合同評(píng)審程序

1、精品文檔程序名稱：與客戶關(guān)的過(guò)程控制程序程序編號(hào)：QP-02版本：A生效日期：2007 年 1 月 1 日版本更改內(nèi)容生效日期A2007 年 1 月 1 日發(fā) 放 范 圍發(fā)放記號(hào)于部門(mén)名之右小格并配有銷售部工程部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部采購(gòu)部品質(zhì)部行政部物料部編寫(xiě)人：_審批人：_如此“受控”印章并非紅色，代表此文件并非有效之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控_之文件文件控制印章1歡迎下載精品文檔1.0目的：規(guī)范本企業(yè)各部門(mén)識(shí)別并理解客戶要求，并確認(rèn)是否有能力滿足客戶的要求的過(guò)程。2.0適用范圍本程序適用于以下活動(dòng)：2.1客戶要求的確定，包括各種信息的征集、客戶要求的收集；2.2客戶要求的評(píng)審，認(rèn)定企業(yè)

2、是否有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求；2.3與客戶的溝通，包括產(chǎn)品要求的問(wèn)詢、合同或訂單的處理與更改，客戶意見(jiàn)的反饋 與傳達(dá)。3.0定義/術(shù)語(yǔ)3.1評(píng)審：為了確保主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn) 行的活動(dòng)。3.2質(zhì)量要求：對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系的固有特性的要求。4.0職責(zé)：4.1銷售部負(fù)責(zé)訂單的接收，確定并評(píng)審產(chǎn)品的交貨數(shù)量、包裝、交貨期等有關(guān)事項(xiàng)。4.2工程部/品管部負(fù)責(zé)確定并評(píng)審訂單中產(chǎn)品技術(shù)、工藝要求、質(zhì)量要求等有關(guān)事項(xiàng)。4.3總經(jīng)理或其授權(quán)人對(duì)與客戶有關(guān)過(guò)程的活動(dòng)予以監(jiān)督，并負(fù)責(zé)訂單評(píng)審的批準(zhǔn)。5.0程序5.1與客戶有關(guān)要求的接收5.1.1本企業(yè)與客戶有關(guān)的要求主要是指產(chǎn)品的

3、要求，接收產(chǎn)品要求的形式：a.書(shū)面方式：客戶傳真的訂單、工藝或質(zhì)量要求等。b.口頭方式：客戶口頭或電話通知，應(yīng)記錄并整理，必要時(shí)應(yīng)以書(shū)面形式傳真 回客戶簽名確認(rèn)。c.實(shí)物樣板方式：客戶送樣代表了客戶具體產(chǎn)品要求。5.1.2客戶提供的圖紙、技術(shù)資料、等外來(lái)文件資料，應(yīng)由接收部門(mén)編目建檔管理， 參照文件和資料控制程序。5.2產(chǎn)品要求的確定過(guò)程5.2.1銷售部接獲客戶訂單后，應(yīng)先核實(shí)訂單內(nèi)容是否清楚、完整。一般訂單應(yīng)明示的內(nèi) 容2歡迎下載精品文檔包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、交期、工藝技術(shù)、質(zhì)量要求以及其他客戶確定的要求。5.2.2對(duì)于訂單的一些疑問(wèn)， 包括與以前表述不一致的要求， 銷售部、工程部門(mén)應(yīng)就相關(guān)

4、事項(xiàng)與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通，確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得以明確了解。5.2.3產(chǎn)品的質(zhì)量、工藝技術(shù)要求的確定a.工程部依客戶要求，制作產(chǎn)品樣板；b.客戶對(duì)產(chǎn)品工藝技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有特殊要求時(shí)， 按本企業(yè)的工藝要求、 產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)；c.制作好的樣板應(yīng)送交客戶確認(rèn)，以便產(chǎn)品的要求以實(shí)物的形式固定下來(lái)， 客戶如提出修改意見(jiàn)，改動(dòng)后還需再確認(rèn)。5.3產(chǎn)品要求的評(píng)審過(guò)程5.3.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在企業(yè)接受訂單或接受訂單的修改前進(jìn)行， 評(píng)審人員應(yīng)由有 關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。5.3.2產(chǎn)品要求的評(píng)審內(nèi)容包括：a.原料的庫(kù)存和供應(yīng)， 資源配置，產(chǎn)品交貨期等方面是否滿足要求， 由銷售部、 生產(chǎn)部，物料部負(fù)責(zé)評(píng)審。b.產(chǎn)品技

5、術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等要求，企業(yè)是否有能力達(dá)到，由工程部負(fù)責(zé)評(píng)審。5.3.3評(píng)審應(yīng)確保客戶的要求得到規(guī)定， 包括客戶口頭表述的要求已得到確認(rèn)、 雙方對(duì)訂單理解不一致的要求已溝通明確，并應(yīng)得到客戶書(shū)面的確認(rèn)結(jié)果。5.3.4評(píng)審方式a.新產(chǎn)品的評(píng)審由銷售部將訂單的相關(guān)信息，填入產(chǎn)品訂單評(píng)審記錄 ，會(huì)同工程部，品質(zhì)部評(píng)審，并對(duì)不合理部分進(jìn)行修訂、協(xié)商，在與客戶達(dá)成一致后，采用會(huì)簽形式由部門(mén)負(fù)責(zé)人在產(chǎn)品訂單評(píng)審記錄相應(yīng)欄目上簽署評(píng)審 意見(jiàn)及姓名后，呈總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。b.常規(guī)產(chǎn)品由各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)需要， 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變動(dòng)部分， 如產(chǎn)品的交貨期，進(jìn)行評(píng)審并直接在訂單上記錄評(píng)審意見(jiàn)后簽名確認(rèn)即可。

6、5.3.4訂單經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)生產(chǎn)后，生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃表 ，下達(dá)生產(chǎn)指令；5.3.5產(chǎn)品的出貨要求，由銷售部知會(huì)財(cái)務(wù)部，在取得財(cái)務(wù)結(jié)算確認(rèn)后，方可按成品3歡迎。下載精品文檔作業(yè)指引有關(guān)規(guī)定出貨5.4產(chǎn)品要求的變更541訂單在履行過(guò)程，客戶對(duì)產(chǎn)品要求提出變更時(shí)，若只涉及到交貨數(shù)量、交貨期范圍的事項(xiàng)，則由生產(chǎn)部確認(rèn)，并收集訂單修改的客戶資料作為生產(chǎn)計(jì)劃變更依 據(jù)，同時(shí)出具生產(chǎn)計(jì)劃表變更通知單下發(fā)到各生產(chǎn)班組，通知作相應(yīng)變動(dòng)。5.4.2涉及產(chǎn)品工藝質(zhì)量的變更，由工程部，品管部按本程序5.2.3條款進(jìn)行確認(rèn)，在變更認(rèn)可后開(kāi)具工程變更通知單通知相關(guān)部門(mén)作相應(yīng)變動(dòng)。5.5與客戶的溝通5.5.1銷售部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶的溝通。5.6文件記錄5.6.1產(chǎn)品訂單評(píng)審記錄由生產(chǎn)部歸檔保存，其保存期至少為合同訂單履行結(jié)束后一年；5.6.2與客戶有關(guān)的文件資料的保管按文件和資料控制程序?qū)嵤?.0相關(guān)/支持性文件6.3 SB/QP-文件和資料控制程序6.4成品倉(cāng)作業(yè)指引表格編號(hào)表格名稱最少保存時(shí)間責(zé)任人保存部門(mén)SANBAO/QR-