科 內(nèi)管監(jiān)督員 被監(jiān)督部門崗位 : 市場(chǎng)部 客戶經(jīng)理 可能的違法違

12、規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象 : 未經(jīng)審批使用應(yīng)急訂單； 使 用應(yīng)急訂單違規(guī)銷售卷煙。監(jiān)督方法 : 每月一次檢查應(yīng)急訂單審批資料是否齊全， 應(yīng)急訂單銷售卷煙是否符合規(guī)定。11.2.3 監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容 : 應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。 監(jiān)督部門崗位 : 內(nèi)管辦 內(nèi)管監(jiān)督員 被監(jiān)督部門崗位 : 營(yíng)銷中心 營(yíng)銷內(nèi)控管理員 （ 兼職） 可能的違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象 : 未按照業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開 展自查。監(jiān)督方法 : 每月一次檢查是否按業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展 自查，工作底稿是否齊全。11.2.4 監(jiān)督點(diǎn)內(nèi)容 : 應(yīng)急訂單受理審批、卷煙落戶。 監(jiān)督部門崗位 : 專賣監(jiān)督管理科 內(nèi)管監(jiān)督員 被監(jiān)督部門崗位 :業(yè)務(wù)科 內(nèi)控管理員 （兼職）

13、 可能的違法違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象 : 未按照業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開 展自查。監(jiān)督方法 : 每月一次檢查是否按業(yè)務(wù)內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)開展自查，工作底稿是否齊全11.3 監(jiān)察監(jiān)督點(diǎn)11.4審計(jì)監(jiān)督點(diǎn)無(wú)11.5其它監(jiān)督點(diǎn)無(wú)、應(yīng)急訂單受理流程圖應(yīng)急訂單受理流程商驅(qū)r鵡 嘰 側(cè)居訂單廬蔥1E 魚恚i璋錄、責(zé)任部門奩舷舟訂單需求牛渝利衢頊T芾 鍬班市嫌綁酗冊(cè)飆'略 科科總市駅主 飲甫磁理康-沁丹理肝j螢 期縛理瞬現(xiàn)訪珠怙（W 甜和叫訓(xùn)肉控海珈琢三、浙江省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)行為， 推進(jìn)“按客戶訂單組織貨源” 工作， 提 升行業(yè)市場(chǎng)化水平，依據(jù)

14、國(guó)家煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)工 作的意見（國(guó)煙辦 200820 號(hào)）有關(guān)要求，結(jié)合我省實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于我省煙草專賣、 商業(yè)系統(tǒng)各直屬單位卷煙訂單采集和貨源供 應(yīng)等卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理。第三條 地市級(jí)公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合地區(qū)實(shí)際，制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則。第二章 零售客戶類別管理第四條 地市級(jí)公司在合理劃分零售客戶經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的基礎(chǔ)上， 建立以零售客戶經(jīng)營(yíng) 能力指標(biāo)為評(píng)檔依據(jù)，管理指標(biāo)為升降檔依據(jù)的零售客戶分類管理辦法。第五條 經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)主要包括進(jìn)貨量與進(jìn)貨均價(jià)等指標(biāo)， 由營(yíng)銷管理部門會(huì)同運(yùn) 行管理部門制定評(píng)檔細(xì)則。第六條 管理指標(biāo)主要包括明碼標(biāo)價(jià)、電子結(jié)算、守

15、法度、配合度、品牌推薦能力 等, 由營(yíng)銷管理、運(yùn)行管理、專賣管理和物流管理等部門設(shè)定管理指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。第七條 零售客戶類別至少每半年調(diào)整一次，調(diào)整由營(yíng)銷管理部門組織，調(diào)整過(guò)程 在 10 個(gè)工作日內(nèi)完成 , 并由營(yíng)銷管理部門統(tǒng)一完成變更手續(xù)。第八條 有下列情形之一的，經(jīng)營(yíng)銷管理部門核實(shí)后，做出零售客戶類別調(diào)整，并 在 5 個(gè)工作日內(nèi)完成。（一）新增零售客戶初次定檔的；（二）因違法違規(guī)需降檔或降檔到期需歸檔的；（三）經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)發(fā)生變化已滿一個(gè)月的；（四）零售客戶月度進(jìn)貨量連續(xù)三個(gè)月超過(guò)類別總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的；（五）地市級(jí)公司另有規(guī)定的其他情形。第三章經(jīng)營(yíng)信息管理第九條 地市級(jí)公司必須建立信息公開制度。信

16、息公開的項(xiàng)目應(yīng)包括客戶分類標(biāo) 準(zhǔn)、產(chǎn)品供應(yīng)目錄、卷煙供應(yīng)政策、卷煙促銷信息等。第十條客戶分類標(biāo)準(zhǔn)信息包括類別劃分標(biāo)準(zhǔn)、客戶所屬類別、升降檔條件等內(nèi)容。 客戶類別調(diào)整后，營(yíng)銷管理部門應(yīng)及時(shí)告知零售客戶，接受零售客戶監(jiān)督。第十一條 產(chǎn)品供應(yīng)目錄包括在銷卷煙品牌（規(guī)格）的名稱、批發(fā)價(jià)格和零售指導(dǎo) 價(jià)格等內(nèi)容。新品牌在上市一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)告知目標(biāo)零售客戶該卷煙產(chǎn)品的上市信息和供 應(yīng)策略。第十二條 定期向零售客戶公開卷煙供應(yīng)定量信息，包括總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、卷煙品牌 （規(guī)格）定量（或限量）信息。貨源臨時(shí)發(fā)生變化，導(dǎo)致定量標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法實(shí)施的，應(yīng)及時(shí) 告知零售客戶新的定量（或限量）供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。第十三條 卷煙促銷信息包括促銷

