一體化管理手冊

1、深圳市××××有限公司編號：××/QS版本：A/0生效日期：2013年6月19日管理手冊編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修改日期申請單號修改人審核人批準(zhǔn)人目 錄章節(jié)名稱頁碼0.1頒布令40.2任命書50.3公司簡介70.4組織架構(gòu)90.5管理方針100.6管理目標(biāo)110.7手冊管理11第一章管理體系的范圍13第二章規(guī)范性引用文件14第三章術(shù)語與定義14第四章一體化管理體系164.1總要求164.2文件要求19第五章管理職責(zé)225.1管理承諾225.2以顧客為關(guān)注焦點225.3管理方針225.4策劃235.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

2、265.6管理評審27第六章資源管理286.1資源的提供286.2人力資源296.3基礎(chǔ)設(shè)施306.4工作環(huán)境31第七章產(chǎn)品實現(xiàn)32接上頁目 錄章節(jié)名稱頁碼7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、計量確認327.2與顧客有關(guān)的過程337.3設(shè)計和開發(fā)357.4采購377.5生產(chǎn)和服務(wù)提供、測量過程387.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制417.7運行控制427.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)43第八章測量、分析和改進448.1總則448.2監(jiān)視和測量448.3事件調(diào)查、不符合、不合格品468.4數(shù)據(jù)分析478.5改進47附錄A手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)對照表49附錄B程序文件清單51附錄C一體化管理體系職能分配表52附錄D產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖54附件一

3、_年一體化體系管理目標(biāo)/附件二_年環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案/附件三_年職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案/0.1 頒布令為完善公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、過程有害物質(zhì)以及測量過程和測量設(shè)備等管理體系(簡稱一體化管理體系)，結(jié)合本公司的實際情況，根據(jù)GB/T19001-2008&ISO9001:2008、GB/T24001-2004&ISO14001:2004、GB/T28001-2011&OHSAS18001:2007、IEC/IECQ QC080000:2012、GB/T20012-2003&ISO10012:2003標(biāo)準(zhǔn)制定管理手冊，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

4、健康安全、有害物質(zhì)和測量過程和測量設(shè)備的一體化管理體系的方針、目標(biāo)、組織架構(gòu)、職責(zé)和體系運行予以表述，規(guī)定了統(tǒng)一的行為準(zhǔn)則和要求。管理手冊是公司開展管理工作的基本法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性，A/1版于××××年××月××日發(fā)布和實施，全體員工必須積極學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保公司管理體系的運作和持續(xù)改進符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，所生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足客戶和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。特頒此令！總經(jīng)理： 日期： 年 月 日0.2 任命書一、管理者代表任命書茲任命 ××× 先生/女士為我公司一體化管理體系

5、的管理者代表，職責(zé)包括：1、負責(zé)組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量管理體系及有害物質(zhì)過程管理要求體系；2、定期向公司的最高管理層匯報五合一管理體系運行情況；3、確保公司全體員工提高對顧客要求的意識；4、確保公司全體員工樹立環(huán)境保護，污染預(yù)防的意識；5、負責(zé)五合一管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。希望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、共同履行職責(zé)，確保體系有效運行。二、員工事務(wù)代表任命書為確保與員工和其他相關(guān)方就環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進行相互溝通，經(jīng)公司職工的公開選舉，選舉出 ××× 先生/女士為公司員工事務(wù)代表,參與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的管理。履行以下

6、職責(zé)：1、代表全體員工參與管理方針和目標(biāo)的制定和評審；2、代表全體員工參與實施危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定；3、代表全體員工參與影響工作場所職業(yè)健康安全的改變的協(xié)商；4、代表全體員工參與事故和事件調(diào)查及現(xiàn)場職業(yè)健康安全檢查；5、負責(zé)收集員工在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息并代表員工向公司領(lǐng)導(dǎo)層反饋。三、強制性認證質(zhì)量負責(zé)人任命書茲任命 ××× 先生/女士為我公司產(chǎn)品強制性認證質(zhì)量負責(zé)人，履行以下職責(zé)：1、確保質(zhì)量保證體系文件在工廠得到有效的實施和保持，以滿足強制性認證工廠檢查要求；2、確保認證產(chǎn)品符合認證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品與已獲型式試驗合格

7、樣品一致；4、了解強制性產(chǎn)品認證證書和標(biāo)志的使用要求、證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強制性產(chǎn)品認證證書、標(biāo)志的正確使用。四、產(chǎn)品認證聯(lián)絡(luò)員任命書茲任命 ××× 先生/女士為我公司產(chǎn)品認證聯(lián)絡(luò)員，履行以下職責(zé)：1、跟蹤和了解強制性認證實施規(guī)則換版、產(chǎn)品認證標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求；2、跟蹤和了解證書有效性；3、跟蹤和了解國家級和省級監(jiān)督檢查結(jié)果。總經(jīng)理： 日期： 年 月 日0.3 公司簡介深圳市×××××××股份有限公司，是專業(yè)從事×××&#

8、215;×××××××××××××××××××××××的國家重點高新技術(shù)企業(yè)，成立于××××年。公司目前擁有近×××××平方米的研發(fā)基地和近×××××平方米的生產(chǎn)基地。網(wǎng)址： 公司地址：電話： 傳真： 郵政編碼： 0.4 組織架構(gòu)

