速凍水餃的質(zhì)量手冊

1、思念速凍水餃制造有限公司質(zhì)量手冊文件編號：QM-001版本：A版編寫:日 期：審核：張三 日期批準(zhǔn)：李四 日期：分發(fā)編號：000000000分發(fā)日期:2013-05-14頒布令根據(jù)中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗檢疫法、 中華人民共和國食品衛(wèi)生法 ， 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO9001:2000和HACCPU證標(biāo)準(zhǔn)的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)， 滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。各部門、各車間，每個員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。為貫徹執(zhí)行ISO9001：

2、 2000質(zhì)量管理手冊要求 ，加強(qiáng)對衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊的貫徹落實.目錄章節(jié)號內(nèi)容發(fā)布令目錄手冊說明術(shù)語1企業(yè)概況2組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限3手冊章節(jié)與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對照表4質(zhì)量管理管理體系總要求4.2.14.2.24.2.34.2.4文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5.管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針5.4.15.4.2策劃質(zhì)里目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5.5.15.5.25.5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評審6資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境章節(jié)號內(nèi)容7.產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有美的過程設(shè)計和開發(fā)采購7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生

3、產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進(jìn)總則8.2.18.2.28.2.38.2.4監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附錄1程序文件清單附錄2部門職責(zé)分配矩陣表附錄3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)手冊說明下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。2. 1 GB/T190012000idtISO9001:20(® 量管理體系要求2. 2 GB/T190

4、002000idtISO9000:20(®量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP1-1996,REV(1997) HACC琳系及其應(yīng)用準(zhǔn)貝 U所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9(1： 2( 時，本標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。術(shù)語1、本手冊采用ISO9(： 2( 中的術(shù)語和定義。1. 企業(yè)概況鄭州思念食品有限公司是中國最大的專業(yè)速凍食品生產(chǎn)企業(yè)之一，其前身可溯源到1997 年成立的河南省思念速凍食品有限公司。經(jīng)過近十年的持續(xù)發(fā)展，目前以3( 萬噸的年生產(chǎn)能力領(lǐng)先于國內(nèi)同行。思念工業(yè)園區(qū)位于鄭州市金水區(qū)，占地近 3( 畝， 產(chǎn)品超過2( 個花色品

5、種，據(jù)媒體資料顯示，思念產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率達(dá)2(%以上思念食品的品牌影響力、生產(chǎn)能力、銷售總量均位居全國同行業(yè)前列，思念公司湯圓類產(chǎn)品被農(nóng)業(yè)“部綠色食品發(fā)展中心認(rèn)定為“綠色食品”，思念品牌的湯圓、餃子獲得中國名牌”稱號。公司以“創(chuàng)新生活，奉獻(xiàn)民眾”為核心理念，以“食澤民生，業(yè)潤社會”為經(jīng)營理念，以“冷為中心，同心擴(kuò)張，國際知名企業(yè),顧客信賴品牌”為發(fā)展目標(biāo) ，必將成就更大的輝煌。2.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)副總財 務(wù) 部車問倉庫化 驗 室企管副總行政副總質(zhì) 檢 部行政部動力科各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限各崗位職責(zé)與權(quán)限見相關(guān)文件?？偨?jīng)理a）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)近期和遠(yuǎn)期規(guī)劃；b）負(fù)責(zé)確定組織

6、機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)，落實主要崗位人選；c）負(fù)責(zé)落實內(nèi)部溝通；d）緊緊圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，協(xié)調(diào)銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)、檢驗等工作；e）應(yīng)向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)；f）應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；g）負(fù)責(zé)制定并落實本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目 標(biāo);管理者代表a）負(fù)責(zé)建立、實施和維持本企業(yè)的質(zhì)量管理手冊；b）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理手冊的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c）在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；d）就本企業(yè)質(zhì)量管理手冊的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)；- -生產(chǎn)副總主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。-

7、-行政副總主管行政部，協(xié)調(diào)行政部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- -企管副總主管質(zhì)檢部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。主管財務(wù)部，協(xié)調(diào)財務(wù)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- -人事副總主管人事部，協(xié)調(diào)人事部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。-人事部1） 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理；2） 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作3） 參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。綜合部1）辦公場所和車輛的歸口管理；2）負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口控制；3）負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理；4）負(fù)責(zé)銷售工作的歸口管理及顧客滿意調(diào)查工作；生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和GMP、SSOPC件的制定、組織與落實2） 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸

