基建安全質(zhì)量管理檢查評價表(變電站工程)

1、附件 1 基建安全質(zhì)量管理檢查評價表（變電站工程） 序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 未見省級公司、建設(shè)管理單位年度安全質(zhì)量策劃方 檢查省級公司、建設(shè)案，每項扣 1 分；年度安全質(zhì)量策劃方案未將年度重 管理單位安全質(zhì)量 S01-01點通病整治作為重點工作內(nèi)容，扣 1 分。本項最多扣 策劃方案。檢查人員需留存省3 分。 級公司分包專項檢 省級公司安全質(zhì)量管理人員編制與實際到崗人員缺 檢查省級公司、建設(shè) 查記錄，年度安全質(zhì)額，每缺 1 人扣 1 分；未見抽查項目建設(shè)管理單位安 管理單位安全質(zhì)量 S01-02 量策劃方案，優(yōu)質(zhì)工全質(zhì)量管理人員配備正式發(fā)文，

2、扣 1 分。本項最多扣 管理人員配備。省級公司程評定和創(chuàng)優(yōu)示范3 分。S01 管理工作 12 工程自檢相關(guān)材料， 檢查省級公司優(yōu)質(zhì)未見省級公司優(yōu)質(zhì)工程復(fù)檢通知、整改通知 單、復(fù)檢S01-03開展 安全質(zhì)量專職配備工程評定工作開展。 得分排序表，每缺一項扣 0.5 分。本項最多 扣 1 分。發(fā)文，日常巡檢記未見省級公司創(chuàng)優(yōu)示范工程檢查通知、整改通知單、錄，質(zhì)量工藝師管理檢查省級公司創(chuàng)優(yōu)S01-04 自檢得分排序表，每缺一項扣 0.5 分。本項最多扣 1制度、培訓(xùn)考核記錄示范工程自查工作。分。與證書等數(shù)碼照片。 檢查省級公司分包未見省級公司當(dāng)年（或上一年度）聯(lián)合有關(guān)部 門開展S01-05專項檢查記

3、錄。 分包專項檢查記錄，扣 1 分。本項最多扣 1 分。 檢查 2份省級公司 S01-06 未見省級公司月度巡檢情況（整改通 知單、通報等形序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 月度巡檢記錄（檢查式不限），扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。前兩月）。 檢查省級公司施工省級公司未推廣施工質(zhì)量工藝師制度，建立完善的培 質(zhì)量工藝師制落實 S01-07 訓(xùn)、考評機制的，扣 1 分；現(xiàn)場未配有持證上 崗的質(zhì)情況。 量工藝師，扣 1 分。本項最多扣 2 分。缺少項目可研、核準文件，每份扣 0.2 分。本項最多 檢查人員需留存項A01-01扣 0.4 分。 目可研、

4、核準文件、初設(shè)批復(fù)文件、初設(shè)缺少項目初步設(shè)計批復(fù)文件，扣 0.5 分。本項最多扣項目可A01-02評審意見封面照片，檢查項目可研、核準0.5 分。研、核準初設(shè)評審意見中關(guān)文件； A01-03 初設(shè)批復(fù)附件不齊全，扣 0.2 分。本項 最多扣 0.2 分。A01 文件、初 2 于技術(shù)方案比選、施檢查初步設(shè)計批復(fù)初設(shè)評審意見未見技術(shù)方案比選， 扣 0.5 分。本項最步設(shè)計批A01-04工安全技術(shù)建議的文件。多扣 0.5 分。復(fù)照片（或被查單位提初設(shè)評審意見對涉與特殊地形、復(fù)雜地質(zhì)條件的技術(shù) 供的文件電子版）等A01-05 比選深度不足，每處扣 0.2 分。本項最多扣 0.4 分。數(shù)碼照片。未簽訂合

5、同，每份扣 0.5 分；無中標通知書或中標通 檢查人員需留存合檢查設(shè)計、監(jiān)理、施A02-01 知書與合同出現(xiàn)邏輯錯誤，每份扣 0.2 分。本項最多 同、中標通知書與項合同與項工中標通知書與合 扣 1 分。目部成立文件、人員 A02 目機構(gòu)管 3 同；理 檢查業(yè)主、監(jiān)理、施資格證件等數(shù)碼照無項目部成立文件，每項扣 0.2 分；項目部成立時間A02-02 工項目部成立文件，片。不符合要求，每項扣 0.2 分。本項最多扣 0.5 分。序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 核查管理人員資格、 數(shù)量，重點查安全三個項目部人員數(shù)量、資格不滿足要求，每人次扣A02-0

6、3 員、質(zhì)量員持證上崗 0.5 分。本項最多扣 1.5 分。 情況。工程計劃工期明顯短于合同工期（兩個月與以上），A03-01 檢查人員需留存開 扣 1 分。本項最多扣 1 分。檢查施工合同、開工 工報告、施工進度計 施工進度計劃與現(xiàn)場施工記錄不一致，每次扣0.5 分。 工程工期報告，核查施工記錄A03-02 劃、抽查的施工記 A03 3本項最多扣 1 分。 管理 中時間節(jié)點； 錄、工期變更手續(xù)等 檢查工期變更手續(xù)。變更工期無審批手續(xù)，每次扣 0.5 分；縮短工期未見 數(shù)碼照片。A03-03 相應(yīng)安全保障措施，每次扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 現(xiàn)場未進行程序文件宣貫學(xué)習(xí)，扣 1 分；程

