部門廉政風(fēng)險點分析及防控措施

1、辦公室廉政風(fēng)險點分析及防控措施部門職責(zé)負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、外事、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)文秘、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、財務(wù)、固定資產(chǎn)管理、后勤等工作，承擔(dān)市委、市政府和上級部門交辦事項的督促落實（詳見表一）表一：職權(quán)目錄一覽表序號職權(quán)名稱具體內(nèi)容法律依據(jù)備注1機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要等 工作中華人民共和國國家行政機 關(guān)公文處理辦法、黨政機關(guān) 公文處理工作條例（中辦發(fā)201214 號）2后勤及接待后勤及接待無3檔案管理貫徹執(zhí)行黨和國家及上級 檔案部門有關(guān)檔案工作法 規(guī)、方針、政策；建立健 立本局檔案工作規(guī)章、制 度。負(fù)責(zé)檔案的接收、整 理、裝訂、保管、信息存 儲、銷毀、提供

2、利用中華人民共和國檔案法、環(huán) 境保護(hù)檔案管理辦法（國家環(huán) 境保護(hù)局第13號令）、機關(guān) 文件材料歸檔范圍和文書檔案 保管期限規(guī)定（國家檔案局第 8號令）、會計檔案管理辦法（財會字【1998】32號）、廣 東省檔案條例4日常財務(wù)工作日常會計核算工作；按年 度編制各類財務(wù)計劃、預(yù) 算，負(fù)責(zé)干部職工工資發(fā) 放，稅費代繳；按年度申 請財政資金；保管財務(wù)票 據(jù)；管理會計檔案；固定 資產(chǎn)管理；政府采購；審 計中華人民共和國稅法、中 華人民共和國會計法、中華 人民共和國政府采購法序號職權(quán)名稱具體內(nèi)容法律依據(jù)備注5政務(wù)公開公開我局在履行環(huán)境保護(hù)職責(zé)過程中的信息中華人民共和國政府信息公開條例（國務(wù)院令第492號）

3、、環(huán)境信息公開辦法（試行）（原國家環(huán)境保護(hù)總局令第35號）、中山市政府信息公開規(guī) 定（中府<2008>66號文）6文秘負(fù)責(zé)我局綜合性文字的組 寫、審核、把關(guān)工作。中華人民共和國國家行政機 關(guān)公文處理辦法7外事負(fù)責(zé)出國證照的管理、因 公證照的辦理、及新增（減）人員的備案（撤銷 備案）等關(guān)于進(jìn)一步做好縣處級以上 領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國（境）管理工 作的意見（粵組通【 2006】 10號）8保密工作做好涉密文件資料的保密 管理工作，確保不泄露國 家秘密中華人民共和國保守國家秘密法、中山市環(huán)保局保密工作匯編權(quán)力運行流程圖及風(fēng)險點分析（為低風(fēng)險等級，為中風(fēng)險等級，為高風(fēng)險等級）機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作職權(quán)

4、（不存在廉政風(fēng)險點）18后勤及接待職權(quán)檔案管理職權(quán)（四）日常財務(wù)工作職權(quán)1.日常報銷:2.固定資產(chǎn)采購:3.固定資產(chǎn)報廢賬務(wù)處理（五）依申請公開職權(quán)（六）文秘職權(quán)（不存在廉政風(fēng)險點）（七）外事職權(quán)（不存在廉政風(fēng)險點）領(lǐng)證亦結(jié)屮（八）保密工作廉政風(fēng)險點分析后勤及接待1、經(jīng)辦人執(zhí)行方案環(huán)節(jié)： 不按規(guī)定登記財物，私自侵吞公物，少報多拿，少報多分檔案管理1、整理檔案環(huán)節(jié)：不按規(guī)定整理檔案資料， 泄密和擅自變更檔案資料日常報銷1、報銷人持票報銷環(huán)節(jié)： 報銷人單據(jù)不符合規(guī)定， 也予以報銷。2、先額外報銷環(huán)節(jié)： 超出限額票據(jù)不移交局領(lǐng)導(dǎo)審核即進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。四）固定資產(chǎn)采購1、財務(wù)審核環(huán)節(jié)：未按規(guī)定辦理采購手

5、續(xù)， 直接指定供應(yīng)商，為他人或自己謀取利益。五）固定資產(chǎn)報廢1、申請報廢環(huán)節(jié)：虛假報廢，侵吞資產(chǎn)。六）依申請公開1、辦公室受理環(huán)節(jié)：私自收受申請人利益。七）保密工作1、機要文件的收發(fā)、傳閱、保管等環(huán)節(jié)：可能出現(xiàn)丟失和泄密。四、廉政風(fēng)險等級及防控措施表二：廉政風(fēng)險等級目錄及防控措施一覽表序號職權(quán)名稱關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險表現(xiàn)形式風(fēng)險等級具體責(zé)任人防控措施不按規(guī)定登記財物，私自后勤及接待經(jīng)辦人執(zhí)行方案侵吞公物，少報多拿，少報多分韋國棠劉英對嚴(yán)格按要求做好登記、簽領(lǐng)手續(xù)，加強 管理不按規(guī)定整檔案管理整理檔案理檔案，泄密 和擅自變更檔案資料檔案管理人嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家及上級檔案部門有關(guān)檔案工作法規(guī)、方針、政策

6、；檔案管理員定 期互相檢查；檔案必 須按要求借閱日常報銷日常財務(wù)工政府采購固定資產(chǎn)報廢單據(jù)不符合規(guī)定；超出限 額票據(jù)不移交局領(lǐng)導(dǎo)審未按規(guī)定辦理采購手續(xù),直接指定供應(yīng)商，為他人或自己謀取利益虛假報廢，侵吞資產(chǎn)簡鉆友李慧然1、對各部門大項目的 開支，嚴(yán)格按照年初 有預(yù)算、采購有計劃、 支付有審批、事后有 檔案的原則辦理支付 手續(xù)；2、涉及固體資產(chǎn)采 購，按照市財政有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)；3、嚴(yán)格按照市環(huán)保局 財務(wù)管理制度和公務(wù) 卡使用規(guī)定辦理報銷 手續(xù)，嚴(yán)格杜絕人情 報銷，多報少支，制 做假帳，貪污、挪用 等問題。序號職權(quán)名稱關(guān)鍵環(huán) 節(jié)廉政風(fēng)險表 現(xiàn)形式風(fēng)險 等級具體責(zé)任人防控措施4政務(wù)公開辦公室受理私自收受申請人利益蕭學(xué)謙嚴(yán)格按照中山市環(huán) 保局政務(wù)信息公開制 度辦理；嚴(yán)格執(zhí)行 責(zé)任追究制度。5保密工作登記、保 管、流轉(zhuǎn)、辦理丟失或泄密繆瑞蓮加強保密工作，完善 機要文件保管登記工 作。五、相關(guān)制度1、中山市環(huán)境保護(hù)局工作規(guī)則（中環(huán)20101