企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱12345

1、1 1 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱 （2xx52xx5 年修訂） 一、企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境 （一）基本情況 1.1. 概況 惠民縣鹽業(yè)公司于 20 xx20 xx 年 xxxx 月成立。公司負(fù)責(zé)全縣鹽的 經(jīng)營儲存業(yè)務(wù)。20 xx20 xx 年 xxxx 月，加掛“鹽務(wù)局”的牌子，實行 一套班子、兩塊牌子、職能分設(shè)、合署辦公，行使本級政府鹽 業(yè)行政主管機(jī)構(gòu)的職能，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的鹽業(yè)行業(yè)管理、 鹽政執(zhí)法和食鹽專營的行政管理工作。惠民縣鹽業(yè)公司以社會 責(zé)任為經(jīng)營的最高宗旨，認(rèn)真貫徹落實國家食鹽專營政策，普 及碘鹽供應(yīng)，消除碘缺乏病，提高中華民族素質(zhì)，保障食鹽供 應(yīng)，維護(hù)食鹽市場穩(wěn)定，努力實現(xiàn)國有企

2、業(yè)的社會責(zé)任。 惠民縣鹽業(yè)公司經(jīng)營組織架構(gòu)、經(jīng)營方式、管理手段等方 面進(jìn)行了不斷探索和創(chuàng)新，公司積極響應(yīng)省市集團(tuán)公司號召， 堅持 以鹽為主、多種經(jīng)營 的發(fā)展思路。為提升管理、適應(yīng)發(fā) 展需要，目前業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)正在試運行中。 2.2. 組織機(jī)構(gòu) 惠民縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、鹽政稽 查隊、銷售科、配送部、商品部 2 2 3.3. 法人治理結(jié)構(gòu) 惠民縣鹽業(yè)公司沒有建立法人治理結(jié)構(gòu)，沒有董事會。設(shè) 黨總支部。班子成員 5 5 人，其中：黨總支部書記 1 1 人、總支委 員 4 4 人。經(jīng)理層成員 4 4 人，其中：經(jīng)理 1 1 人、副經(jīng)理 3 3 人。 4.4. 資源狀況 截止 2xx5

3、2xx5 年 6 6 月底, ,共有在冊職工 7474 人，其中在崗職工 33 33 人，二線、內(nèi)退、病休 xxxx 人，自謀職業(yè)人員 7 7 人，待崗人員 2424 人。退離休 4444 人?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) xx7xx7 萬元。占地 93009300 平方 米，倉儲面積 xx00 xx00 平方米。全縣食鹽零售網(wǎng)點和用戶 35003500 個。3 3 5.5.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1 1 （本規(guī)劃期之前五年）主要財務(wù)數(shù)據(jù) （金額單位：萬元，下同） 年 度 2xx1 年 2xx2 年 2xx3 年 2xx4 年 2xx5 年 年均增長率 （%） 營業(yè)收入 765.XX 928.99 840.39 9

4、76.1 1xx4.8 9.53 利潤總額 6.78 xx.25 xx.xx 20.26 22.98 42.25 凈利潤 4.29 xx.xx xx.83 xx.xx xx.75 61.79 歸屬于母公司所有者的凈利潤 4.29 xx.xx xx.83 xx.xx xx.75 61.79 經(jīng)濟(jì)增加值 -3.37 3.7 3.36 5.3 6.xx 67.93 資產(chǎn)總額 3xx.96 355.36 393.77 344.27 389.65 6.89 國有資產(chǎn)總量 3xx.96 355.36 393.77 344.27 389.65 6.89 所有者權(quán)益 9O.xx xx0.94 xx2.71 x

5、x7.83 xx6.46 xx.92 歸屬于母公司所有者的權(quán)益總 額 9O.xx xx0.94 xx2.71 xx7.83 xx6.46 xx.92 成本費用總額 753.89 9xx.59 824.57 964.2 1xx2.83 9.68 人工成本 XX5.44 xx1.53 xx2.78 xx8.76 2xx.5 5.48 在崗職工人數(shù)（人） 35 35 33 33 33 -5.7 技術(shù)投入比率（） 資產(chǎn)負(fù)債率（% 70.56 71.59 71.37 62.87 67.8 -0.73 總資產(chǎn)報酬率（） 2.66 4.61 5.67 6.22 6.26 26.66 凈資產(chǎn)收益率（） 4.8