7、序文件版A04-01 本非有效版本，扣 0.5 分。本項最多扣 1.5 分。 程序文件檢查程序文件宣貫 檢查人員需留存培宣貫、評培訓(xùn)記錄； A04-02 評價記錄表，每缺 1 份扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。訓(xùn)記錄、抽查的評價 A04 3價記錄表抽查 2 份評價記錄輸變電工程項目“兩個體系”評價記錄表填寫 不與時記錄表等數(shù)碼照片。應(yīng)用 表。A04-03 或內(nèi)容與現(xiàn)場不符，每處扣 0.2 分。本項最多扣 0.5分。檢查國家電網(wǎng)基建未見學(xué)習(xí)記錄，每份扣 1 分；記錄內(nèi)容過于簡單（應(yīng) 檢查人員需留存學(xué)公司重要4 A05 習(xí)記錄、簽到表等數(shù) 2017 30 號、 31A05-01 根據(jù)工程實際重

8、 點學(xué)習(xí)并提出有針對性的工作安文件宣貫號、35 號三個文件排），每份扣 0.5 分。本項最多扣 2分。 碼照片。序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 和基建安質(zhì) 2017 簽到表人員數(shù)量不足或代簽的，每人次扣 0.2 分。本A05-0214 號文件的流轉(zhuǎn)、 項最多扣 1 分。學(xué)習(xí)、布置記錄。 年度基建安全、質(zhì)量與分包管理重點工作未分解到A05-03人，每項扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。 無現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，扣 1 分。未見交底或培訓(xùn)記錄， 檢查現(xiàn)場應(yīng)急處置A06-01每份扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。方案，抽查 3 份應(yīng)急檢查人員需留存應(yīng) 演

9、練記錄，檢查相關(guān)缺應(yīng)急演練記錄或評價欄未填寫，每份扣 0.5 分。本 急處置方案、應(yīng)急演A06-02 A06 應(yīng)急管理 3 演練記錄； 項最多扣 1 分。 練記錄、抽查人員實 抽查安全員、班組長操情況等數(shù)碼照片。 應(yīng)急實操不合格（心肺復(fù)蘇），每人扣 0.5 分。本項A06-032 人應(yīng)急實操情況。 最多扣 1 分。抽查風(fēng)險作業(yè)未進行動態(tài)評估，每項作業(yè)扣 1 分；風(fēng) 抽查 2 項 3 級與以A07-01 險作業(yè) 4 個維度與工程實際明顯不符，每項作業(yè)扣 上風(fēng)險作業(yè)（其中 1 檢查人員需留存抽0.5 分。本項最多扣 2 分。 項為正在施工中的 取的風(fēng)險作業(yè)全套 3 級與以上風(fēng)險無風(fēng)險復(fù)測單，每項作

10、業(yè)扣 0.5 分。 風(fēng)險作業(yè)）；A07-02 資料（動態(tài)評估臺 本項最多扣 1 分。 施工風(fēng)險抽取 2 份安全施工 賬、復(fù)測單、安全施 A07 10 管控措施 作業(yè)票（其中 1 份為未按風(fēng)險級別進行分級管控，各級管理人員未按要求 工作業(yè)票、到崗到位A07-03 正在進行的作業(yè)）；到崗到位，每人次扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 記錄等）、作業(yè)現(xiàn)場 從正在進行的安全三級與以上風(fēng)險作業(yè)前未在基建信息系統(tǒng)發(fā)布風(fēng)險 等數(shù)碼照片。施工作業(yè)票中抽查A07-04 計劃，每項作業(yè)扣 0.2 分；屬于重要三級與以上風(fēng)險2 條風(fēng)險控制措施。 作業(yè)，未報總部監(jiān)控的，每項作業(yè)扣 0.2 分；跟蹤實序號 評價點 分

11、值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 施情況與現(xiàn)場不對應(yīng)的，每項扣 0.2 分。本項最多扣1 分。 未辦理安全施工作業(yè)票，每項作業(yè)扣 0.5 分；未使用A07-05 安全施工作業(yè)票新模版，每張票扣 0.2 分。本項最多 扣 1 分。作業(yè)票負責(zé)人同一時段持多張票的，每人次扣 0.5 分。 A07-06本項最多扣 1 分。 作業(yè)票所列施工人員數(shù)量明顯與工程實際不符，或存A07-07 在代簽，每次扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 風(fēng)險控制措施未落實（現(xiàn)場核對），每處扣 1 分。本A07-08 項最多扣 2 分。 施工方案 （措施）不針對工程實際編寫，關(guān)鍵技術(shù)指A08-01

12、 標與工程實際不符，扣 1 分；出現(xiàn)施工內(nèi)容、方法錯 誤的，扣 1 分。本項最多扣 2 分。檢查人員需留存抽 應(yīng)該開展計算的施工方案（措施），未進行計算或內(nèi)施工方案抽查 2 份施工方案 A08-02取的施工方案、專家 容錯誤，每份扣 1 分。本項最多扣 2 分。A08 編制與執(zhí) 10 （其中 1 份為作業(yè) 論證、對應(yīng)施工現(xiàn)場 行 進行中）。正在實施的作業(yè)不嚴格按施工方案（措施）開展，人 的數(shù)碼照片。A08-03 員組織、施工裝備、技術(shù)措施等與方案明顯不符，每 處扣 1 分。本項最多扣 3 分。A08-04 施工方案 （ 措施）編審批不符合要求，每份扣 0.2 分；序號 評價點 分值 檢（抽）查