8、口管理。3）負(fù)責(zé)倉儲管理；4）與本部門職責(zé)相關(guān)的過程管理。質(zhì)檢部1） 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；2） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的歸口管理；4） 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理；2.手冊章節(jié)與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表章節(jié)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款對照發(fā)布令目錄手冊說明2術(shù)語1企業(yè)概況2組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限3手冊章節(jié)與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)存對照表4質(zhì)量管理體系總要求4.2.1件 要 求文總則4.2.14.2.2一體化管理手冊4.2.24.2.3文件控制4.2.34.2.4記錄控制4.2.45管 理 職 責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針策劃5.4.2職責(zé)、權(quán)限與溝通5.

9、5.3管理評審6資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施作業(yè)環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)（刪減）采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.17.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2 （刪減）7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.37.5.4顧客財產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5監(jiān)視和測量裝置的控制8測 量 分 析 和 改 進(jìn)總則8.2.1監(jiān)視和測量顧客滿意8.2.18.2.2內(nèi)部審核8.2.28.2.3過程的測量和監(jiān)視8.2.38.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視8.2.4不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)4. 質(zhì)量管理體系總要求應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以

10、實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。在實施本標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)各條款時，應(yīng)做到：a）識別質(zhì)量管理手冊所需的過程及其在組織中的應(yīng)用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務(wù)以及危害識別與控制等。b）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，具體見手冊的相關(guān)章節(jié)及相關(guān)支持性文件。c）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，見本手冊第6 章的規(guī)定。d）監(jiān)視、測量和分析這些過程，具體見本手冊章的規(guī)定。e）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)，按照質(zhì)量管理手冊文件的規(guī)定實施，采取糾正和預(yù)防措施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

11、量管理手冊。具體見本手冊章的規(guī)定；文件要求4.1.1 總則本企業(yè)在貫徹ISO9001： 2000版時，應(yīng)組織人員，編制下列文件：a）形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊第 0 章前言和年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。本公司編制文件時，遵循下列基本要求： 體系文件的各個層次間、文件與文件之間應(yīng)做到層次清楚、接口明確、結(jié)構(gòu)合理。 文件要符合公司的實際情況，易于理解并有良好的適應(yīng)性和可操作性。 文件中需要引用其他文件時，應(yīng)注明引用文件的名稱或編號，以便查詢。4.1.2 質(zhì)量手冊1、在編寫質(zhì)量管理手冊中明確質(zhì)量管理手冊的范圍：本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍水餃a.本手冊覆蓋的過程為：速

12、凍水餃的生產(chǎn)和銷售b.刪減聲明：1）由于本企業(yè)速凍水餃的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或顧客的要求進(jìn)行加工,不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā),所以對標(biāo)準(zhǔn)過程進(jìn)行刪減；2）由于我公司的產(chǎn)品加工過程的所有工序產(chǎn)品或成品在交付或使用前都能夠采取適當(dāng)?shù)霓k法進(jìn)行質(zhì)量檢驗，所以目前不存在特殊過程。因此刪減標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款。3）本企業(yè)不因?qū)?biāo)準(zhǔn)條款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任。c.本手冊覆蓋的部門為：除財務(wù)之外的所有部門。2、在編寫一體化管理手冊時，應(yīng)包括對某項控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?.1.3 文件控制本公司編制文件控制程序，對文件進(jìn)行控制。文件的控制包括：a、文件應(yīng)委托能勝任人員編

13、制。b、文件批準(zhǔn)前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。c、文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的。d、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不適用，或質(zhì)量管理手冊范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時，需對文件進(jìn)行評審，依評審結(jié)果修改文件，并再次批準(zhǔn),產(chǎn)品停產(chǎn)1 年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時，應(yīng)對該產(chǎn)品的技術(shù)文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應(yīng)的紅印章標(biāo)識：“受控”/“作廢” 。f、文件更改時，為確保所有相關(guān)文件更