6、1 xx.69 xx.xx xx.63 xx.67 46.95 國有資本保值增值率（） 1xx.96 xx2.xx xx1.66 xx3.41 xx4.57 3.xx （其他個性化指標(biāo)） 6.6.業(yè)務(wù)構(gòu)成4 4 2xx42xx4 年惠民鹽業(yè)公司銷售各種鹽 49474947 噸，非鹽商品 xx6xx6 萬元，鹽業(yè)經(jīng)營的同時形成了白酒、洗化類、食用油、調(diào)味品 等商品系列的代理業(yè)務(wù)。 XXX)XXX)年(本規(guī)劃期之前一年)業(yè)務(wù)構(gòu)成表 業(yè)務(wù)名稱 權(quán)屬企業(yè) 資產(chǎn)總額 營業(yè)收 入 利潤 總額 凈資產(chǎn)收 益率 (%) 在崗職工 人數(shù) (人) 戶數(shù) 比重 (%) 金額 比重 (%) 一.核心業(yè)務(wù)小計 3xx.

7、xx 81.39 874.8 xx.98 xx.1 31 1. XX業(yè)務(wù) (按業(yè)務(wù)分列) 3xx.xx 81.39 874.8 xx.98 xx.1 25 食鹽銷售 3xx.xx 81.39 874.8 xx.98 xx.1 25 二.發(fā)展業(yè)務(wù)小計 72.51 xx.61 200 6 3.57 6 三產(chǎn)業(yè)務(wù) 72.51 xx.61 200 6 3.57 6 三.培育業(yè)務(wù)小計 四.機(jī)會業(yè)務(wù)小計 五.限制業(yè)務(wù)小計 合計 表 2 2- -2 2 (本規(guī)劃期之前 3 35 5 年)各類業(yè)務(wù)主要指標(biāo)對比- -資產(chǎn)總額 主要指標(biāo) (資產(chǎn)總額) 2xx1 年 2xx2 年 2xx3 年 2xx4 年 2xx

8、5 年 年均增長率 (%) 金額 比重 (%) 金額 比重 (%) 金額 比重 (%) 金額 比重 (%) 金額 比重 (%) 一.核心業(yè)務(wù)小計 286.3 93.57 3xx.38 88.47 331.42 84.xx 293.52 85.26 3 xx.xx 81.39 XX 業(yè)務(wù) (按業(yè)務(wù)分 列) 286.3 93.57 3xx.38 88.47 331.42 84.xx 293.52 85.26 3 xx.xx 81.39 食鹽銷售 286.3 93.57 3xx.38 88.47 331.42 84.xx 293.52 85.26 3 xx.xx 81.39 二.發(fā)展業(yè)務(wù)小計 xx.

9、66 6.43 40.98 xx.53 62.35 xx.83 50.75 xx.74 72.51 xx.61 三產(chǎn)業(yè)務(wù) xx.66 6.43 40.98 xx.53 62.35 xx.83 50.75 xx.74 72.51 xx.61 5 5 三.培育業(yè)務(wù)小計 四.機(jī)會業(yè)務(wù)小計 五.限制業(yè)務(wù)小計 合計 （二）上一期規(guī)劃執(zhí)行情況簡要評價 惠民縣鹽業(yè)公司在當(dāng)?shù)乜h委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落 實省集團(tuán)公司和 XXXX 市鹽業(yè)公司各項工作要求，積極落實食鹽終 端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和銷售平臺建設(shè)工作，穩(wěn)定食鹽終端市場；探索非 鹽經(jīng)營，擴(kuò)大非鹽業(yè)務(wù)收益。面對鹽改輿論帶來的不利影響， 積極應(yīng)對，努力工作，持續(xù)開展

10、鹽業(yè)市場管理及食鹽配送，探 索非鹽營銷，全面落實目標(biāo)責(zé)任管理。 （四）企業(yè)競爭力分析 1.1. 發(fā)展條件分析 （1 1） 擁有規(guī)模龐大的食鹽銷售網(wǎng)絡(luò)。全縣共有食鹽零售網(wǎng) 點和用戶35003500 個，遍布全縣的各個村落，渠道優(yōu)勢明顯。 （2 2） 非鹽商品經(jīng)營已初具規(guī)模。白酒、洗化類、氣霧劑、 食用油代理經(jīng)營都取得了一定效益，獲得了實際操作經(jīng)驗，并 形成了一定市場基礎(chǔ)和經(jīng)營規(guī)模。 3.3. 綜合分析 優(yōu)勢方面：一是我縣屬于食鹽純銷區(qū)，擁有較完善的食鹽 經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)和平臺，可實現(xiàn)非鹽產(chǎn)業(yè)鏈延伸。二是我縣有醬菜腌 制傳統(tǒng)，特別是近幾年辣椒合作社發(fā)展，腌制鹽市場需求擴(kuò) 6 6 大。 2 2、劣勢方面：一

