管理-制度安全標(biāo)準(zhǔn)管理制度臺帳記錄及其他資料

1、安全標(biāo)準(zhǔn)管理制度、臺帳、記錄及其他資料（一）安全生產(chǎn)規(guī)章制度（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2）安全培訓(xùn)教育制度；（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度；（5 ）安全作業(yè)管理制度（含八大危險作業(yè)） ；（6）危險化學(xué)品安全管理制度；（7 ）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 （可做成一個通用制度，特種設(shè)備安全管理制度、安全防護設(shè)施 ）（8 ）安全投入保障制度（安全生產(chǎn)費用管理制度） ；（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10 ）事故管理制度（包括事故報告制度） ；（11 ）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；（12 ）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13 ）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14 ）劇毒化學(xué)品安全管理

2、制度 ;（15 ）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；（16 ）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17 ）消防管理制度；（18 ）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度） ；（19 ）特種作業(yè)人員管理制度。其他制度： 1、安全生產(chǎn)委員會（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）章程；2、安全責(zé)任考核制度（應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等） ；3、風(fēng)險評價程序或指導(dǎo)書；4、重大危險源管理制度；5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的管理制度；6、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度；7、關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度；8、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；9、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢管理制度；10 、承包商管理制度；11 、供應(yīng)商

3、管理制度；12 、變更管理制度；13 、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；14 、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度；15 、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度；16 、應(yīng)急救援管理制度。（二）工作臺帳1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳（設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè) 施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗臺帳） ；其中：（1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、 生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價格等內(nèi)容）（2）重要設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相 關(guān)因素（劇毒化學(xué)品、重大危險源、重要環(huán)境因素、

4、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重 要連帶影較大范圍影響） 、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實施情況等內(nèi)容） （3）特種設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編 號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容） ；（4）建構(gòu)筑物臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計 使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容） ；（5 ）安全設(shè)施臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容）；（6）監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓 力表、溫度計、液位計等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格

5、型號、測量范圍、 精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容） ；2、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼器等； 欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容） ；3、防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、 數(shù)量、保管負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取時間、使用維護情況等內(nèi)容） ；4、個體防護用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況） ；5、安全警示標(biāo)識臺帳（包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點、設(shè)置時間、數(shù)量、維護 責(zé)任人等內(nèi)容）；6、滅火器材臺帳（欄目設(shè)置同上） ；7、事故臺帳（內(nèi)容包括事故時間

6、、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、 事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容） ；8、隱患整改臺帳（應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負(fù) 責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項目內(nèi)容） ；9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等 內(nèi)容）；10 、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳）?11 、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設(shè)備、設(shè)施，應(yīng) 急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患 評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費用等） ；12 、新職

7、工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或 部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時（廠級、車間、班組） 、考試績 廠級、車間、班組 ）；13 、特種作業(yè)人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、 培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復(fù)審時間、發(fā)證編號等內(nèi)容） ；14 、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺帳（企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術(shù)人員的 教育情況，）；15 、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設(shè)置應(yīng)包括培訓(xùn)類別、培訓(xùn)時間、 培育對象、考核情況、講課人等內(nèi)容）16 、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳（廠級、車間級） ；17 、安全生

8、產(chǎn)獎懲管理臺帳（廠級、車間級） ；18 、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監(jiān)測點、監(jiān)測結(jié)果等內(nèi)容）；19 、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機構(gòu)等 內(nèi)容）；20 、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學(xué)登記臺帳等，原則上有記錄就應(yīng)有管理臺帳。（三）檔案1、重大危險源檔案（包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報 告、檢測報告等）；2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（五定） 竣工驗收報告）；3、特種設(shè)備檔案（包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、 注冊登記證、定期檢驗檢測報告等） ；4、從業(yè)

9、人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓(xùn)登記表，包括姓名、身份、 培訓(xùn)時間（開始時間、結(jié)束時間） 、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容） ；5、關(guān)鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；6、承包商檔案（包括承包商資格預(yù)審、選擇，承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價、 續(xù)用等資料）；7、供應(yīng)商檔案（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險 等資料）；8、化學(xué)品檔案（包括 1、化學(xué)品普查表 2、化學(xué)品建檔登記表 3、危險性不明的化學(xué)品鑒別 分類報告（若有） 4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽

10、 5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù) 和危害）；9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括 1、職業(yè)病危害項目申報表， 2 、 職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng) 急救援預(yù)案， 3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案， 4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、 評價結(jié)果（報告），5、職業(yè)病防護設(shè)施臺帳， 6 、勞動者個人防護用品臺帳） ；10 、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（包括 1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史， 2 、相應(yīng)作業(yè) 場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果， 3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況， 4 、職業(yè)病診療等勞動 者健康資料）。（四）計劃、總結(jié)1、年度安全工作計劃（公司及所有部門均應(yīng)有計劃，公司的計劃應(yīng)包括安全投入計劃，當(dāng)然 安全投入計劃也可

