質(zhì)量管理制度示范文件(doc15頁)

1、質(zhì)量管理制度示范文件（doc 15頁）二、質(zhì)量管理制度總 貝U第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、 迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要, 特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（ 六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）

2、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、 研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè) 水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原物料供應(yīng)商水 準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修） 訂表” 一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān) 單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、 研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料 號（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法及使用 儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂 表

3、”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門 憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù) 改進(jìn)制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以 予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次, 并參照以往質(zhì)量實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交 有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明

4、書等 資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期， 作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制”儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正， 精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式 二份存于使用部門。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位 通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單” 以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1 、儀器使用人進(jìn)行

5、各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操 作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2 、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）3 、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保 養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè) 檢核扣罰。4 、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 （如量規(guī)）由使用部門自行校 正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5 .儀器保養(yǎng)（1） 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并 將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。（2） 儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力 不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管

6、核準(zhǔn)后 送采購辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)（1） 原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法” 的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立材料驗(yàn)收 單（基板）”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭）”及“材料驗(yàn)收單（一般）工通 知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日 內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。（2） ”材料驗(yàn)收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計(jì)整理付款，第二 聯(lián)會計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于

7、“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價(jià)表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成 審核。（一）“制造通知單”的審核1 、訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2 、種類-客戶提供的油墨顏色。3 、底板卡板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要 求者有否特別注明。4 、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì) 量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確TE廣電。5 、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特 殊包裝

8、方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。6 、是否使用特殊的原物料。（ 二）制造通知單審核后的處理1 、新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽 認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超生制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將“制 造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2 、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制 造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由

9、科 長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1 、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2 、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。（二）制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生 產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)（一）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理， 確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 IPQC負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)：1 、鉆孔TPQC鉆孔科日報(bào)表。2 、修一 -#對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上 分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日報(bào)表。3 、修二-#對鍍銅

10、（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗(yàn)記 錄于IPQC修二日報(bào)表。4 、鍍金TPQC鍍金日報(bào)表。5 、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄 于“底片檢查要項(xiàng)”。6 、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日報(bào)表、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”、“S/M抽驗(yàn)日報(bào)表”等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù) 責(zé)加工條件的測試：1 、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告” 上。2 、切片檢驗(yàn)分 PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢 驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于（QAE Microsection Report）、（AQE Solderability Tes Report） 等檢

11、驗(yàn)報(bào)告。（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因， 并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常 處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān) 部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理 并開立“異常處理單”呈經(jīng) （副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單” 反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主 檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑由，如系重大或特殊異常

12、應(yīng)立即 報(bào)告科長或組長，并開立“異常處理單”見 （表）一式四聯(lián)，填 列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常 原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總 經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送 總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé) 任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí) 應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量 水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。 成品質(zhì)量管理第十五條：成品

13、質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí) 施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：由貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品由貨前，品檢單位應(yīng)依由貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“由貨檢驗(yàn)記錄表”見 （附 表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以 上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格” ，檢 驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦 法”的規(guī)定呈核與處理。（二）對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量 管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送

14、制造部經(jīng)理室生產(chǎn) 管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào) 使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采 購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過 程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤 原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程 （以“廢品 報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢 ）。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)

15、量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣 品，經(jīng)報(bào)告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組 （質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度， 第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部 門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室 品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 成品由廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫管理（一）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依“制

16、造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦 理繳庫作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì) 量不合格的批號，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳 述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有 關(guān)部門處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決 時(shí)，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢 驗(yàn)報(bào)告申請單” 一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目 及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”時(shí)，應(yīng) 轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求

17、超由公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須 交研發(fā)部）研判是否由具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn) 報(bào)告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，于制造后取 樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn) 報(bào)告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告中 請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將 檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一 聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部

18、人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告 表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資 料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核 簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交 客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常

19、致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（ 六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1 、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2 、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管 理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表” 一式二份， 編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確 認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表” 上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客 戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單” 呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以由廠日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)