13、方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 引用標準錯誤，每處扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。 應(yīng)組織專家論證的施工方案未進行專家論證的，扣 2 分；論證專家出現(xiàn)本施工單位的，扣 0.5 分；論證專A08-05家少于 5 人的，扣 0.5 分；施工方案未按專家論證意 見進行修改完善的，每項扣 1 分。本項最多扣 2 分。 隨機在各種簽字表查管理人員安規(guī)培訓(xùn)記錄，每缺 1 人扣 1 分。本項最 A09-01上抽取 3 人（三個項多扣 2 分。目部管理人員各 1 查安規(guī)考試臺賬、試卷，存在無簽到表、代簽、代答 檢查人員需留存培A09-02人），檢查培訓(xùn)記錄、 等，每處扣 0.5 分。本項最

14、多扣 1 分。安全教育訓(xùn)記錄、安規(guī)考試A09 5 安規(guī)考試卷； 培訓(xùn) 卷、現(xiàn)場特種作業(yè)人 現(xiàn)場詢問 1 名特種 現(xiàn)場作業(yè)人員（電工、高空作業(yè)人員）對崗位安全風(fēng) 員應(yīng)答等數(shù)碼照片。作業(yè)人員對自身崗A09-03 險和防范措施掌握不熟練，每人扣 2 分。本項最多扣 位存在風(fēng)險與防范2 分。 措施的了解情況。安全技術(shù)措施交底記錄等未與管理工作同步形成，存A10-01 抽查安全技術(shù)交底檢查人員需留存安 在時間邏輯錯誤，每份扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。記錄 2 份； 全技術(shù)措施交底記 安全管理安全技術(shù)交底內(nèi)容與工程實際嚴重不符，存在無針對 A10 5 抽查監(jiān)理、施工項目錄，監(jiān)理、施工項目資料 A1

15、0-02 性、未包括重要環(huán)節(jié)內(nèi)容等問題，每份扣 0.5 分。本 部安全管理數(shù)碼照部安全數(shù)碼照片管項最多扣 1 分。片。 理等數(shù)碼照片。A10-03 安全管理數(shù)碼照片文件夾建立不正確，每處扣 0.2 分；序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 存在共用、代用、缺漏，主題、標識、像素不正確的， 每張照片扣 0.2 分。本項最多扣 3 分。施工作業(yè)存在本表未包含的可能導(dǎo)致人身、電網(wǎng)事件A11-01 的重大安全隱患，每處扣 2 分，直至本評價點分數(shù)全部扣完。檢查現(xiàn)場，是否存在未見整改通知單，每份扣 0.5 分；未見整改閉環(huán)反饋 檢查人員需留存現(xiàn) 重大安全隱患；單的

16、，每份扣 0.5 分；整改通知單與閉環(huán)反饋單不配場隱患問題、整改記 抽查三個項目部日 A11-02 安全隱患套，填寫不完整，未附整改前后照片，每份扣 0.2 分。錄、基 建安全問題A11 10 常安全檢查整改記 排查治理 本項最多扣 3 分 標準庫紙質(zhì)或電子 錄各 1 份。文件配置、培訓(xùn)記錄 項目部現(xiàn)場未配置國家電網(wǎng)公司基建安全問題標準 核對省公司月度巡等數(shù)碼照片。 庫紙質(zhì)或電子文件的，扣 1 分；未見培訓(xùn)或?qū)W習(xí)記 檢記錄。A11-03 錄，扣 0.5 分；記錄不完善或簽字人員數(shù)量不足的， 扣 0.2 分；現(xiàn)場安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題未采用標準描述 的，扣 0.5 分。本項最多扣 2 分。作業(yè)區(qū)與帶

17、電體無可靠物理隔離（如需要），無警示 A12-01檢查現(xiàn)場存在的全 標志，每處扣 2 分，直至本評價點分數(shù)全部扣完。 臨近帶電部臨近帶電體作業(yè) 近電作業(yè)移動機械未設(shè)置水平和高度限制設(shè)施（如需 檢查人員需留存近 A12 體作業(yè)措 10 （包括運行線路下 A12-02要），每處扣 2 分，直至本評價點分數(shù)全部扣完。 電作業(yè)全景照片。 施 作業(yè)、帶電屏柜內(nèi)作接入站內(nèi)的架空線未做防感應(yīng)電接地，每處扣 2 分， 業(yè)等）。A12-03 直至本評價點分數(shù)全部扣完。序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 高空作業(yè)人員未持證上崗，每人扣 2 分，直至本評價現(xiàn)場抽查高處作業(yè)檢

18、查人員需留存高A13-01點分數(shù)全部扣完?？兆鳂I(yè)人員證件、作高空作業(yè)人員 4 人；A13 10業(yè)點作業(yè)情況等數(shù)安全 現(xiàn)場有作業(yè)的，抽查高空作業(yè)人員未使用攀登自鎖 器、速差自控器，每人A13-02碼照片。 1 個作業(yè)點?；蛎刻幙?2 分，直至本評價點分數(shù)全部扣完。 施工現(xiàn)場電源敷設(shè)與施工用 電總平面布置圖不符，未A14-01 按系統(tǒng)圖接入用電設(shè)施，或無系統(tǒng)圖，每處扣 1 分。 本項最多扣 2 分。測試漏電保護器，漏電保護器不動作，每處扣 2 分。 檢查人員需留存抽A14-02抽查 2 個配電箱、 2直至本評價點分數(shù)全部扣完。施工臨時查的用電設(shè)施、定期10 個用電設(shè)施、 2 條用 A14用電管理

