采購作業(yè)指導(dǎo)書

1、平湖佳源采購作業(yè)指導(dǎo)書通過對(duì)采購管理全過程進(jìn)行規(guī)范，確保平湖市佳源旅游開發(fā)有限公司的材料 設(shè)備的采購在質(zhì)量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性價(jià)比。一、采購部工作權(quán)限1、負(fù)責(zé)編制材料設(shè)備采購計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目采購策劃。3、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購議標(biāo)、招標(biāo)文件。4、負(fù)責(zé)議標(biāo)采購供應(yīng)商的初選。5、負(fù)責(zé)組織與議標(biāo)采購供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。6、負(fù)責(zé)組織采購實(shí)施工作，組織評(píng)比并確定供應(yīng)商。7、負(fù)責(zé)簽訂職責(zé)范圍內(nèi)的采購合同。8、負(fù)責(zé)采購合同的履約管理。9、負(fù)責(zé)材料設(shè)備的樣品封樣及資料備案及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。10、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考核管理。（組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、供方資質(zhì)預(yù)審、供方考察）11、負(fù)責(zé)采購合同付款計(jì)劃制

2、定及付款申請(qǐng)的提出。12、對(duì)計(jì)劃和規(guī)格、性質(zhì)不清的物質(zhì)有拒絕采購權(quán)。13、對(duì)供應(yīng)商、訂購數(shù)量、訂購時(shí)間、交貨期等具有決定權(quán)。二、相關(guān)部門權(quán)限成本部1、負(fù)責(zé)對(duì)采購部擬采購材料單價(jià)的審核。2、負(fù)責(zé)參與采購合同的擬定與調(diào)整。3、負(fù)責(zé)參與采購合同中經(jīng)濟(jì)條款的審核。4、負(fù)責(zé)參與采購合同付款的審核。5、負(fù)責(zé)工程部材料的成本統(tǒng)計(jì)工作。工程部1、負(fù)責(zé)審定材料采購的計(jì)劃編制及審核。2、負(fù)責(zé)對(duì)采購材料的質(zhì)量和到貨的及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督；3、負(fù)責(zé)材料設(shè)備樣品與實(shí)物的確認(rèn)及核對(duì)。4、負(fù)責(zé)制定公司材料、施工管理制度，對(duì)材料、設(shè)備、物資采購工作進(jìn)行檢查 和督促。設(shè)計(jì)部1、負(fù)責(zé)審核并提供工程采購用圖紙。2、負(fù)責(zé)材料設(shè)備的選樣定板

3、；材料設(shè)備樣品與實(shí)物的核查。財(cái)務(wù)部1、負(fù)責(zé)組織資金計(jì)劃的編制和執(zhí)行監(jiān)督管理。2、負(fù)責(zé)付款事項(xiàng)的審批和款項(xiàng)支付。三、采購部責(zé)任（職責(zé)）1、堅(jiān)持政策法規(guī)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)、本公司有關(guān)采購的規(guī)定。2、堅(jiān)持高性價(jià)比原則，貨比三家擇優(yōu)、擇價(jià)采購，確保建設(shè)進(jìn)度。3、 在采購工作中，嚴(yán)禁以權(quán)謀私，嚴(yán)禁到自己或自己親屬所辦實(shí)體中采購物資，嚴(yán)禁在工作中接受他人錢物。4、執(zhí)行采購有計(jì)劃、有合同的機(jī)制。5、嚴(yán)格執(zhí)行有計(jì)劃采購，不得擅自變更或增減采購數(shù)量。6、 建立重大問題匯報(bào)制度，在超越部門權(quán)限和不便部門操作時(shí)應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。7、負(fù)責(zé)工程部材料出入庫的監(jiān)督、檢查、管理工作。8、負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門編制項(xiàng)目工程的材料采購

4、計(jì)劃。調(diào)查研究各部門的材料需求及消耗情況，熟悉各種材料的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，供需心中有數(shù)，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，確保公司材料的正常采購量。四、工作內(nèi)容1、 搜集信息（ 1）充分了解計(jì)劃采購材料或設(shè)備的品名、規(guī)格。（ 2）調(diào)查當(dāng)?shù)丶暗貐^(qū)的市場(chǎng)行情。（ 3）搜集有關(guān)供應(yīng)商的資料。（ 4）搜集有關(guān)替代品的資料。（ 5）搜集有關(guān)品質(zhì)及其他方面的資料。（ 6）編制采購資金預(yù)算。2、 詢價(jià)（ 1）選擇詢價(jià)對(duì)象。（ 2）詢問價(jià)格。（ 3）整理報(bào)價(jià)資料。（ 4）選擇議價(jià)對(duì)象。3、 比價(jià)、議價(jià)（ 1）經(jīng)成本部分析后，擬定底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。（ 2）決定采購條件（向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、品質(zhì)要求、數(shù)量、

5、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法等）。（ 3）了解其他供應(yīng)商價(jià)格是否較低。（ 4）考慮價(jià)格上漲下跌因素。（ 5）估算運(yùn)費(fèi)、及其他費(fèi)用。（ 6）核對(duì)付款條件。（ 7）比較交貨期限。（ 、評(píng)估（ 1）同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)找?guī)准夜?yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。（ 2）供應(yīng)商是否為信譽(yù)良好的生產(chǎn)廠家。（ 3）供應(yīng)商是否有售后服務(wù)體制。（ 4）供應(yīng)商的供應(yīng)能力是否能按期交貨和品質(zhì)是否有保障。（ 5）是否需要開發(fā)其他供應(yīng)商或外購。5、樣品驗(yàn)收、封樣（ 1）相關(guān)部門配合一起進(jìn)行樣品進(jìn)行比較、核對(duì)。（ 2）進(jìn)行樣品確認(rèn)、簽字。（ 3）樣品封樣入庫，設(shè)置標(biāo)識(shí)。（ 4）與樣品有關(guān)的資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證等進(jìn)行存檔。（ 5）組織監(jiān)