11、是非鹽商品市場競爭激烈，商品品牌、價 格不具備明顯優(yōu)勢。二是鹽業(yè)市場化趨勢加快，市場經(jīng)營人才 缺乏，營銷和管理方面的綜合人才匱乏。三是公司經(jīng)濟(jì)實力薄 弱，對外投資和對內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造能力不足，一定程度上制約 企業(yè)的縱深發(fā)展。 4.4. 存在的主要問題 1 1 、由于近期改革輿論和特殊的地理位置 ，私鹽販銷活動出 現(xiàn)嚴(yán)重反彈，特別涉及串鄉(xiāng)入戶銷售私鹽案件明顯增多，造成 食鹽市場私鹽嚴(yán)重，私鹽直接流入群眾手中，市場管理難度增 大，食鹽銷量下滑幅度較大。 2 2、 全縣沒有兩堿工業(yè)用鹽，小工業(yè)鹽用量較少。 3 3、 非鹽經(jīng)營規(guī)模不大，利潤小，人員過多，造成企業(yè)效益 上升空間較小。 4 4、 企業(yè)人員過

12、多，員工受專營束縛，思想不解放、觀念陳 舊，缺乏創(chuàng)新動力，市場經(jīng)營意識不強(qiáng)，非鹽商品銷售工作發(fā) 展緩慢。 5 5、 公司的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)營單一，倉儲面積不足，企業(yè) 整體效益偏低。 二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 （一）戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述 認(rèn)真貫徹落實省集團(tuán)公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃要求，深化 改革，創(chuàng)新機(jī)制，趨利避害，加快轉(zhuǎn)變鹽業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，保 證合格碘鹽供應(yīng)和食鹽安全，優(yōu)化鹽品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展 多元經(jīng)營，著力促進(jìn)惠民鹽業(yè)走市場化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的新路 子，確?；菝覃}業(yè)在今后五年中繼續(xù)保持平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 7 7 1.1. 總體目標(biāo) 2xx52xx5 2xx02xx0 年保持全縣食鹽銷

13、售穩(wěn)中增長；實現(xiàn)非鹽產(chǎn)品 銷售 xx00 xx00萬元，年均增長 50%50%至“十三五”未，公司實現(xiàn)營 業(yè)收入 xx75xx75 萬元，實現(xiàn)利潤 32.6832.68 萬元，實現(xiàn)職工收入連續(xù)增 長。 表 6 6 （五年規(guī)劃期）企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測 年 度 2xx6 年 2xx7 年 2xx8 年 2xx9 年 2xx0 年 年均增長率 （%） 利潤總額 24.XX 25.xx 27.xx 29.6 32.68 7.86 經(jīng)濟(jì)增加值 6.32 6.67 7.xx 7.78 8.81 8.71 凈資產(chǎn)收益率（） xx.xx xx.24 xx.43 xx.32 xx.41 0.77 國有資本保值增

14、值率（） Ixx.xx 1xx.1 1xx.31 1xx.95 1xx -0.xx 技術(shù)投入比率（） （其他個性化指標(biāo)） 營業(yè)收入 xx30.3 xxxx.5 xxxx.6 xx26.7 xx75.2 8.66 凈利潤 xx.52 21.xx 22.71 23.89 25.48 6.9 歸屬于母公司所有者的凈利潤 xx.52 21.xx 22.71 23.89 25.48 6.9 資產(chǎn)總額 4xx.77 430.85 451.87 497.22 541.xx 7.22 國有資產(chǎn)總量 4xx.77 430.85 451.87 497.22 541.xx 7.22 所有者權(quán)益 xx4.xx xx4

15、.95 xx3.36 xx5.41 xx4.68 6.xx 歸屬于母公司所有者的權(quán)益總 額 xx4.xx xx4.95 xx3.36 xx5.41 xx4.68 6.xx 成本費用總額 xxxx.69 1xx7.xx xx33.1 xx79.89 xx43.xx 5.55 人工成本 2xx.95 225.xx 240.23 258.8 276.78 6.78 在崗職工人數(shù)（人） 33 32 31 31 31 -1.54 資產(chǎn)負(fù)債率（% 67.5 68.1 66.42 64.33 63.xx -1.64 總資產(chǎn)報酬率（） 6.xx 5.97 6.xx 6.24 6.3 1.xx 8 8 3.3.

