分公司質(zhì)量管理體系文件

1、機(jī)電與智能化分公司質(zhì)量管理體系文件1、質(zhì)量目標(biāo)為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，分公司圍繞集團(tuán)公司機(jī)關(guān)質(zhì)量管理工作總體部署，特制 定如下目標(biāo)：（1） 單位工程合格率100%產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格率100%技術(shù)服務(wù)作業(yè)質(zhì)量合格率達(dá) 到 100%（2）用戶滿意率95%顧客滿意度90分以上；（3）強(qiáng)檢計量器具周期檢定率達(dá)到 100%（4）重大及以上質(zhì)量事故為零；（5）工序（分項工程）一次合格率 90%。2、質(zhì)量管理體系總要求分公司嚴(yán)格依據(jù)引用的標(biāo)準(zhǔn)建立和保持質(zhì)量管理體系，有四大主要過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、分析和改進(jìn)。2.1分公司通過對質(zhì)量管理體系過程的識別及其在項目范圍內(nèi)的應(yīng)用，確定這些過程的相 互關(guān)

2、聯(lián)和相互作用。2.2分公司質(zhì)量管理體系主要過程包括：項目策劃、資源投入、市場信息收集、招投標(biāo)、 合同洽談與簽訂、深化設(shè)計、采購、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行、監(jiān)視和測量、竣工交驗、服務(wù)等， 其過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用如圖示：2.3分公司編制和保持質(zhì)量管理體系文件，對過程的輸入、輸出及所需開展的活動和投入 的資源做出明確規(guī)定，并給出過程控制的準(zhǔn)則和方法。2.4分公司通過項目策劃、識別和表述施工管理全部過程，包括過程輸入、輸出及所需開 展的活動和應(yīng)投入的資源，并據(jù)此編制和實施項目管理策劃書、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃 等文件。2.5 分公司通過對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析，對發(fā)現(xiàn)或潛在的不合格 項采取

3、必要的糾正和預(yù)防措施，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3、文件要求3.1 分公司依據(jù)引用標(biāo)準(zhǔn)的要求將質(zhì)量管理體系文件化。為確保文件的有效性，分公司依 據(jù)集團(tuán)文件管理辦法 ，對適用的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。 質(zhì)量管理體系文件包括：（1）質(zhì)量計劃；（2）質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理流程，作為質(zhì)量管理體系手冊的支持性文件，規(guī)定了質(zhì)量 管理活動的職責(zé)、權(quán)限和工作流程等；（3）作業(yè)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、策劃書、設(shè)計文件、圖樣、質(zhì)量管理 體系活動所產(chǎn)生的記錄等文件。3.2 質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃依據(jù)貫標(biāo)管理體系手冊（ QESM-201）3 ，引用標(biāo)準(zhǔn)和國家、行業(yè)、地方 政府主管部門頒布的適用法律法規(guī)及建

4、筑裝飾產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行編制和保持，其內(nèi)容包 括：（1）質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)；（2）質(zhì)量管理體系范圍的表述；（3）各系統(tǒng)管理制度、管理流程和專業(yè)管理手冊的引用；（4）管理體系過程之間的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的表述。3.3 文件控制為確保文件得到控制，分公司按照公司及集團(tuán)文件管理辦法，對文件的分類、編 制、標(biāo)識、收發(fā)、批準(zhǔn)、修改和作廢等明確了控制要求，確保：（1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；（2）必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)；（3）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別；（4）在使用處可獲得適用文件的有效版本；（5）文件保持清晰，易于識別；（6）外來文件得到識別，并控制其分發(fā)、

5、傳閱范圍；（7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。3.4 記錄控制分公司依據(jù)集團(tuán)公司記錄管理辦法，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期 限和處置等明確了控制措施，做到所有的記錄保持清晰、易于識別和檢索，以提供符合工 程要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4、管理職責(zé)4.1 管理承諾4.1.1 分公司按照集團(tuán)管理體系方針做出以下承諾：（ 1） 守法的承諾：項目實施過程中，嚴(yán)格遵守工程相關(guān)法律法規(guī)；（ 2） 滿足顧客要求和期望的承諾：認(rèn)真履行合同約定，充分識別并在法規(guī)和其他要求允 許的條件下滿足客戶要求；（ 3） 污染預(yù)防的承諾；（ 4） 持續(xù)改進(jìn)的承諾