6、理單位、總包單位、材料供應(yīng)單位進(jìn)行樣品封樣交底。6、編制采購合同（ 1）按照確認(rèn)的價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、交貨地點(diǎn)等相關(guān)信息，在遵循集團(tuán)公司合同制定要求的原則下進(jìn)行合同初定。（ 2）將初定合同交予成本部進(jìn)行審核。（ 3）上報(bào)合同審批流程7、采購實(shí)施（ 1）將審批通過的合同寄送供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)、蓋章。（ 2）公司內(nèi)部進(jìn)行蓋章審批。（ 3）將合同交予供應(yīng)商，并在公司辦公室、采購部做好留底。（ 4）按照合同擬定的條款進(jìn)行操作。8、合同采購材料催交（ 1）對(duì)無法于約定日期交貨等狀況進(jìn)行異?？刂啤＃?2）按照合同逾期未交貨者應(yīng)加緊催交，并上報(bào)公司工程部與負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。（ 3）控制長期合同的交貨。9、驗(yàn)收（ 1）材料

7、與樣品實(shí)物的核對(duì)、審核。（ 2）材料或設(shè)備的品質(zhì)驗(yàn)收。（ 3）材料的數(shù)量驗(yàn)收。（ 4）進(jìn)貨材料的入庫登記。（ 5）材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)工程部驗(yàn)收、合格證、廠家檢測(cè)報(bào)告。10、付款（ 1）核對(duì)各種手續(xù)是否完備，是否已到節(jié)點(diǎn)。（ 2） 發(fā)票抬頭與內(nèi)容是否相符。（發(fā)票抬頭及銀行賬戶是否與合同簽訂內(nèi)容相符）（ 3）發(fā)票金額與請(qǐng)購單價(jià)是否相同。（ 4）是否有預(yù)付款或暫借款。（ 5）是否需要扣款。（ 6）付款流程審批五、具備素質(zhì)1、較強(qiáng)的工作能力采購是一項(xiàng)相當(dāng)復(fù)雜，而且要求很高的工作，采購員應(yīng)具備的基本工作能力也相當(dāng)?shù)亩鄻踊?、分析能力由于采購部常常面臨許多不同策略的選擇與制定，例如材料規(guī)格、品種的購 買決策、何

8、者為企業(yè)所能接受的價(jià)格、材料如何運(yùn)輸與儲(chǔ)存、如何管理。采購支出是構(gòu)成企業(yè)建筑成本的主要部分，因此采購員必須具有成本意識(shí)，精打細(xì)算；必須具有“成本效益”觀念，所謂：“一分錢一分貨”，不可花一分冤枉錢，買品質(zhì)不好或不具有使用價(jià)值的物品。3、預(yù)測(cè)能力在現(xiàn)代動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，材料的采購價(jià)格與供應(yīng)數(shù)量是經(jīng)常調(diào)整變動(dòng)的。采購員應(yīng)能依據(jù)各種產(chǎn)銷資料，判斷貨源是否充裕；通過與供應(yīng)商的接觸，從其 “銷售”的態(tài)度，揣 摩物料可能供應(yīng)的情況；從物料價(jià)格的漲跌，推斷采購成本受影響的幅度有多大。4、表達(dá)能力采購部無論是用語言還是用文字與供應(yīng)商溝通，都必須能正確、清晰表達(dá)采購的各種條件，例如規(guī)格、數(shù)量、 價(jià)格、 交貨期限、

9、付款方式等，避免語意含混，滋生誤解。面對(duì)忙碌的采購工作，必須使采購人員具備“長話短說，言簡(jiǎn)意賅”的表達(dá)能力，以免浪費(fèi)時(shí)間。5、一定的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)采購部應(yīng)不斷學(xué)習(xí)材料的專業(yè)性能知識(shí)，識(shí)別各種工藝所需的材料的品種及規(guī)格，具備極強(qiáng)的洞察能力。6、具備品德：1）廉潔采購部所處理的“合同訂單”與“鈔票”并無太大的差異，因此難免被“唯利是圖” 的供應(yīng)商所包圍。無論是威迫（透過人際關(guān)系）還是利誘 （回扣或紅包），采購員都必須廉潔，維持“平常心”、“不動(dòng)心”。2）敬業(yè)精神“缺貨或斷貨”實(shí)為采購人員最大的失職。固然造成短缺的原因很多，高度負(fù)責(zé)采購所需的物料，則企業(yè)的損失將會(huì)大大減少。3）虛心與耐心采購部雖然在交易