14、改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。受控文件如有丟失，應(yīng)及時報告發(fā)放部門，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)，不得自行復(fù)印。g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應(yīng)做好修改記錄。文件經(jīng)多次修改，或大幅度改動時，應(yīng)考慮換版，應(yīng)發(fā)放新版本，收回所有無效版本并做好收回記錄。4.1.4 記錄控制管理要點(diǎn)（ 1） 綜合部負(fù)責(zé)編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門/ 歸檔人、保管部門 /保管人、保存期限。（ 2） 所有記錄應(yīng)清晰、真實、完整、不得涂改，并應(yīng)有記錄人員的簽字，必要時，應(yīng)有復(fù)核人員的簽名。（ 3）各職能部門應(yīng)按程序的規(guī)定負(fù)責(zé)填寫本部門的記錄，并予以編號。（ 4） 每個月各部門應(yīng)將本部門上一個月的記錄集中成冊。每

15、個季度歸檔一次，記錄按月存放，便于檢索。（ 5）記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。（ 6）各職能部門應(yīng)按“記錄清單”規(guī)定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經(jīng)管理者代表審核后銷毀。5.管理職責(zé)管理承諾向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過宣傳、培訓(xùn)和會議等方式， 向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工食品安全衛(wèi)生質(zhì)量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A、通過意識培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。B、總經(jīng)理通過質(zhì)量管理手冊的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具

16、體要求以確保顧客滿意。C、企業(yè)通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足1）規(guī)定銷售部門（綜合部）的職責(zé)之一是：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前， 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審履約能力；建立溝通渠道，調(diào)查顧客滿意度，分析解決顧客的抱怨與不滿。質(zhì)量方針方針：強(qiáng)化系統(tǒng)管理；確保食品安全；實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；滿足顧客要求；強(qiáng)化內(nèi)外部溝通，保證信息的傳遞和利用。1 3.1 管理要點(diǎn)5 3.1.1 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求：a、與組織的宗旨相適應(yīng)；b、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進(jìn)；c、提供制訂和評審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的框架。6 3.1.2制訂的流程，規(guī)定如下：a、總經(jīng)理

17、負(fù)責(zé)起草食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。b、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會,討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。5食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解綜合部負(fù)責(zé)制作 “食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳板， 并固定在我公司的醒目位置， 并采取會議、培訓(xùn)等方式，確保每一個員工知道我公司的要求并作為行動準(zhǔn)則。策劃1 .4.1 質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)：出廠食品質(zhì)量安全合格率100%；員工培訓(xùn)計劃執(zhí)行率100%；速凍水餃監(jiān)督抽查合格率100%;顧客意見及信息反饋處理率100%；CCP按計劃監(jiān)控率100%、監(jiān)控合格率98%;糾偏執(zhí)行率100%，驗證合格率100%；質(zhì)量管理體系自我評價每年不少于1 次；HACC林系驗證每年

18、2次。管理要點(diǎn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)（ 1）關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的要求：1） 企業(yè)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定，并與食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針保持一致。2） 總經(jīng)理應(yīng)確保在我公司的相關(guān)職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。3）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。4）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。2 .4.2質(zhì)量管理手冊的策劃3 質(zhì)量管理手冊策劃應(yīng)滿足食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。4 在對質(zhì)量管理手冊的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理手冊的完整性。5 1 在下列情況，應(yīng)對質(zhì)量管理手冊進(jìn)行變更：a、初次建立質(zhì)量體系；b、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故

19、；c、 ISO9001： 2000標(biāo)準(zhǔn)d、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化：食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂；機(jī)構(gòu)調(diào)整；新技術(shù)的采用；e、外部環(huán)境發(fā)生變化：法律法規(guī)修訂；顧客滿意度需要提升；有新合同、新需求。當(dāng)體系發(fā)生變更時，應(yīng)評審與更改質(zhì)量管理手冊文件，在文件更改前應(yīng)按舊文件執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。職責(zé)、權(quán)限與溝通3.5.1 職責(zé)和權(quán)限（ 1）本公司為了使質(zhì)量管理體系工作充分、有效地實施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司組織結(jié)構(gòu)圖（ 2）本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（溝通）。（ 3）本公司組織結(jié)構(gòu)圖、各部門的職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見第（ 4）本公司各崗位的職責(zé)和權(quán)