9、0.5 管理方針一、公司一體化體系管理方針：科技創(chuàng)新、追求卓越；精益管理、規(guī)范經(jīng)營。以人為本、關(guān)注顧客；穩(wěn)健發(fā)展、保護環(huán)境。二、公司一體化體系管理方針內(nèi)涵解釋科技創(chuàng)新、追求卓越公司激勵人才潛力發(fā)揮，自主創(chuàng)新科研技術(shù)，不斷實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、企業(yè)形象創(chuàng)新。不斷進取，追求卓越是我公司全體員工永不停止、堅定信念、為之奮斗的目標(biāo)。精益管理、規(guī)范經(jīng)營公司按照一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)以及顧客的要求，在生產(chǎn)中實行精確預(yù)報、精益運行、精心維護，通過過程監(jiān)測和有效控制，為客戶提供可優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，讓顧客滿意并超越其期望。公司堅持科學(xué)發(fā)展觀，建立、實施一體化管理體系；通過遵章守法，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進，使生產(chǎn)經(jīng)營與服

10、務(wù)制度化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，從而不斷提高公司經(jīng)營業(yè)績，給廣大投資者提供合理的回報，構(gòu)建和諧上市公司。以人為本、關(guān)注顧客公司尊重并保障員工權(quán)益，保證職業(yè)健康管理符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，預(yù)先防范和有效控制生產(chǎn)過程風(fēng)險，為員工創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境，保障員工身心健康和安全。公司依存于顧客，應(yīng)了解顧客需求，滿足顧客需求，并超越顧客期望。穩(wěn)健發(fā)展、保護環(huán)境公司應(yīng)“穩(wěn)中求進、穩(wěn)中求優(yōu)”，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、行穩(wěn)致遠”，打造百年科陸。公司在經(jīng)營過程中密切注意可能造成生態(tài)環(huán)境事故和影響綠色產(chǎn)品的各種因素，通過對生產(chǎn)流程控制，節(jié)能減排，履行企業(yè)的社會責(zé)任。0.6 管理目標(biāo)一、公司一體化體系管理目標(biāo) 見附件1、_年一體

11、化體系管理目標(biāo)二、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 見附件2、_年環(huán)境目標(biāo)管理方案 見附件3、_年職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案0.7 手冊管理一、管理手冊的文件編號、版本/版次的規(guī)則說明1.1、文件編號：××/ QS -2××× 表示：年份，如2014、2015、2016年份。表示：五合一管理體系 表示：【××××】1.2、版本/版次：D /0表示：版次(阿拉伯?dāng)?shù)字) ,0:表示首次發(fā)行、1表示第1次修訂，2表示第2次修訂，依次類推。表示：版本(大寫英文字母)，如A、B、CZ,初版用A表示。1)版本/版次簡稱為版次

12、2)A/0表示首次發(fā)行、A/1表示首次修訂、A/2表示第二次修訂，以此類推。3)每個版本最高限修訂9次，超過9次時，整篇升為B/0，以此類推。4)當(dāng)發(fā)生大篇幅修訂后，文件直接變更版次(如A/3版發(fā)生大篇幅修訂后，整篇升為B/0)，以此類推。5)文件封面只顯示版本，文件內(nèi)容每一頁均體現(xiàn)版次。二、管理手冊的制訂、審核和批準(zhǔn)2.1管理手冊由體系工程師負責(zé)編制,管理者代表審核。2.2總裁負責(zé)簽署頒發(fā)令和任命書，批準(zhǔn)管理手冊，手冊的批準(zhǔn)日期為生效和實施日期。2.3對應(yīng)電子檔底稿同時交給文控，由文控統(tǒng)一建立電子目錄、索引，規(guī)定如下：1)文件夾命名為：管理手冊底稿2)文件命名為：管理手冊底稿 A0、管理手冊

13、底稿 A1、3)電子底稿保存期限：上傳至系統(tǒng)平臺永久保存，同時文控存檔案室。此規(guī)定適用于提交給文控的所有電子文件底稿的管理。三、本手冊的使用范圍為：本手冊闡明【公司】質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量管理、有害物質(zhì)過程管理的宗旨、方向和框架，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量過程和測量設(shè)備、有害物質(zhì)過程管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。本手冊適用于：1)公司內(nèi)部管理，包括作為運行管理、監(jiān)測、審核、管理評審等依據(jù)；2)外部第二方審核、第三方審核，為顧客、其它相關(guān)方提供信任；3)自我申明符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T20012、IEC/IECQ QC080000標(biāo)準(zhǔn)。四

14、、管理手冊的發(fā)放4.1管理手冊經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，由文控中心負責(zé)登記受控文件總覽表并發(fā)放。4.2經(jīng)總裁簽名批準(zhǔn)后的原稿(簡稱“批準(zhǔn)稿”)由文控中心負責(zé)保管，僅供復(fù)印，不能發(fā)放。4.3管理手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)。1)受控：批準(zhǔn)稿的復(fù)印件，文控均蓋紅色 “受控文件”章進行發(fā)放，要求文件接收人在文件發(fā)放登記表上簽名，蓋有“受控文件”章的管理手冊為受控文件。2)非受控：體系文件如需提供給顧客或外部人員，須經(jīng)管理者代表或授權(quán)人批準(zhǔn)，由文控在批準(zhǔn)稿的復(fù)印件均蓋紅色“參考資料”印章，要求接收人在文件發(fā)放登記表上簽名或電子信息確認完成發(fā)放。非受控文件不受更改控制。五、管理手冊的修訂、回收、發(fā)放、舊頁的處理5.1

