能源管理體系內(nèi)審檢查表-

1、內(nèi)審檢查表受審部門/單位負(fù)責(zé)人審核員時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法是否建立獲得節(jié)能法律法規(guī)的渠道查看程序文件節(jié)能法律、法規(guī)等識(shí)別是否全面看識(shí)別清單及評(píng)價(jià)表是否確定準(zhǔn)則和方法，以確保將法律法規(guī)及其他要求應(yīng)用于能源管理活動(dòng)中看程序文件及評(píng)價(jià)表是否定期評(píng)審和更新適用的法律法規(guī)及 其他要求看評(píng)價(jià)表及評(píng)價(jià)記錄是否對(duì)法律法規(guī)合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)查看合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告是否存在不合規(guī)，不合規(guī)的處理查看相關(guān)不合規(guī)處理措施及記錄能源評(píng)審是否建立了能源評(píng)審的相關(guān)準(zhǔn)則或程序文件查看程序文件是否對(duì)能源種類及來源進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)查看能源評(píng)審報(bào)告是否對(duì)組織的能源消耗情況和消耗水平進(jìn)行評(píng)價(jià)分析查看能源評(píng)審報(bào)告是否對(duì)能源使用現(xiàn)狀及績效改進(jìn)機(jī)

2、會(huì)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)查看能源評(píng)審報(bào)告是否對(duì)能源績效參數(shù)進(jìn)行識(shí)別與控制查看能源評(píng)審報(bào)告是否定期開展能源評(píng)審查看程序文件能源基準(zhǔn)是否建立了能源基準(zhǔn)查看能源基準(zhǔn)清單及相關(guān)控制程序查能源基準(zhǔn)的適宜性， 是否定期與能源績效進(jìn)行對(duì)比查看能源實(shí)績與能源基準(zhǔn)偏差是否定期進(jìn)行更新和調(diào)整查看調(diào)整記錄能源績效參數(shù)識(shí)別能源績效參數(shù)，能夠監(jiān)視測量能源績 效看能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)控制程序及測試記錄績效參數(shù)設(shè)立、更新的方法學(xué)是否形成記 錄并進(jìn)行定期的評(píng)審？看記錄定期評(píng)審，保持能源績效參數(shù)對(duì)能源績效 的有效性，并記錄看記錄內(nèi)審檢查表受審部門/單位負(fù)責(zé)人審核員時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法能源目 標(biāo)、指標(biāo)與 能源管理實(shí)施方案是否建立了

3、能源目標(biāo)、指標(biāo)查看制疋目標(biāo)/指標(biāo)的文件記錄是否定期對(duì)目標(biāo)/指標(biāo)的完成情況進(jìn)行分 析評(píng)價(jià)查看分析評(píng)價(jià)記錄目標(biāo)/指標(biāo)是否有調(diào)整，調(diào)整的準(zhǔn)則查看相應(yīng)的程序文件及記錄是否根據(jù)目標(biāo)/指標(biāo)制定了能源管理實(shí)施萬案查看年度的技能技術(shù)改造計(jì)劃方案內(nèi)容是否適宜查看技術(shù)改造方案，方案中是否包含職責(zé)、 時(shí)間進(jìn)度、 驗(yàn)證結(jié)果的方法、驗(yàn)證績效改進(jìn)的方法等內(nèi)容是否按照計(jì)劃實(shí)施能源管理實(shí)施方案查看節(jié)能技術(shù)改造統(tǒng)計(jì)表是否對(duì)已實(shí)施的方案進(jìn)行驗(yàn)證查看相關(guān)的驗(yàn)收記錄運(yùn)行控制查看是否制定了生產(chǎn)工藝準(zhǔn)則、崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等文件查看對(duì)應(yīng)程序文件是否按照相關(guān)準(zhǔn)則進(jìn)行生產(chǎn)、操作查看運(yùn)行記錄、操作記錄查能源績效參數(shù)是否按規(guī)定進(jìn)行控制查