16、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) （1 1）以持續(xù)實現(xiàn)消除碘缺之危害為宗旨，以加強(qiáng)鹽業(yè)市場 管理、確保食鹽安全為目標(biāo)。繼續(xù)保持對涉鹽違法案件的打擊 力度，保持食鹽市場的良好秩序。繼續(xù)深入宣傳鹽業(yè)法規(guī)和碘 缺乏危害防治知識，提高廣大群眾食鹽安全和防范碘缺乏危害 （2 2） 結(jié)合我縣農(nóng)業(yè)大縣蔬菜種植優(yōu)勢，大力扶持蔬菜加工 合作社，努力擴(kuò)大腌制鹽銷售。同時，探討嘗試租地種植和與 廠家聯(lián)營深加工合作。 （3 3） 發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)渠道優(yōu)勢，實現(xiàn)渠道業(yè)務(wù)增值，大力發(fā)展非 鹽商品品經(jīng)營。著力做好酒業(yè)、日化產(chǎn)品、食用油等產(chǎn)品的推 廣宣傳，積極依托食鹽分銷網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，開拓經(jīng)營領(lǐng)域，實 現(xiàn)渠道增值。采取全方位、多渠道銷售方式，實現(xiàn)非鹽產(chǎn)

17、品市 場的全面發(fā)展。同時有重點的選擇市場潛力大、品牌效益好， 切實符合我縣實際消費市場的其他非鹽品種代理銷售，在逐步9 9 探索的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大品種，做大規(guī)模，提高企業(yè)的綜合實力 表 7 7- -1 XXXX1 XXXX 年（規(guī)劃期第五年）業(yè)務(wù)構(gòu)成表 業(yè)務(wù)名稱 權(quán)屬企業(yè) 資產(chǎn)總額 營業(yè)收入 利潤總額 凈資 產(chǎn)收 益率 （% 在崗職工 戶 數(shù) 比 重 （ % ） 金額 比重 (% ) 金額 比重 (% ) 金額 比重 (% ) 人 數(shù) （ 人 ） 比重 （%） 一.核心業(yè)務(wù)小計 425.71 78.68 xx75.2 80.95 24.68 75.52 xx.xx 25 80.65 1. XX業(yè)務(wù)

18、 （按業(yè)務(wù)分列） 425.71 78.68 xx75.2 80.95 24.68 75.52 xx.xx 25 80.65 食鹽銷售 425.71 78.68 xx75.2 80.95 24.68 75.52 xx.xx 25 80.65 二.發(fā)展業(yè)務(wù)小計 xx5.35 21.32 300 xx.xx 8 24.48 3.28 6 xx.35 三產(chǎn)業(yè)務(wù) xx5.35 21.32 300 xx.xx 8 24.48 3.28 6 xx.35 三.培育業(yè)務(wù)小計 四.機(jī)會業(yè)務(wù)小計 五.限制業(yè)務(wù)小計 合計 （4 4）主要任務(wù) 1 1、改造提升食鹽流通網(wǎng)絡(luò)，確保食鹽供應(yīng)安全 加強(qiáng)現(xiàn)代食鹽流通體系建設(shè)。推

19、動食鹽流通網(wǎng)絡(luò)合理布 局，優(yōu)化經(jīng)營1010 網(wǎng)點布局，倡導(dǎo)流通渠道扁平化、經(jīng)營模式多樣 化，建立節(jié)約型食鹽流通網(wǎng)絡(luò)。深入貫徹食鹽專營辦法等 鹽業(yè)法規(guī)，加強(qiáng)源頭管理，搞好市場巡查，嚴(yán)厲打擊涉鹽違法 活動，杜絕假冒偽劣食鹽和私鹽流入市場，為實現(xiàn)持續(xù)消除碘 缺乏危害提供有力保障。建立健全食鹽儲備管理體系，切實做 好食鹽儲備，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。完善食鹽質(zhì)量安全監(jiān) 測體系建設(shè)，保證食鹽供應(yīng)安全。 2 2、 積極開拓多品種鹽市場。積極維護(hù)發(fā)展好現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)終端 供應(yīng)，重點推銷市場前景好附加值高的低鈉鹽、澳鹽等多品種 鹽，加強(qiáng)宣傳力度，引導(dǎo)消費觀念，運用靈活的營銷政策，努 力提高高端鹽產(chǎn)品市場占有份額，進(jìn)一步豐富全縣鹽產(chǎn)品市 場，滿足消費者多樣化需求。 3 3、 加強(qiáng)人才