15、修訂：管理手冊需修訂時，由修改人填寫文件歸檔申請單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進行修訂，審批流程同本章2.1、2.2條的規(guī)定。5.2回收和發(fā)放：經(jīng)總裁批準(zhǔn)后的頁面為最新的版次，文控中心負責(zé)回收舊頁，發(fā)放新頁。要求使用部門接收人在文件回收登記表上簽名確認。5.3舊頁的處理：1)回收的舊頁面由文控中心蓋紅色“作廢文件”章（位置應(yīng)與原印章位置適當(dāng)重疊，以示區(qū)分）。2)回收的舊頁，根據(jù)文件和記錄控制程序的規(guī)定，進行保管或申請銷毀。5.4舊頁的銷毀：1)文控中心填寫文件銷毀申請單，由專業(yè)人員簽名確認,交管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行銷毀。2)完成銷毀后文控中心在文件回收登記表的“銷毀”欄簽名確認。六、管理手冊的申請

16、和補發(fā)6.1申請：1)蓋有“受控文件”章的管理手冊嚴(yán)禁涂改，發(fā)生涂改或損壞的頁面為失效文件；2)如發(fā)生涂改、損壞或遺失，使用部門應(yīng)立即填寫文件申請單注明原因，經(jīng)部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后到文控中心辦理補發(fā)。6.2補發(fā)：文控中心辦理補發(fā)放，同本章4.3條的規(guī)定。第一章 管理體系的范圍1.1、總則依據(jù)GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T20012、IEC/IECQ QC080000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的管理實踐，建立、實施和保持一體化管理，以證實公司具有穩(wěn)定、持續(xù)地按顧客、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求，優(yōu)質(zhì)高效、安全環(huán)保地提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力；同時，通過實

17、施管理體系，并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，促進相關(guān)方滿意。1.2、應(yīng)用范圍1)適用范圍：本手冊規(guī)定了公司在智能電網(wǎng)和新能源應(yīng)用、節(jié)能減排系統(tǒng)及設(shè)備的設(shè)計、制造、銷售與服務(wù)（包含軟件系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)集成、銷售和服務(wù)；軟件工程及系統(tǒng)維護等）的整個過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量過程及測量設(shè)備、綠色產(chǎn)品的有害物質(zhì)過程控制的管理要求，適用于【公司】及所屬單位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量過程及測量設(shè)備的管理。適用的產(chǎn)品、過程及區(qū)域包括公司經(jīng)營許可范圍內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)以及生產(chǎn)活動所涉及的區(qū)域或場所。2)刪減說明：暫無第二章 規(guī)范性引用文件2.1、本手冊完全引用如下標(biāo)準(zhǔn)，

18、沒有任何更改或刪減：1) GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求2) GB/T19000-2008/ISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語3) GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南4) GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求5）IEC/IECQ QC080000:2012有害物質(zhì)過程管理體系要求6) GB/T19022-2003/ISO10012:2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求7)中華人民共和國計量法8)中華人民共和國計量法實施細則9) G

19、B/T19011-2003/ISO19011:2002 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南10) JJF1059-1999 測量不確定度評定與表示11) JJF1001-1998 通用計量術(shù)語及定義2.2、公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司主管部門根據(jù)相關(guān)部門的需求信息進行收集，具體按文件和記錄控制程序和法律法規(guī)和其他要求控制程序執(zhí)行。第三章 術(shù)語與定義3.1、相關(guān)術(shù)語 本手冊除采用上述2.1項包括的標(biāo)準(zhǔn)以外所引用的術(shù)語外，還使用了如下術(shù)語：1)一次抽檢合格率：半成品、成品交檢一次檢驗合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。2)進貨：本公司為滿足生產(chǎn)所需從本公司以外的供應(yīng)商處購進的一

20、切物資。3)外購件：從供方購進的符合我本公司要求的通用零部件、標(biāo)準(zhǔn)件。4)“5S”活動：本公司和生產(chǎn)現(xiàn)場的“Sort整理”、“Straighten整頓”、“Sweep清掃”、“Standardize規(guī)范”、“Self_Discipline自律”。5)質(zhì)控點：對產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性有重大影響的生產(chǎn)工序。6)不良：不合格或有缺陷。7)點檢：定期或不定期檢查。8)環(huán)境測量：指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關(guān)鍵特性進行測量的過程。9)環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。10)危險廢棄物：可能對周

21、邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如廢電池、廢日光燈管等。11)可回收廢棄物：因本公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。12)不可回收廢棄物：因本公司正常的生產(chǎn)活動和日常生活所產(chǎn)生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。13)一體化管理體系：就是指幾個管理體系并存，將公共要素整合在一起，多個體系在統(tǒng)一的管理構(gòu)架下運行的模式。本公司將ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001、ISO10012IEC/IECQ QC080000標(biāo)準(zhǔn)五位合