17、卷煙品牌（規(guī)格）、促銷內(nèi)容、促銷時(shí)間等。營(yíng) 銷管理部門在訂單日前告知符合促銷條件的零售客戶相關(guān)卷煙促銷信息。第四章需求預(yù)測(cè)管理第十四條 地市級(jí)公司應(yīng)成立以公司業(yè)務(wù)經(jīng)理為組長(zhǎng)的預(yù)測(cè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)預(yù)測(cè)工作。運(yùn)行管理部門和營(yíng)銷管理部門是預(yù)測(cè)實(shí)施的直接責(zé)任部門。第十五條 卷煙需求預(yù)測(cè)周期主要分為年度預(yù)測(cè)、半年預(yù)測(cè)、半年預(yù)測(cè)季度調(diào)整和 月度預(yù)測(cè)。第十六條 年度預(yù)測(cè)是制定年度銷售計(jì)劃的依據(jù)，由運(yùn)行管理部門組織實(shí)施，營(yíng)銷 管理部門參與。半年預(yù)測(cè)和半年預(yù)測(cè)季度調(diào)整是半年度卷煙集中交易、定向整合補(bǔ)簽協(xié) 議的依據(jù)，由營(yíng)銷管理部門組織實(shí)施。第十七條 月度預(yù)測(cè)是月度貨源采購(gòu)的依據(jù)，營(yíng)銷管理部門是月度預(yù)測(cè)的主體。月

18、 度預(yù)測(cè)中客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)為預(yù)測(cè)提供基礎(chǔ)信息依據(jù)，品牌經(jīng)理負(fù)責(zé)卷煙品牌（規(guī)格）預(yù)測(cè) 的具體實(shí)施。營(yíng)銷管理部門在此基礎(chǔ)上制定月度貨源采購(gòu)意向。來(lái)源于 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載第五章 訂單采集管理第十八條 訂單部負(fù)責(zé)零售客戶訂單采集工作， 所有訂單需求信息均由訂單部負(fù)責(zé) 采集和確認(rèn)。運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)訂單采集的監(jiān)督工作。第十九條 訂貨電話應(yīng)與零售客戶一一對(duì)應(yīng)（連鎖超市等特殊情況除外） ，若需更 改訂貨電話，應(yīng)由營(yíng)銷管理部門核實(shí)。未安裝電話的零售客戶委托第三方代理訂貨，應(yīng) 由營(yíng)銷管理部門與委托方及被委托方簽訂三方協(xié)議。第二十條 電訪客戶由訂單系統(tǒng)自動(dòng)隨機(jī)分配。因方言等特殊情況，需進(jìn)行綁定呼 叫的，由訂單部提出

19、方案，營(yíng)銷管理部門審核后實(shí)施，每月送運(yùn)行管理部門備案。第二十一條 訂單由卷煙零售客戶自主提報(bào)。 客戶經(jīng)理為零售客戶制作訂單或提交 訂單的，訂單部應(yīng)拒絕錄入和確認(rèn)訂單，并將情況記錄在案。第二十二條 訂單系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)“先錄入需求，再顯示可供定量”的功能。電話訂貨 員如實(shí)將卷煙零售客戶提報(bào)的需求品牌（規(guī)格）和數(shù)量錄入信息系統(tǒng)后，根據(jù)訂單系統(tǒng) 的提示向零售客戶反饋可供貨源定量，經(jīng)客戶確認(rèn)后保存訂單。第二十三條 有下列情形之一的，經(jīng)營(yíng)銷管理部門審核同意后，零售客戶可使用應(yīng) 急訂單。（一）訂單日零售客戶因特殊原因無(wú)法按時(shí)完成訂單，并經(jīng)客戶經(jīng)理核實(shí)的；（二）因訂單員操作失誤造成訂單差錯(cuò)，經(jīng)錄音核對(duì)情況屬實(shí)的；

20、（三）因通訊或系統(tǒng)故障等原因，零售客戶無(wú)法用電話完成當(dāng)日訂單的；（四）因特殊情況零售客戶需順銷煙超限量進(jìn)貨的。第二十四條 運(yùn)行管理部門建立電話訂貨錄音抽查制度。 每季度至少對(duì)每個(gè)電話訂 貨員抽查一次，檢查結(jié)果應(yīng)計(jì)入年度考核和月度考核。監(jiān)聽錄音電話時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)核查是 否發(fā)生以下情形：（一）實(shí)際無(wú)貨、斷貨、缺貨而不記錄零售客戶要貨需求；（二）擅自變更或虛報(bào)零售客戶要貨需求；（三）在零售客戶未提報(bào)需求前，向零售客戶提供卷煙定量信息。第六章 總量供應(yīng)管理第二十五條 營(yíng)銷管理部門依據(jù)零售客戶分類標(biāo)準(zhǔn)和每類客戶的總體經(jīng)營(yíng)情況， 制 定每類零售客戶的總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條 總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)為每類零售客戶的月度貨