19、試驗記錄等數(shù)碼照 A14-03 漏電保護器選型不正確，扣 1 分。 本項最多扣 2 分。電線路（如有）。片。 漏電保護器未見定期試驗記錄，每處扣 1 分。本項最A(yù)14-04多扣 2 分。 未執(zhí)行三相五線制和“一機、一閘、一保護”要求，A14-05扣1分。本項最多扣 1分。 施工合同（專業(yè)分包合同）未按國家電網(wǎng)關(guān) 于進一檢查人員需留存施檢查施工承包合同， 步規(guī)范電力建設(shè)工程安全生產(chǎn)費用提取與使用管理 工承包合同、專業(yè)分抽查 1 份專業(yè)分包A15-01 工作的通知明確安全生產(chǎn)費金額與用途，扣 1 分。 包合同（如有）、安安全管理合同（如有）；A15 5本項最多扣 1 分。全文明施工設(shè)施標投入 檢查

20、安全文明施工 準化配置計劃報驗設(shè)施標準化配置報施工承包商未向勞務(wù)分包人員提供安 全防護用品，每A15-02單等數(shù)碼照片。 驗單。人扣 1 分。本項最多扣 3 分。序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 未按階段報審安全文明施工設(shè)施標準化配置計劃報驗單，扣 0.5 分；報審的各類安全文明設(shè)施總量少A15-03 于國家電網(wǎng)標準化配置清單的，扣 0.5 分。本項最多 扣1 分。使用不合格安全帽、安全繩、安全帶，高處作業(yè)人員A16-01 不正確使用個人安全防護用品、用具，未做到全過程 有效防護，每處扣 2 分。直至本評價點分數(shù)全部扣完。 未見管理臺賬，扣 0.5

21、分；安全防護用品、工器具未 檢查人員需留存抽按國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程（電網(wǎng)建設(shè)部 檢查現(xiàn)場安全防護查現(xiàn)場的安全文明A16-02 分）（試行）要求進行定期檢測，每處扣 1 分。直 設(shè)施使用； 施工布置情況、安全 至本評價點分數(shù)全部扣完。檢查安全工器具與防護設(shè)施使用情況、安全防護10 用品領(lǐng)用登記臺安全工器具與用 A16 設(shè)施配置 孔洞蓋板未按標準制作，未按要求布設(shè)，每處扣 0.5 賬、安全防護用品品領(lǐng)用登記臺賬、與管理 分；安全防護圍欄不按安規(guī)或施工方案搭設(shè)，高落差 與工器具定期檢測安全防護用品與工A16-03 記錄。 器具定期檢測記錄 （ 2m 與以上）臨邊防護設(shè)施不完備，每處扣 0.5

22、 分。 等數(shù)碼照片。直至本評價點分數(shù)全部扣完。 檢查現(xiàn)場投入的安全防護設(shè)施與報審計劃不一致，每A16-04 處扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 連墻件、腳手板、剪刀撐、支墊、搭設(shè)牌或驗收牌等A17-01 不符合國家電網(wǎng)公司企標要求，每處扣 0.5 分。本項 檢查人員需留存腳腳手架搭最多扣 4 分。 手架的全景照片、腳A17 設(shè)與使用 5 檢查腳手架（如有）。 手架驗收手冊等數(shù)未應(yīng)用國家電網(wǎng)公司腳手架驗收手冊，扣 1 分；驗收 管理碼照片。A17-02 手冊填寫內(nèi)容不完整、不準確的，每處扣 0.2 分。本 項最多扣

23、1 分。查報審資料（機械設(shè)備與特種作業(yè)人員報審），資料A18-01 未報審的，每份扣 0.5 分；資料不齊全的，每處扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。檢查汽車吊、塔吊或 檢查人員需留存檢 租賃機械設(shè)備（如有）未簽訂租賃合同和安全協(xié)議， 垂直提升設(shè)備，鋼絲A18-02查機械全套資料、現(xiàn)每臺設(shè)備扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。繩（現(xiàn)場沒有作業(yè)的場實物檢查照片、機械設(shè)備查資料）； 塔吊（如有）未經(jīng)有資質(zhì)的單位檢測合格后投入使 用，A18 10 A18-03 主要施工機械 / 工安全性能 檢查主要施工機械每臺設(shè)備扣 1 分。本項最多扣 1 分。 器具/安全防護用品/ 工器具 / 安全防護進場機械

24、設(shè)備未進行定期維護保養(yǎng)，每臺扣 0.2 分；（用具）報審表等 用品（用具）報審A18-04機械設(shè)備安全防護設(shè)施/裝置損壞或缺失，每處扣 1 數(shù)碼照片。表。 分。直至本評價點分數(shù)全部扣完。 鋼絲繩套（插）接長度不足，斷絲超標、繩卡安裝不A18-05規(guī)范，每處扣 1 分。直至本評價點分數(shù)全部扣完。Z01-01 未見項目標準清單，扣 1 分。本項最多扣 1 分。 標準規(guī)范檢查項目標準清單； 檢查人員需留存項Z01 2執(zhí)行 目標準清單、項目策抽查三個項目部各Z01-02 項目標準清單中有文件未與時更新，扣 0.5 分。本項序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 2