6、；（ 5） 預(yù)防事故、保護(hù)員工健康的承諾。4.1.2 分公司通過以下活動，確保實現(xiàn)上述承諾：（ 1） 向分公司及各項目全員傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；（ 2） 嚴(yán)格貫徹集團(tuán)質(zhì)量管理方針；（ 3） 建立和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo)，對進(jìn)場材料按照民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī) 范的要求進(jìn)行見證取樣復(fù)試；（ 4） 進(jìn)行質(zhì)量管理評審；（ 5） 配置有效資源。4.2 以顧客為關(guān)注焦點 分公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到充分識別，并在法規(guī)和其他要求 允許的條件下予以滿足，同時通過設(shè)計、策劃、運(yùn)行控制、監(jiān)視測量、評審改進(jìn)等環(huán)節(jié)不 斷提高顧客滿意程度。4.3 管理體系方針以人為本，安全環(huán)保

7、，不斷提升品質(zhì) 誠信經(jīng)營，過程精品，持續(xù)創(chuàng)造價值 釋義：本方針主要是根據(jù)質(zhì)量、安全和環(huán)境管理體系的總體要求，結(jié)合集團(tuán)的使命和核心 價值觀演繹而來。 以人為本和安全環(huán)保， 體現(xiàn)集團(tuán)在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的要求， 對內(nèi)做到尊重、關(guān)心、愛護(hù)員工，為員工營造健康、舒適的工作環(huán)境，提高員工幸福指數(shù)； 對外做到預(yù)防污染、節(jié)約能源、安全發(fā)展，為人類的生存和可持續(xù)發(fā)展承擔(dān)相應(yīng)的社會責(zé) 任，為人類生活品質(zhì)的不斷提升做出貢獻(xiàn)。誠信經(jīng)營和過程精品，體現(xiàn)集團(tuán)在遵守國家法 律法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)上，始終堅持從客戶的角度為其提供高品質(zhì)的服務(wù)，從而創(chuàng)造裝 飾價值。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)量管理體系策劃分公司對質(zhì)量管

8、理體系和所開展的管理活動進(jìn)行策劃， 以滿足質(zhì)量管理目標(biāo)的要求。 包括：（1）依據(jù)引用標(biāo)準(zhǔn)要求對管理體系過程進(jìn)行策劃（包括流程設(shè)計與再造），建立并保持 文件化的質(zhì)量管理體系；（2）根據(jù)質(zhì)量管理目標(biāo)評審結(jié)果，發(fā)現(xiàn)差距，策劃質(zhì)量管理體系改進(jìn)計劃，達(dá)到持續(xù)改 進(jìn)的目的；（3）當(dāng)質(zhì)量管理體系某一過程變更時，及時進(jìn)行評審并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管 理體系的完整性。4.4.2 法律法規(guī)的識別和評價 為確保分公司適用的法律法規(guī)得到有效識別并遵守，分公司根據(jù)集團(tuán)法律法規(guī)管理 辦法，對法律法規(guī)進(jìn)行識別、評價，編制了分公司適用法律法規(guī)清單。分公司適用 的法律法規(guī)層次范圍為：（ 1） 法律：全國人民代表大會和全國

9、人民代表大會常務(wù)委員會制定的法律，全國人民代 表大會常務(wù)委員會作出的法律解釋；（ 2） 行政法規(guī)：國務(wù)院根據(jù)憲法和法律制定的行政法規(guī)；（ 3） 地方性法規(guī)、自治條例和單行條例：省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常務(wù) 委員會制定的地方性法規(guī)；經(jīng)濟(jì)特區(qū)所在地的省、市的人民代表大會及其常務(wù)委員 會制定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)法規(guī)；民族自治地方的人民代表大會制定的自治條例和單行條 例；（ 4） 規(guī)章：國務(wù)院各部、委員會、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機(jī) 構(gòu)制定的部門規(guī)章；省、自治區(qū)、直轄市和較大的市的人民政府根據(jù)法律、行政法 規(guī)和本省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)制定的地方政府規(guī)章；（ 5） 其它：有

10、關(guān)國際公約、各級地方政府和上級主管部門的有關(guān)要求、地方和相關(guān)行業(yè) 的有關(guān)要求、非法規(guī)性文件和通知。4.4.3 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4.4.3.1 分公司在各個相關(guān)職能和崗位上建立質(zhì)量管理目標(biāo)，管理目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量 要求所需的內(nèi)容，以及對持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的承諾。質(zhì)量管理目標(biāo)具體 明確、是可考核的，并與集團(tuán)管理方針保持一致。4.4.3.2 分公司以經(jīng)過評審和批準(zhǔn)的公司管理策劃書等文件方式明確工作目標(biāo)指標(biāo)和管TlTt ）亠理方案。4.4.3.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編制依據(jù)：（ 1） 集團(tuán)的管理體系方針；（ 2） 國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；（ 3） 相關(guān)方的期望和要求；（

