風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與控制管理制度【精選文檔】

1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與控制管理制度一、目的為貫徹落實(shí)國(guó)家“對(duì)易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制等一整套系統(tǒng)而科學(xué)的管理方法，去辨識(shí)危害、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、然后根據(jù)成本效益分析,針對(duì)企業(yè)所存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，進(jìn)一步提高公司安全生產(chǎn)事故防控能力，努力減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的損失和后果，期望達(dá)到以最少的成本獲得最大的安全保障目標(biāo).二、法律法規(guī)依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、沈陽(yáng)市開(kāi)展工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管實(shí)施方案(沈安監(jiān)發(fā)第29號(hào))等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)工作實(shí)際,制定本辦法。三、適用范圍本辦法

2、適用質(zhì)檢計(jì)量部范圍按安全風(fēng)險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn))可防可控的要求，開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)督考核等工作.四、危害辨識(shí)根據(jù)GB/LT1381692生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類(lèi)與代碼的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際,將生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、危害因素分為以下5類(lèi)。4。1物理性危險(xiǎn)、危害因素4。1。1試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施缺陷（試驗(yàn)設(shè)備接地銅牌接觸不良、接地桿損壞，試驗(yàn)設(shè)備接地線損壞、試驗(yàn)設(shè)備設(shè)施有其他缺陷等)4.1。2防護(hù)缺陷（試驗(yàn)區(qū)域無(wú)防護(hù)欄、設(shè)備防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、產(chǎn)品試驗(yàn)期間安全防護(hù)距離不夠、其他防護(hù)缺陷）4.1。3電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電擊、電火花、其他電危害）。4。1.

3、4噪聲危害、振動(dòng)危害。4.1.5電磁輻射（X射線、射線等)4。1.6運(yùn)動(dòng)物危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、料卷、板材、料盤(pán)、套筒滑動(dòng)、其他運(yùn)動(dòng)物危害）4.1.7明火發(fā)生火災(zāi)。4.1。8能造成灼傷的高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質(zhì))4。1。9能造成凍傷的低溫物質(zhì)（液氨、其他低溫物質(zhì)）4。1。10作業(yè)環(huán)境不良（安全過(guò)道缺陷、采光照明不良、通風(fēng)不良、缺氧、氣溫過(guò)高、氣溫過(guò)低，地面油滑、其他作業(yè)環(huán)境不良）4。1。11警示燈缺陷（試驗(yàn)用警示燈損壞、警示燈沒(méi)有聲音等缺陷）4。1.12標(biāo)志缺陷(無(wú)標(biāo)志、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志不清楚，其他標(biāo)志缺陷）4.2?；瘜W(xué)性

4、危險(xiǎn)、危害因素4。2。1易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆液體、其他易燃易爆性物質(zhì))4.2。2有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、其他有毒物質(zhì))4。2。3腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、其他腐蝕性物質(zhì)）4.3心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素4.3.1負(fù)荷超限（體力負(fù)荷超限、聽(tīng)力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷超限、其他負(fù)荷超限）4.3.2健康狀況異常從事禁忌作業(yè)。4。3.3心理異常(僥幸、麻痹、偷懶、逞能、莽撞、心急、煩躁、賭氣、自滿、好奇、冒險(xiǎn)、過(guò)度緊張等其他心理異常)4。3.4辨識(shí)功能缺陷（感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤、其他辨識(shí)功能缺陷）4。4行為性危險(xiǎn)、危害因素4。4。1指揮錯(cuò)誤（違章指揮、其他指揮失誤）4。4.

5、2操作失誤（誤操作違章作業(yè)、其他操作失誤）4.4。3監(jiān)護(hù)失誤4。4。4其他危險(xiǎn)、危害因素4.5。危害辨識(shí)的主要范圍4.5。1各單位危害辨識(shí)過(guò)程中，應(yīng)堅(jiān)持“橫向到邊、縱向到底、不留死角"的原則，對(duì)以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行辨識(shí)與分析。4。5。2質(zhì)檢計(jì)量部平面布局4.5。3裝配試驗(yàn)區(qū)域安全距離、計(jì)量化學(xué)品有害物質(zhì)、易燃易爆、危險(xiǎn)品設(shè)施布置，震動(dòng)測(cè)試噪聲、手持S光測(cè)試儀輻射、工藝流程布置、衛(wèi)生防護(hù)措施等。4。5.4生產(chǎn)工藝過(guò)程4。5.5物料（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài).4.5。6生產(chǎn)設(shè)備、裝置4.5。6.1機(jī)械設(shè)備:運(yùn)動(dòng)零部件和工件、操作條