25、 份策劃文件。 最多扣 0.5 分。 劃文件等數(shù)碼照片。 策劃文件中引用標準過期或遺漏的，扣 0.5 分。本項Z01-03最多扣 0.5 分。未簽署五方質(zhì)量終身承諾書，每缺少一份扣 0.5 分；檢查人員需留存五 質(zhì)量終身檢查五方質(zhì)量終身Z02 2 Z02-01 質(zhì)量終身承諾書簽章不全、未見授權(quán)委托書、時間邏方質(zhì) 量責(zé)任承諾書責(zé)任制 責(zé)任承諾書。輯錯誤等，每處扣 0.2 分。本項最多扣 2 分。 等數(shù)碼照片。 施工項目部質(zhì)量通病防治措施未對國家電網(wǎng)公司檢查人員需留存施2017 年“五項工程質(zhì)量管理通病”開展修訂，扣 22017 年工質(zhì)量通病防治措檢查施工質(zhì)量通病分；修訂內(nèi)容不完善，每處扣 0.5

26、 分；未見編審批，“五項工 Z03 2 防治措施、監(jiān)理質(zhì)量 Z03-01 施、監(jiān)理質(zhì)量通病防 每處扣 0.2 分；編審批人員與原方案不一致，卻無法程質(zhì)量通 通病防治控制措施。 治控制措施等數(shù)碼 提供相應(yīng)人員崗位調(diào)整證明材料的，每人扣 0.2 分。病”整治 照片。本項最多扣 2 分。無施工圖供應(yīng)計劃，扣 0.5 分；供圖計劃不滿足施工 檢查施工圖供應(yīng)計檢查人員需留存施Z04-01 進度計劃，扣 0.2 分；當(dāng)前施工階段無施工藍圖，扣 劃與現(xiàn)場圖紙供應(yīng) 工圖供應(yīng)計劃、當(dāng)前1 分。本項最多扣 1 分。 情況；施工階段的施工藍 工程設(shè)計抽查 1 份設(shè)計交底、未見設(shè)計交底、施工圖會檢紀要，每份扣0.5

27、分；設(shè)圖、抽查的設(shè)計交 Z04 5質(zhì)量管控 施工圖會審紀要； Z04-02 計交底或施工圖會檢紀要簽發(fā)不正 確，扣 0.5 分。本底、施工圖會檢紀抽查現(xiàn)場設(shè)計專業(yè)項最多扣 1 分。 要、抽查的設(shè)計變更接口； 設(shè)計交底記錄未見施工風(fēng)險內(nèi)容（如涉與），圖紙會 等數(shù)碼照片。Z04-03抽查 1 份設(shè)計變更。 檢記錄未見標準工藝內(nèi)容（如涉與），每處扣0.5 分。序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 本項最多扣 1 分?，F(xiàn)場土建、電氣專業(yè)接口存在設(shè)計原因的問題，每處Z04-04扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 設(shè)計變更未履行規(guī)范程序，每次扣 0.5 分。本項最

28、多 Z04-05扣1 分。 需要旁站的項目不在旁站計劃中，每缺 1 項扣 0.5 分；Z05-01 檢查監(jiān)理旁站方案； 檢查人員需留存抽 監(jiān)理旁站記錄，每缺 1 份扣 0.5 分。本項最多扣 2 分。工程監(jiān)理查的旁站計劃、旁站 Z05 3 抽查 2 份監(jiān)理旁站 質(zhì)量管控監(jiān)理旁站記錄填寫過于簡單，缺乏應(yīng)有的數(shù)據(jù)，每處 記錄等數(shù)碼照片。 記錄。Z05-02扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。 檢查人員需留存策 業(yè)主、施工、監(jiān)理單位策劃文件中無標準工藝應(yīng)用專 標準工藝檢查現(xiàn)場項目部標劃文件中的標準工Z06 2 Z06-01 篇，每份扣 0.5 分；策劃針對性差，每份扣 0.2 分。 策劃 準工藝策劃

29、文件。 藝應(yīng)用專篇的數(shù)碼 本項最多扣 2 分。照片。設(shè)計單位未編制本工程的標準工藝應(yīng)用清單，扣 1 檢查人員需留存施 檢查施工圖，設(shè)計和 Z07-01 分；施工圖卷冊說明中未注明本冊圖紙中涉 與到的標工圖，設(shè)計和三個項標準工藝三個項目部策劃文準工藝，每份扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 目部策劃文 件和過Z07 清單與實 2件和過程控制文件程控制文件的標準施管理項目部的策劃文件中的標準工藝清單數(shù)量與實際不的標準工藝清單。 工藝清單等數(shù)碼照Z07-02一致，每份扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。片。2 檢查人員需留存抽 Z08 標準工藝檢查 3 項已經(jīng)完成 Z08-01 未實行首例 工藝實

30、體樣板引領(lǐng)要求，扣 1 分；首件樣序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 樣板驗收 的標準工藝樣板驗板驗收記錄不符合標準工藝要求，每處扣 0.2 分。本查的標準工藝樣板收記錄與數(shù)碼照片。 項最多扣 2 分。 驗收記錄與照片等數(shù)碼照片。應(yīng)采用標準工藝而未采用，每項扣 1 分。本項最多扣Z09-01從現(xiàn)場已經(jīng)完成的5 分。工藝成品中抽取 5 檢查人員需留存抽 標準工藝工藝成品效果達不到標準工藝要求的，每處扣 0.5 分，Z09 10 項（含正在施工的工 Z09-02 查的工藝成品數(shù)碼實施質(zhì)量 如同類問題在多處出現(xiàn)，扣 1 分。本項最多扣 4 藝 2 項，主變壓