20、限見相關(guān)的崗位描述。（ 5）本公司結(jié)合ISO9001： 2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“部門職責(zé)分配矩陣表” （見附錄2） 。（ 6）本公司通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其它部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為質(zhì)量管理水平的提高作出貢獻(xiàn)。3.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見第章。3.5.3 內(nèi)部溝通1 管理要點(diǎn)1 1 溝通的內(nèi)容有：a、職責(zé)、權(quán)限的溝通；b、信息溝通。5 2 溝通的方式有：a）辦公會議；b）專題會；c）現(xiàn)場會；d）工作聯(lián)系單；e）看板、標(biāo)語；f）文件傳閱、發(fā)布；1 2辦公會議:總經(jīng)理不定

21、期召開辦公會議，討論、 協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形成會議紀(jì)要。1 3 專題會/現(xiàn)場會a）若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會商討對策并形成會議紀(jì)要。b）針對重要技術(shù)和質(zhì)量問題，總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關(guān)人員通報質(zhì)量問題, 并商討對策、形成會議紀(jì)要。c）如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關(guān)鍵設(shè)備突然故障、采購物資突然供應(yīng)不上，總經(jīng)理應(yīng)立即組織召開專題會解決。1 4看板、標(biāo)語通過看板、標(biāo)語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律/法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。通過看板、標(biāo)語， 讓員工認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。1 5文件傳閱、發(fā)布通過文

22、件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。管理評審1 管理要點(diǎn)1 1 管理評審的內(nèi)容：應(yīng)評審質(zhì)量管理手冊持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)評審質(zhì)量管理手冊改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。1 2管理評審方式：開“管理評審會議”。1 3 管理評審頻次：一般每年一次，間隔不得超過12 個月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)追加評審次數(shù)：a、體系初次建立、或體系有較大變更時（文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整） ；b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整時；c、 顧客有嚴(yán)重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時；d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)

23、滑坡；e、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。1 4 管理評審記錄：應(yīng)形成“管理評審會議紀(jì)要”，按 4.2.4 記錄的控制所作的規(guī)定保存；6.資源管理資源的提供1 管理要點(diǎn)1 1 我公司規(guī)定,在實施時，必須根據(jù)下列2 條配備資源：a、策劃所必須提供的人力資源、設(shè)施；b、改進(jìn)所必須提供的人力資源、設(shè)施；1 2配備的方式：1) 資源使用部門提出 “人力資源需求計劃”、 “硬件需求計劃”， 報主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源：即企業(yè)為質(zhì)量管理手冊策劃和實現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。硬件需求：包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。62 人力資源1 管理要點(diǎn)：1 1 人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊”。1

24、2人事部負(fù)責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡歷、證件、培訓(xùn)記錄等。1 3 為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應(yīng)組織編制崗位工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定崗位職責(zé)和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位任職資格應(yīng)從 4 個方面考慮即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時進(jìn)行評審，有不適宜的情況應(yīng)更新。1 4人事部負(fù)責(zé)組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。1 6 在制訂“崗位任職資格”時、在進(jìn)行“崗位評價”和培訓(xùn)計劃時，必須考慮員工應(yīng)認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。1 7 關(guān)于培訓(xùn)的實施，按下表的規(guī)定進(jìn)行，并按4.2.4記錄的控制所作的規(guī)定保存反映

25、員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能的有關(guān)記錄。63 基礎(chǔ)設(shè)施1 管理要點(diǎn)1 1 生產(chǎn)設(shè)備的管理1 1 1 設(shè)備采購需求的提出和批準(zhǔn)1 1 2 設(shè)備的采購1 1 3 設(shè)備的驗收1 1 4設(shè)備使用及人員培訓(xùn)1 1 5 設(shè)備的日常維護(hù)、修理、清潔1 1 6設(shè)備的檢修1 1 7 設(shè)備的報廢1 2生產(chǎn)用具的管理1 3 檢測設(shè)施的管理：1 4通訊設(shè)施的管理：1 5運(yùn)輸車輛的管理：1 6 供水、供暖、供電、廠房的管理：作業(yè)環(huán)境1 內(nèi)容與要求1 1 生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)組織人員，根據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中對環(huán)境的要求、設(shè)備對環(huán)境的要求、工作人員對環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到：- -綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良