22、一。14)強制檢定計量器具：是指社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)；部門和企業(yè)、事業(yè)單位使用的最高計量標(biāo)準(zhǔn)，用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測四個方面并列入國家強檢目錄的工作計量器具，需實行定點周期的一種檢定。15)有害物質(zhì)（HS）:是指列于WEEE或RoHS中的任何材料和任何客戶要求禁止使用的材料，與限制物質(zhì)是可互換的。16)有害物質(zhì)消減(HSF): 指的是列于WEEE或RoHS指令或其他適用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中的任何材料的減少或消除。17)禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。18)環(huán)保材料/產(chǎn)品：不使用影響環(huán)境有關(guān)物質(zhì)的材料/產(chǎn)品。19)環(huán)保異

23、常：指進料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出ROHS指令要求及國家規(guī)定、客戶要求。20)ROHS指令：關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。第四章 一體化管理體系4.1、總要求4.1.1公司按ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求， ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南，OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求、ISO10012:2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求、IECQ QC080000:2012電子電器件及產(chǎn)品有害物質(zhì)制程管理系統(tǒng)的要求建立五合一的一體化管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。1)公司的一體化

24、管理體系包括以下過程：a)管理活動：包括文件控制；記錄的控制；制定質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量管理方針和目標(biāo)；策劃管理體系；確定職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系；建立和實施信息交流；任命管理者代表；進行管理評審等。b)資源提供：確定所需資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）、提供所需資源、對現(xiàn)有資源實施管理（包括：人力資源能力要求的保持、意識形成和培訓(xùn)；設(shè)施的維護；工作環(huán)境的管理），詳見第六章“資源管理”。c)產(chǎn)品實現(xiàn)：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；計量確認；確定、評審和規(guī)定與顧客和相關(guān)有關(guān)的要求；建立和實施顧客和相關(guān)方的溝通、采購及相關(guān)活動；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、有害物質(zhì)管理過程、及相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全運行

25、活動；監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，詳見第七章“產(chǎn)品實現(xiàn)”。d）測量有關(guān)的過程，包括：顧客滿意度調(diào)查；管理體系內(nèi)部審核；過程的監(jiān)視和測量；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量；事件調(diào)查、不符合及不合格品控制；數(shù)據(jù)分析；改進過程，詳見第8章“測量、分析和改進”。2)以上過程實施的時間、順序和相互作用，在本手冊相關(guān)章節(jié)及其引用的程序文件中進行描述。3)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量管理體系文件中規(guī)定各過程的準(zhǔn)則和方法，確保其有效運作和控制；4)公司通過實施所確定的資源提供過程，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量管理體系的所有過程提供必要資源，同時通過內(nèi)部溝通、產(chǎn)品要求確

26、定、顧客溝通等過程提供相關(guān)信息，以支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量管理體系過程的有效運作和對過程的監(jiān)視。5)對過程進行監(jiān)視測量，分析過程的結(jié)果，采取必要的措施，達到實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進過程的目的。6)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的所有條款對公司都是適用的，外包影響到產(chǎn)品符合性的過程,確保對外包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任,本公司主要外包活動主要是:注塑、PCBA的加工、結(jié)構(gòu)件及面皮加工,部分儀器和檢測設(shè)備的委托檢定，相關(guān)控制要求由采購部和質(zhì)量中心按第7章“產(chǎn)品實現(xiàn)”中“7.4采購”進行控制。4.1.2計量要求1)公司確定法規(guī)、產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營的要求，識別生產(chǎn)經(jīng)營

27、必需的測量過程及測量設(shè)備，并導(dǎo)出測量過程和測量設(shè)備的計量要求。計量要求可表示為最大允許誤差、允許不確定度、測量范圍、穩(wěn)定性、分辨力（率）、環(huán)境條件或操作者技能要求。2)公司建立、實施、保持和持續(xù)改進測量管理體系，以滿足規(guī)定的計量要求。3)公司參照計量法及其實施細則、計量法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定生產(chǎn)經(jīng)營活動必需的測量設(shè)備和測量過程，在確定測量管理體系的范圍和內(nèi)容時，已考慮到由于不符合計量要求而帶來的風(fēng)險和后果。4)公司的測量管理體系由設(shè)計的測量過程控制、測量設(shè)備的計量確認和必要的支持過程構(gòu)成。測量管理體系內(nèi)的所有測量過程將受控。測量管理體系內(nèi)所有的測量設(shè)備將經(jīng)過確認。5)測量管理體系將按照公司

28、制定的程序進行更改。6)計量單位a)公司的計量人員、檢測人員、技術(shù)員、倉管員在各種記錄報表中應(yīng)正確使用國家法定計量單位。b)公司范圍內(nèi)各種廣告宣傳品、工藝文件、圖紙、檢測報告、記錄等，必須全部采用國家法定計量單位。c)如測量設(shè)備采用非法定計量單位，使用部門應(yīng)向質(zhì)量中心報告，并在測量設(shè)備的明顯部位貼上換算表。d)質(zhì)量中心監(jiān)督各部門正確使用法定計量單位。7)計量標(biāo)準(zhǔn):公司暫未建立企業(yè)計量標(biāo)準(zhǔn)。8)測量設(shè)備的強制檢定：用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面且列入強制檢定目錄的測量設(shè)備將進行強制檢定。9)計量檢測能力，應(yīng)滿足以下要求：a)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測量要求；b)產(chǎn)品有害物

