品質(zhì)管理表格倉(cāng)庫(kù)管理程序

1、1. 目的為了規(guī)范并加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理工作， 確保物品質(zhì)量， 更好地控制物料并配合生產(chǎn)。2. 范圍 適用于對(duì)本公司所有生產(chǎn)主料、輔料、外發(fā)加工物料、半成品、成品、待處 理品、顧客提供品的控制管理。3. 職責(zé)3.1 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)對(duì)原材料的規(guī)格驗(yàn)收；物料、工具、模具（塑膠模）半成品、 成品；收發(fā)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)、標(biāo)識(shí)管理。塑膠模管理（參見(jiàn)塑膠 模收發(fā)規(guī)定）3.2 品管部負(fù)責(zé)配件、半成品、成品進(jìn)倉(cāng)前的檢驗(yàn)工作。4. 定義（無(wú)）5. 作業(yè)流程5.1 作業(yè)流程圖（見(jiàn)附表一）5.2 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃：貨倉(cāng)部對(duì)貨倉(cāng)進(jìn)行規(guī)劃并劃出規(guī)劃圖， 庫(kù)區(qū)物料擺放一般要照 平面圖執(zhí)行。（參見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)平面圖 ）5.3 物料的入倉(cāng)5.3.1 當(dāng)

2、倉(cāng)管員收到供方的 “送貨單”和貨物時(shí)，核對(duì) “送貨單 ”是否與外購(gòu) 物料收貨通知單一致，點(diǎn)收所送物料是否與 “送貨單 ”數(shù)量一致， 如有誤，則在送貨單上注明實(shí)際數(shù)量，或通知采購(gòu)部處理。需要發(fā) 貨（參照外發(fā)加工管理程序 ）。5.3.2 外發(fā)加工送回的物料，倉(cāng)管員依照加工商“送貨單”核對(duì)物料數(shù)量，如 果有誤則在“送貨單”上更改。533倉(cāng)管員將送貨單”復(fù)印一份給IQC，并通知其檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，才可入庫(kù)?？凸┢芬岔毥?jīng) IQC 檢驗(yàn)合格后才入庫(kù)，免檢的物料（見(jiàn)免檢物料一覽表）可經(jīng)倉(cāng)管直接入倉(cāng)，鐵料須貼免檢單，其它物料可 不貼免檢單。5.4 倉(cāng)庫(kù)物料管理（參見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)物料管理規(guī)定 ）5.5物料的出倉(cāng)5.5.

3、1 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)接到用料部門開出的“領(lǐng)料單”時(shí)，倉(cāng)管應(yīng)核對(duì)請(qǐng)領(lǐng)物料的名稱、顏色、數(shù)量、訂單號(hào)等，確認(rèn)無(wú)誤后，執(zhí)行發(fā)料；發(fā)料時(shí)需雙方點(diǎn)數(shù)核對(duì)，領(lǐng)料方有必要核查物料（領(lǐng)料單由車間組長(zhǎng)批準(zhǔn)或指物代理人），倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存所欠的物料應(yīng)注明欠料狀況在領(lǐng)料單上， 并匯總成“欠料表，”（計(jì)劃部、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)） 。5.5.2 物料出倉(cāng)后，倉(cāng)管員要及時(shí)登記帳本并做日?qǐng)?bào)表、 （車間領(lǐng)料單）。5.5.3倉(cāng)管員在發(fā)料時(shí)，可多發(fā)放訂單數(shù)量的 5-8%.5.6 物料異常處理5.6.1 在生產(chǎn)過(guò)程中 ,如因各種原因（品質(zhì)異常、遺失）需補(bǔ)領(lǐng)物料時(shí)，需填寫“補(bǔ)料單（”見(jiàn)附表二）經(jīng)部門主管和副總經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。 （“補(bǔ) 料單”上須填寫清楚