10、方面較占有上風(fēng)，但對(duì)供應(yīng)商必須提供以公平互惠，甚至不恥下問、虛心求教的服務(wù)，不得趾高氣揚(yáng)、傲慢無禮。4）遵守紀(jì)律采購部的一言一行都代表著企業(yè)與外界打交道，工作好壞不僅影響企業(yè)的效益，而且影響企業(yè)的聲譽(yù)，采購部必須自覺遵守，除嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度外還必須有：（ 1）忠于公司。（ 2）公正在對(duì)待各類供應(yīng)商。（ 3）在關(guān)系、行為與溝通中，避免不道德的行為或違法的想法和行為。（ 4）運(yùn)用適度的謹(jǐn)慎，在許可的職權(quán)范圍內(nèi)行事。（ 5）克制任何可能在個(gè)人利益和公司利益之間產(chǎn)生沖突的私人業(yè)務(wù)或者職業(yè)活動(dòng)。（ 6）嚴(yán)禁要求和接受金錢、存款、信用或者不利的折扣，以及接受來自現(xiàn)在或者潛在的供應(yīng)商的禮物、娛樂、

11、恩惠或者服務(wù)。（ 7）謹(jǐn)慎地考慮各類規(guī)章制度，以處理屬于公司和供應(yīng)商機(jī)密的信息。（ 8） 通過在采購周期的不同階段都實(shí)施禮儀和公平，來促進(jìn)積極的供應(yīng)商關(guān)系。六、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰為了規(guī)范采購日常操作行為，以規(guī)范部門獎(jiǎng)懲制度管理。堅(jiān)持以獎(jiǎng)勵(lì)、精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合；懲罰、思想教育和經(jīng)濟(jì)懲罰相結(jié)合。獎(jiǎng)勵(lì)、處罰具體細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn)如下：1、獎(jiǎng)勵(lì)采購部在采購工作中為提高公司經(jīng)營效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)或表現(xiàn)出眾的（具體如下），視貢獻(xiàn)大小和業(yè)績(jī)情況給予元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并在公司范圍內(nèi)通報(bào)表揚(yáng)：1) 在材料設(shè)備緊缺、資金周轉(zhuǎn)緊張的情況下，能提前完成采購任務(wù)，為公司解決困難，貢獻(xiàn)突出的；2) 對(duì)公司采購業(yè)務(wù)

12、方面的工作能提出合理化且有價(jià)值的建議，經(jīng)審核評(píng)定確能給公司帶來效益且被采納的；3】 為維護(hù)公司利益，在對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中能為公司節(jié)約大量資金或挽回經(jīng)濟(jì)一定損失，經(jīng)核實(shí)的；4】為維護(hù)公司形象和聲譽(yù)作出突出貢獻(xiàn)的；5】 對(duì)一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，事跡突出的；2、處罰1】采購部不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以1000 元的罰款。2】對(duì)于多購或誤購的，造成經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上的，處以500元的罰款，10000-50000元的，處以1000元的罰款，超過50000元的，作無薪處理3】 凡是因采購數(shù)量不足或未按要求完成采購的給工程節(jié)點(diǎn)造

13、成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責(zé)任人1000 元的罰款。4】 所訂購的材料設(shè)備在正常建設(shè)周期內(nèi)不能按時(shí)購回的，必須說明原因及時(shí)上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)處理，未上報(bào)的造成生產(chǎn)待料的處以500 元的處罰。5】采購員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價(jià)證券，不得向供應(yīng)商借款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以2000-10000 元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的，給予開除處理，并送交公安機(jī)關(guān)處理。6】采購員不得與供應(yīng)商會(huì)餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以1000-5000元的罰款。7】采購人員在采購物資時(shí)必須“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價(jià)格便宜的。 公司內(nèi)審人員若查實(shí)到

14、相同物料的價(jià)格在采購時(shí)低于采購員所采購的價(jià)格，視情況對(duì)采購員按照差價(jià)的5-10 倍進(jìn)行處罰。8】接到工程部等部門材料設(shè)備待料情況問詢時(shí)，必須在4 小時(shí)內(nèi)回復(fù)具體的到貨時(shí)間。如有違反，處以200 元 /次的處罰。9】 在采購過程中，如發(fā)生采購設(shè)備或材料的價(jià)格漲幅高于上次采購價(jià)格5%時(shí)，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價(jià)格高的供應(yīng)商時(shí)，需以書面形式向總經(jīng)理確認(rèn)后方可訂貨，且當(dāng)日需及時(shí)填寫采購價(jià)格異動(dòng)表，抄送成本部及總經(jīng)理。未按此要求操作的予以300 元 /次的處罰。七、工作流程1、采購準(zhǔn)備管理1）工程部負(fù)責(zé)在施工圖設(shè)計(jì)完成后依據(jù)圖紙編制材料設(shè)備清單，對(duì)于非標(biāo)的產(chǎn)品設(shè)備，工程部應(yīng)與設(shè)計(jì)執(zhí)行部討論確定。

15、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的選型定板。2）材料設(shè)備清單確定后，采購部開展項(xiàng)目材料設(shè)備采購策劃，確定材料設(shè)備的采購方式，以及各批次材料設(shè)備的簽約和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。3) 甲供材料設(shè)備的采購主要包括戰(zhàn)略采購和議標(biāo)采購兩類，戰(zhàn)略采購由集團(tuán)真才公司負(fù)責(zé)，議標(biāo)采購由房產(chǎn)公司采購部負(fù)責(zé)。4) 工程材料設(shè)備采購策劃方案確定后，采購部應(yīng)根據(jù)工程專項(xiàng)計(jì)劃編制項(xiàng)目采購計(jì)劃，經(jīng)成本部審核，總經(jīng)理審批后，提交真才公司備案。2、采購過程管理1)采購部應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目采購計(jì)劃進(jìn)行采購，并在采購前編制采購方案，設(shè)計(jì)部應(yīng)配合提供相關(guān)圖紙及可能的樣板等。5) 采購部依據(jù)采購方案要求開展議標(biāo)采購的材料設(shè)備采購尋源，并確定采購供應(yīng)商。6) 初步確定的采