29、質(zhì)檢測要求；c)對環(huán)境績效的監(jiān)視和測量要求；d)對職業(yè)健康安全（OHS）績效的監(jiān)視和測量要求；e)經(jīng)營管理、能源資源管理對測量過程和測量設(shè)備的要求。10)計量檢測水平，應(yīng)：a)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量檢驗對計量檢測的要求；b)采用計算機系統(tǒng)管理測量設(shè)備和計量檢測數(shù)據(jù)。11)能源資源的計量：質(zhì)量中心對全公司用于能源資源管理的測量設(shè)備實施統(tǒng)一管理，對這些設(shè)備進行不定期監(jiān)控。12)安全、環(huán)保的監(jiān)測：在配備安全防護、環(huán)境保護用測量設(shè)備時，公司已充分考慮到作業(yè)場所人員的健康安全、對周圍居民的影響、廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物的排放。4.1.3過程方法1)本公司鼓勵在建立、實施質(zhì)量管理體系以及改進其有效性時

30、采用過程方法，旨在通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。2)為使組織有效運行，需確定和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動。通過使用資源和實施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項或一組活動，可以視為一個過程。通常，一個過程的輸出可直接形成下一個過程的輸入。3)為了產(chǎn)生期望的結(jié)果，組織內(nèi)諸過程組成的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用，以及對這些過程的管理，可稱之為“過程方法”。過程方法實現(xiàn)了對過程系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用過程方法時，該方法強調(diào)以下方面的重要性：a）理解和滿足要求；b）需要從增值的角度考慮過程；c）獲得過程績效和有效性的結(jié)果；d）基于客觀的測量

31、，持續(xù)改進過程。4)以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式圖展示了第48章中所提出的過程聯(lián)系，反映了在規(guī)定輸入要求時，顧客起著重要的作用。對顧客滿意的監(jiān)視要求，對顧客關(guān)于組織是否已滿足其要求的感受的信息進行評價。具體見下圖：4.1.4計量要求導(dǎo)出流程，如下圖：4.2、文件要求4.2.1總則一體化管理體系文件是實施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件能使管理體系有效運行。管理者應(yīng)從公司實際需求出發(fā)，確定支持管理體系所需文件的性質(zhì)和范圍，并對體系的實施、保持和改進做出規(guī)定，其目的是闡述管理方針和描述管理體系，以幫助管理者溝通意圖、統(tǒng)一行動、有章可循、有據(jù)可查、不斷完善。1)體系文件的金字塔圖，如下：2)公司編制的

32、一體化管理體系的文件包括：a)一階文件：指管理手冊，為公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，主要是確定公司管理方針和管理目標(biāo)，明確各部門職責(zé)和權(quán)限，說明一體化管理體系的結(jié)構(gòu)，描述一體化管理體系各條款所對應(yīng)的程序文件或其摘要。b)二階文件：指程序文件，即公司運作的程序，它是公司的機密文件，從手冊中引申出來作為支持文件，詳述一體化管理體系條款的運行要求，將方法、記錄及職責(zé)形成文件，作為運行依據(jù)。本公司的程序文件清單詳見附錄B。c)三階文件：指作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、工作計劃、其它質(zhì)量文件。它是從有關(guān)的程序文件引申出來，作為支持文件，反映有關(guān)工作的具體開展方法。d)四階文件：指記錄、有害物質(zhì)資料清單等。記錄

33、是用以證明過程策劃結(jié)果或一體化管理體系達到要求及其有效性的客觀證據(jù)。4.2.2管理手冊手冊的管理同“0.6 手冊管理”的規(guī)定，管理手冊的內(nèi)容應(yīng)包括：1)管理方針和管理目標(biāo)；2)一體化管理體系的范圍（包括任何刪減的說明）；3)一體化管理體系應(yīng)形成文件的程序文件或?qū)ζ湟茫?)一體化管理體系過程間的相互作用的表述。4.2.3文件控制1)為使公司一體化管理體系文件（包括適用的外來文件）得到有效控制，文控中心編制文件和記錄控制程序，對一體化管理體系文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、實施和修改做出規(guī)定。2)文控中心負責(zé)對所有體系文件，包括技術(shù)文件和環(huán)境法規(guī)的分類編號、整理、發(fā)放、歸檔等管理和控制工作。3)對

34、于一體化管理體系文件，文控中心負責(zé)進行以下控制：a)文件發(fā)布前，應(yīng)按照文件和記錄控制程序中規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限進行批準(zhǔn)，并確保其適宜；b)在內(nèi)審時組織內(nèi)審員對公司一體化管理體系的體系文件進行評審，必要時進行修改并再次得到批準(zhǔn)；c)公司的一體化管理體系文件采取文件編號和版次控制，以確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠明確；d)文控中心編制文件總覽表，以確保有效控制公司各部門使用最新有效版本，并對公司現(xiàn)行使用的受控文件加蓋“受控文件”章，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；e)確保各部門均能獲得有效版本的適用文件；f)確保文件保持清晰、易于識別和檢索；g)對確保組織所確定的策劃和運行的一體化管理體系所需的外來文件，

35、文控中心按照文件和記錄控制程序的要求進行管理，控制分發(fā)，與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)/國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按法律法規(guī)和其他要求控制程序進行更新和控制；h)文控中心在新版文件發(fā)行時，應(yīng)將舊版文件及時收回并統(tǒng)一銷毀。若需保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識，即加蓋紅色“此面作廢”印章。4.2.4記錄控制1)公司在文件和記錄控制程序中，對一體化管理體系運行所產(chǎn)生的必要記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置做出規(guī)定。2)文控中心負責(zé)建立一體化管理體系的記錄總覽表， 3)一體化管理體系所要求的記錄，由有關(guān)的操作人員填寫，記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，各部門根據(jù)記錄的類別可按日期，產(chǎn)品型號，項目類別等自