21、源供應(yīng)量上限， 卷煙零售客戶 可在總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)自主安排進(jìn)貨。遇節(jié)假日等旺季市場(chǎng)，類別總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)可 由營(yíng)銷管理部門調(diào)整上浮，同時(shí)告知市場(chǎng)部和零售客戶。第二十七條 零售客戶月度進(jìn)貨量需超類別總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)營(yíng)銷中心審核后， 可上浮 10%-15%。零售客戶進(jìn)貨量連續(xù)三個(gè)月超過(guò)總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的，可進(jìn)行升檔處理。第七章 卷煙定量管理第二十八條 地市級(jí)公司必須制定全地區(qū)統(tǒng)一的卷煙定量管理辦法，并報(bào)省局（公 司）銷售管理部門備案。第二十九條 營(yíng)銷管理部門在月底前根據(jù)市場(chǎng)需求和貨源情況，與工業(yè)企業(yè)協(xié)商 后，制定下月度卷煙品牌（規(guī)格）定量（或限量）標(biāo)準(zhǔn)，錄入營(yíng)銷系統(tǒng)實(shí)施。第三十條 按零售客戶類別實(shí)行

22、全地區(qū)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貨源供應(yīng)。同一零售價(jià)位段 內(nèi)，在銷品牌規(guī)格數(shù)應(yīng)不少于 3 個(gè)。部分卷煙品牌（規(guī)格） ，因特殊情況暫時(shí)無(wú)法做到 的，可單獨(dú)制定縣級(jí)分公司的定量標(biāo)準(zhǔn)，但品牌（規(guī)格）數(shù)必須控制在總規(guī)格數(shù)的 10% 以內(nèi)。第三十一條 緊俏卷煙品牌是指貨源供應(yīng)不能滿足市場(chǎng)需求或卷煙集市交易價(jià)高 于公司批發(fā)價(jià)的卷煙品牌（規(guī)格） 。緊俏卷煙品牌可實(shí)施限量供應(yīng)，但限量供應(yīng)的品牌 （規(guī)格）應(yīng)控制在所經(jīng)營(yíng)卷煙品牌（規(guī)格）數(shù) 30%以內(nèi)，銷量控制在銷售總量 20%以內(nèi)。第三十二條 順銷卷煙品牌是指貨源供應(yīng)能滿足市場(chǎng)需求且卷煙集市交易價(jià)基本 與公司批發(fā)價(jià)一致的卷煙品牌 （規(guī)格）。順銷卷煙品牌的需求滿足率應(yīng)達(dá)到 90

23、%以上。遇 特殊情況，每月供應(yīng)的斷貨天數(shù)應(yīng)控制在一個(gè)訂貨周期內(nèi)。第八章 卷煙銷售大戶供應(yīng)管理第三十三條 卷煙銷售大戶是指月度卷煙進(jìn)貨量超過(guò)全市零售客戶平均進(jìn)貨量5倍或 1000 條的卷煙零售客戶。第三十四條 營(yíng)銷管理部門應(yīng)建立卷煙銷售大戶備案制度。 對(duì)需超量供應(yīng)的零售客 戶，由客戶經(jīng)理提出申請(qǐng)，市場(chǎng)部會(huì)同專賣管理部門核實(shí)后提交營(yíng)銷管理部門，營(yíng)銷管 理部門審批確定月度卷煙銷售大戶名單，并告知市場(chǎng)部和零售客戶。第三十五條 營(yíng)銷管理部門和專賣管理部門每月應(yīng)對(duì)區(qū)域內(nèi)的卷煙銷售大戶安排 一次以上的走訪，重點(diǎn)了解卷煙銷售流向和銷售價(jià)格，形成月度評(píng)估意見 第九章 送貨管理第三十六條 地市級(jí)公司必須制定全地區(qū)

24、統(tǒng)一的卷煙配送管理辦法，并報(bào)省局（公 司）銷售管理部門備案。第三十七條 零售客戶的送貨地址應(yīng)與專賣零售許可證所載明的經(jīng)營(yíng)地址一致。 送 貨員必須按送貨地址送貨到戶 , 因交通原因無(wú)法送達(dá)的，可通過(guò)委托寄存點(diǎn)或委托送貨 點(diǎn)來(lái)完成。第三十八條 委托寄存點(diǎn)的設(shè)置由送貨員提出申請(qǐng)， 經(jīng)配送部門核實(shí)后協(xié)助委托方 與寄存方簽訂寄存協(xié)議，報(bào)物流管理部門審批后交專賣管理部門備案。第三十九條 委托送貨點(diǎn)的設(shè)置由配送部門提出申請(qǐng)， 經(jīng)物流管理部門會(huì)同專賣管 理部門核實(shí)，由配送部門與委托送貨點(diǎn)簽訂委托送貨協(xié)議，并以書面形式告知相關(guān)零售 客戶。第四十條 物流管理部門應(yīng)建立貨到有效收貨人簽字備案制度。 送貨員將卷煙送達(dá)

25、 目標(biāo)零售客戶后，有效收貨人應(yīng)在送貨單上簽字。若送達(dá)時(shí)沒(méi)有效收貨人簽字的，送貨 員應(yīng)留下通知單（通知單中應(yīng)明確零售客戶的聯(lián)系期限） ，并將卷煙帶回公司。在聯(lián)系 期限內(nèi)零售客戶沒(méi)有完成收貨確認(rèn)的，進(jìn)入退貨處理程序。第十章 附 則第四十一條 營(yíng)銷管理部門每月對(duì)零售客戶類別、緊俏品牌目錄、總量供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、 卷煙定量（或限量） 標(biāo)準(zhǔn)、卷煙銷售大戶名單等資料歸檔， 并送同級(jí)專賣管理部門備案。第四十二條 本規(guī)定由省局（公司）負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的，以本規(guī)定為 準(zhǔn)。四、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)部門檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查頻率檢杳人 員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢杳痕跡備案營(yíng)銷合同簽