16、購供應(yīng)商審批通過后，采購部應(yīng)依據(jù)合同范本擬訂合同文件，并在提交成本部、總經(jīng)理審批通過后，與供應(yīng)商簽訂采購合同，具體內(nèi)容和要求詳見集團(tuán)采購合同及付款作業(yè)指引。戰(zhàn)略采購計(jì)劃的制定3、合同起草和簽訂合同初稿由采購部在遵循集團(tuán)采購合同范本的要求下進(jìn)行制定，由成本部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)合同擬定具體采購合同，并組織開展合同談判，成本部、 財(cái)務(wù)部等部門應(yīng)積極配合。如果具體合同條款與標(biāo)準(zhǔn)合同不一致，應(yīng)在簽訂前提交總經(jīng)理級(jí)集團(tuán)成本控制中心審批。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、細(xì)化、條款齊備、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確，日期、期限和數(shù)字準(zhǔn)確。4、合同簽署和蓋章：1)合同必須由對(duì)方先簽字

17、蓋章。7) 合同須完成公司最終審批后方可簽字蓋章。最終簽字、蓋章的合同文本要求應(yīng)與審批文稿一致；會(huì)簽、審批中全部調(diào)整意見修改完畢并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。3)合同存檔、備案與上傳：合同簽訂后一周內(nèi)，合同正本原件交辦公室檔案管理人員存檔，合同副本原件交財(cái)務(wù)部存檔，合同其他副本或復(fù)印件交成本部、采購部存檔。5、合同執(zhí)行和反饋1)合同執(zhí)行：采購部負(fù)責(zé)按合同條款執(zhí)行，成本部進(jìn)行監(jiān)督。成本部每月收集各部門合同執(zhí)行中與合同管理相關(guān)的問題，匯總分析檢查出的相關(guān)問題，改進(jìn)合同的管理。2)采購部在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及工期、造價(jià)、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件的，如以公司名義發(fā)出時(shí)，應(yīng)以法律規(guī)定

18、的有效方式發(fā)送，并要求對(duì)方工作人員簽收并保留發(fā)出的憑證，如對(duì)方拒收應(yīng)立即改為特快專遞方式重發(fā)，填寫郵政特快專遞時(shí)在備注中寫明函件的簡(jiǎn)要內(nèi)容，并將發(fā)送憑證報(bào)部門內(nèi)勤存檔；如接收對(duì)方文件時(shí)，則應(yīng)為文本原件并有對(duì)方的簽字蓋章確認(rèn)。6、合同變更、解除和違約處理1)合同變更與解除：1】 合同解除及變更必須采用書面形式，區(qū)分不同情況按下列規(guī)定審批。解除合同、 變更合同范圍和付款條件的，應(yīng)采用補(bǔ)充協(xié)議的形式，參照合同起草和審批的相關(guān)規(guī)定審批。設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證造成合同變更的，按 設(shè)計(jì)變更管理流程或現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程的規(guī)定執(zhí)行。2】 合同變更或解除后合同執(zhí)行部門應(yīng)在一周內(nèi)完成修改、存檔和通知，各部門應(yīng)對(duì)原合同文

19、本進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以免錯(cuò)誤地執(zhí)行原合同。2） 合同違約處理：1】合同違約金處罰程序：采購部填寫合同違約處理審批單提出處理建議并附原合同，成本部會(huì)簽并核算違約金，辦公室、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，總經(jīng)理審批；材料設(shè)備合同違約索賠由采購部負(fù)責(zé)。2】 經(jīng)協(xié)調(diào)無效需使用法律手段的程序：合同執(zhí)行部門填寫合同違約處理審批單提出建議并附原合同，辦公室、成本部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，總經(jīng)理審批。7、采購合同履約管理1) 合同簽訂完成至竣工移交前，采購部應(yīng)履行合同內(nèi)約定本公司應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和義務(wù)，并監(jiān)督采購供應(yīng)商的合同履約情況。2)供應(yīng)商依據(jù)合同約定時(shí)間發(fā)貨后，采購部部應(yīng)組織工程部、設(shè)計(jì)部、成本部對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。3) 材料設(shè)備驗(yàn)收合格后，

20、采購部依據(jù)合同約定啟動(dòng)付款程序，具體內(nèi)容和要求詳見集團(tuán)采購合同及付款作業(yè)指引。八、新材料/替代材料采購管理工程部/設(shè)計(jì)部/采購部應(yīng)在現(xiàn)有材料設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，積極進(jìn)行新材料/替代材料的采購嘗試，在保證施工質(zhì)量的前提下，能采購到成本更低的產(chǎn)品。九、議標(biāo)采購指直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)比價(jià)，通過綜合考慮質(zhì)量、信用、售后服務(wù)等因素，按照規(guī)定程序擇優(yōu)選定供應(yīng)商的方法。1）工作程序議標(biāo)采購計(jì)劃的制定采購部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目開展情況，提前 6 個(gè)月制定材料設(shè)備采購計(jì)劃，經(jīng)工程部、成本部審核，總經(jīng)理審批。采購部依據(jù)審批通過的材料設(shè)備采購計(jì)劃開展采購實(shí)施工作。采購部在施工節(jié)點(diǎn)前3 月內(nèi)完成材料的供應(yīng)商選擇、價(jià)格