26、好- -防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒- -配置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生- -食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中規(guī)定的其他要求。第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn)7 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 管理要點(diǎn)本公司策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并在必要時，對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進(jìn)行更改。在策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程時，本公司將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 所需的過程、文件和資源。 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。當(dāng)特定的產(chǎn)品、項目和合同的要求與現(xiàn)有的要求不同時，本公司將按質(zhì)量計劃控制程序的要求對這些特定的產(chǎn)品、項目和合同進(jìn)行策劃，并形

27、成質(zhì)量計劃。7 2 與顧客有關(guān)的過程1 管理要點(diǎn)1 1 聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑：a、投標(biāo)；b、洽談；1 2確認(rèn)業(yè)務(wù)的方式：a、雙方簽訂書面合同；b、接受顧客傳真的書面訂單；c、接受顧客的口頭或電話訂貨1 3 綜合部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對之進(jìn)行評審。1 3 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列4 條：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)要求；d）本企業(yè)確定的任何附加要求。1 4 1 關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通：a、銷售人員負(fù)

28、責(zé)編寫產(chǎn)品宣傳材料、負(fù)責(zé)聯(lián)系廣告；b、銷售人員負(fù)責(zé)了解競爭對手的產(chǎn)品開發(fā)、銷售情況；c、銷售人員負(fù)責(zé)了解消費(fèi)者的心態(tài)。1 4 2 關(guān)于問詢：銷售人員應(yīng)熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進(jìn)行記錄。1 4 3 關(guān)于合同或訂單的處理，包括對其修改：a、綜合部負(fù)責(zé)接收顧客關(guān)于合同或訂單的變更信息，應(yīng)發(fā)“合同變更單” ，只需組織涉及部門參加評審，并將評審結(jié)果和處理意見告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應(yīng)通知相關(guān)部門變更文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。b、若我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應(yīng)及時填寫“合同變更單”，與顧客 聯(lián)絡(luò)，并得到顧客認(rèn)可。1 4 4 關(guān)于顧客反饋，包括顧客抱

29、怨：1） 對于顧客口頭或電話方式反饋的問題，綜合部應(yīng)將用戶的抱怨/用戶反饋的意見在“客戶投訴意見表”上進(jìn)行登記。2） 每年 1 次發(fā)送 客戶滿意度調(diào)查表， 懇請顧客使用后將存在問題及改進(jìn)建議反饋我公司。當(dāng)在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問題發(fā)生時，由綜合部反饋給總經(jīng)理， 由營銷經(jīng)理落實調(diào)查、落實顧客反饋不合格品的處理意見、落實內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。本地24 小時內(nèi)回復(fù)，外地48 小時內(nèi)回復(fù)。7 3 設(shè)計和開發(fā)（刪減）7 4 采購1 管理要點(diǎn)1 1 供應(yīng)商（含蔬菜基地和肉品廠）的評價根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度（即采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響）和供應(yīng)商按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、

30、評價、重新評價的準(zhǔn)則。1 1 1 選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。1 1 2 評價、重新評價的時機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商：隔一年重新評價一次。1 1 3 評價、重新評價的方法：綜合部組織編制“供應(yīng)商評價準(zhǔn)則”。評價的內(nèi)容應(yīng)包括：a、產(chǎn)品的重要程度-采購物資分成2類：關(guān)鍵物資、一般物資；b、供應(yīng)商能力的要求；c、評價的準(zhǔn)則；d、評價結(jié)果的要求；e、重新評價的準(zhǔn)則。綜合部應(yīng)根據(jù)評價準(zhǔn)則填寫供應(yīng)商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入“合格供應(yīng)商名單”。1 2采購流程由生產(chǎn)、 技術(shù)和采購員分別與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購產(chǎn)品的要求，采購員應(yīng)根據(jù)儲存量、

31、訂貨，或與供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”落實采購，或用口頭方式落實供應(yīng)商供貨。1 3 采購信息我公司的供銷協(xié)議、采購?fù)ㄖ獑螒?yīng)表述擬購的產(chǎn)品，有下列要求時應(yīng)予以表述：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，考慮對供方提供產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求、產(chǎn)品加工程序、過程和設(shè)備的要求等；b）對供方人員資格的要求；c）質(zhì)量管理手冊的要求，考慮對供方的質(zhì)量保證要求，標(biāo)明所需要遵從的質(zhì)量管理手冊要求；實施上述采購資料前應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。1 4采購產(chǎn)品的驗證組織應(yīng)確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，方法通常包括：試用測試、性能測試、規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其它合