26、訂 與執(zhí)行檢查卷煙購(gòu) 銷合同的簽 訂與執(zhí)行情 況1次/月采供管 理員/魯 百年進(jìn)入中煙電子商務(wù)網(wǎng)合同系統(tǒng)，查詢當(dāng)月簽 訂的卷煙購(gòu)銷合同數(shù)量和執(zhí)行數(shù)量，檢查當(dāng) 月卷煙合同的簽訂與執(zhí)行情況；對(duì)未執(zhí)行、 無(wú)法執(zhí)行或退訂合同、變更合同等特殊情 況，檢查是否有相關(guān)審批資料或原因說(shuō)明卷煙合同簽 訂與執(zhí)行檢查 表、相關(guān)的審 批資料和原因 說(shuō)明未執(zhí)行、無(wú)法執(zhí) 行或退訂合同、 變更合同的審 批資料和原因 說(shuō)明，于次月5 日前送交內(nèi)管 部門備案營(yíng)銷準(zhǔn)運(yùn)證 確認(rèn)檢查準(zhǔn)運(yùn)證 確認(rèn)量是否 與入庫(kù)量一 致1次/月品牌管 理員/沈 淑良核對(duì)收貨憑證、準(zhǔn)運(yùn)證、購(gòu)銷合同數(shù)量 疋否致；進(jìn)入煙早專賣品準(zhǔn)運(yùn)證計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管 理系統(tǒng)，查

27、詢輸出當(dāng)月已確認(rèn)的準(zhǔn)運(yùn)證 數(shù)量列表；進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)一分析報(bào)表一 單據(jù)查詢一購(gòu)入單綜合查詢模塊，查詢 輸出當(dāng)月入庫(kù)卷煙數(shù)量； 核對(duì)合同量、準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)量與入庫(kù)量是 否一致，不一致應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn) 行調(diào)查卷煙準(zhǔn)運(yùn)證 確認(rèn)檢杳表、 確認(rèn)的準(zhǔn)運(yùn)證 列表、合同量、 準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)量 與入庫(kù)量不一 致的相關(guān)記錄、調(diào)查表合同量、準(zhǔn)運(yùn)證 確認(rèn)量與入庫(kù) 量不一致的相 關(guān)記錄、調(diào)查 表；收貨憑證、 準(zhǔn)運(yùn)證、購(gòu)銷合 同整理裝訂，于 次月5日前送 交內(nèi)管部門備 案營(yíng)銷合理定量檢查客戶訂 單是否按照 限量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行1次/周品牌管 理員/沈 淑良進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)一綜合分析一客戶分析一客 戶進(jìn)貨綜合查詢模塊，根據(jù)卷煙供停記錄， 檢

28、查是否存在單品牌超限量情況，對(duì)超限量 供應(yīng)的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查卷煙合理定 量檢查表、超 量供應(yīng)的相關(guān) 記錄、調(diào)查表超量供應(yīng)的相 關(guān)記錄、調(diào)查 表，于次周報(bào) 內(nèi)管部門備案； 卷煙停供記錄 每天以電子郵 件的形式報(bào)內(nèi) 管部門備案部門檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查頻率檢杳人 員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢杳痕跡備案營(yíng)銷應(yīng)急訂單檢查應(yīng)急訂 單的使用是 否按規(guī)定1次/月營(yíng)銷中 心副經(jīng) 理/葉奕進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)f訂單與庫(kù)存f訂單管理f 審核處理一訂單查詢模塊，查詢當(dāng)月應(yīng)急訂 單銷售明細(xì)；核對(duì)應(yīng)急訂單銷售明細(xì)與應(yīng)急 訂單審批記錄，是否存在違反應(yīng)急訂單規(guī)定 銷售卷煙，對(duì)違反應(yīng)急訂單規(guī)定銷售卷煙的 應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查應(yīng)急

29、訂單、訂 單頻率檢杳 表、應(yīng)急訂單 審報(bào)表、違規(guī) 應(yīng)急訂單明細(xì)、調(diào)查表應(yīng)急訂單審 報(bào)表、違規(guī)的 應(yīng)急訂單記錄、調(diào)查表，于 次月5日前送 交內(nèi)管部門備 案營(yíng)銷訂單頻率檢查客戶是 否在一個(gè)訂 貨周期內(nèi)有 多次訂貨1次/周市場(chǎng)部 主任/徐 向泉進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)一綜合分析一客戶分析一客 戶進(jìn)貨綜合查詢模塊，查詢輸出前一周期客 戶的訂貨次數(shù)，檢查是否存在一個(gè)訪銷周期 內(nèi)有多次訂貨行為，對(duì)多次訂貨行為的應(yīng)輸 出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查應(yīng)急訂單、訂 單頻率檢杳 表、多次訂貨 客戶列表及訂 單明細(xì)、調(diào)查 表不符合規(guī)定的 多次訂貨記錄、調(diào)查表，于 次周報(bào)內(nèi)管部 門備案營(yíng)銷客戶屬性 修改檢杳客戶的 屬性修改是 否與符合規(guī)