21、的確定、合同的起草、簽訂及采購審批、實(shí)施，并材料到位。2）議標(biāo)供應(yīng)商的確定采購部須在集團(tuán)成本控制中心發(fā)布的集團(tuán)信息價(jià)指導(dǎo)下進(jìn)行采購，如超出指導(dǎo)價(jià)或指導(dǎo)價(jià)中不包含的材料設(shè)備采購時(shí)，須經(jīng)成本部和總經(jīng)理審核后，報(bào)成本控制中心審批。采購部應(yīng)依據(jù)以下步驟確定采購供應(yīng)商：1】 核實(shí)商譽(yù)：工程材料部接收供應(yīng)商信息后，應(yīng)先并判斷是否與集團(tuán)業(yè)務(wù)相關(guān)。 無關(guān)的， 明確告知對(duì)方后結(jié)束，無需登記，相關(guān)的， 接受資料并進(jìn)行登記，注明聯(lián)系途徑。之后，核實(shí)其兩年內(nèi)商譽(yù)，有質(zhì)量缺陷及敗訴、違法行為、信譽(yù)不良記錄的，列為不合格供應(yīng)商。2】資料審查：通過核實(shí)商譽(yù)后的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供相關(guān)資質(zhì)文件及其附件， 經(jīng)由工程材料部審核，

22、資質(zhì)及產(chǎn)品不符合預(yù)選標(biāo)準(zhǔn)的，列為不合格供應(yīng)商。供應(yīng)商考察：通過資料審查的供應(yīng)商，一般需要進(jìn)行供應(yīng)商考察，如采購部認(rèn)為不需要進(jìn)行供應(yīng)商考察，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可不安排。如果需要進(jìn)行考察，則先由采購部與供應(yīng)商進(jìn)行電話聯(lián)系，就此次考察目的、雙方合作條件等進(jìn)行初步溝通，之后由其組織工程部、設(shè)計(jì)部等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察后，參加供應(yīng)商考察人員須填寫供應(yīng)商評(píng)估表。3】入圍供應(yīng)商評(píng)審：采購部組織成本部、工程部、設(shè)計(jì)部成立供應(yīng)商評(píng)審小組， 對(duì)考察入圍的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并將通過評(píng)審的供應(yīng)商列為備選供應(yīng)商，同時(shí)掃描供應(yīng)商相關(guān)證照存檔。4】一般議標(biāo)中，選擇供應(yīng)商應(yīng)遵循以當(dāng)?shù)貫橹鳎闻d地區(qū)）或國內(nèi)知名品牌為原則。對(duì)于

23、一些制假嚴(yán)重地區(qū)的供應(yīng)商一律采取規(guī)避。5】采購部與入圍的供應(yīng)商（原則上不得少于三家）進(jìn)行價(jià)格談判，并根據(jù)談判結(jié)果確定擬中標(biāo)單位。6】采購部將擬中標(biāo)單位名單提交成本部審核，總經(jīng)理、集團(tuán)成本中心審批。審批通過后與中標(biāo)單位簽訂采購合同。3） 議標(biāo)采購實(shí)施供應(yīng)商應(yīng)依據(jù)計(jì)劃及時(shí)供貨，并保證所供材料滿足合同約定的各項(xiàng)要求。材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，采購部部會(huì)同工程部、設(shè)計(jì)部、施工單位、監(jiān)理依據(jù)合同約定對(duì)所供材料進(jìn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，具體要求詳見集團(tuán)材料設(shè)備驗(yàn)收管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購部每月向集團(tuán)真才公司上報(bào)材料采購實(shí)際價(jià)格情況，并說明與目標(biāo)成本、信息價(jià)的差異情況，對(duì)于低于目標(biāo)成本、信息價(jià)采購價(jià)成本控制工作得當(dāng)?shù)姆慨a(chǎn)企業(yè)，總部按照

24、以下標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。（具體可參照集團(tuán)采購獎(jiǎng)勵(lì)辦法）10、合同付款管理1） 采購部負(fù)責(zé)編制合同付款計(jì)劃，報(bào)成本控制部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金平衡和總額控制審核審批后執(zhí)行。2）付款原則遵循最合適、最有利于我公司的方法或方式予于進(jìn)行。3）采購部提交付款申請(qǐng)，按照公司或集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核審批。4）采購部門在負(fù)責(zé)付款審批時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格做好核查工作，對(duì)預(yù)付款、暫扣款的情況須在付款申請(qǐng)時(shí)寫明。5）合同付款申請(qǐng)通過審批后，財(cái)務(wù)部安排付款。11、供應(yīng)商的開發(fā)1 選擇供應(yīng)商應(yīng)遵循的原則：2） 質(zhì)量保證。供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系符合要求，能滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)所需材料或服務(wù)的質(zhì)量要求。3） 價(jià)格優(yōu)勢(shì)。能夠向我方提供優(yōu)惠的價(jià)格政策，