36、定義記錄歸檔/檢索的方法，相關(guān)部門予以保存。4)產(chǎn)品環(huán)保資料的管理和保存遵守產(chǎn)品環(huán)保資料管理辦法的規(guī)定。4.3 、相關(guān)文件文件和記錄控制程序產(chǎn)品環(huán)保資料管理辦法第五章 管理職責(zé)5.1、管理承諾 總裁通過以下活動，證實建立和實施一體化管理體系及持續(xù)改進其有效性的承諾：1)向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)制定管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；3)進行管理評審；4)確保獲得必要的資源。5.2、以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 5.2.1總裁以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定、轉(zhuǎn)化為具體要求并給以滿足。5.2.2公司通過以下過程識別顧客要求并予以滿足：1)根據(jù)法規(guī)、合同和公司的其它要求

37、（包括HSF要求）確定產(chǎn)品要求并進行評審；2)根據(jù)評審結(jié)果規(guī)定產(chǎn)品要求和相關(guān)服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)并實施；3)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中與顧客溝通，進一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)產(chǎn)品要求與標(biāo)準(zhǔn)；4)對顧客滿意度進行測量，分析顧客不滿意的原因，改進過程、制定或修改相應(yīng)的產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)并予以實施，直至顧客完全滿意。5)確定顧客的測量要求并轉(zhuǎn)化為計量要求；6)測量管理體系滿足顧客的計量要求；7)能證明符合顧客規(guī)定的要求。5.2.3顧客分為外部顧客和內(nèi)部顧客。外部顧客是指購買公司產(chǎn)品或服務(wù)的客戶，內(nèi)部顧客是公司內(nèi)部接受其他個人或單位服務(wù)的個人和單位。5.2.4 為識別顧客要求，確保顧客滿意，公司編制與顧客有關(guān)的過程控制程序

38、并予以實施。5.3、管理方針總裁制定了一體化管理體系的管理方針，見第0.4章節(jié)“管理方針”，并確保符合以下要求：1)與公司的宗旨相適應(yīng)；2)應(yīng)包括對滿足要求、污染預(yù)防、防止人身傷害與健康損害及持續(xù)改進的承諾；3)應(yīng)包括對遵守與其環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源及產(chǎn)品有害物質(zhì)限制有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；4)提供制定和評審目標(biāo)的框架，用以對一體化管理體系的方針的支撐；5)在公司各個層次上（包括全體員工）進行宣傳、教育，相互溝通和理解；6)為了公司的一體化管理體系的管理方針始終能作為公司總的管理的宗旨和方向，應(yīng)定期對管理方針進行評審使之具有持續(xù)適宜性。5.3.1管理方針應(yīng)在公司內(nèi)以宣傳板、報

39、紙等形式宣傳方針；對外則應(yīng)利用各種宣傳媒介，如公司宣傳冊、網(wǎng)站等對外宣傳我公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量管理及HSF方面所制定的方針。5.3.2客戶及有關(guān)機構(gòu)可獲知我公司一體化體系管理方針。5.3.3總裁確保管理方針在全公司推行，并提供所需的資源。5.4、策劃5.4.1管理目標(biāo)1)依據(jù)公司一體化管理體系的管理方針提供的框架，分別制定了公司級管理目標(biāo)和相應(yīng)部門分解目標(biāo)。具體見第0.5章“管理目標(biāo)”2)管理目標(biāo)要求具體、可檢查、可實現(xiàn),應(yīng)盡可能量化，并在需要時制定年度或階段性的管理目標(biāo)，具體控制要求依照目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序執(zhí)行。3)管理目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致性。5.4.2管理體系策劃1

40、)為了滿足公司管理目標(biāo)、相關(guān)方要求及ISO 9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO10012、IECQ/QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求在適當(dāng)?shù)臅r候組織對一體化管理體系的策劃活動，策劃的結(jié)果形成文件，包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。2)當(dāng)對一體化管理體系進行變更策劃和實施時，應(yīng)保持一體化管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與本公司原有的管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時在制定前應(yīng)進行調(diào)查和策劃，確?？刹僮餍?。5.4.3環(huán)境因素、危險源的識別與評價公司建立了環(huán)境因素識別與評價控制程序和危險源識別與風(fēng)險評價控制程序，并按程序要求對公司內(nèi)的環(huán)境因素、危險源進行識別和評價，將確定的

41、結(jié)果形成文件并及時更新。1)環(huán)境因素識別a)識別其體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的因素。b)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)； c)環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題；d)應(yīng)對環(huán)境因素識別所確定出的結(jié)果形成文件，編制環(huán)境因素識別和評價表。2)危險源辨識應(yīng)編制危險源識別和評價表，內(nèi)容及方法包括：a)常規(guī)或非常規(guī)的活動；b)所有進入工作場所的人員 (包括合同方人員和訪問者) 的活動；c)工作場所