30、疋1次/月市場(chǎng)部 主任/徐 向泉根據(jù)客戶屬性修改審批記錄，進(jìn)入營(yíng)銷 系統(tǒng)查詢相關(guān)的客戶信息，核對(duì)零售戶屬性 修改依據(jù)與實(shí)際情況是否相符，對(duì)有可疑或 不符合規(guī)定修改的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行 調(diào)查客戶屬性修 改檢杳表、擅 自修改客戶屬 性的記錄、調(diào) 查表擅自修改客戶 屬性的記錄與 調(diào)查表，于次月5日前送交內(nèi) 管門備案部門檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查頻率檢杳人 員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢杳痕跡備案經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行掃碼入庫(kù)核對(duì)卷煙入 庫(kù)量與掃碼 量是否一致1次/月計(jì)劃價(jià) 格員/唐 偉豐進(jìn)入煙草行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)，查詢 導(dǎo)出當(dāng)月掃碼卷煙的品種、數(shù)量 進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)一分析報(bào)表一單據(jù)查詢一購(gòu) 入單綜合查詢模塊，查詢導(dǎo)出當(dāng)月購(gòu)

31、入卷煙 品種、數(shù)量核對(duì)入庫(kù)卷煙與掃碼卷煙的品牌、數(shù)量是否 一致，不一致的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào) 查卷煙掃碼入 庫(kù)檢杳表、掃 碼量與入庫(kù)量 不符的相關(guān)記 錄、調(diào)查表掃碼量與入庫(kù) 量不符的相關(guān) 記錄、調(diào)查 表，于次月5 日前送交內(nèi)管 辦備案經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行特殊煙銷 售檢杳特殊煙 的作價(jià)、銷售是否符合規(guī)疋1次/月計(jì)劃價(jià) 格員/唐 偉豐檢查批條煙單據(jù)中的品牌、數(shù)量是否按照制 度執(zhí)行檢查涉案卷煙、殘損卷煙作價(jià)處理審批資料 是否齊全進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)一綜合分析一客戶分析一客 戶進(jìn)貨綜合查詢模塊，查詢當(dāng)月批條煙、涉 案卷煙、殘損煙等特殊煙的銷售對(duì)象、品牌、 數(shù)量，逐筆核對(duì)是否與審批資料內(nèi)容一致， 不一致應(yīng)輸出相應(yīng)記錄

32、，并進(jìn)仃調(diào)查特殊煙銷售 檢查表、批條煙匯總登記 表、涉案卷煙 處理定價(jià)申請(qǐng) 表、殘次煙處 理報(bào)告、特殊煙銷售申報(bào) 表、不符規(guī)定 銷售特殊煙的 記錄、調(diào)查表批條煙匯總 登記表、涉案 卷煙處理定價(jià) 申請(qǐng)表、殘次 煙處理報(bào)告、特殊煙銷售 申報(bào)表、不符 規(guī)定銷售特殊 煙的記錄、調(diào) 查表于次月5日前送交內(nèi) 管部門備案經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行卷煙促銷檢查促銷活 動(dòng)是否審批促銷期間商情統(tǒng) 計(jì)員/馬 杰檢查卷煙促銷審批資料是否齊全卷煙促銷檢 查表、卷煙促銷活動(dòng)報(bào)告 表、卷煙促銷 公告促銷活 動(dòng)未審批的相 關(guān)記錄、調(diào)查 表卷煙促銷活 動(dòng)報(bào)告表、卷 煙促銷公告、 促銷活動(dòng)未審 批的相關(guān)記錄、調(diào)查表，送 交內(nèi)管部門備 案部門檢杳

33、項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查頻率檢杳人 員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢杳痕跡備案配送卷煙出庫(kù)檢查卷煙的 出庫(kù)數(shù)量與 銷售數(shù)量是 否一致1次/月倉(cāng)庫(kù)保 管員/張 愛玲進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)f訂單與庫(kù)存f報(bào)表查詢f 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)查詢T倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單查詢，查詢當(dāng) 月的卷煙出庫(kù)數(shù)量進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)f訂單與庫(kù)存f報(bào)表查詢f 報(bào)表查詢f業(yè)務(wù)進(jìn)銷存查詢，查詢當(dāng)月的卷 煙銷售數(shù)量核對(duì)卷煙出庫(kù)數(shù)量與銷售數(shù)量是否一致，如 出現(xiàn)不一致的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)仃調(diào)查卷煙出庫(kù)檢 查表出庫(kù)數(shù) 量與銷售數(shù)量 不一致的相關(guān) 記錄、調(diào)查表出庫(kù)數(shù)量與銷 售數(shù)量不一致 的相關(guān)記錄、 調(diào)查表，于 次月5日前送 交內(nèi)管部門備 案配送卷煙報(bào)損檢查報(bào)損處 理程序是否 規(guī)范1次/月倉(cāng)庫(kù)

34、保 管員/張 愛玲查看報(bào)損處理卷煙的審批資料是否齊全 進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)f訂單與庫(kù)存f報(bào)表查詢f 業(yè)務(wù)單據(jù)查詢f業(yè)務(wù)損溢單查詢模塊，查詢 當(dāng)月報(bào)損、報(bào)溢明細(xì)單據(jù)，逐筆核對(duì)報(bào)損卷 煙處理單據(jù)與審批資料是否一致，不一致應(yīng) 輸出相應(yīng)單據(jù)，并進(jìn)行調(diào)查卷煙報(bào)損檢 查表、溢余損 耗報(bào)告單、報(bào) 損證明、不符 合規(guī)定報(bào)損處 理的相關(guān)單據(jù)、調(diào)查表不符合規(guī)定報(bào) 損處理的相關(guān) 記錄、調(diào)查 表，于次月5 日前送交內(nèi)管 部門備案部門檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查頻率檢杳人 員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢杳痕跡備案配送資金結(jié)算檢查貨款回 籠是否及時(shí)1次/月收款員/ 金王英檢查現(xiàn)金存款憑證是否及時(shí)收繳，核對(duì)現(xiàn)金 貨款存單、銀行票據(jù)與應(yīng)收貨款金額是否一