32、適的驗證等，見8.2.4章節(jié)；a）我公司若規(guī)定在供應(yīng)商貨源處驗證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。目前，我公司按文件產(chǎn)品的測量和監(jiān)視作進(jìn)貨檢驗。b）若銷售合同規(guī)定顧客在供應(yīng)商貨源處驗證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。c）顧客的驗證既不能免除我公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧 客的拒收。7 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7 5 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1 管理要點(diǎn)1 1 為確保生產(chǎn)部門獲得表述產(chǎn)品特性的信息，我公司規(guī)定如下：1 1 1 控制“生產(chǎn)指令”和生產(chǎn)進(jìn)度銷售人員簽訂銷售合同后，由專人按合同填寫生產(chǎn)計劃表通知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)

33、按產(chǎn)品的定單及庫存量安排生產(chǎn)，下達(dá)生產(chǎn)計劃單，每批統(tǒng)計生產(chǎn)任務(wù)完成情況，填寫生產(chǎn)報表。1 1 2 控制生產(chǎn)現(xiàn)場的“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)”生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)產(chǎn)品工藝給生產(chǎn)人員。1 2必要時，獲得“作業(yè)指導(dǎo)書”，我公司規(guī)定如下：a、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序、特殊工序。b、對于關(guān)鍵工序、特殊工序，技術(shù)人員應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。1 3 使用適宜的設(shè)備應(yīng)按文件產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、 資源提供和基礎(chǔ)設(shè)施配備、使用適宜的設(shè)備。1 4獲得和使用監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按文件監(jiān)視和測量裝置的控制獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。1 5實施監(jiān)視和測量應(yīng)按文件過程的測量和監(jiān)視、 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗產(chǎn)品。7 5 2 過程確認(rèn)（刪減）7 5 3

34、標(biāo)識和可追溯性1 管理要點(diǎn)11 產(chǎn)品標(biāo)識的管理11 1 成品：按產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定標(biāo)識，通常采用外包裝及食品標(biāo)簽等方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號、有效期等。在包裝記錄中記載標(biāo)簽人員。112 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)做到清晰、正確和完整。113 若產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識丟失或模糊不清時，應(yīng)通知管理部門重新標(biāo)識。12狀態(tài)標(biāo)識的管理應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。規(guī)定如下：121狀態(tài)標(biāo)識分四種：待檢、合格、不合格、待處理。122對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標(biāo)識。1 2 3 原輔材料檢驗或驗證后，應(yīng)給原輔材料做好相應(yīng)的標(biāo)識： “合格”或“不合格” 。對于直接進(jìn)入“指定存放合格品的貨架

35、或合格區(qū)”的合格品可不另做標(biāo)識。124 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離擺放并做好相應(yīng)的標(biāo)識： “不合格”。125 成品檢驗后，應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識：“合格”或“不合格”。126 短時間內(nèi)不能處理的不合格品，做“待處理”標(biāo)識。127 對無狀態(tài)標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門懸掛上 “待檢”標(biāo)識，并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進(jìn)行標(biāo)識。1 3 追溯要求通常，采取對產(chǎn)品的批號進(jìn)行追溯；當(dāng)用戶有追溯要求時，可根據(jù)客戶名稱、 生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的 “生產(chǎn)日期、 編號或顧客名稱、批號等”實現(xiàn)追溯。75 4 顧客財產(chǎn)5 管理要點(diǎn)51 顧客提供的原輔材料：511質(zhì)檢員負(fù)責(zé)應(yīng)按文件產(chǎn)品的測量和監(jiān)視關(guān)于

36、“進(jìn)貨檢驗”的要求檢查顧客提供的原輔材料，按文件標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識、并注明顧客。512倉庫保管員應(yīng)對顧客提供的原輔材料單獨(dú)建帳立卡。513在驗證、儲存和投產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)顧客提供的原輔材料質(zhì)量有問題，綜合部應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，經(jīng)顧客認(rèn)可后，按認(rèn)可意見處理。75 5 產(chǎn)品防護(hù)1 管理要點(diǎn)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。本公司在內(nèi)部生產(chǎn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，按產(chǎn)品防護(hù)控制程序的要求做好產(chǎn)品的防護(hù)工作，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的防護(hù)工作包括：（ 1 ）做好產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識，