11、4） 項目的重要環(huán)境因素和重大危險源；（ 5） 技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。4.4.3.5 分公司對質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解，并定期進(jìn)行考核評價，確保目標(biāo)實現(xiàn)。當(dāng)客觀 情況發(fā)生變化時，項目及時組織調(diào)整和更新目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，并履行相應(yīng)的審批手 續(xù)。4.5 管理評審4.5.1 總則為確保分公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，分公司每季度組織會議 對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評價。4.4.2 評審輸入（1）內(nèi)部和外部審核結(jié)果；（2）顧客反饋；（3）過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的現(xiàn)狀；（4）法規(guī)和其他要求遵守情況的評價；（5）項目目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)程度及適宜性；（6）上次管理評審報告確定

12、措施的實施情況及效果；（7）可能影響質(zhì)量管理體系策劃的各種變更、相關(guān)方的要求、改進(jìn)的建議等方面的信息。4.4.3 評審輸出（1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施；（3）資源需求的措施；（4）分公司各項目質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性的評價及進(jìn)一步提高的需求（實 現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾）；（5）質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；（6）實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾（目標(biāo)、指標(biāo)和其他要素的修改有關(guān)的決策和行動）；（7）可能會考慮的其他的必要的輸出。5、資源管理5.1 分公司及時識別并提供質(zhì)量管理體系所需的各種資源（包括質(zhì)量管理體系各個過程運(yùn) 作所需要的資源、持續(xù)改

13、進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所需要的資源、環(huán)境變化引起的資源需求 等），確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，最終達(dá)到顧客滿意的目的。5.2 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（包括軟件、硬件和支持性服務(wù)）、工作環(huán)境、信息 資源、專項技能、技術(shù)和財力資源等。6、采購管理6.1 采購過程 分公司采購分為物資采購、勞務(wù)分包采購和專業(yè)分包采購三類。項目依據(jù)物資管理 辦法、勞務(wù)分包管理辦法和專業(yè)分包管理辦法的要求實施對物資供應(yīng)商、勞務(wù) 分包商和專業(yè)分包商的選擇、評價及管理，并保留相關(guān)工作記錄。6.2 采購信息為確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求， 采購文件（主要指招標(biāo)文件及合同） 包含必要的信息：（1）采購策劃 /計劃/ 合同（包括

14、產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量及質(zhì)量、交付期要求）；（ 2） 過程能力鑒定及設(shè)備要求；（ 3） 人員資格要求；（ 4） 質(zhì)量管理體系要求；（5）供方的資信狀況、供貨 / 管理能力、認(rèn)證情況等；（ 6） 以往與供方的合作歷史及評價等。6.3 采購驗證 采購驗證依據(jù)物資管理辦法、勞務(wù)分包管理辦法、專業(yè)分包管理辦法、項目管理手冊等文件的要求，采用多種方式進(jìn)行，包括：進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和試驗、查驗 供方提供的合格文件、在供方貨源處進(jìn)行檢驗和驗證、分包工程的檢驗評定等。7、生產(chǎn)管理7.1 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制7.1.1 基本要求生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程質(zhì)量直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。分公司按照集團(tuán)項目管理手冊， 從以下幾個方面實現(xiàn)對生

15、產(chǎn)和服務(wù)的過程控制：（ 1） 通過對顧客要求的評審、圖紙會審、技術(shù)交底、施工合同交底等過程，獲得所有與 項目生產(chǎn)和服務(wù)要求有關(guān)的信息；（ 2） 策劃對項目質(zhì)量產(chǎn)生影響的所有生產(chǎn)和服務(wù)過程，界定關(guān)鍵過程和特殊過程。必要 時，編制施工組織設(shè)計，并進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)操作人員作業(yè)；（ 3） 使用適合于生產(chǎn)和服務(wù)過程所需要的施工機(jī)具和設(shè)備，并有計劃地維護(hù)這些施工機(jī) 具和設(shè)備，以確保其生產(chǎn)能力；（ 4） 配置并使用合適的監(jiān)視和測量裝置， 對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量；（ 5） 對工程施工過程、采購產(chǎn)品的放行、竣工交付和交付后的活動進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂啤?.1.2 特殊過程控制 項目特殊過程主要包括焊

