隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南

1、xxxxx 隱患排查治理體系實(shí)施指南 隱患排查體系編制組批準(zhǔn):2021年6月1. 適用范圍 22. 編制依據(jù) 23. 總體要求、目標(biāo) 24. 職責(zé)分工 25. 術(shù)語(yǔ)和定義 36. 事故隱患排查方法 57. 事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 68. 事故隱患治理原那么與程序 79. 事故隱患治理措施 710. 事故隱患治理效果驗(yàn)證 811. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 8附件1.隱患排查治理清單樣表 10附件2.隱患排查治理記錄樣表 11附件3.隱患排查治理公示樣表 11附件4.隱患排查治理通知單樣表 11附件5.般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表 12附件6.重大隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表 13附件7.隱患分類匯

2、總樣表 13附件8.事故隱患排查治理程序框圖 161. 適用范圍本實(shí)施指南適用于山東新博木業(yè)的事故隱患排查治理工作。2. 編制依據(jù)?中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法?職業(yè)健康平安管理體系要求? GB/T28001-2021?山東省人民政府關(guān)于修改山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位平安生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定的決定?山東省人民政府令2021年第303號(hào)?山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知?魯政辦字【2021】36號(hào)?平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定?安監(jiān)總局令 第16號(hào)?關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)預(yù)判分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知?泰政辦字【2021】38號(hào)其他平安生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、

3、相關(guān)政策以及企業(yè)內(nèi)部制定相關(guān)規(guī)定等要求。3. 總體要求、目標(biāo)3.1總體要求。建立公司事故排查治理體系，形成全員、全過(guò)程、全方位的立體 綜合隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故 隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)。建立并落實(shí)從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害目標(biāo)。4. 職責(zé)分工公司成立了平安科是新博木業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)部門，具體負(fù)責(zé)公司事故隱患排查治理體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)

4、籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司事故隱患排查治 理體系建設(shè)，組織開(kāi)展公司事故隱患排查治理，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、 全天候的隱患排查治理。公司事故隱患排查治理體系建設(shè)在平安科：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX組員：職責(zé)：4.1企業(yè)平安生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)安排隱患排查治理體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室 成員做好組織、協(xié)調(diào)、方案、實(shí)施、總結(jié)、歸納、上報(bào)、專家審核等過(guò)程的工作，負(fù) 責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。4.2具體負(fù)責(zé)?新博木業(yè)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南?的編制，負(fù)責(zé)體系建 設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開(kāi)展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，負(fù)責(zé)指 南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開(kāi)

5、展，負(fù)責(zé)對(duì)重大隱 患的匯總、評(píng)估。4.3各生產(chǎn)部門是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、 可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排 查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等 工作。5. 術(shù)語(yǔ)和定義5.1平安生產(chǎn)事故隱患簡(jiǎn)稱隱患、事故隱患或平安隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)或禍害。在 平安生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和平安 生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物 的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不平安行為和管理上的缺陷。5.2隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱

6、患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。522重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治 理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原那么是： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的 涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的隱患 涉及多人滯留，暴露10人以上的管道30人以上 危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位

7、自身難以排除的隱患 市級(jí)以上負(fù)有平安監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的5.3隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織平安生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單 位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建 立事故隱患信息檔案。5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。5.5隱患信息隱患來(lái)源企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審，排查日期，隱患地點(diǎn),隱患類別根底管理類、現(xiàn)場(chǎng)管理類，所屬危險(xiǎn)源，所在部位，地理位置，隱患報(bào)告 摘要，整改期限,整改完成日期

8、，整改類型立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓，整改責(zé) 任單位，整改責(zé)任人，整改狀態(tài)未整改、整改中、已整改，核查日期，核查單位,核查情 況，掛牌督辦時(shí)間，掛牌督辦級(jí)別，掛牌督辦文號(hào)，掛牌督辦單位，整改資金,納入治理方案 情況，納入治理方案日期，整改目標(biāo)到位情況，整改目標(biāo)到位日期，治理措施到位情況，治 理措施到位日期，整改資金到位情況，整改資金到位日期，整改責(zé)任到位情況，整改責(zé)任 到位日期，整改時(shí)限到位情況，整改時(shí)限到位日期，應(yīng)急預(yù)案到位情況，應(yīng)急預(yù)案到位日 期，銷號(hào)日期。6. 事故隱患排查方法6.1按照檢查的時(shí)間，隱患排查的方法包括：日常隱患排查日查、周查、月查、季節(jié)性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)

9、假日前 隱患排查、綜合性隱患排查、聘請(qǐng)專家隱患排查、各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查。注：日常隱患排查是指班組、部門員工的交接班檢查，以及各部門領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、 電氣、平安等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障平安生產(chǎn)為目的，以平安責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點(diǎn)及實(shí)際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對(duì)專業(yè)活動(dòng)、過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備、等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。專項(xiàng)隱患排查主要是針對(duì)電氣設(shè)備、壓力容器、消防設(shè)施、鍋爐等作業(yè)的危險(xiǎn)源進(jìn)行 檢查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展

10、的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄露、防解凍坍塌為重點(diǎn)；b.夏季以防雷、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；c.秋季以防火、防靜電為重點(diǎn)；d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、 防靜電為重點(diǎn)。重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)藏、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作 等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班。各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查是指各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按照崗位責(zé)任制的要求組織的檢查。專兼職安全員、其他管理人員等日常平安監(jiān)督檢查，并形成記錄。6.2按照檢查的層級(jí)，公司的隱患排查分為：公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、專