25、以便切實(shí)滿足集團(tuán)成本控制目標(biāo)3）供貨能力。生產(chǎn)能力充足并具備一定的擴(kuò)展能力，安裝隊(duì)伍齊備，能夠切實(shí)保證項(xiàng)目工期。4）企業(yè)實(shí)力。企業(yè)自身財(cái)務(wù)狀況良好，具備相關(guān)生產(chǎn)與施工資質(zhì)，具有一定的市場(chǎng)地位，行業(yè)排名在全國前50 強(qiáng)、省內(nèi)前10 強(qiáng)或市內(nèi)前5 強(qiáng)。5）品牌效應(yīng)。市場(chǎng)美譽(yù)度高（如國家級(jí)或省級(jí)名牌產(chǎn)品），或具備良好的市場(chǎng)口碑，能夠顯著提升集團(tuán)的樓盤品質(zhì)。6）服務(wù)意識(shí)。服務(wù)態(tài)度良好，能夠積極、主動(dòng)、及時(shí)地響應(yīng)我方需求，配合房產(chǎn)公司開展相關(guān)工作。7）網(wǎng)絡(luò)覆蓋。服務(wù)站點(diǎn)覆蓋范圍廣泛，交通便利，聯(lián)絡(luò)方便。8） 售后服務(wù)體制。售后服務(wù)期限要求必須達(dá)到公司要求，在市場(chǎng)上有非常好的口碑。2供應(yīng)商的信息獲取渠道包

26、括：1）公司定期發(fā)布的供應(yīng)商信息。2）內(nèi)部職員推薦。3）公司主動(dòng)聯(lián)系的優(yōu)秀企業(yè)。4）自行到公司推銷的供應(yīng)商。3供應(yīng)商的準(zhǔn)入管理：1）戰(zhàn)略采購供應(yīng)商準(zhǔn)入管理相關(guān)內(nèi)容見集團(tuán)戰(zhàn)略采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2）議標(biāo)采購供應(yīng)商準(zhǔn)入管理相關(guān)內(nèi)容見集團(tuán)議標(biāo)采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。12、合作供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)1） 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括供應(yīng)商在合同履行期間的服務(wù)、產(chǎn)品交付管理以及質(zhì)量控制三個(gè)方面。2）供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)方式采用評(píng)分定級(jí)制，具體分為 A （優(yōu)秀）、B （合格）、 C （需改善）、D （不合格）四個(gè)等級(jí)。3）供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)周期分為年度、季度、月度三種。其中，年度評(píng)價(jià)以季度評(píng)價(jià)結(jié)果為基準(zhǔn)進(jìn)行加總平均，一般不單獨(dú)進(jìn)行；月度評(píng)價(jià)

27、僅適用于樣板區(qū)。4）評(píng)價(jià)方法采用評(píng)分表形式。該表格由房產(chǎn)公司采購部填寫、總經(jīng)理審核，真才公司進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，最終結(jié)果將報(bào)工程管理中心。5）評(píng)分表提交時(shí)間為每季度末月25日前（樣板區(qū)為項(xiàng)目施工期間的每月25日前）。在相關(guān)資料完備的情況下，應(yīng)于5 天內(nèi)完成統(tǒng)計(jì)分析工作。6） 供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)完成后，由采購部匯總各方意見形成供應(yīng)商履約評(píng)估報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審核后，報(bào)總部成本審核部、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部和工程技術(shù)部評(píng)審，報(bào)分管執(zhí)行總經(jīng)理審批。7）供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：1】對(duì)于在單次季度考核中被評(píng)定為D 級(jí)、在連續(xù)兩次季度考核中均被評(píng)定為 C 級(jí)的供應(yīng)商，由真才公司/工程材料部約談其單位主要負(fù)責(zé)人，其存在的主要問題一經(jīng)

28、查實(shí)，則要求其出具書面整改措施。2】對(duì)于在連續(xù)兩次季度考核中被評(píng)定為D 級(jí)、在連續(xù)三次季度考核中均被評(píng)定為 C 級(jí)的供應(yīng)商，直接取消其供應(yīng)商資格，兩年內(nèi)不得參與佳源集團(tuán)任何項(xiàng)目的材料供應(yīng)業(yè)務(wù)。3】對(duì)于在年度考核中被評(píng)定為A 級(jí)的供應(yīng)商，可獲得下一年度訂單優(yōu)先接受權(quán)并可參與該年度優(yōu)秀供應(yīng)商評(píng)選。4】對(duì)于在年度考核中被評(píng)定為C 級(jí)的供應(yīng)商，由采購部對(duì)其下一年度的訂單量進(jìn)行壓縮，并進(jìn)一步強(qiáng)化其供貨合同中的違約責(zé)任條款。5】對(duì)于在年度考核中被評(píng)定為D 級(jí)的供應(yīng)商，直接取消其供應(yīng)商資格，兩年內(nèi)不得參與佳源集團(tuán)任何項(xiàng)目的材料供應(yīng)業(yè)務(wù)。八、設(shè)備材料樣品驗(yàn)收與封樣1、工作流程1】材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表備案材料采購

29、前，由工程各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)編制甲供及甲限乙供材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表 （附表一）或材料設(shè)備清單，并負(fù)責(zé)審批流程，批準(zhǔn)后發(fā)至成本控制部、設(shè)計(jì)部、監(jiān)理公司、相關(guān)分包及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)備案。各部門按單位工程、分專業(yè)予以備案，以備材料采購、封樣時(shí)核對(duì)比驗(yàn)。2】接收材料樣品實(shí)物及資料并與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)由工程部組織監(jiān)理單位、成本控制部、設(shè)計(jì)部、送樣單位對(duì)選定的材料樣品進(jìn)行確認(rèn)。通過對(duì)供應(yīng)商的材料樣品實(shí)物和配件以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證、 服務(wù)承諾書等進(jìn)行審核，參與各方依據(jù)已審批備案的甲供及甲限乙供材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審批表內(nèi)容， 對(duì)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的材料樣品，履行建筑材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽手續(xù)，簽認(rèn)建筑材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)

