內(nèi)審檢查清單與記錄(獵頭部)

1、編號(hào)：DZF-C03 (5)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門：獵頭部第 頁(yè)共 頁(yè)觀察項(xiàng)條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不 符 合 項(xiàng)注：在首頁(yè)應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)欄內(nèi)只填寫該項(xiàng)的編號(hào)編制：內(nèi)審員：受審核人員：審核時(shí)間：4231、抽查3-6份文件，核查文件 的標(biāo)識(shí)、接收、使用情況？2、與有效文件清單文件的 適用性和有效性？4.2.41、查閱記錄清單?2、標(biāo)識(shí)情況、填寫情況?3、收集、歸檔、貯存條件是否 適宜？5.4.11、本部門質(zhì)量目標(biāo)及完成情況5.5.11、詢問部門職責(zé)、權(quán)限?審批:編號(hào)：DZF-C03 (5)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門：獵頭部第 頁(yè)共 頁(yè)不符合觀察項(xiàng)條款

2、號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄項(xiàng)7.11、詢問高級(jí)物流人才代理服務(wù) 實(shí)現(xiàn)的策劃？咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)控制辦法？2、查文件規(guī)定？咨詢服務(wù)提 供的控制辦法？3、查接收準(zhǔn)則？服務(wù)產(chǎn)品監(jiān) 視和測(cè)量控制辦法？7.21、查與顧客有關(guān)過程的文件規(guī) 定？2、顧客規(guī)定的要求的確定?3、顧客未明示或其他要求的確 定？4、查合同評(píng)審的時(shí)間?5、抽查合同評(píng)審記錄?6、代理服務(wù)協(xié)議的簽訂?7、需求企業(yè)的溝通的證實(shí)材 料？注：在首頁(yè)應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)欄內(nèi)只填寫該項(xiàng)的編號(hào)編制：審批:7.5.11、本部門的主要產(chǎn)品有幾類?（高級(jí)物流人才代理服務(wù)）2、查的流程圖和服務(wù)規(guī)范?3、查咨詢服務(wù)提供的控制辦 法？4、查高

3、級(jí)物流人才代理服務(wù)實(shí) 施情況？1 ）、高級(jí)物流人才代理服務(wù)2 ）、人才供求信息搜集、信息庫(kù) 的建立？3）、代理服務(wù)網(wǎng)站的管理?4 ）、人才推薦5、對(duì)以上活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量? 查相應(yīng)記錄的登記情況？6、放行、交付、交付后的活動(dòng)?（后續(xù)服務(wù)、會(huì)員俱樂部等）7.5.37.5.47.5.51、詢問產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo) 識(shí)和可追溯性的概念？2、查采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、1、查顧客財(cái)產(chǎn)?1、搬運(yùn)、保存和防護(hù)情況?8218.2.38241、詢問顧客滿意監(jiān)視的目的是 什么？2、查收集顧客信息的證實(shí)?3、查對(duì)上述信息的分析處理?4、分析處理后的結(jié)論和改進(jìn)要 求？5、查顧客滿意情況的監(jiān)視和測(cè)量？1、過程監(jiān)視和測(cè)量的目的是什 么？2、抽查過程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的 記錄1、詢問對(duì)該過程的職責(zé)、 權(quán)限?2、索查服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 控制辦法？3、查檢收（或接收）準(zhǔn)則? 查檢驗(yàn)人員授權(quán)資料？4、查檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄8.38.48.5.18.5.28.5.31、查不合格品的文件規(guī)定?2、查不合格報(bào)告單？3、不合格品處置情況?1、詢問數(shù)據(jù)分析的目的?2、查數(shù)據(jù)分析的證實(shí)資料?1、查持續(xù)改進(jìn)的證實(shí)材料?1、詢問糾正措施的開展情況?2、查