11、單列） ；2、年度綜合檢修計劃（含安全設(shè)施檢維修計劃，計劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人 員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進度） 、檢修方案；3、安全培訓(xùn)教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）?4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃） ；5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應(yīng)有個總計劃可納入安全工作計劃）；6、班組活動計劃（可每季度制定） ；7、隱患整改計劃（方案） ；8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié)；專項安全活動結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。（五）應(yīng)急預(yù)案及演練1、事故應(yīng)急救援預(yù)案；2、重大危險源應(yīng)急預(yù)案 （可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并， 即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案） ；3

12、、關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案（現(xiàn)場處置方案） 。公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個有機整體。4、應(yīng)急預(yù)案評審記錄；5、應(yīng)急預(yù)案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄） ；6、應(yīng)急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄） ；7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄；8、應(yīng)急演練方案；9、應(yīng)急演練記錄；10 、應(yīng)急演練效果評價報告；（六）原始記錄1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等） ；2、廠、車間值班記錄；3、安全目標(biāo)完成的考核記錄；4、安全責(zé)任考核記錄（安全獎懲原始記錄）?5、作業(yè)活動清單； 6、設(shè)備設(shè)施清單；7、工作危害分析（ JHA ）及風(fēng)險評價表（記錄） ；8、安全檢查表分析（SCL）及風(fēng)險評價

13、表（記錄）;（危害辨識及風(fēng)險評價清單或報告）9、重大風(fēng)險及控制措施清單；10 、風(fēng)險評價結(jié)果培訓(xùn)記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中） ；11 、年度風(fēng)險評價（評審）及風(fēng)險控制效果評審（檢查）記錄（報告） ；12 、重大危險源定期檢測（報告）記錄；13 、重大危險源評估報告；14 、重大危險源監(jiān)控記錄；15 、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄） ；16 、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；17 、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達的記錄；18 、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少次） ；19 、不

14、符合項原因和責(zé)任分析及整改落實情況記錄；20 、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；21 、安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄；22 、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試（核）記錄；23 、“四新”培訓(xùn)考試（核）記錄；24 、新職工“三級”安全教育記錄；25 、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級安全教育記錄；26 、外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記錄；27 、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄（廠級、車間級） ；28 、班組安全活動記錄；29 、安全培訓(xùn)教育需求識別記錄（包括所有基層單位） ；30 、安全培訓(xùn)教育效果評價報告（記錄） ；31 、安全設(shè)施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)

15、責(zé)人檢查記錄）32 、安全設(shè)施檢修記錄；33 、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、 測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內(nèi)容；安全閥校驗記錄應(yīng)包 括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結(jié)果、下次校 驗日期等內(nèi)容）；34 、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄（報告） ；35 、安全聯(lián)鎖裝置試驗維護記錄；36 、關(guān)鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；37 、關(guān)鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告；38 、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄；39 、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修

16、計劃、日常檢維修計劃的落實情況） ；40 、檢維修交出及驗收單；41 、有關(guān)管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查記錄；42 、作業(yè)許可證存根（包括動火、進入受限空間、破土、臨時用電、盲板抽堵、斷路、登高、 起重作業(yè)等）；43 、作業(yè)風(fēng)險分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并） ；44 、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查）記錄；45 、危險化學(xué)品出入庫記錄；46 、變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機構(gòu)等）申請及驗收表（記錄） ；47 、應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄；48 、“一書一簽”培訓(xùn)記錄；49 、產(chǎn)品“一書一簽”發(fā)放記錄；50 、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄；51 、勞動防護用品（器具）定期校驗及檢查記

17、錄；52 、應(yīng)急搶險與救援記錄、防護器具使用情況記錄；53 、應(yīng)急救援器材檢查維護記錄（可放在專柜中，定期收集存檔） ；54 、安全警示標(biāo)志標(biāo)識檢查維修記錄；55 、各類安全檢查表（記錄） ；56 、隱患整改通知書；57 、隱患整改驗收及實施效果驗證記錄；58 、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核記錄。（七）其它資料1、安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案及推進過程相關(guān)資料；2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)；3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（親筆簽名） ；4、企業(yè)各級、各類人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書（內(nèi)容有針對性，不能千篇一律）5、建立安全生產(chǎn)委員會的書面文件；6、安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖；8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書； 9、特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書；10 、安全費用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料；11 、工傷保險繳費憑證；12 、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時”文件、建設(shè)“六階段”的資料和審查意見；13 、各種報警器、檢測儀器的說明書；14 、安全閥、壓力表