42、的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）；d)依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動性的而不是被動性的；e)規(guī)定風(fēng)險分級，識別可通過公司制定的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，和職業(yè)健康安全管理方案中所規(guī)定的措施來消除或控制風(fēng)險；f)與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)；g)為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和 (或) 開展運行控制提供輸入信息；h)規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。3)環(huán)境因素、危險源的評價及重要環(huán)境因素、重大危險源的確定a)重要環(huán)境因素及重大危險源的評價原則應(yīng)根據(jù)相關(guān)適用的法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響及風(fēng)險的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時間、發(fā)生的概率

43、，改變環(huán)境影響及風(fēng)險的技術(shù)難度、費用等諸多因素來確定；b)公司主管部門應(yīng)依據(jù)環(huán)境因素識別和評價表、危險源識別和評價表、相關(guān)的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守其他要求等資料，按照環(huán)境因素、危險源的評價方法進行評價，以確定重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單提交總裁或指定授權(quán)人批準(zhǔn)；c)當(dāng)公司內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化或相關(guān)法律法規(guī)變更時，應(yīng)重新組織識別與評價，更新重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單。5.4.4 法律法規(guī)和其他要求:公司建立了法律法規(guī)和其他要求控制程序用來收集、識別與公司一體化管理體系有關(guān)的適宜法律法規(guī)及其他要求。1)公司相關(guān)部門負責(zé)通過專業(yè)網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢、認證機構(gòu)、客戶等渠道收集相關(guān)的環(huán)

44、保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評價其適用性和遵循情況。2)應(yīng)確保所收集、識別的這方面信息處于最新狀態(tài)。3)應(yīng)向公司控制下的工作人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息。5.4.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案公司建立了目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序用來對識別、評價出來的重要環(huán)境因素、重大危險源所確定的目標(biāo)、指標(biāo)，制定××年環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（以下稱“管理方案”）加以實施，以實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)。1)為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門編制管理方案，其內(nèi)容包括：a) 規(guī)定本公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；

45、b) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。2)管理方案經(jīng)總裁或指定授權(quán)人批準(zhǔn)，由職責(zé)管理部門跟進其實施并統(tǒng)計和分析每月達成情況。3)應(yīng)定期和按計劃的時間間隔對方案進行評審，必要時進行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實現(xiàn)。5.4.6 HSF顧客要求事項業(yè)務(wù)部門或其他單位收集到HSF采購法規(guī)、及其他客戶有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)交給相關(guān)部門確認后納入本公司的環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)。如客戶標(biāo)準(zhǔn)有修改時，本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時修訂，以滿足客戶及本公司實際的要求。5.4.7 HSF計劃1)全廢、消減物質(zhì)的消減計劃由技術(shù)中心制訂，交管理者代表審核、總裁批準(zhǔn)后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減計劃須提前與相關(guān)方進行書面溝通。2)計劃、實施的

46、管理：本公司的削減計劃制定后，必要時由總裁召集相關(guān)部門一起擬定具體的行動計劃，指定每一項的責(zé)任人及配合資源，HSF計劃按策劃時間對實施情況進行檢討。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1)公司按照一體化管理體系要求，分配各部門的職責(zé)，明確各級人員的責(zé)任與權(quán)力；2)人力資源中心根據(jù)公司發(fā)展要求，建立公司組織架構(gòu)圖，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。組織架構(gòu)圖詳見第0.3章。3)一體化管理體系職責(zé)分配表，見附錄C。4）人員的職責(zé)與權(quán)限具體見部門崗位職責(zé)匯編。5)總裁、副總裁、總工程師職責(zé)如下：【總裁】：a)規(guī)劃制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量方針；b)負責(zé)提供建立培育人才的機制的環(huán)境；c)塑

47、造并建立有特色的企業(yè)文化；d)管理各部門主管去執(zhí)行并完成所制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；e)負責(zé)主持管理體系評審會議?！靖笨偛谩浚篴)依據(jù)管理方針，審批目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，協(xié)調(diào)各職能部門協(xié)同運作；b)指導(dǎo)并改善各職能部門的例行作業(yè)；c)裁決各職能部門運作需解決的重大問題，有效地達成營運目標(biāo)?！究偣こ處煛浚篴)組織新項目的可行性分析及新項目的設(shè)計策劃；b)任命新項目的項目負責(zé)人，配備開發(fā)人員；c)組織并主持設(shè)計評審及設(shè)計驗證；d)管理公司所有產(chǎn)品的開發(fā)。5.5.2管理者代表公司總裁任命了管理者代表并指定了其職責(zé),詳見0.1章“管理者代表任命書”。5.5.3信息交流1)總裁

48、確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通的方法，具體見信息溝通控制程序。2)公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過：a)組織召開會議；b)根據(jù)計劃的執(zhí)行情況匯報工作；c)進行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)；d)傳遞/分發(fā)相關(guān)文件（包括質(zhì)量記錄）；e)保持規(guī)定的質(zhì)量記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量管理體系的有效性得到溝通。5.6、管理評審5.6.1總則1)公司建立了管理評審控制程序，每年至少開展一次管理評審活動，對公司的一體化管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審活動由總裁或授權(quán)管理者代表主持，評審的內(nèi)容包括評價一體化管理體系改進的機會和變更的需要、管理方針和