6、件、檢修作業(yè)、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作。4.5。6.2試驗(yàn)電氣設(shè)備：斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作、靜電、雷電。4。5.6。3危險(xiǎn)性較大試驗(yàn)設(shè)備、沖擊發(fā)生器高處調(diào)試作業(yè)等。4。5。6.4毒物、噪聲、粉塵、輻射、高溫，低溫等有害作業(yè)部位4.5。6。5管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施，輔助生產(chǎn)設(shè)施4.5。6。6生產(chǎn)組織、生理、心理因素等。4。6事故原因4.6。1人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因，是管理缺欠，控制不力,缺乏知識(shí)，對(duì)存在的危險(xiǎn)估計(jì)錯(cuò)誤，或其他個(gè)人因素等基本原因的征兆。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.1任務(wù)5.1.1評(píng)價(jià)識(shí)別出的危害的危險(xiǎn)程度，確定不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，并給出優(yōu)先順序的排列。5。

7、2類(lèi)型5。2。1常用危害性事件的發(fā)生頻率和后果嚴(yán)重度來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，可用定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)兩種方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.3評(píng)價(jià)5。3.1各班組要根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)工作中的設(shè)備、設(shè)施、工藝、設(shè)備本身、環(huán)境、人員配置和管理方面辨識(shí)出的危害進(jìn)行判斷，并結(jié)合下表確定危害等級(jí)和后果嚴(yán)重程度的等級(jí).風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別危險(xiǎn)性含 義紅色難以控制危險(xiǎn)因素多且難以控制，一旦發(fā)生事故，將會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或群死群傷的。橙色控制難度較大危險(xiǎn)因素較多，管控難度較大,如發(fā)生事故，容易造成較大經(jīng)濟(jì)損失或發(fā)生多人傷亡事故的；黃色受控范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)在受控范圍內(nèi),如發(fā)生事故,容易造成一般經(jīng)濟(jì)損失或人員傷亡的;藍(lán)色受控范圍內(nèi)不容易發(fā)生事故風(fēng)險(xiǎn)在受控

8、范圍內(nèi),如發(fā)生事故，容易造成較小經(jīng)濟(jì)損失或人員傷害的；后果的嚴(yán)重程度及危險(xiǎn)性分級(jí)級(jí)別后果傷 亡 情 況紅色重大群死群傷橙色嚴(yán)重一人死亡或群傷黃色中等嚴(yán)重傷害、需住院診治藍(lán)色輕微僅需門(mén)診救治或簡(jiǎn)單包扎5。3。2在評(píng)價(jià)后果時(shí)除了考慮,人員傷亡之外,還應(yīng)考慮違反法律、法規(guī)的嚴(yán)重程度、對(duì)市場(chǎng)信譽(yù)和形象的影響，對(duì)環(huán)境造成的影響,設(shè)備損失大小等因素。5。3。3本部門(mén)按照公司下發(fā)的行業(yè)法律法規(guī)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等,制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，按照風(fēng)險(xiǎn)受控程度及可能造成危害的程度進(jìn)行分級(jí),原則上分為藍(lán)、黃、橙、紅四個(gè)等級(jí):藍(lán)色：風(fēng)險(xiǎn)在受控范圍內(nèi)，如發(fā)生事故，容易造成較小經(jīng)濟(jì)損失或人員傷害的；黃色:風(fēng)險(xiǎn)在受控范圍內(nèi)，如發(fā)生事故，

9、容易造成一般經(jīng)濟(jì)損失或人員傷亡的；橙色:危險(xiǎn)因素較多，管控難度較大，如發(fā)生事故,容易造成較大經(jīng)濟(jì)損失或發(fā)生多人傷亡事故的；紅色：危險(xiǎn)因素多且難以控制，一旦發(fā)生事故，將會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或群死群傷的。六.職責(zé)6.1各分管負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)管轄的各班組建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，實(shí)施安全生產(chǎn)精細(xì)化、規(guī)范化管理,不斷提升生產(chǎn)安全事故防控能力。6.1。1質(zhì)檢計(jì)量部總負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)有下列職責(zé)。6。1。2督促建立健全本部門(mén)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制。6.1.3督促建立風(fēng)險(xiǎn)管控檔案,制定和完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案等。6。1。4督促、檢查本部門(mén)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作.6。1.5

10、組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。6.2其他相關(guān)工作。6.2。1各分管負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際，組織所管轄的班組全體員工按照“全覆蓋”的要求,對(duì)每個(gè)崗位、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各班組區(qū)域內(nèi)工作現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，公司安全環(huán)保部協(xié)助、指導(dǎo)本部門(mén)各班組風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作。6.2.2質(zhì)檢計(jì)量部根據(jù)公司規(guī)定制定風(fēng)險(xiǎn)檢查制度，明確各級(jí)管理人員、技術(shù)室、辦公室、各班組、崗位等風(fēng)險(xiǎn)檢查責(zé)任人,對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備、班組、崗位的安全狀況進(jìn)行檢查，建立檢查檔案。對(duì)在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)當(dāng)按照隱患排查治理制度進(jìn)行處置和整改。6.2.2.1部門(mén)總負(fù)責(zé)人要定期參與檢查，每月檢查次數(shù)不少于2次，組織安全專(zhuān)題會(huì)不少于2