37、防護(hù)標(biāo)識可包括發(fā)貨標(biāo)識、運(yùn)輸標(biāo)識、請勿淋雨標(biāo)識等。（ 2）采用適宜的方法搬運(yùn)，防止產(chǎn)品的損壞。（ 3）根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)陌b材料，采取適當(dāng)?shù)陌b方法，以保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。（ 4）做好產(chǎn)品的貯存和保護(hù)工作，以防產(chǎn)品變質(zhì)和損壞。7 6 監(jiān)視和測量裝置的控制1 1 配置：質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工工藝規(guī)定的監(jiān)視和測量要求及測量范圍和測量精度、提出監(jiān)視和測量裝置的配置申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。1 2采購、驗收：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購，計量管理員負(fù)責(zé)落實檢定，檢定不合格不準(zhǔn)入庫。1 3 出入庫管理：a、計量員負(fù)責(zé)給監(jiān)視和測量裝置編號。b、計量員負(fù)責(zé)建立“監(jiān)視和測量裝置臺帳”。1 4為確保測量結(jié)果有效，規(guī)定如下：1 4

38、 1 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整：需要調(diào)零的監(jiān)視和測量裝置，每次使用前應(yīng)調(diào)零。1 4 2 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整：對于調(diào)零用之樣件也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。除維修外，不得將監(jiān)視和測量裝置拆開。1 4 3 在搬運(yùn)、維護(hù)、儲存期間防止損壞或失效：搬運(yùn)方法（防振、防碰） 、 儲存環(huán)境（溫度、濕度）、 維護(hù)措施（防銹、防塵）應(yīng)合適。第 8 章 測量、分析和改進(jìn)總則應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a、證實產(chǎn)品的符合性，具體見8.2.1和、章節(jié)；a、 確保質(zhì)量管理手冊的符合性，具體見8.2.2和章節(jié)；b、 持續(xù)質(zhì)量管理手冊的改進(jìn)有效性。這包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，具體

39、見和章節(jié)。8 2 監(jiān)視和測量82 1 顧客滿意度1 管理要點(diǎn)1 1 綜合部負(fù)責(zé)發(fā)“顧客滿意度調(diào)查表”請顧客評價，表格發(fā)放范圍應(yīng)為重點(diǎn)顧客。1 2評價的內(nèi)容應(yīng)包括：a）產(chǎn)品質(zhì)量b）服務(wù)質(zhì)量c） 價格及其他1 3 調(diào)查的頻次: 一次/一年5 4 綜合部應(yīng)對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析：a）可采用排列圖/分布圖分析顧客滿意度的變化趨勢b）分析顧客在那些方面最不滿意c）負(fù)責(zé)將顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果和分析結(jié)果報總經(jīng)理。1 5按 8.5.1 規(guī)定實施持續(xù)改進(jìn)。由綜合部根據(jù)處理結(jié)果或進(jìn)度（未處理完成時）回復(fù)顧客。8 2 2 內(nèi)部審核1 管理要點(diǎn)1 1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審方案：1 1 1 策劃的依據(jù)：a、擬審核的過程；b、

40、區(qū)域的狀況和重要性；c、以往審核的結(jié)果。1 1 2 策劃的方式：質(zhì)檢部編制“年度內(nèi)部審核計劃”，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。1 1 3 策劃的內(nèi)容，應(yīng)包括：a、審核的準(zhǔn)則；b、審核的范圍；c、審核的頻次：一般一年一次，遇下列情況，應(yīng)追加頻次：d、審核的方法。1 2內(nèi)審員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性：a、內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，審核人員不應(yīng)審核自己的工作。b、內(nèi)審前，應(yīng)編制“檢查表”，內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的事實，不管是符合還是不符合， 均應(yīng)在 “檢查表”上作記錄，以證明那些是符合的，證明那些是不符合的。c、內(nèi)審員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不符合項填入不符合報告內(nèi)，不符合項應(yīng)讓受審核部門主管簽

