煙草小金庫自查自糾報告

1、煙草小金庫自查自糾報告煙草行業(yè)是最容易滋生腐敗，在小金庫這一塊要嚴(yán)抓。 下面小編為大家整理了煙草小金庫自查自糾報告，歡迎閱讀煙草小金庫自查自糾報告一 根據(jù)中共中央紀(jì)委監(jiān) 察部財政部審計署關(guān)于印發(fā)的通知 （中紀(jì)發(fā) 7 號）文件要 求，結(jié)合我縣局 （分公司 ）實(shí)際情況，對以來是否存在“小金 庫”情況進(jìn)行專項治理自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如 下：一、組織機(jī)構(gòu)（ 一 ） 縣局 （ 公司 ） 成立“小金庫”自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：副組長：成 員：、 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財務(wù)科，主任由財務(wù) 科長擔(dān)任。二、以來是否存在“小金庫”自查情況（ 一 ） 物資采購環(huán)節(jié)自查 我縣屬于卷煙純銷區(qū)不存在

2、煙葉基地建設(shè)資金、科技經(jīng) 費(fèi)轉(zhuǎn)移帳外及基建技改項目后的工程款，沒有物資采購、宣 傳廣告及各類保險等經(jīng)營業(yè)務(wù)中所發(fā)生的回扣，也不存在廢 品、廢料及包裝物物資處置后所產(chǎn)生的費(fèi)用。 以及以會議費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義虛列的費(fèi)用均不存在。（ 二 ） 資產(chǎn)出租自查我縣局（分公司 ）有閑置房屋 1 棟“勐啊經(jīng)營部” ，位于 縣鎮(zhèn)，原用于卷煙批發(fā)點(diǎn)，在卷煙批發(fā)實(shí)行“電話訂貨、電 子結(jié)算、上配貨、現(xiàn)代物流”后，將此房屋租給“縣興華商 貿(mào)有限責(zé)任公司” ， 至共計房租費(fèi)是元，收到的房租全額入 帳，各項稅金都已交納，帳務(wù)分別處理在 8 月 89 號憑證、 12月70號憑證。該房屋由縣局 （分公司 ）于收

3、回管理 （閑置）。（ 三 ） 專賣罰沒款自查1、專賣罰沒款共有案件 13 起，上繳財政局罰沒金額是 元，財政局安排義務(wù)補(bǔ)助金額是元，此筆金額于 12 月 21 日 轉(zhuǎn)入我縣分公司基本帳戶，帳務(wù)處理在12 月 64 號憑證作補(bǔ)貼收入。2、專賣罰沒款共有案件 6 起，上繳財政局罰沒金額是 元，財政局安排義務(wù)補(bǔ)助金額是元，此筆金額于 12 月 19 日 轉(zhuǎn)入我縣分公司基本帳戶，帳務(wù)處理在12 月 76 號憑證作補(bǔ)貼收入。3、專賣罰沒款共有案件 8 起，上繳財政局罰沒金額是 元，財政局安排義務(wù)補(bǔ)助金額是元，此筆金額于 12 月 24 日 轉(zhuǎn)入我分公司基本帳戶， 帳務(wù)處理在 12 月 187 號、188

4、 號憑 證作補(bǔ)貼收入。以上三年的專賣執(zhí)法案件所涉及的罰沒款全部由當(dāng)事 人存入財政局指定的專用帳戶，沒有轉(zhuǎn)移和私設(shè)“小金庫” 現(xiàn)象發(fā)生。（ 四 ） 廣告宣傳促銷自查1、通過自查的宣傳費(fèi)，主要是用于辦理煙草專賣零售 許可證的事項在普洱日報上進(jìn)行公告而產(chǎn)生的費(fèi)用。2、的宣傳費(fèi)，主要是許可證合理布局在廣播電視臺上 的宣傳，還有以海報、畫展、專欄等形式所產(chǎn)生的費(fèi)用。3、的促銷費(fèi)，主要是提升新品牌培育而產(chǎn)生的費(fèi)用。 以上均屬于正常開支，沒有以廣告、促銷、宣傳等費(fèi)的 名義虛列費(fèi)用。（ 五 ） 內(nèi)部管理的自查縣局（分公司 ）內(nèi)部管理部門，對縣局 （分公司）以來開展 的資產(chǎn)出租、專賣罰沒款、廣告宣傳促銷等費(fèi)用的

5、收支全程 進(jìn)行監(jiān)督管理，在監(jiān)督管理中，縣局 （分公司 ）沒有存在以這 些費(fèi)用設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。所有費(fèi)用的收支決定按照市局 （ 公司 ） 有關(guān)文件要求執(zhí)行，程序合法、規(guī)范。（ 六 ） 專項治理的自查 治理“小金庫”是維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)廉政建設(shè)，深入 開展反腐敗斗爭的一項重要措施，是深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展 觀活動的重要體現(xiàn)，通過自查我縣局 （分公司 ）已設(shè)立并公布 舉報電話，電話號碼 08798720918，建立舉報登記和查處督 辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待，事事有著落，切實(shí)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益以上是我縣局 （分公司 ）以來是否存在“小金庫”情況的 自查，通過對“六”個環(huán)節(jié)的自查，我縣局