35、 致，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金存單、銀行票據(jù)和應(yīng)收貨款 不一致的，應(yīng)記錄貨款的時(shí)間、金額并查清 原因進(jìn)入營(yíng)銷系統(tǒng)f訂單與庫(kù)存f結(jié)算情況查 詢模塊，核對(duì)電子扣款戶的結(jié)算情況，如發(fā) 現(xiàn)電子結(jié)算和應(yīng)收貨款不一致的，應(yīng)記錄貨 款的時(shí)間、金額并查清原因卷煙資金結(jié) 算檢杳表、貨 款回籠不及時(shí) 及結(jié)算不符的相關(guān)記錄、 調(diào)查表貨款回籠不及 時(shí)及結(jié)算不符 的相關(guān)記錄、 調(diào)查表，于 次月5日前送 交內(nèi)管部門備 案配送送貨底單檢查送貨底 單簽字是否 規(guī)范1次/月送貨部 主任/肖 敖康抽查每條送貨線路的送貨底單不少于 10 戶，檢查送貨底單簽字情況，對(duì)不簽字、漏 簽字、代簽字的底單應(yīng)復(fù)印，并進(jìn)行調(diào)查送貨底單檢 查表、違規(guī)送 貨底單

36、復(fù)印件、調(diào)查表違規(guī)送貨底單 復(fù)印件、調(diào)查 表，于次月5 日前送交內(nèi)管 部門備案配送促銷品 發(fā)放檢查促銷品 是否如實(shí)發(fā)放促銷期間送貨部 主任/肖 敖康根據(jù)促銷品發(fā)放清單通過(guò)實(shí)地走訪或電話 詢冋等形式，抽查每條線路5戶經(jīng)煙戶，檢 查送貨員是否按時(shí)、按規(guī)定發(fā)放促銷品，對(duì) 未如實(shí)發(fā)放的情況應(yīng)予以記錄，并進(jìn)仃調(diào)查卷煙促銷檢 查表、抽杳登 記表、未如實(shí) 發(fā)放促銷品的 相關(guān)記錄、調(diào) 查表未如實(shí)發(fā)放促 銷品的相關(guān)記 錄、調(diào)查表部門檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳頻 率檢杳人 員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢杳痕跡備案經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行煙葉種 植、收購(gòu) 合同檢杳煙葉 種植、收 購(gòu)合同簽 訂是否規(guī)范1次/年煙葉管 理員/曹 杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)一統(tǒng)

37、計(jì)查詢一合同明細(xì)表， 檢查煙葉合同種植面積、種植株數(shù)、合同數(shù)量 的總數(shù)是否超上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃量，對(duì)超計(jì)劃量 種植的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查抽查百分之二的書面合同，查看是否約定種植 面積、種植株數(shù)與合同數(shù)量，雙方是否簽字、 蓋章確認(rèn)，未按規(guī)定簽訂合同的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記 錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉種植、收 購(gòu)合同檢查表、 下達(dá)的煙葉生產(chǎn) 計(jì)劃的相關(guān)文 件、超計(jì)劃種植 或未按規(guī)定簽訂 合同的記錄、調(diào) 查表超計(jì)劃種植 或未按規(guī)定 簽訂合同的 記錄、調(diào)查 表，遞交內(nèi) 管部門備查經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行煙葉 收購(gòu)站檢杳煙葉 收購(gòu)站是 否合法1次/年煙葉管 理員/曹 杰檢查煙葉收購(gòu)站的審批資料是否齊全 檢查煙草公司是否與被委托收購(gòu)單

38、位簽訂委 托收購(gòu)香料煙協(xié)議對(duì)收購(gòu)站審批資料不齊或未簽訂委托收購(gòu)協(xié)議 在進(jìn)行煙葉收購(gòu)業(yè)務(wù)的應(yīng)進(jìn)行調(diào)查煙葉收購(gòu)站檢 查表、煙葉收購(gòu) 站審批資料、委 托收購(gòu)香料煙協(xié) 議、審批資料不 齊或未簽訂委托 收購(gòu)協(xié)議在收購(gòu) 煙葉的記錄、調(diào) 查表審批資料不 齊或未簽訂 委托收購(gòu)協(xié) 議在收購(gòu)煙 葉的記錄、 調(diào)查表， 送交內(nèi)管部 門備案經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行煙葉合同 執(zhí)行檢杳煙葉 合同執(zhí)行 情況1次/年煙葉管 理員/曹 杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)T統(tǒng)計(jì)查詢T煙廠合同統(tǒng)計(jì) 表模塊，查詢輸出年度煙葉合同已執(zhí)行、未執(zhí) 行、放棄合同表，檢查煙葉合同的執(zhí)行情況， 核對(duì)未執(zhí)行或放棄執(zhí)行合同是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi) 辦理撤銷手續(xù)，對(duì)未辦理撤銷手續(xù)的應(yīng)進(jìn)行調(diào)

