醫(yī)藥公司采購(gòu)部流程圖

1、廣東洋澤醫(yī)藥有限公司采購(gòu)部工作流程目錄一、首營(yíng)資料收集流程二、產(chǎn)品采購(gòu)操作流程三、發(fā)票核銷(xiāo)和結(jié)算流程四、產(chǎn)品破損處理流程五、采購(gòu)?fù)素浱幚砹鞒淌谞I(yíng)資料收集流程首營(yíng)企業(yè)資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證（采購(gòu)器械：醫(yī)療器械許可證）、GSP證或GMP證、質(zhì)保協(xié)議，法人委托書(shū)，銷(xiāo)售員的身份證和上崗證、銷(xiāo)售合同首營(yíng)品種資料：藥品注冊(cè)證、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、物價(jià)證明文件、藥品最小包裝樣盒、藥品說(shuō)明書(shū)原樣.注： 以上資料全部需加蓋企業(yè)原印章，合同可用復(fù)印件。 委托書(shū)應(yīng)有法人代表印章，并明確授權(quán)范圍和委托期限。電腦錄入客戶(hù)資料：在采購(gòu)系統(tǒng)的"基礎(chǔ)資料"界面增加供應(yīng)商資料錄入、

2、產(chǎn)品資料錄入。注： 確保輸入以上資料的全部?jī)?nèi)容制作并提交首營(yíng)企業(yè)首營(yíng)品種審批表：1、在質(zhì)量系統(tǒng)增加并提交首營(yíng)企業(yè)審批表和首營(yíng)品種審批表2、 首營(yíng)品種提交后，還需在Word做一張首營(yíng)品種審批表格，錄入相關(guān)內(nèi)容后 連同所有資料一齊交質(zhì)量部經(jīng)理審批紙質(zhì)資料和電腦系統(tǒng)內(nèi)容。首營(yíng)企業(yè)審批審核：首營(yíng)企業(yè)審批表需：采購(gòu)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人.首營(yíng)品種審批審核：首營(yíng)品種審批表需：采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人.注：J_以上須部門(mén)經(jīng)理審批后方可發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。采購(gòu)合同的管理：供應(yīng)商采購(gòu)合同需獨(dú)立歸檔并建立目錄，目錄每季度交部門(mén)經(jīng)理匯總.注:需在合同目錄上填寫(xiě)合同有效期或品種、數(shù)量等內(nèi)容備注

3、：1、正常業(yè)務(wù)情況下，按電腦系統(tǒng)提示每月對(duì)所有客戶(hù)資料進(jìn)行檢查，是否出現(xiàn)部分 資料過(guò)期，如過(guò)期應(yīng)及時(shí)更新，不能按時(shí)更新的客戶(hù)以文字方式向質(zhì)量部申請(qǐng)暫 停使用，待資料更新后方可重新進(jìn)行業(yè)務(wù)。2、所有的客戶(hù)資料必須在有效期內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，每年必須對(duì)客戶(hù)資料進(jìn)行審核更 新，確保所有資料的完整性。產(chǎn)品采購(gòu)操作流程采購(gòu)訂單審核：訂單認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商、品種、規(guī)格、廠(chǎng)家、數(shù)量、單價(jià)、稅率等到貨跟蹤：根據(jù)發(fā)貨周期做好到貨跟蹤。發(fā)貨跟進(jìn)： 匯款單上列明采購(gòu)明細(xì)，傳真給供應(yīng)商，并短信 或電話(huà)確認(rèn)對(duì)方是否收到傳真 并安排發(fā)貨發(fā)票核銷(xiāo)和結(jié)算流程采購(gòu)后及時(shí)向供應(yīng)商催要發(fā)票，收到發(fā)票，在 結(jié)算系統(tǒng)選擇未結(jié)算應(yīng)付款，選擇相應(yīng)

4、品種生 成發(fā)票，登記并交財(cái)務(wù)審核。注：相同品種按“先發(fā)生的先輸入發(fā)票”原則，生成 后輸入發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票上邊的幵出日期.已經(jīng)預(yù)付貨款的，在發(fā)票系統(tǒng)找到該筆發(fā)票后，點(diǎn)"結(jié)算"，生成一張預(yù)付款核銷(xiāo)單。有帳期的，在每月10號(hào)根據(jù)結(jié)算條件做好結(jié)算計(jì)劃 上報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批。根據(jù)結(jié)算計(jì)劃，在發(fā)票系統(tǒng)，選擇該品種未結(jié) 算的發(fā)票，點(diǎn)結(jié)算生成付款單交部門(mén)經(jīng)理審核 注：在用采購(gòu)系統(tǒng)一些廢的付款單做時(shí)，打幵該張廢 單，選擇導(dǎo)出該供應(yīng)商未結(jié)算的"發(fā)票清單"，切記 不能選"應(yīng)付款”，選中要結(jié)算的發(fā)票點(diǎn)確定生成發(fā) 票備注欄注明付款的發(fā)票號(hào)，品名簡(jiǎn)稱(chēng)和數(shù)量經(jīng)財(cái)務(wù)審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批后出 納付款，取得底單后將付款單傳 真給