4、補(bǔ)料原因、數(shù)量。）5.6.2 生產(chǎn)結(jié)束后 ,現(xiàn)埸如有余配件、半成品等需退入倉(cāng)庫(kù)的，現(xiàn)埸車間需先整理；并填寫退料單，經(jīng)車間QC檢查合格后（標(biāo)有合格標(biāo)牌）， 由車間副組長(zhǎng)填寫，組長(zhǎng)批準(zhǔn)車間配件（材料）退料單 ，才可退 入倉(cāng)庫(kù)。5.6.3 現(xiàn)埸車間在生產(chǎn)過(guò)程中 ,對(duì)不合格配件、半成品等，先填寫物料異常處理報(bào)告，交部門主管批示處理結(jié)果（較貴重的配件，如發(fā)條、 鋼線等交副總經(jīng)理批準(zhǔn)） ，經(jīng)車間 QC 確認(rèn)后，退入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依 批示結(jié)果處理有關(guān)物料。5.6.4 倉(cāng)存物料，若超過(guò)保質(zhì)期或有品質(zhì)異常，依物料標(biāo)識(shí)卡、 QC 印章判 定人（車間QC、IQC）去重新檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)把異常物料隔離，并提交 一分物料異常處

5、理申請(qǐng)表給倉(cāng)庫(kù)主管批示處理（一個(gè)月一次） 。 若屬急貨則由檢驗(yàn)人員以 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式通知相關(guān)人員（原則上 是誰(shuí)通知檢驗(yàn)就反映給誰(shuí)） 。5.7 成品的出貨5.7.1 裝配部門將 QA 檢驗(yàn)合格成品在出貨當(dāng)天上午 12：00 前必須搬到倉(cāng) 庫(kù)成品區(qū)（特殊情況，須用書面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)） ，并在每一卡板都要 有標(biāo)示牌，填寫清楚名稱、數(shù)量、單號(hào)。5.7.2 倉(cāng)庫(kù)收到“落貨通知”后，要及時(shí)對(duì)所出貨品進(jìn)行清點(diǎn)，出貨前應(yīng)作最 終審核方可出貨（參見(jiàn)最終檢驗(yàn)程序 ）。5.7.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做成品的流水賬，在 落貨明細(xì)”上體現(xiàn)代表成品入倉(cāng)； “0K弋表成品出倉(cāng)。5.8 物料盤點(diǎn)5.8.1 倉(cāng)庫(kù)每年要進(jìn)行年終物料盤點(diǎn)，做好

6、“年度盤點(diǎn)表”。5.8.2 各車間儲(chǔ)存的配件、 半成品、成品由車間派人協(xié)助倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)；物料盤 點(diǎn)表由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)人填寫。6相關(guān)文件6.1 外發(fā)加工管理程序6.2來(lái)料檢驗(yàn)程序6.3最終檢驗(yàn)程序6.45S管理規(guī)定6.5塑膠模收發(fā)規(guī)定7 使用表單7.1 欠料登記表(FM-120-005-A)7.2 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表(FM-120-006-A)7.3 物料盤點(diǎn)表(FM-120-007-A)7.4 貨物放行條(FM-040-011-A)7.5物料異常處理申請(qǐng)表(FM-120-015-A)附表倉(cāng)庫(kù)管理流程圖流程圖權(quán)責(zé)部門相關(guān)文件使用表單描述-物料暫收倉(cāng)庫(kù)1F1 1-物料f檢杳IQCNG 1OK*F異常處理入/庫(kù)記帳倉(cāng)庫(kù)發(fā)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)附表二欠料登記表NO:部門：制表：日期：工作單號(hào)物料名稱/規(guī)格狀態(tài)欠數(shù)備注FM-120-005-A保存期限：3個(gè)月附件三崇基五金塑膠（深圳）有限公司倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)表 NO.:年 月曰材料（配件）名稱規(guī)格重量數(shù)量送交部門備注經(jīng)手人:FM-120-006-A保存期限：1年附件四崇基公司二00 至二00 年盤點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)：盤點(diǎn)人：盤點(diǎn)日期:物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異物料名稱顏色料性重量(kg)數(shù)量(pcs)差異FM-120-007-A保存期限：1年附件五貨物放行條NO。：年 月曰崇基五金塑膠（深圳）有限公司來(lái)訪公司車牌號(hào)碼訪問(wèn)對(duì)象事由來(lái)訪人數(shù)入廠時(shí)間物料件數(shù)：