16、接、隱蔽工程、防水工程等，對項目特點和檢驗條件在編制 施工組織設(shè)計（方案）時確定特殊過程，并對其進(jìn)行鑒定和監(jiān)控，方法包括：（ 1） 對過程能力進(jìn)行預(yù)先鑒定， 對操作人員進(jìn)行考核， 對設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制， 必要時對設(shè)備進(jìn)行鑒定；（ 2） 建立作業(yè)指導(dǎo)書，按作業(yè)指導(dǎo)書的要求實施監(jiān)視和測量；（ 3） 特殊過程實施后若因過程條件發(fā)生變化時，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)；（ 4） 保存相關(guān)記錄。7.1.3 標(biāo)識和可追溯性 為有效識別工程施工過程中各分項工程及其狀態(tài)，避免混淆，同時實現(xiàn)過程的可追溯性， 分公司按照集團(tuán)項目管理手冊對產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識做出以下要求：（ 1） 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中做好產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識

17、，對易混淆、難識別的產(chǎn)品必須標(biāo) 識；（ 2） 有追溯性要求的產(chǎn)品必須標(biāo)識，且只能有唯一性標(biāo)識；（ 3） 經(jīng)監(jiān)測的產(chǎn)品均要標(biāo)識，監(jiān)測狀態(tài)變化后，標(biāo)識應(yīng)隨之變更；（ 4） 保持唯一性標(biāo)識記錄和必要的產(chǎn)品標(biāo)識記錄；（ 5） 對施工設(shè)備、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行管理；（ 6） 可追溯的范圍包括采購產(chǎn)品、施工半成品以及與之相關(guān)的記錄等。7.1.4 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)包括原材料、 半成品、安裝設(shè)備等產(chǎn)品的組成部分以及特殊設(shè)備的檢測儀器、 顧客提供給項目經(jīng)理部使用的臨時房屋、施工設(shè)備和建設(shè)單位提供的專有施工技術(shù)、個人 信息等。各單位及項目經(jīng)理部應(yīng)建立顧客財產(chǎn)清單，并根據(jù)項目管理手冊辦理顧客財 產(chǎn)驗收、保

18、管、維護(hù)等工作，如發(fā)生丟失、損壞或不適用、不合格情況時，應(yīng)及時向顧客 報告并與顧客協(xié)商處理。所有與顧客財產(chǎn)相關(guān)記錄均應(yīng)保存。7.1.5 進(jìn)度控制施工進(jìn)度控制是指在既定的工期內(nèi)，編制最優(yōu)的施工進(jìn)度計劃，在執(zhí)行該計劃的過程 中，經(jīng)常檢查實際進(jìn)度情況，將其與計劃進(jìn)度相比較，若出現(xiàn)偏差，要分析產(chǎn)生的原因和 對工期的影響程度， 制訂補(bǔ)救措施調(diào)整或修改原計劃， 不斷重復(fù)循環(huán)， 直至工程竣工驗收 施工項目進(jìn)度控制的總目標(biāo)是確保施工項目按既定工期目標(biāo)履約。進(jìn)度控制應(yīng)按照生產(chǎn) 計劃與統(tǒng)計工作管理辦法和項目管理手冊要求做到：（ 1） 建立分公司項目進(jìn)度控制的組織系統(tǒng)，完善管理制度；（ 2） 施工前，在進(jìn)行項目管理

19、策劃時，同時對項目進(jìn)度控制進(jìn)行策劃；（ 3） 項目進(jìn)度管理目標(biāo)應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定的承包內(nèi)容及項目管理策劃要求將各項工作進(jìn)度 逐月進(jìn)行分解和安排，制訂相應(yīng)的施工進(jìn)度計劃；（ 4） 進(jìn)度控制計劃應(yīng)根據(jù)項目規(guī)模采取分級方式進(jìn)行編制、審批和控制檢查；（ 5） 加強(qiáng)過程控制，及時檢查，發(fā)現(xiàn)偏差及時予以糾正；（ 6） 分階段對項目進(jìn)度控制進(jìn)行總結(jié)和評價，制訂改進(jìn)措施；（ 7） 在進(jìn)度計劃完成后，應(yīng)及時進(jìn)行總結(jié)。7.1.6 成本管理 分公司按照集團(tuán)項目商務(wù)策劃管理辦法、項目成本管理辦法、項目結(jié)算管 理辦法及項目管理手冊等相關(guān)要求，從項目承包合同簽訂、過程及完工結(jié)算等全過 程進(jìn)行項目成本管理和分析。7.1.7 科