30、簽單（附件二），并將封好樣品存放到樣品封樣庫房。3】材料封樣及相應(yīng)技術(shù)文件備案工程部材料專管人員對(duì)已經(jīng)辦理完封樣手續(xù)的建筑材料樣品實(shí)物和配件以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證書、服務(wù)承諾書等文件，實(shí)行庫房存放封樣與資料備案，并建立封樣管理臺(tái)帳。材料樣品庫房必須按專業(yè)分類封樣存放、碼放整齊， 建筑材料樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽單（附件二）應(yīng)與所標(biāo)識(shí)的材料樣品實(shí)物連接牢固，便于查找。4】材料封樣樣品日常維護(hù)專職材料樣品封樣庫房管理人員定期對(duì)已經(jīng)入庫封樣的材料物品和封樣標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)管理，保持樣品封樣分類正確、擺放有序、標(biāo)識(shí)真實(shí)、實(shí)物完好。保證建筑材料的樣品封樣工作的有效性、可追溯性和可驗(yàn)證性。5】材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)

31、行材料報(bào)驗(yàn)與封樣核對(duì)驗(yàn)收工程部、設(shè)計(jì)部、采購部人員依據(jù)已經(jīng)封樣備案的建筑材料樣品實(shí)物和配件以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證書、服務(wù)承諾書等文件，對(duì)采購進(jìn)場(chǎng)的建筑材料進(jìn)行封樣樣品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的符合性驗(yàn)證驗(yàn)收，進(jìn)場(chǎng)建筑材料的符合性驗(yàn)證驗(yàn)收包括。6】對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料與樣品實(shí)物及配件的外觀品質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、顏色、配件等進(jìn)行驗(yàn)收。7】對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的報(bào)驗(yàn)資料與樣品備案的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行符合性對(duì)比驗(yàn)收。8】 對(duì)上述進(jìn)場(chǎng)施工使用的建筑材料與封樣樣品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一致的材料，采購部有權(quán)拒絕予以驗(yàn)收，該批材料拒絕使用，并告知供貨商。2、材料樣品封樣庫房管理1】庫房設(shè)施要求應(yīng)設(shè)立獨(dú)立、封閉的材料樣品封樣庫房，庫房面積

32、不小于30 平方米，庫房?jī)?nèi)應(yīng)配置金屬制作的封樣樣品存放貨架，貨架應(yīng)牢固穩(wěn)定，庫房的門窗應(yīng)嚴(yán)密、具有一定的防盜和保溫防風(fēng)沙性能，庫房?jī)?nèi)應(yīng)配置相應(yīng)的消防器材。2】庫房管理工程部負(fù)責(zé)對(duì)材料樣品封樣庫房進(jìn)行管理，掌管庫房鑰匙。負(fù)責(zé)材料封樣樣品的入庫、日常維護(hù)和出庫核驗(yàn)，每周定期檢查貨架是否牢固、門窗是否嚴(yán)密、消防及用電設(shè)施是否有效，嚴(yán)禁在庫房?jī)?nèi)動(dòng)用明火和吸煙。九、材料設(shè)備保質(zhì)保修1、 保證設(shè)備材料在合理使用期限內(nèi)正常使用，供需雙方協(xié)商一致簽訂設(shè)備材料質(zhì)量保修書。供方按雙方約定承擔(dān)設(shè)備材料質(zhì)量保修責(zé)任。2、 保修期限：本項(xiàng)目?jī)?nèi)所有材料設(shè)備保修期必須要求供方承諾期限在5 年以上，也作為確定供應(yīng)商基本條件之

33、一。3、保修范圍合同結(jié)算款所包含的項(xiàng)目、需供雙方其他約定等全部?jī)?nèi)容，由于供方原因造成的質(zhì)量問題，均屬供方保修范圍，因此造成需方和業(yè)主的全部損失，均由供方負(fù)責(zé)。 屬需方設(shè)計(jì)或使用不當(dāng)?shù)仍斐傻墓こ藤|(zhì)量問題，供方給予返修，返修費(fèi)用由需方承擔(dān)。4、保修實(shí)施工程竣工驗(yàn)收合格后，本工程移交給負(fù)責(zé)本項(xiàng)目（工程）的物業(yè)管理公司管理。 物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)本工程保修期內(nèi)返修工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，供方就工程質(zhì)量保修向物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)，工程保修款相關(guān)手續(xù)需物業(yè)管理公司管理確認(rèn)。5、保修的時(shí)間性1】發(fā)生須緊急搶修事故如滲水、漏水、給排水、供電設(shè)施及線路出現(xiàn)故障等等影響業(yè)主正常生活的情況下，供方須在我方通知4 小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)