6、（ 分公司 ）沒有違 反國家財經(jīng)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券 ） 及其形成的資產(chǎn)。沒有設(shè)立“小金庫” 。煙草小金庫自查自糾報告二 根據(jù)中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署關(guān)于印發(fā)的通知（ 中紀(jì)發(fā) XX7號） 和煙草行業(yè)開展“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案 以及安徽省煙草商業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實(shí)施方 案要求， 我公司高度重視， 認(rèn)真組織開展實(shí)施， 完成了 “小 金庫”專項治理自查自糾階段的工作?，F(xiàn)將工作情況匯報如 下：一、工作開展情況（ 一 ） 深入學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識 為貫徹落實(shí)國家局、省局“小金庫”專項治理工作會議 精神，我公司及時召開辦

7、公會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了會議精神，提 高了認(rèn)識， 深刻領(lǐng)會了治理 “小金庫” 的重要意義。 按照“更 加嚴(yán)格， 更加自律， 更加規(guī)范” 的要求， 認(rèn)真、扎實(shí)做好 “小 金庫”專項治理工作，從規(guī)范行業(yè)經(jīng)營管理秩序，保持行業(yè) 平穩(wěn)健康發(fā)展的角度， 進(jìn)一步深化對 “小金庫” 問題的認(rèn)識， 明確“小金庫”的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)清“小金庫”的危害，充 分認(rèn)識“小金庫”治理工作的長期性、復(fù)雜性和艱巨性，把 “小金庫”專項治理工作與全面規(guī)范梳理年活動結(jié)合起來， 與建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系結(jié)合起來，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng) 紀(jì)律，增強(qiáng)法制觀念。會議要求各單位、各部門要及時將會 議精神傳達(dá)給每位員工，全員參與，認(rèn)真做好“小金庫”專

8、 項治理工作。（ 二 ） 成立組織、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 為做好“小金庫”專項治理工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，我公司成 立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長由一 把手擔(dān)任，下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)專項治理的相關(guān)工作。同時明確 要求各區(qū)縣局、黃山煙草迎客松賓館、機(jī)關(guān)各部門要高度重 視，安排專人負(fù)責(zé)，確保“小金庫”專項治理自查自糾工作 取得實(shí)效。（ 三 ） 制定方案、明確要求根據(jù)煙草行業(yè)開展 “小金庫” 專項治理工作實(shí)施方案 以及安徽省煙草商業(yè)系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實(shí)施方 案，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定了黃山市煙草公司“小 金庫”專項治理工作實(shí)施方案 （黃煙 XX36 號） ，明確了此 次專項治理工作的目標(biāo)要求、 范

9、圍及內(nèi)容、 工作方法及步驟、 政策規(guī)定和具體要求。（ 四 ） 突出重點(diǎn)、注重實(shí)效 針對此次專項治理工作的內(nèi)容和“小金庫”的主要表現(xiàn)形式，我們對以下環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)自查：一是基建技改項目和 信息化等工程項目環(huán)節(jié) ; 二是物資采購環(huán)節(jié) ; 三是廣告宣傳 促銷環(huán)節(jié) ; 四是資產(chǎn)的出租環(huán)節(jié)和廢品、廢料及包裝物物資 的處置環(huán)節(jié) ; 五是專賣罰沒收入及返還環(huán)節(jié); 六是內(nèi)部管理環(huán)節(jié)。二、“小金庫”自查自糾情況 按照黃山市煙草專賣局 （公司） “小金庫”專項治理工 作實(shí)施方案要求，各單位、各部門負(fù)責(zé)人簽訂了防范和杜 絕“小金庫”承諾書，并指派專人負(fù)責(zé)，對“小金庫”的主 要表現(xiàn)形式和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹查， 自查面達(dá)

10、100%。通過自 查，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象。1、物資采購、宣傳廣告、工程項目招投標(biāo)與實(shí)施等經(jīng) 營管理活動， 嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行， 程序規(guī)范，監(jiān)督有力。2、按照文件規(guī)定要求，各類保險均在省局要求的保險 公司按商定的費(fèi)率辦理。3、工業(yè)企業(yè)宣傳促銷費(fèi)等嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范操作。4、煙箱、廢舊物資等資產(chǎn)處置，嚴(yán)格按照相關(guān)資產(chǎn)管 理辦法，簽訂合同，規(guī)范實(shí)施，及時入賬，如實(shí)納稅。07、08 年紙箱銷售收入分別為 152,745 元和 150,006 元，已按規(guī) 定入賬。5、08 年底，全市已租賃房產(chǎn) 23 處，全部按市局下發(fā)的 房屋租賃合同統(tǒng)一格式簽訂合同，按規(guī)定收取保證金，按期收取租金及代墊的水電費(fèi)等，

11、07、08 年度收取租金收入分別 為 769,130 元， 773,590 元，已按規(guī)定入賬。6、罰沒收入及財政返還款嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。7、各級工會經(jīng)費(fèi)均單獨(dú)開戶建帳，每年由審計科對其 經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行審計，各級工會均能按規(guī)定列支工會經(jīng)費(fèi)。8、未發(fā)現(xiàn)用各類手續(xù)費(fèi)返還設(shè)立“小金庫” 。個人所得 稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)均按規(guī)定入賬。9、未發(fā)現(xiàn)以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等名義 虛列費(fèi)用，套取資金現(xiàn)象。10 、未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉(zhuǎn)出資金及其他形式設(shè)立 “小金庫” 現(xiàn)象。三、下一步工作 為進(jìn)一步做好“小金庫”專項治理工作，我公司將按照 方案要求，緊密結(jié)合深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動、全面規(guī) 范梳理年活動、政 （ 企） 務(wù)公開工作、加強(qiáng)廉