20、技管理 分公司按照集團(tuán)科技管理辦法、專利管理辦法、工程建設(shè)工法管理辦法等文件要求對科技工作進(jìn)行管理。8、測量、分析和改進(jìn)8.1 總則為證實產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，分公司依據(jù)集團(tuán)相關(guān) 制度，對所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃和實施。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意監(jiān)視和測量分公司依據(jù)集團(tuán)工程投訴、回訪及保修管理辦法、質(zhì)量管理條例顧客滿意 度調(diào)查及竣工工程的回訪及保修等制度，對顧客滿意監(jiān)視和測量相關(guān)要求制定了實施細(xì) 則，具體由項目經(jīng)理組織實施。顧客滿意監(jiān)視和測量信息來源包括：（1）顧客滿意度調(diào)查；（2）竣工驗收的相關(guān)數(shù)據(jù)；（3）顧客信函、電話記錄、傳真；（4

21、）顧客組織的檢查、評比、會議；（ 5）工程質(zhì)量信息；（6）行業(yè)主管、小業(yè)主、媒體報導(dǎo)等信息。8.2.2 內(nèi)部審核分公司按照集團(tuán)內(nèi)部審核要求對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。嚴(yán)格按照集 團(tuán)內(nèi)部審核管理辦法組織實施，確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，確保各項質(zhì)量管理 活動得到有效實施和控制。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 過程監(jiān)測包括對質(zhì)量管理活動過程、資源提供過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量、分析 和改進(jìn)過程實施監(jiān)測，依據(jù)集團(tuán)管理制度匯編和項目管理手冊等文件對生產(chǎn)經(jīng)營 各個過程監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限和頻次進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定，檢查內(nèi)容主要包括：（ 1） 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況；（ 2） 集團(tuán)及公

22、司各項管理制度及文件執(zhí)行情況；（ 3） 組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)及各項目標(biāo)指標(biāo)的落實情況；（ 4） 對集團(tuán)和公司重點關(guān)注事項的落實和整改情況。8.2.3.2 項目監(jiān)督檢查分為集團(tuán)總部對項目監(jiān)督檢查、公司對項目監(jiān)督檢查、項目經(jīng)理部 自查三個層次，監(jiān)督檢查方式包括匯報、總結(jié)、報表、報告會、評審、查看資料、調(diào)研等。8.2.3.3 項目日常檢查、定期的例行檢查和不定期專項檢查等方式實現(xiàn)對項目各生產(chǎn)經(jīng)營 過程的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；8.2.3.4 合規(guī)性評價為了履行遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾，分公司按集團(tuán)法律法規(guī)管理辦法要求 定期對法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行評價，并保存相關(guān)記錄。8.2.3

23、.5 內(nèi)部控制 分公司接受集團(tuán)的內(nèi)部審計，主要是從投資收益角度對項目的運(yùn)營情況進(jìn)行評價，內(nèi) 部監(jiān)察通過對項目員工履行職責(zé)的過程進(jìn)行監(jiān)察，達(dá)到促進(jìn)和規(guī)范員工履職行為的目的。 項目接受監(jiān)督部門的檢查并保留相關(guān)記錄，并按要求對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。8.2.4 施工質(zhì)量檢查與驗收8.2.4.1 分公司按照集團(tuán)工程質(zhì)量管理條例、項目管理手冊等文件要求，對本項 目施工質(zhì)量檢查與驗收（包括分包工程）進(jìn)行驗收。8.2.4.2 分公司對施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃， 編制了 檢驗試驗計劃 ，對質(zhì)量檢查的依據(jù)、 內(nèi)容、人員、時機(jī)、方法和記錄作出了詳細(xì)要求，經(jīng)批準(zhǔn)后實施。8.2.4.3 分公司依據(jù)檢驗試驗計劃，對原材

24、料、半成品、工序、分部分項工程等產(chǎn)品 進(jìn)行檢查，單位工程竣工前按公司要求進(jìn)行內(nèi)部驗收。在質(zhì)量檢查未完成或有關(guān)報告未收 到前，不放行產(chǎn)品和交付使用。8.2.4.4 分公司按照策劃保留檢查和驗收相關(guān)記錄，并按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資 料，并確保歸檔的工程資料符合工程檔案管理相關(guān)規(guī)定。8.3 不合格品（項）控制8.3.1 為確保不合格品得到識別和控制， 以防止其非預(yù)期的使用或交付， 項目按照集團(tuán)質(zhì) 量管理條例、質(zhì)量獎罰管理辦法、 項目管理手冊等制度，對不合格品（原材料、 半成品、外協(xié)件中的不合格品或工序、分項分部工程和成品檢驗中未能滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律法 規(guī)、合同及其他要求的情況）進(jìn)行管理和控制。8.3.2 分公司對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審和處置，必要時制定糾正和預(yù)防措施，具 體按照項目管