49、管理目標(biāo)實現(xiàn)情況及變更的需要。2)管理者代表負責(zé)提前編制管理評審計劃。a)管理評審計劃包括：管理評審時間、參加人員、地點、評審輸入資料的內(nèi)容及準(zhǔn)備的職責(zé)、時間要求、評審會議安排。b)管理評審計劃經(jīng)總裁審批后發(fā)至相關(guān)部門。c)各部門按管理評審計劃安排參加管理評審會議。5.6.2評審輸入各部門根據(jù)管理評審計劃要求準(zhǔn)備輸入資料，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)審核結(jié)果,包括第二方、第三方對一體化管理體系審核、產(chǎn)品認證審核等的結(jié)果；2)顧客的反饋,包括滿意度的調(diào)查結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括對過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；4)糾正、改進和預(yù)防措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的

50、不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；6)可能影響一體化管理體系的各種變化,包括內(nèi)外部環(huán)境的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。7)一體化管理體系運行狀況,包括管理方針、管理目標(biāo)的適宜性和有效性。8)一體化管理體系是否進行修改，包括對管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)是否需要修改；9)對與一體化管理體系有關(guān)的適宜法律法規(guī)及其他要求的遵守情況，包括合法性評價的結(jié)果；10)來自外部相關(guān)方的交流信息，包括投訴、環(huán)境問題分析報告；11)公司的一體化管理體系的績效，包括重大事故；12)各部門管理目標(biāo)、指標(biāo)的達成狀況，包括HSF目標(biāo)及消減計劃的實現(xiàn)情況；

51、13)外部客觀環(huán)境的變化，包括與一體化管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。14)來自各部門員工參與協(xié)商的信息；15)對一體化管理體系的改進的建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1)一體化管理體系及其過程的改進,包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；3)資源要求等。5.6.4應(yīng)對管理評審的結(jié)果記錄進行整理，形成書面管理評審報告，由總裁批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。并對管理評審決議措施進行跟蹤，將落實情況在下一次管理評審會議時報告。5.7

52、、支持文件：環(huán)境因素識別和評價程序危險源識別與風(fēng)險評價程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序信息溝通控制程序法律法規(guī)和其他要求控制程序管理評審控制程序第六章 資源管理6.1、資源的提供6.1.1資源是組織確定過程、建立和有效運行一體化管理體系，實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的必要條件。公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程確定一體化管理體系和為持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增強顧客滿意提供所需的資源。根據(jù)所需的資源不同、職責(zé)權(quán)限不同，本公司將明確相應(yīng)部門提供資源的要求，依照使用部門劃分、確定對資源的維護活動。6.1.2為使顧客滿意，公司將在以下三方面進行控制：1)資源，即組織為一體化管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運

53、作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員；2)基礎(chǔ)設(shè)施資源，即組織為實現(xiàn)一體化管理體系過程和流程運作所必須的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)資源；在本公司主要有：a)公司建筑物、供水、供電、供氣設(shè)施；b)產(chǎn)品的制造、檢測設(shè)備；c)支持性服務(wù)，即通訊、運輸車輛等。3)工作環(huán)境資源，即組織為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)活動的基本要求，也包括鼓勵參與管理、執(zhí)行和驗證的有關(guān)部門及人員保持客觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。6.2、人力資源6.2.1 總則公司通過建立并實施人力資源控制程序來確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員、為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員、在公司控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員、從

54、事與測量管理、產(chǎn)品有害物質(zhì)管理有關(guān)的人員等都具有使其能夠勝任的相應(yīng)能力。這些人員的能力基于適當(dāng)?shù)慕逃?、技能、培?xùn)或經(jīng)歷、經(jīng)驗。應(yīng)保存此方面的相關(guān)記錄。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識6.2.2.1公司建立的人力資源控制程序應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容：1)規(guī)定各崗位職責(zé)要求（如崗位說明書等文件）。2)人員能力評價方法（依照現(xiàn)實流程加以分別確認）。3)對不能勝任人員的措施。4)對所提供的培訓(xùn)或措施的評價。提供措施的有效性的證據(jù)可以基于考慮經(jīng)培訓(xùn)人員對于所承擔(dān)工作的效果評價，也可通過考試、考核，實際操作等方法評價，對關(guān)鍵崗位，如內(nèi)審員，檢驗員、XRF操作員等人員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由負責(zé)部門進行資格鑒定，以確保關(guān)鍵崗位的

55、人員能力能滿足崗位的要求。5)計量人員包括：a)專職計量員：組織計量確認、測量過程設(shè)計、測量設(shè)備管理及測量數(shù)據(jù)分析的人員。b)內(nèi)部檢定/校準(zhǔn)人員：從事測量設(shè)備檢定、自校準(zhǔn)、比對、驗證等活動的人員。6.2.2.2人力資源部門應(yīng)根據(jù)所設(shè)定的崗位要求（如崗位說明書），通過外部招聘、內(nèi)部教育及培訓(xùn)等方式來確保從事其崗位的人員能力符合要求。6.2.2.3人力資源部門應(yīng)每年組織公司各有關(guān)部門識別和確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量管理及這些管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃并加以實施，以提高員工的能力，增強其意識，使之能滿足所從事崗位的能力要求。6.2.2.4公司將充分運用“領(lǐng)導(dǎo)作用”和“全員參與”的質(zhì)量管理原則，調(diào)動員工的積極性，使員工認識到所從事的工作和其自身的相關(guān)性和重要性，以及其個人在公司的作用和職責(zé)，通過個人工作的改進，為實現(xiàn)公司的目標(biāo)做出貢獻。6.2.2.5人力資源部門應(yīng)建立每位員工的檔