某公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案

1、某公司人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案方案名稱人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案受控狀態(tài)編號(hào)一、總那么1 .目的為使企業(yè)人力資源治理資金的合理安排、有效使用，人力資源成木得到合理操縱，特制定本方案。2 .原那么在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情形的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原那么編制。3 .職責(zé)范疇(1)人力資源部負(fù)責(zé)年度贄用預(yù)算的編制。(2)各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。(3)木偵算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情形分析人力資源部通過(guò)收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情形數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使

2、用情形歷史數(shù)據(jù)玳位：萬(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目2005年2006年2007年偵算實(shí)際預(yù)算實(shí)際偵算實(shí)際招聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24職職員資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9社會(huì)保險(xiǎn)總額60587273.28483.5其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5總計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)能夠得出如下結(jié)論。1 .隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷熠長(zhǎng)及業(yè)務(wù)范畸的擴(kuò)展，每年公司需要聘請(qǐng)各類崗位職員，聘請(qǐng)費(fèi)用差不多以平均40%的速度遞增。2 .隨著公司職員總數(shù)的逐年增加，職職員資費(fèi)用支出平均以

3、30%的速度域增,3 .隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的提高及職員總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4 .依照我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值的不斷提高，木地區(qū)人均:資水平不斷提而，職員保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司職員總數(shù)的提高，公司每年繳納社會(huì)保險(xiǎn)總數(shù)差不多平均以每年20%的速度遞增。5 .其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。6 .公司人力資源治理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增,三、公司經(jīng)營(yíng)狀況分析1.公司2020年的進(jìn)展目標(biāo)為：連續(xù)以40%的增長(zhǎng)速度進(jìn)展。2,估坦新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。3 .估坦公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目上加大運(yùn)營(yíng)力度，銷售和研發(fā)人員會(huì)有所增加。4 .公

4、司相關(guān)人力資源治理制度、政策的調(diào)整對(duì)人力資源治理費(fèi)用的阻礙。四、2020年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整依照公司于2007年12月30日公布的2020年人力資源治理制度的規(guī)定，對(duì)相關(guān)人力資源治理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源治理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容聘請(qǐng)政策調(diào)整1. 2020年起，大力實(shí)行中高級(jí)人才內(nèi)部舉薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式職員的，每成功一名，獎(jiǎng)勵(lì)舉薦職員500元2. 2020年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查：研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查方法薪資福利政策調(diào)整1 .經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會(huì)批準(zhǔn)，2020年1月起增加職職員齡津貼,為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿

5、一年的每月增加20元工齡津貼2 .2020年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤(rùn)目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織職員春游、秋游各一次，贄用為每人200400元，視完成利潤(rùn)情形決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1.2020年起實(shí)行全面的目標(biāo)治理，公司依照各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情形進(jìn)行績(jī)效考核2. 2020年起建立部門經(jīng)理對(duì)下屬職員做書面評(píng)判的制度，每季度一次，讓職員及時(shí)了解上級(jí)對(duì)自己的評(píng)判，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)3. 2020年起建匯導(dǎo)核溝通制度，由直截了當(dāng)上級(jí)在每月考核終止時(shí)進(jìn)行溝通4. 2020年加強(qiáng)對(duì)考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性職員培訓(xùn)政策調(diào)整1. 2020年起新進(jìn)職員的

6、上崗培訓(xùn),除了制度培訓(xùn)之外,增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試C考試合格方可上崗2. 2020年起治理培訓(xùn)由人力資源與專職治理人員合作開展，培訓(xùn)分治理層和一樣職員培訓(xùn)兩部分3. 2020年起為了鼓舞職員在業(yè)余時(shí)刻參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn),經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡情愿與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、2020年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1.聘請(qǐng)費(fèi)用預(yù)算,如下表所示。聘請(qǐng)費(fèi)用預(yù)算表中位：元校園聘請(qǐng)講座費(fèi)用打算對(duì)本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次超用500元，共計(jì)3000元參加人才交流會(huì)參加交流會(huì)3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會(huì)及校園聘請(qǐng)會(huì)的宣傳材料

7、合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)聘請(qǐng)會(huì)在XXX聘請(qǐng)網(wǎng)站上刊登聘請(qǐng)信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合計(jì)22300元2.培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算2007年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬(wàn)元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)職員的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，估量2020年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬(wàn)元。3 .職職員資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%運(yùn)算和增加職員15人運(yùn)算，全年工資支出預(yù)算為302萬(wàn)元。4 .職員福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬(wàn)元（由行政部預(yù)算并組織），職員的各項(xiàng)福利費(fèi)用偵算為312萬(wàn)元。5 .社會(huì)保險(xiǎn)金2007年社會(huì)保險(xiǎn)金共交納83.5萬(wàn)元，按20%遞增，木年度社會(huì)保險(xiǎn)金總領(lǐng)為10002萬(wàn)元。6 .人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素.留出預(yù)備費(fèi)2萬(wàn)元，以備發(fā)生預(yù)算外支出。7 .20