4、看運(yùn)行記錄查看是否建立了設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)準(zhǔn)則查看對(duì)應(yīng)程序文件是否對(duì)用能設(shè)備進(jìn)行巡檢、點(diǎn)檢查看巡檢記錄、點(diǎn)檢卡是否對(duì)用能設(shè)備進(jìn)行潤滑維護(hù)查看設(shè)備潤滑記錄是否制定用能設(shè)備檢修計(jì)劃查看檢修計(jì)劃及相關(guān)方案是否對(duì)生產(chǎn)用能進(jìn)行合理調(diào)度查看調(diào)度相關(guān)管理程序文件及記錄設(shè)計(jì)新改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件是否有節(jié)能專篇查看項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件節(jié)能專篇所包含的內(nèi)容是否全面查看項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目米用的用能設(shè)備、工藝是否先進(jìn)查看項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件是否對(duì)新改擴(kuò)建項(xiàng)目的用能情況進(jìn)行評(píng) 估查看節(jié)能評(píng)估報(bào)告是否對(duì)節(jié)能評(píng)估報(bào)告中提出的改進(jìn)措施 進(jìn)行落實(shí)查看相關(guān)改進(jìn)洛實(shí)的記錄能源服 務(wù)、產(chǎn)品、 設(shè)備和能是否建立了相關(guān)的能源采購規(guī)范查看相關(guān)程序文件主要用能設(shè)備

5、采購文件中是否對(duì)能源績 效作出規(guī)定查看相關(guān)技術(shù)協(xié)議、采購計(jì)劃內(nèi)審檢查表受審部門/單位負(fù)責(zé)人審核員時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法源采購主要用能設(shè)備入場驗(yàn)收時(shí)，是否將能源績效納入驗(yàn)收項(xiàng)目查看相關(guān)驗(yàn)收記錄能源的采購，是否對(duì)相關(guān)能源績效作出規(guī)疋查看相關(guān)采購合冋、協(xié)議能源入場驗(yàn)收時(shí)，是否將能源績效納入驗(yàn) 收項(xiàng)目查看相關(guān)驗(yàn)收記錄對(duì)需要檢驗(yàn)的能源，是否制定了檢驗(yàn)準(zhǔn)則查看程序文件是否按照檢驗(yàn)準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)查看相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告是否建立了供應(yīng)商（承包商）管理相關(guān)準(zhǔn) 則查看程序文件是否對(duì)供應(yīng)商（承包商）的進(jìn)行定期評(píng)價(jià)查看相關(guān)記錄對(duì)于驗(yàn)收不合格的處理查看相關(guān)退換貨記錄是否建立了不合格讓步接收規(guī)定查看程序文件中是否對(duì)讓步接收作

6、出相關(guān)規(guī)定，讓步接收是否按照準(zhǔn)則執(zhí)行查看讓步接收記錄現(xiàn)場查看新購入的用能設(shè)備是否屬高能 耗淘汰設(shè)備現(xiàn)場查看監(jiān)視、測量與分析是否建立了能源計(jì)量器具臺(tái)賬查看臺(tái)賬是否對(duì)能源績效參數(shù)、能源主要使用進(jìn)行 監(jiān)視、測量查看監(jiān)視、測量記錄是否按照要求配備能源計(jì)量器具查看能源計(jì)量器具配備率統(tǒng)計(jì)表是否對(duì)監(jiān)視、測量的結(jié)果進(jìn)行分析查看分析評(píng)價(jià)記錄是否對(duì)能源消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析查看能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否對(duì)能源計(jì)量器具進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)查看檢疋計(jì)劃及檢疋證書對(duì)自行校準(zhǔn)的能源計(jì)量器具，查看是否制定了自校規(guī)程查看自校規(guī)程是否按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行自校查看自校記錄是否對(duì)能源計(jì)量器具進(jìn)行管理和維護(hù)查看相關(guān)點(diǎn)檢、巡檢、維護(hù)保養(yǎng)記錄是否開展

7、合規(guī)性評(píng)價(jià)工作查看相關(guān)合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄及報(bào)告合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)容是否全面查看評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)審檢查表受審部門/單位負(fù)責(zé)人審核員時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法是否存在不合規(guī)，不合規(guī)的處理查看相關(guān)不合規(guī)處理措施及記錄是否制定內(nèi)審計(jì)劃或方案查看審核計(jì)劃審核計(jì)劃所包含的內(nèi)容是否全面查看審核計(jì)劃審核員的選擇是否公正客觀查看審核計(jì)劃審核是否形成記錄查看審核記錄、不符合報(bào)告、問題整改清單審核是否形成結(jié)果查看內(nèi)審報(bào)告不符合、糾正、糾正 措施和預(yù)防措施是否對(duì)不符合制定了糾正、預(yù)防措施查看不符合報(bào)告是否在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)不符合進(jìn)行糾正查看相關(guān)糾正記錄及措施是否對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證查看驗(yàn)證記錄是否制定了記錄控制準(zhǔn)則查看程序文件記錄的編制、下發(fā)是否通過評(píng)審和批準(zhǔn)查看相關(guān)評(píng)審和批準(zhǔn)記錄記錄的填寫是否符合規(guī)定要求查看現(xiàn)場