31、器、照片。應(yīng)用創(chuàng)新工藝未履行報備手續(xù)，每項扣 0.5 分。本項 安裝除外）。Z09-030.2 分。本最多扣 1 分。 檢查主要設(shè)備（、未見設(shè)備開箱記錄表或數(shù)碼照片，每次扣 Z10-01。斷路器、開關(guān)柜）開項最多扣 0.5 分。 檢查人員需留存主 箱記錄表、進場數(shù)碼要設(shè)備（、斷路 施工、供貨商（廠家）、業(yè)主、監(jiān)理簽字不完整，每Z10-02 照片，合格證、使用器、開關(guān)柜等）開箱 處扣 0.2 分。本項最多扣 0.5 分。 說明、技術(shù)圖紙、設(shè)記錄、主要設(shè)備出廠 設(shè)備合格證、使用說明、技術(shù)圖紙、設(shè)備出廠試驗報Z10 設(shè)備開箱 3 備出廠試驗報告； 試驗報告封面、迎檢Z10-03 告等（要求原件歸檔的

32、應(yīng)以原件歸檔），每缺少一份 檢查設(shè)備缺陷通知單位提供的主要設(shè) 扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。單和設(shè)備缺陷處理備進場照片等數(shù)碼 有設(shè)備缺陷時，缺少設(shè)備缺陷通知單和設(shè)備缺陷處理 照片。 報驗表（如發(fā)現(xiàn)設(shè)備Z10-04報驗表，每項扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 缺陷）。Z11 主要設(shè)備 3 檢查主變（油浸式電 Z11-01 未見運輸沖撞記錄，扣 2 分；主變沖撞記錄任一方向檢查人員需留存主序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 進場驗收 抗器）、（抽查）沖擊加速度大于 3g 的，或者沖撞記錄不滿足 產(chǎn)變 油浸式電抗的運輸沖撞記錄； 品技術(shù)文件的，且未

33、見驗證設(shè)備完好相關(guān)措施，每臺器 、的運輸沖檢查主變（油浸式電設(shè)備扣 1 分。本項最多扣 2 分。 撞記錄、壓力檢查記 抗器）充氮氣體壓力錄等數(shù)碼照片。查主變充氮氣體壓力記錄，未見記錄或壓力未保持在Z11-02記錄。0.01-0.03 范圍，扣 1 分。本項最多扣 1 分。 關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡未由省公司建設(shè)部編號、蓋Z12-01章、簽發(fā)，每份扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡未與時填寫或未與時簽名、Z12-02 填寫內(nèi)容與現(xiàn)場不符合，每處扣 0.2 分。本項最多扣1 分。抽查安裝關(guān)鍵檢查人員需留存 關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡中安裝過程溫濕度、潔凈度 安裝環(huán)節(jié)管控記錄卡； 安裝管控記

34、錄 等環(huán)境因素不符合公司輸變電工程設(shè)備安裝質(zhì)量管Z12-03Z12 質(zhì)量工藝 10 檢查作業(yè)指導(dǎo)卡、安裝作業(yè)指 理重點措施（試行）要求的，每處扣 1 分。本項最 管控 書、安裝成品實體質(zhì)導(dǎo)書、安裝成品多扣 3 分。量工藝效果。 現(xiàn)場等數(shù)碼照片。 檢查現(xiàn)場，本體螺栓緊固、伸縮節(jié)安裝、氣體壓力控Z12-04 制、接地等關(guān)鍵環(huán)節(jié)不符合安裝要求，每處扣1 分。本項最多扣 4 分。2016 年 7 月 1 日后招標的，設(shè)聯(lián)會未明確要求Z12-05 廠家按國家電網(wǎng)公司標準化作業(yè)指導(dǎo)文件內(nèi)容編制，扣 0.5 分；施工項目部施工（安裝）方案未參照序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果

35、 得分 備注 制造廠家作業(yè)指導(dǎo)文件的，每類設(shè)備扣 0.5 分。本項 最多扣 1 分。關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡未由省公司建設(shè)部編號、蓋 Z13-01章、簽發(fā)，每份扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控記錄卡未與時填寫或未與時簽名、Z13-02 填寫內(nèi)容與現(xiàn)場不符合，每處扣 0.2 分。本項最多扣 檢查主變安裝關(guān)鍵檢查人員需留存主1 分。主變安裝環(huán)節(jié)管控記錄卡； 變安裝記錄卡頁面、Z13 質(zhì)量工藝 10檢查現(xiàn)場保管措施與保管記錄，不符合電氣裝置安 檢查主變實體質(zhì)量主變安裝成品工藝管控Z13-03 裝工程 電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工與驗 工藝效果。 效果等數(shù)碼照片。收規(guī)范要求的，每處扣