11、次，參會(huì)人員簽到確認(rèn)。6.2.2.2部門(mén)分管負(fù)責(zé)人要定期參與檢查,每月檢查次數(shù)不少于4次，組織安全專(zhuān)題會(huì)不少于2次，參會(huì)人員簽到確認(rèn)。6。2。2.3分管主任責(zé)任人要定期參與檢查,每月檢查次數(shù)不少于4次，組織安全專(zhuān)題會(huì)不少于4次，參會(huì)人員簽到確認(rèn).6。2.2。4各班組長(zhǎng)責(zé)任人在每天上崗前對(duì)本班組的設(shè)備、環(huán)境、人員進(jìn)行安全檢查,每天上崗前對(duì)員工進(jìn)行崗前安全教育，員工確認(rèn)崗前安全教育后簽字上崗。6.3各分管負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)本管轄區(qū)域的員工進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),使其了解風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)特性，熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度和相關(guān)安全操作規(guī)程,掌握本崗位的安全操作技能和應(yīng)急措施。6。4各分管責(zé)任人應(yīng)當(dāng)了解存本崗位的風(fēng)險(xiǎn)位置、區(qū)域

12、,設(shè)置明顯的告知標(biāo)志，將風(fēng)險(xiǎn)基本情況、危害特性以及可能引發(fā)的事故后果和應(yīng)急措施等信息，告知本班組員工和可能受影響的其他單位、區(qū)域及人員。7、管理7。1.1通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）,各班組要繪制展板上墻、任何班組和個(gè)人無(wú)權(quán)擅自撤消已確定的 危險(xiǎn)源(點(diǎn))或者放棄管理7.1.2對(duì)所有危險(xiǎn)源（點(diǎn))必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無(wú)損，因工作需要調(diào)整危險(xiǎn)源（點(diǎn)）負(fù)責(zé)人，應(yīng)在展板上及時(shí)更正。7。1。3各級(jí)管理者要按危險(xiǎn)源點(diǎn)的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源（點(diǎn))工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行操作.7.1.4各類(lèi)危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級(jí)安全檢查的重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，暫時(shí)不能解決的應(yīng)及時(shí)采取臨時(shí)

13、措施，并向上級(jí)管理部門(mén)反映情況.7。1。5凡屬高壓、高空、有毒等危險(xiǎn)作業(yè),必須有安全措施和專(zhuān)人負(fù)責(zé)。7。1.6凡在各類(lèi)危險(xiǎn)源(點(diǎn)）發(fā)生事故時(shí)，必須按“四不放過(guò)”的原則，對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理情況進(jìn)行調(diào)查,如果確屬危險(xiǎn)源(點(diǎn)）管理失控造成事故，將追究有關(guān)人員的責(zé)任,加倍處罰.8.風(fēng)險(xiǎn)控制8。1各班組通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以后，必須根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策。要嚴(yán)格按照“三定是：定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人，四不推時(shí)：查出的事故隱患，個(gè)人不推倒班組、班組不推到車(chē)間、車(chē)間不推到廠部、廠部不推到上級(jí)主管部門(mén)，五到位是：1、安全管理到位;2、安全隱患排查治理到位；3、安全制度執(zhí)行落實(shí)

14、到位；4、安全責(zé)任到位；5、安全培訓(xùn)到位"的原則進(jìn)行整改，按時(shí)保質(zhì)保量完成，不得以任何借口拖延拒絕對(duì)策的落實(shí)完成。8。2風(fēng)險(xiǎn)控制原則各班組應(yīng)在保證守法的前提下，根據(jù)職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)和本部門(mén)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力來(lái)確定是否要采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，并在選擇要采取措施的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，控制的投入和緊迫性應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)相匹配，應(yīng)采用成本-效益分析和成本-有效性分析.風(fēng)險(xiǎn)控制原則級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)水平措 施藍(lán)色安全的安全的，可以忽略黃色臨界的臨界，處于事故邊緣狀態(tài)，暫不能造成傷害，應(yīng)予排除或采取控制措施 橙色危險(xiǎn)的危險(xiǎn)的，會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施 紅色破壞性的破壞性的,會(huì)造成災(zāi)難性事故，必須立即排除8.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇8。3。1各班組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得到的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，要按優(yōu)先順序確定設(shè)計(jì)、維持和改善控制措施的行動(dòng)計(jì)劃,選擇控制措施時(shí)應(yīng)考慮下列因素。8。3.2如果可能，安全消除危害或消滅危害源，如：用安全品取代危害品。8.3。3如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如:工作中注意安全防范。8.3。4可能情況下，使工作適合人，如：考慮人的精神和體能等因素。