質(zhì)量管理制度示范文件(doc15頁)

1、質(zhì)量管理制度示范文件（doc 15頁）二、質(zhì)量管理制度總 貝U第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、 迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要, 特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：（一）組織機能與工作職責(zé)；（二）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；（三）儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（ 六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；（三）

2、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、 研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè) 水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原物料供應(yīng)商水 準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修） 訂表” 一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān) 單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、 研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料 號（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻率（取樣規(guī)定）檢驗方法及使用 儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂 表

3、”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門 憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新技術(shù) 改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以 予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次, 并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn) 及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)（修）訂表”，說明修訂原因，并交 有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明

4、書等 資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期， 作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制”儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。第八條：校正計劃的實施（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正， 精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式 二份存于使用部門。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位 通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單” 以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1 、儀器使用人進行

5、各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操 作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2 、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）3 、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保 養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè) 檢核扣罰。4 、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 （如量規(guī)）由使用部門自行校 正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5 .儀器保養(yǎng)（1） 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并 將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。（2） 儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力 不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管

6、核準(zhǔn)后 送采購辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢驗（1） 原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法” 的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收 單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）工通 知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日 內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。（2） ”材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二 聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于

7、“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成 審核。（一）“制造通知單”的審核1 、訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2 、種類-客戶提供的油墨顏色。3 、底板卡板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要 求者有否特別注明。4 、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì) 量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確TE廣電。5 、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特 殊包裝

8、方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。6 、是否使用特殊的原物料。（ 二）制造通知單審核后的處理1 、新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽 認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超生制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制 造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2 、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制 造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由

9、科 長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進行生產(chǎn)：1 、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2 、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。（二）制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生 產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗（一）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理， 確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 IPQC負(fù)責(zé) 檢驗：1 、鉆孔TPQC鉆孔科日報表。2 、修一 -#對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上 分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3 、修二-#對鍍銅

10、（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗記 錄于IPQC修二日報表。4 、鍍金TPQC鍍金日報表。5 、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄 于“底片檢查要項”。6 、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表、“QAI進料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù) 責(zé)加工條件的測試：1 、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告” 上。2 、切片檢驗分 PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢 驗規(guī)范檢驗并記錄于（QAE Microsection Report）、（AQE Solderability Tes Report） 等檢

11、驗報告。（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因， 并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常 處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān) 部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理 并開立“異常處理單”呈經(jīng) （副）理核簽后送有關(guān)部門處理改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單” 反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主 檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑由，如系重大或特殊異常

12、應(yīng)立即 報告科長或組長，并開立“異常處理單”見 （表）一式四聯(lián)，填 列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常 原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總 經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送 總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé) 任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時 應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量 水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。 成品質(zhì)量管理第十五條：成品

13、質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實 施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：由貨檢驗每批產(chǎn)品由貨前，品檢單位應(yīng)依由貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“由貨檢驗記錄表”見 （附 表）呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以 上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格” ，檢 驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦 法”的規(guī)定呈核與處理。（二）對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量 管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送

14、制造部經(jīng)理室生產(chǎn) 管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報 使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采 購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過 程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤 原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程 （以“廢品 報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢 ）。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)

15、量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣 品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組 （質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度， 第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部 門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室 品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 成品由廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫管理（一）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制

16、造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦 理繳庫作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì) 量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳 述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有 關(guān)部門處理及改善。（三）質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決 時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢 驗報告申請單” 一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目 及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng) 轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求

17、超由公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須 交研發(fā)部）研判是否由具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗 報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取 樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗 報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。（四）特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告中 請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將 檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一 聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部

18、人員送來的“檢驗報告 表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資 料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核 簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交 客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常

19、致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（ 六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1 、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2 、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管 理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。（二）確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表” 一式二份， 編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確 認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表” 上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客 戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單” 呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以由廠日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)