39、 查煙葉合同執(zhí)行 檢查表，未執(zhí)行 或放棄執(zhí)行合同 的撤銷手續(xù)及原 因說(shuō)明、調(diào)查 表未按規(guī)定辦 理合同撤銷 手續(xù)的相關(guān) 記錄及原因 說(shuō)明、調(diào)查 表，送交內(nèi) 管部門備案部門檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳頻 率檢杳人 員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢杳痕跡備案經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行廢棄煙葉檢查廢棄 煙葉程序 的規(guī)范性1次/年煙葉管 理員/曹 杰查看廢棄煙葉登記表中的內(nèi)容是否登記完 整，未登記或登記不完整的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄， 并進(jìn)行調(diào)杳查看廢棄煙葉銷毀是否有廢棄煙葉監(jiān)銷記 錄,銷毀是否在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門的 監(jiān)管下執(zhí)行，核對(duì)廢棄煙葉登記表中的出 庫(kù)數(shù)量與廢棄煙葉監(jiān)銷記錄中銷毀數(shù)量是 否一致，不一致的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào) 查廢棄煙

40、葉檢查 表、廢棄煙葉 監(jiān)督銷記錄、臺(tái) 帳內(nèi)容與監(jiān)銷記 錄不符的記錄、調(diào)查表廢棄煙葉 監(jiān)督銷記 錄、臺(tái)帳內(nèi) 容與監(jiān)銷記 錄不符的記 錄、調(diào)查 表，送交內(nèi) 管部門備案經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行煙葉收購(gòu) 價(jià)格檢杳是否 按規(guī)定價(jià) 格收購(gòu)煙葉煙葉收 購(gòu)期間1次/月煙葉管 理員/曹 杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)一收購(gòu)管理一收購(gòu)單管理模 塊，抽查20戶煙農(nóng)的分等級(jí)收購(gòu)價(jià)格，核對(duì)是 否按照國(guó)家局香料煙分等級(jí)價(jià)格執(zhí)行，對(duì)收購(gòu) 價(jià)格與文件不符的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào) 查煙葉收購(gòu)檢杳 表、國(guó)際局關(guān)于 香料煙收購(gòu)價(jià)格 文件、抽查登記 表、收購(gòu)價(jià)格與 文件不符的相關(guān) 記錄調(diào)查表收購(gòu)價(jià)格與 文件不符的 相關(guān)記錄調(diào) 查表，于次 月5日前送交內(nèi)管部

41、門備 案經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行煙葉集中 收購(gòu)檢杳是否 存在等級(jí) 集中且數(shù) 量較大的 情況煙葉收 購(gòu)期間1次/月煙葉管 理員/曹 杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)查詢一煙葉收購(gòu)統(tǒng)計(jì) 表模塊，輸出查詢時(shí)段內(nèi)煙葉收購(gòu)統(tǒng)計(jì)表，對(duì) 收購(gòu)期間等級(jí)集中且數(shù)量較大的情況應(yīng)輸出相 關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉收購(gòu)檢杳 表、集中收購(gòu)的 相關(guān)記錄、調(diào)查 表集中收購(gòu)的 相關(guān)記錄、 調(diào)查表， 于次月5日前送交內(nèi)管部 門備案部門檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳頻 率檢杳人 員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢杳痕跡備案煙葉 科煙葉扶持 政策執(zhí)行檢查扶持 款項(xiàng)是否 如實(shí)發(fā)放1次/年煙葉管 員/余良 均、陳曉 光根據(jù)農(nóng)扶持款發(fā)放清單采取走訪或電話的形 式，抽查百分之二的煙農(nóng)扶持款

42、項(xiàng)發(fā)放情況， 對(duì)未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行 調(diào)查煙葉扶持政策 執(zhí)行檢查表、 抽杳登記表、 未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的相關(guān)記 錄、調(diào)查表對(duì)未發(fā)放或 未如數(shù)發(fā)放 的相關(guān)記錄、調(diào)查表， 送交內(nèi)管部 門備案煙葉 科煙葉收購(gòu)檢杳是否 有超合 同、無(wú)合 同、跨區(qū) 收購(gòu)煙葉1次/年煙葉管 員/余良 均、陳曉 光進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)查詢煙葉收購(gòu)分戶 統(tǒng)計(jì)表，輸出查詢時(shí)間段煙葉收購(gòu)合同數(shù)與實(shí) 際投售數(shù)，根據(jù)煙葉收購(gòu)的總體情況，核查煙 葉合同約定的收購(gòu)量與實(shí)際投售量相差懸殊的 或未當(dāng)年未投售的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào) 查煙葉投售與煙 葉合同書數(shù)量差 異核查表超合同、無(wú)合 同收購(gòu)的調(diào)查記錄，送交 內(nèi)管部門備

43、案煙葉 科煙葉銷售 與調(diào)運(yùn)檢杳煙草 調(diào)撥的合 同與準(zhǔn)運(yùn) 證是否一 一對(duì)應(yīng)煙葉調(diào) 運(yùn)期間1次/月煙葉管 員/余良 均、陳曉 光進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)查詢一煙葉調(diào)運(yùn)明細(xì) 表模塊，查詢輸出當(dāng)月分煙廠的煙葉調(diào)運(yùn)記錄， 根據(jù)調(diào)運(yùn)記錄核對(duì)書面的運(yùn)交單、煙葉合同、 準(zhǔn)運(yùn)證的等級(jí)、數(shù)量是否一致，對(duì)超合同、無(wú) 合同調(diào)撥煙葉或無(wú)準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉 的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查煙葉調(diào)運(yùn)檢杳 表、超合同、無(wú) 合同調(diào)撥煙葉或 無(wú)準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn) 運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的 相關(guān)記錄、調(diào)查 表超合同、無(wú)合 同調(diào)撥煙葉 或無(wú)準(zhǔn)運(yùn)證、 超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn) 輸煙葉的相 關(guān)記錄、調(diào) 查表，于次 月5日前送交 內(nèi)管部門備 案SXYC-YX-18-R

