電子商務(wù)公司采購部管理規(guī)定

1、LOGO電子商務(wù)公司采購部管理規(guī)定4標準化管理處編碼BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N采購部管理制度一、總則？為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有采購部人員及相關(guān) 人員，須依照本制度開展工作。采購總監(jiān)對采購人員進行考核和管理。二、部門職能1、負責商城的商品采購工作，涉及采購計劃的制定與實施，包括供應(yīng)商開發(fā)、采購 合同的制定簽署與實施等。保障供應(yīng)鏈的健康穩(wěn)定、缺貨率的控制、sku的數(shù)量豐富度及 質(zhì)量優(yōu)化、采購價格競爭力等。2、負責所采購商品的銷售策略的制定，包括定價、促銷活動等。三、采購人員職責采購部崗位分為：采購總監(jiān)、品類釆購經(jīng)理、采購員、采購助理。1

2、. 負責各個銷售平臺經(jīng)營的商品采購。2. 負責新的供貨商的引進。3. 負責新品的評佔、開發(fā)及引進。4. 負責維護供貨商關(guān)系，爭取資源支持。5. 負責采購合同的簽署及實施。6. 負責所負責商品的庫存悄況，控制缺貨率。7.7. 配合殘次品的調(diào)換工作。9.8. 負責采購汁劃的制定與實施。9. 配合盤點計劃的實施。10. 負責負責所采購商品的銷售目標的達成，包括定價和促銷。11. 負責所采購商品的促銷活動汁劃制定及實施。12. 對所采購商品的庫存周轉(zhuǎn)率負責。13. 負責商品入庫驗收標準制定。四、工作流程4.1.采購流程：4. 1.1.新品（供貨商）引進流程T?J T 士1亞礎(chǔ)厶曰擊B M a0 liU

3、n S/ 上宙厶 r=i ii-iviz hU i H土備注：1、Email審批抄送運營部。2、合同一式2份，分存：財務(wù)部、采購部3、財務(wù)部做歸檔后的分發(fā)，并登記。4、Email審批表單：4.1. 2.下采購單流程g 4til V571v57 hUi SliUi Hmp4B liUi M il-i +'1<切|苗1 SiiUi m彳|化品時土M ZrXXW備注：1、ERP下采購單，根據(jù)ERP采購流程執(zhí)行。2、EXCEL下采購單，須做上述完整采購流程。3、5萬元以下金額的采購單，審批截止財務(wù)總監(jiān)。4、采購單下發(fā)，須將指定郵箱或傳真在財務(wù)部備案。5、采購單（審批后）須抄送物流部、運營部（指定為Em/l方式）。6、附采購單審批表單：4.2. 商品上架流程0l±J,主人v57 liUn S0 riUi 耳|B liUn H尿U. hn cfa比:吉土苗訛k力口 -Hi久二M ZrXXW備注:1、商品上架申請審批均可El3 Email執(zhí)行。2、申請人可以為運營小組組長或采購員。3、附上架申請表單：4.3。促銷方案審批流程備注:(iH土M ZrX XIM1、ERP下采購單，根據(jù)ERP采購流程執(zhí)行。2、EXCEL下采購單，須做上述完整采購流程