36、 1 分。本項最多扣 4 分。 本體螺栓緊固、法蘭面對接、油位控制、接地等關(guān)鍵Z13-04 環(huán)節(jié)不符合安裝要求的，每處扣 1 分，本項本項最多 扣4 分。施工計量器具、檢測儀器報審不全，每件扣 0.5 分。 檢查計量器具、檢測Z14-01 檢查人員需留存計 本項最多扣 2 分。 計量器設(shè)備臺帳； 量器具、檢測設(shè)備臺Z14 具、檢測 3 檢查施工計量器具、 計量器具、檢測設(shè)備無臺賬，扣 0.5 分；臺帳中未見 帳、報審表與附件等設(shè)備 檢測儀器報審表與Z14-02 應(yīng)有的器具或設(shè)備，每處扣 0.2 分。本項最多扣 0.5 數(shù)碼照片。附件。 分。序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準

37、 檢查結(jié)果 得分 備注 臺帳填寫不規(guī)范、與實際不符，每處扣 0.2 分。本項Z14-03 最多扣 0.5 分。缺工程檢測試驗計劃，扣 1 分；所列試驗項目不全，Z15-01每項扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 計劃已列試驗項目，實際未做，每項扣 0.5 分。本項 檢查工程檢測試驗Z15-02 最多扣 1 分。計劃并抽查 3 個試 未見原材料（鋼筋、水泥）跟蹤管理記錄，每項扣 驗項目；檢查人員需留存工Z15-03 0.5 分；記錄可追溯性不強（日期、領(lǐng)用數(shù)量、累計 抽查鋼筋和水泥跟程試驗計劃、鋼筋和庫存錯誤），每處扣 0.2 分。本項最多扣 2 分。 蹤管理記錄、復(fù)檢報水泥跟蹤管理記錄、 未

38、見原材料（鋼筋、水泥、混凝土、防水材料等）質(zhì) 主要原材告 2 份；鋼筋等材料質(zhì)量證量證明文件，扣 0.5 分；質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全每處 料、預(yù)拌抽查鋼筋、水泥、混Z15 10 明文件、鋼筋復(fù)檢報 原材料復(fù)試批次不全，每缺少一批次扣 0.2Z15-04 扣 0.2 分； 混凝土質(zhì)凝土、防水材料質(zhì)量告、鋼筋連接復(fù)檢報 分；復(fù)試項目不符合規(guī)范要求，扣 0.2 分；代表數(shù)量 量控制 證明文件各 2 份；告、試塊報告、同條 填寫不準確，扣 0.2 分。本項最多扣 2 分。 抽查混凝土試塊強 件養(yǎng)護溫度記錄等鋼筋焊接（機械連接 ）缺少工藝試焊，扣 0.5 分，焊接 度報告 3 份； 數(shù)碼照片?？?0.5

39、分。本項最 Z15-05 （機械連接 ） 與現(xiàn)場實際類型不符，檢查結(jié)構(gòu)性部位試多扣 1 分。塊同條件養(yǎng)護溫度記錄?；炷猎噳K報告缺少批次或相應(yīng)批次試塊組數(shù)不足，Z15-06 扣 0.5 分；未按單位工程對同型號同強度的試塊報告 強度進行統(tǒng)計評定，扣 0.5 分；評定公式與取值錯誤，序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 扣 0.5 分；混凝土試塊檢測報告不規(guī)范但不影響合格 結(jié)論的，每處扣 0.5 分。本項最多扣 2 分。 未見結(jié)構(gòu)性部位試塊同條件養(yǎng)護溫度記錄，扣0.5 分；Z15-07 記錄不規(guī)范，每處扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。試驗結(jié)果不滿足 5

40、0150-2016 電氣裝置安裝工Z16-01 程 電氣設(shè)備交接試驗標準要求，或未見試驗報告， 每份扣 2 分。直至本評價點分數(shù)全部扣完。檢查人員需留存電未采用 5293-2013 電氣裝置安裝工程 電氣 電氣設(shè)備抽查 3 份電氣設(shè)備氣設(shè)備交接試驗報Z16-02 設(shè)備交接試驗報告統(tǒng)一格式，扣 0.2 分。本項最多Z16 試驗、調(diào) 5 交接試驗報告；告、調(diào)試報告等數(shù)碼扣 0.5 分。試 檢查調(diào)試報告。照片。Z16-03 試驗項目不全，扣 0.5 分。本項最多扣 0.5 分。 調(diào)試報告與實際內(nèi)容不符、數(shù)據(jù)填寫不正確，每處扣Z16-040.2 分。本項最多扣 2 分。 隱蔽驗收記錄數(shù)量不全，或檢查記

41、錄與相關(guān)數(shù)碼照 抽查 3 份隱蔽驗收檢查人員需留存隱Z17-01 隱蔽工程 片、圖紙不吻合的，每處扣 0.5 分。本項最多扣 2 分。5 記錄與照片（如地基 Z17 蔽驗收記錄與照片 驗收管理等數(shù)碼照片。 驗槽、接地、鋼筋、Z17-02 記錄內(nèi)容填寫不完整、簽證缺少“同意隱蔽”結(jié)論的，序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 防水、壓接）。 每處扣 0.5 分。本項最多扣 2 分。 建設(shè)管理單位、勘察、設(shè)計單位未與時簽署隱蔽驗收Z17-03 記錄，每處扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。 缺少施工單位三級自檢記錄、監(jiān)理初檢方案和記錄、Z18-01 建管單位（