41、名確認(rèn)。1 3 內(nèi)審結(jié)束后，由審核組組長編寫內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)給受審核部門，受審核部門應(yīng)按8.5.2規(guī)定實施糾正措施。1 4審核組應(yīng)按8.5.2規(guī)定驗證所采取的糾正措施、糾正效果，并在不符合報告糾正措施跟蹤驗證欄上記錄。8 2 3 過程的測量和監(jiān)視1 管理要點(diǎn)應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理手冊的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正或糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。1 1 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的測量和監(jiān)視按規(guī)定對食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測量和統(tǒng)計。若未能達(dá)到目標(biāo)，應(yīng)進(jìn)行分析，并按8.5.2規(guī)定實施糾正和

42、預(yù)防措施。1 2管理者代表組織質(zhì)檢部或內(nèi)審員不定期進(jìn)行工作檢查，重點(diǎn)檢查各部門所歸口管理的過程的控制情況，并填寫工作檢查記錄，若不符合規(guī)定要求，應(yīng) 進(jìn)行分析，并按8.5.2規(guī)定實施糾正措施。8. 2. 4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視1管理要點(diǎn)(1)本公司按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序的要求在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階 段對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已得到滿足。(2)應(yīng)保存符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。各類產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄應(yīng)標(biāo)明有 權(quán)放行產(chǎn)品的人員。(3)除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，當(dāng)合同有約定時，還應(yīng)得到顧客的 批準(zhǔn)，否則在策劃的安排圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8. 3不合格品控制1管理要點(diǎn)1. 1不

43、合格品應(yīng)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控 制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定如下：a、如果原輔材料不合格，保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識、記錄，隔離不合格品，檢查員 填寫“不合格品評審單”，下處置結(jié)論。b、工序檢驗：作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)作好“不合格”標(biāo)識、隔離。發(fā)現(xiàn)個 別不合格品檢查員有權(quán)在現(xiàn)場直接處理。發(fā)現(xiàn)批量性不合格，檢查員負(fù)責(zé)填“不 合格品評審單”并提出處理意見報生產(chǎn)部長審批。c、如果成品檢驗不合格，檢查員負(fù)責(zé)作好“不合格”標(biāo)識、隔離。發(fā)現(xiàn)輕 微不合格品檢查員有權(quán)在現(xiàn)場直接處理。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重性不合格，檢查員負(fù)責(zé)填“不 合格品評審單”并提出處理意見報生產(chǎn)部長或總經(jīng)理審批。1. 2不

44、合格品經(jīng)評審后可作如下處置：a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工；b)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，降級、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如拒收(采購物資)、報廢等；返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗并記錄。8. 4數(shù)據(jù)分析管理要點(diǎn)1. 1根據(jù)8.2.1、監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，如顧客反饋。列出我公司應(yīng)統(tǒng)計、分析的數(shù)據(jù)及頻次、責(zé)任部門。1. 2明確數(shù)據(jù)分析的要求序 號統(tǒng)計項目收集數(shù)據(jù)統(tǒng)計 部門統(tǒng)計記錄頻次審核1原輔材料 的交貨質(zhì) 量供方供貨業(yè) 績記錄保管員供方供貨業(yè)績記 錄情況分析每季 一次管理者 代表2食品安全 衛(wèi)生質(zhì)量 目標(biāo) 完成情況檢驗記錄等質(zhì)檢部目

45、標(biāo)考核表產(chǎn)品 質(zhì)狀況分析每季一次管理者 代表3內(nèi)審情況內(nèi)審/、符合 報告及糾正 情況管理者 代 表內(nèi)審/、符合項分 布表一次/一 年管理者 代表4用戶滿思 度用戶滿意度 調(diào)查表綜合部用戶滿意度調(diào)查 情況分析一次/一 年管理者 代表5其他各部門之監(jiān) 視內(nèi)容各部門統(tǒng)計技本不定期管理者 代表8. 5改進(jìn)9. 5. 1持續(xù)改進(jìn)1管理要點(diǎn)（1）本公司按持續(xù)改進(jìn)控制程序的要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高質(zhì)量管理體系的有效性。（2）本公司在實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)時，將充分利用下列活動與 方法： 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為改進(jìn)活動提供準(zhǔn)則及方向。通過內(nèi)外部溝通、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出 適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排。 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)措施。 實施糾正、預(yù)防措施以實現(xiàn)改進(jìn)。8. 5. 28. 5. 3糾正和預(yù)防措施1管理要點(diǎn)1. 1糾正措施A類問題，必須按下列步驟實施糾正措施