11、業(yè)級(jí)。公司級(jí)排查：由公司平安科組織，通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為一級(jí)和二級(jí)的風(fēng)險(xiǎn) 通常應(yīng)包括重 大危險(xiǎn)源所涉及的危險(xiǎn)源。公司級(jí)隱患排查原那么上每季度一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨 時(shí)進(jìn)行綜合檢查。公司級(jí)排查由公司綜合檢查考核小組對(duì)易發(fā)生重大的隱患的區(qū)域以 及生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的重大不平安征兆以及各專業(yè)人員根據(jù)本專業(yè)的平安檢查內(nèi)容進(jìn) 行綜合檢查。車間級(jí)隱患排查：由各部門組織，按照?部門崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息?實(shí)施 排查。本部門管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn) 源設(shè)為排查點(diǎn)。對(duì)查出的隱患及時(shí)排除，不得掉以輕心，防止隱患擴(kuò)大造成事故。對(duì) 查出的不能立即整改、重大隱患要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

12、專業(yè)級(jí)排查：由公司各歸口部門組織對(duì)專業(yè)管理直接管理或與其相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、 裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行排查， 如機(jī)電專業(yè)、消防專業(yè)、 防雷接地、特種設(shè)備等，本單位不具備排查或檢驗(yàn)?zāi)芰Φ奈袑I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。隱患排 查根據(jù)需要或法規(guī)要求組織進(jìn)行。班組級(jí)：除專業(yè)能力或設(shè)備能力缺乏導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源，將班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程。人員等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源均可設(shè)為排查點(diǎn)。7. 事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)公司按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，采用平安檢查表的方法逐一制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。7.1按照專業(yè)，平安檢查表可劃分為：工藝平安檢查表、設(shè)備平安

13、檢查表、電氣 平安檢查表、防火防爆平安檢查表、防雷防靜電平安檢查表、消防平安檢查表、平安 連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)平安檢查表等。7.2按照檢查層級(jí)，平安檢查表可劃分為：公司級(jí)平安檢查表、車間級(jí)平安檢查 表、班組級(jí)平安檢查表等。7.3按照時(shí)間，平安檢查表可劃分為：季節(jié)性平安檢查表、節(jié)假日檢查表、日常 檢查表等。8. 事故隱患治理原那么與程序8.1公司對(duì)事故隱患采取分級(jí)治理，即分公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別進(jìn)行治理。 分級(jí)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過(guò)程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng) 保持完整記錄。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理技術(shù)能 力等因素來(lái)確定。8

14、.2各部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要按照崗位能解決的不推給班組，班組能解 決的不推給車間，車間能解決的不推給公司原那么，邊檢查邊整改，力求做到責(zé)任、 資金、措施“三到位，對(duì)暫時(shí)確實(shí)難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺(tái)賬。 做到定人、定位、定責(zé)任進(jìn)行監(jiān)管和防范。9. 事故隱患治理措施9.1 一般事故隱患：隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)?隱患排查治理通知單?參照附表2。由隱患整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整 改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。較大事故隱患：隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)?隱患排查治 理通知單?。由隱患發(fā)生單位或有關(guān)人員對(duì)難以立即組織整改

15、的要制定隱患治理方案， 對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理；隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、 機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。9.2政府層面治理措施根據(jù)?平安生產(chǎn)法?等有關(guān)法規(guī)要求，應(yīng)對(duì)存在隱患的企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)管，負(fù)有 平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對(duì)存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作出停產(chǎn)停 業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，及 時(shí)消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產(chǎn)平安事故的現(xiàn)實(shí)

16、危險(xiǎn)的，在保 證平安的前提下，經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有平安生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門可以 采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供給民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位履行 決定。通知應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)予以配合。10. 事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱 患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)， 對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)催促整改并實(shí)施考核。10.1 一般事故隱患整改的驗(yàn)收：一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收 由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進(jìn)行驗(yàn)收。10.2重大事故隱患

17、的整改驗(yàn)收：重大事故隱患治理完成后，由改善隱患排查主管 部門組織相關(guān)部門、車間、人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后， 向監(jiān)管部門提交?重大隱患登記及整改消號(hào)審批表?，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)。11. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1.隱患排查治理清單樣表2.隱患排查治理記錄樣表3隱患排查治理公示樣表 4隱患排查治理通知單樣表5. 般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表6. 重大隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表7隱患分類匯總樣表8隱患排查治理體系示范企業(yè)成果清單9事故隱患排查治理程序框圖附件1:隱患排查治理清單樣表單位名稱：級(jí)別:序

18、號(hào)排查類別排查內(nèi)容排查依據(jù)排查周期排查記錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注附件2:隱患排查治理記錄樣表檢杳區(qū)域檢杳類型檢查時(shí)間檢查人員檢杳記錄序號(hào)檢杳區(qū)域發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任部門處置措施時(shí)間要求附件3:隱患排查治理公示樣表山東新博木業(yè)月份隱患排查治理公示牌序號(hào)單位名稱隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間附件4:隱患排查治理通知單樣表被通知單位檢杳類型檢查時(shí)間通知部門隱患詳情及要求序號(hào)隱患類型隱患描述排查依據(jù)整改要求整改時(shí)間備注附件5 :般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患 情況整改情況單位 分管 領(lǐng)導(dǎo) 意見(jiàn)附件6:重大平安生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表隱患編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：包括隱患形 成原因、可能影響范圍、 造成的死亡人數(shù)、造成 的職業(yè)病人數(shù)、造成的 直接經(jīng)濟(jì)損失主