42、業(yè)主項目部）中間驗收記錄和報告，缺少 一份扣 0.5 分。本項最多扣 3 分。抽取 2 個單位工程 施工單位三級自檢記錄、監(jiān)理初檢記錄、建管單位（業(yè) 的驗收記錄、驗收報Z18-02 主項目部）中間驗收記錄填寫存在明顯錯誤，每處扣 告（檢查相應(yīng)涉與到 檢查人員需留存驗0.5 分。本項最多扣 2 分。 的中間驗收階段）， 收方案、驗收記錄、Z18 過程驗收 10 另外抽取 2 份土建施工、監(jiān)理和業(yè)主各級驗收發(fā)現(xiàn)問題 整改閉環(huán)不到驗收報告、現(xiàn)場復(fù)核 檢驗批驗收記錄或 Z18-03 位、不與時或未按要求采集前后對比照片，每 處扣等數(shù)碼照片。 電氣分項驗收記錄 0.5 分。本項最多扣 2 分。（可用于現(xiàn)

43、場復(fù) 驗收時間邏輯錯誤、簽字不規(guī)范（漏簽、代簽、錯簽Z18-04 核）。 等），每處扣 0.5 分。本項最多扣 2 分。 抽查兩份檢驗批驗收記錄進行實測復(fù)核，結(jié)果與記錄Z18-05 偏差超標，每處扣 0.5 分。本項最多扣 1 分。 現(xiàn)場存在問題，施工管理不到位，監(jiān)理項目部未指出 檢查現(xiàn)場并針對存檢查人員需留存工Z19-01 并留存書面意見的，每處扣 0.5 分。本項最多扣 1.5Z19 質(zhì)量糾偏 3 在問題查業(yè)主、監(jiān)理作聯(lián)系單、監(jiān)理通知 分。檢查記錄。 單等數(shù)碼照片。Z19-02 現(xiàn)場存問題，監(jiān)理監(jiān)督不到位，業(yè)主項目部未指出并序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果

44、得分 備注 留存書面意見的，每處扣 0.5 分。本項最多扣 1.5 分。 照片總數(shù)少于應(yīng)有照片總數(shù) 50%的，扣 2 分；數(shù)量Z20-01 每少 5% （不足 5% 按 5% 計），扣 0.2 分。本項最多 扣 2 分。補拍、替代、合成等嚴重不符合要求的照片多于 10抽查 2 個單位工程，檢查人員需留存相Z20-02 張，扣 2 分；少于 10 張，每張扣 0.2 分。本項最多 數(shù)碼照片5 監(jiān)理、施工項目部質(zhì) Z20 關(guān)數(shù)碼照片的截屏 扣 2 分。管理 量管理數(shù)碼照片。 或拍照。質(zhì)量管理數(shù)碼照片文件夾建立不正確，扣 0.5 分；命 Z20-03名不規(guī)范，每張扣 0.2 分。本項最多扣 0.5

45、分。 存在共用、代用、缺漏、主題標識、像素不正確，每Z20-04 張照片扣 0.2 分。本項最多扣 0.5 分。 檢查項目的施工企施工企業(yè)未建立分包信息管理平臺（形式不限，實現(xiàn) 業(yè)分包信息管理平動態(tài)管理到人的目標），扣 4 分；有平臺但未能覆蓋F01-01 施工企業(yè)臺、分包管理人員到施工作業(yè)現(xiàn)場每一人，每人扣 0.5 分。本項最多扣 4 檢查人員需留存分F01 分包管理 5 場情況；現(xiàn)場抽查分。 包信息管理平臺相 平臺 10 人；詢問分包管關(guān)數(shù)碼照片。 未安排專人專崗，不能有效做到了解分包作業(yè)時間、 理人員掌握現(xiàn)場情F01-02 地點、人員、工作內(nèi)容，扣 1 分。本項最多扣 1 分。 況。檢查

46、現(xiàn)場施工分包合同簽訂時，不在當(dāng)期“備選分包商”名錄，每份合檢 查人員需留存查分包商管5 F02-01 F02商的相關(guān)資料并在同扣 2 分；分包商當(dāng)時在“黑名單”，直接將本評分詢 當(dāng)期備選分包商理序號 評價點 分值 檢（抽）查方法 記錄編碼 評分標準 檢查結(jié)果 得分 備注 基建信息系統(tǒng)中核點分數(shù)扣完。 名錄和“黑名單”與 對。 本工程分包商比對 分包商主要管理人員缺額或與其他在建工程沖突，每F02-02 的數(shù)碼照片。 人扣 0.5 分。本項最多扣 3 分。F03-01 未發(fā)放二維碼卡，每人扣 0.2 分。本項最多扣 1 分。 人員未在管控系統(tǒng)中登記，與項目部名冊不一致，每F03-02 人扣 0.2 分。本項最多扣 0.5 分。 現(xiàn)場分包單位主要管理人員與管控系統(tǒng)中填報人員、F03-03 項目部名冊不一致，每人扣 0.2 分。本項最多扣 0.5 檢查人員需留存分 分。檢查現(xiàn)場分包單位包主要管理人員的 現(xiàn)場分包單位主要管理人員無勞動合同、社保資料、 主要管理人員與相合同、社保資料，抽 分包人員F03-04 工資發(fā)放關(guān)系不符合要求，每人扣 0.2 分。本項最多 F03 5 關(guān)合同、社保資料； 取分包人員的照片 管理扣 1 分。 隨機在現(xiàn)場抽取分（佩戴二維碼）、人 發(fā)現(xiàn)不良分包人員進入現(xiàn)場，每人扣 1 分。直至本評 包單位 10 人。 員信息卡等數(shù)碼照F03-05 價點分