44、01五、應(yīng)急訂單申報(bào)表日期：年 月 日單位：條客戶帳號(hào)：客戶名稱：客戶經(jīng)理意見：需求規(guī)格需求量需求原因營(yíng)銷中心市場(chǎng)經(jīng)理/ 業(yè)務(wù)科市場(chǎng)部主任/ 業(yè)務(wù)科市場(chǎng)經(jīng)理意 見營(yíng)銷中心市場(chǎng)部主 任/業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見操作人:六、月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表公司：?jiǎn)挝唬簡(jiǎn)?條/戶檢 查 項(xiàng) 目應(yīng)急訂單單數(shù)應(yīng)急訂單銷量應(yīng)急訂單電子結(jié) 算比例應(yīng)急訂單審批手 續(xù)是否齊全是否應(yīng)急訂單供應(yīng)品牌 是否符合規(guī)定應(yīng)急訂單供應(yīng)數(shù)量 是否符合規(guī)定一個(gè)訂貨周期內(nèi)有多張訂單的客戶數(shù)是否是否檢 查 結(jié) 論備 注檢查人:部門負(fù)責(zé)人:檢查時(shí)間:SXYC-JJ-10-R17七、調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：調(diào)查時(shí)間：調(diào)查地點(diǎn)：調(diào)查形式：調(diào)查事由:

45、調(diào)查內(nèi)容:部門負(fù)責(zé)人簽名：調(diào)查人員簽名：八、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查表格附表1卷煙合同簽訂與執(zhí)行檢查表附表2卷煙準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)檢查表附表3卷煙合理定量檢查表附表4卷煙掃碼入庫(kù)檢查表附表5特殊煙銷售檢查表附表6卷煙促銷活檢查表附表 7應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表附表 8客戶屬性修改檢查表附表 9卷煙出庫(kù)檢查表附表 10卷煙報(bào)損檢查表附表 11卷煙資金結(jié)算檢查表附表 12送貨底單檢查表附表 13煙葉種植、收購(gòu)合同檢查表附表 14煙葉收購(gòu)站檢查表附表 15煙葉合同執(zhí)行檢查表附表 16廢棄煙葉檢查表附表 17煙葉收購(gòu)檢查表附表 18煙葉扶持政策執(zhí)行檢查表附表 19煙葉投售與煙葉合同書數(shù)量差異核查表附表 20煙葉調(diào)運(yùn)檢

46、查表附表 21調(diào)查表附件 22抽查登記表附表1月份卷煙合同簽定與執(zhí)行檢查表公司：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)支檢 查 項(xiàng) 目合同簽訂數(shù)量合同執(zhí)行數(shù)量未執(zhí)行合同數(shù)量退訂合同數(shù)量審批手續(xù)是否齊全退訂合同變更合同是否是否檢 查 結(jié) 論備 注檢查人:部門負(fù)責(zé)人:檢查時(shí)間:附件2月份卷煙準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)檢查表公司：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)支檢 查 項(xiàng) 目合同執(zhí)行數(shù)量準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn) 數(shù)量入庫(kù)數(shù)量平衡差檢查結(jié)論備 注檢查人:部門負(fù)責(zé)人:檢查時(shí)間:附表3月份第周合理定量檢查表公司:檢 查 項(xiàng) 目暫停供貨是否執(zhí)行恢復(fù)銷售是否執(zhí)行限量限量調(diào)整是否執(zhí)行限量是否是否是否檢 查 結(jié) 論備 注檢查人:部門負(fù)責(zé)人:檢查時(shí)間:附表#月份卷煙掃碼入庫(kù)檢查表公司：?jiǎn)挝唬?/p>

47、萬(wàn)支檢 查 項(xiàng) 目掃碼數(shù)量入庫(kù)數(shù)量平衡差檢查結(jié)論備 注檢查人:部門負(fù)責(zé)人:檢查時(shí)間:附表5月份特殊煙銷售檢查表公司：?jiǎn)挝唬簵l檢 查 項(xiàng) 目特殊煙銷售數(shù)量合計(jì)批條煙業(yè)務(wù)煙查扣煙殘損煙其他煙特殊煙銷售對(duì)象批條煙業(yè)務(wù)煙查扣煙殘損煙其他煙折價(jià)銷售是否審批審批資料與實(shí) 際銷售相符是否超可供品牌范圍銷售是否是否批條煙業(yè)務(wù)煙是 否是否檢 查 結(jié) 論備 注檢查人:部門負(fù)責(zé)人:檢查時(shí)間:附表9月份卷煙促銷檢查表公司:檢 查 項(xiàng) 目促銷活動(dòng)是否經(jīng)過(guò)省局 審批是否按要求發(fā)放促銷品是否發(fā)放的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)是否與 促銷公告一致發(fā)放的促銷品品種是否 與促銷公告一致是否是否檢 查 結(jié) 論備 注月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表檢 查 項(xiàng) 目應(yīng)急訂單單數(shù)應(yīng)急訂單銷量應(yīng)急訂單電子結(jié) 算比例應(yīng)急訂單