34、并于8 小時(shí)內(nèi)完成維修。2】 屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目，供方須在我方通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)查看情況，無須更換的，在查看情況后24 小時(shí)內(nèi)處理完畢并清理維修現(xiàn)場(chǎng)，作到工完場(chǎng)清。須更換的，由供方提出時(shí)間表并在得到需方或委托人認(rèn)可后嚴(yán)格按時(shí)間表維修。3】每個(gè)維修項(xiàng)目完成后，經(jīng)工程部或物業(yè)公司經(jīng)辦人驗(yàn)收并簽字后，方為該維修項(xiàng)目本次維修完畢4】違反以上規(guī)定，視為供方同意由需方處理，我方委派他方處理，處理結(jié)果由物業(yè)公司或我方經(jīng)辦人簽字認(rèn)可后即生效，不再經(jīng)由供方確認(rèn)（我方將處理情況知會(huì)供方）， 因此所發(fā)生的一切費(fèi)用從供方保修款中扣除，但不免除供方的任何應(yīng)負(fù)責(zé)任。5】供方承諾，無論以上質(zhì)量缺陷屬供方、房產(chǎn)公

35、司責(zé)任，在接到通知后，均遵守上述時(shí)間性要求不問理由地進(jìn)行維修，并在維修過程中與我方及物業(yè)公司共同取證， 以判斷責(zé)任原因，不屬供方責(zé)任的，由責(zé)任方向供方支付材料及人工費(fèi)用。6、維修質(zhì)量保障措施1】 每個(gè)維修項(xiàng)目完成后要經(jīng)我方或物業(yè)公司驗(yàn)收簽字方可，所維修項(xiàng)目的保修期限由維修合格之日起重新計(jì)算.。2】 因質(zhì)量問題供方維修一次后，六個(gè)月內(nèi)同一部位再出現(xiàn)類似問題，供方除按合同再次進(jìn)行維修外，供方每次每項(xiàng)還需向我方或物業(yè)公司支付違約金貳仟元。3】 維修工作完成后，供方負(fù)責(zé)將施工現(xiàn)場(chǎng)清理干凈（維修過程中給業(yè)主造成的損失由供方負(fù)責(zé)），否則每人次供方支付違約金伍佰元。4】 維修人員應(yīng)按需方制定的維修程序進(jìn)行維

36、修，服從物業(yè)公司客戶服務(wù)中心的管理，服從物業(yè)公司的的監(jiān)督，統(tǒng)一著裝、文明施工、文明用語，5】 維修過程中，不得與我方或物業(yè)公司及業(yè)主發(fā)生任何爭(zhēng)執(zhí)，否則每人次供方支付違約金伍佰元。6】 如有下列情況之一發(fā)生，我方或物業(yè)公司有權(quán)另行聘請(qǐng)施工單位進(jìn)行維修，由此引起的一切費(fèi)用和責(zé)任由供方承擔(dān)。1 接到我方或物業(yè)公司返修通知（口頭或書面）后拒不到現(xiàn)場(chǎng)處理問題；2超過規(guī)定的到場(chǎng)時(shí)間后4小時(shí)仍未趕到現(xiàn)場(chǎng)；3超過規(guī)定的時(shí)間仍未完成有關(guān)工程返修任務(wù)，且不主動(dòng)向我方經(jīng)辦人或物業(yè)公司客戶服務(wù)中心報(bào)告；4對(duì)同一部位經(jīng)過一次返修仍未徹底解決問題；5因現(xiàn)場(chǎng)返修人員服務(wù)行為造成業(yè)主強(qiáng)烈投訴。6因供方責(zé)任造成物業(yè)公司或房產(chǎn)公

37、司及業(yè)主損失的，供方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)賠償物業(yè)公司或房產(chǎn)公司及業(yè)主直接和間接損失：直接返修加直接賠償?shù)馁M(fèi)用在元以下的，按照 5 倍計(jì)算； 直接返修加直接賠償?shù)馁M(fèi)用在到 元的， 按照倍計(jì)算；直接返修加直接賠償?shù)馁M(fèi)用在元以上的，按照倍計(jì)算。7按上述辦法計(jì)算出的費(fèi)用總額由房產(chǎn)公司或物業(yè)公司書面知會(huì)供方，無需征得供方書面簽收意見即可直接從供方保修款中扣除。7、供方維修安排1】 供方必須委派全權(quán)代表在設(shè)備試運(yùn)行期間或即將竣工驗(yàn)收期間，處理本工程的維修工作。2】供方必須提供保修負(fù)責(zé)人的電話及住所。3】 以上內(nèi)容若有變動(dòng)需及時(shí)書面知會(huì)我方工程部或物業(yè)公司維修負(fù)責(zé)人，否則無法聯(lián)系時(shí)，視為供方已收到我方傳達(dá)之信息。

38、8、保修款11需供雙方同意從供方結(jié)算款中截留5 %作為保修款，保修期滿后（不含順延的保修期），在供方已完成全部保修工作后（需物業(yè)公司、我方簽字認(rèn)可）， 我方在三十天內(nèi)將余款一次性支付給供方 （須扣除已由我方或物業(yè)公司方代為維 修及賠償?shù)馁M(fèi)用）。2】若我方或物業(yè)公司墊付維修費(fèi)用超出保修款總額，超出部分仍由供方支付； 所有保修款在結(jié)算時(shí)均不計(jì)利息。 供方不愿支付超額部分的，我方有權(quán)由應(yīng)支付 供方的其他任何費(fèi)用中扣除，仍不夠的，以法律手段追回。3】其他所有采購設(shè)備或材料確保在正常使用情況下，保修期為5-10年，供方同意在免費(fèi)保修期滿后至該產(chǎn)品有效壽命年限內(nèi)，繼續(xù)提供維修服務(wù)。如因使用不當(dāng) 或其他人為因素