項(xiàng)目成本管理制度執(zhí)行情況專項(xiàng)督查

1、項(xiàng)目成本管理制度執(zhí)行情況專項(xiàng)督查第二階段檢查實(shí)施方案一、督查目的 通過督查，促進(jìn)各級管理人員和項(xiàng)目部進(jìn)一步樹立成本意識 和效益意識， 進(jìn)一步建立和完善項(xiàng)目成本管理制度， 加大對項(xiàng)目 成本管理制度的執(zhí)行力度， 提高項(xiàng)目盈利水平， 解決項(xiàng)目成本管 理中存在的各種問題。二、督查范圍集團(tuán)所屬各施工單位在建項(xiàng)目（每個(gè)單位隨機(jī)抽查 2 個(gè)項(xiàng) 目），第一批次檢查一、三、六、十一、十二、十三、省安裝公 司和省建機(jī)司。其它單位另行安排。三、督查內(nèi)容（一）項(xiàng)目成本管理責(zé)任分工及責(zé)任書的簽訂情況；（二）項(xiàng)目班子的聘任、履職及風(fēng)險(xiǎn)金交納情況；（三）合同管理情況（總合同、分包合同、補(bǔ)充協(xié)議等） ；（四）勞務(wù)隊(duì)伍的選擇（

2、招標(biāo)）及管理情況；（五）設(shè)備、周材的采購及租賃；（六）材料采購及管理，工程分包管理；（七）三項(xiàng)預(yù)算及月結(jié)成本制度執(zhí)行情況；（八）期間成本審計(jì)、過程監(jiān)控；（九）債權(quán)債務(wù)管理特別是工程款回收情況； （十）責(zé)任追究。以上督查內(nèi)容所涉及資料均在施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查。檢查時(shí)， 項(xiàng)目部不能提供資料，或者表示資料在公司的，均視為“無” 。四、時(shí)間安排詳見專項(xiàng)督查時(shí)間安排表 。五、督查組成員本次檢查由集團(tuán)公司監(jiān)察部牽頭， 會同生產(chǎn)技術(shù)部、 人力資源部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、審計(jì)部、法律債權(quán)部等有關(guān)部門組成兩 個(gè)督查組對受檢單位進(jìn)行專項(xiàng)督查。組長：丁云波副組長：茍利民成 員：楊定坤楊留軍陳澤松組長：楊文才副組長：鄧勝權(quán)蔡

3、蓉華成 員：余文琪周家立蔣延強(qiáng)第一組：李憲忠第二組：六、督查要求1、督查重在嚴(yán)查制度執(zhí)行情況，重實(shí)效，不走過場。2、對各單位在督查中發(fā)現(xiàn)的問題限期整改。3、受檢單位和項(xiàng)目由集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)部提前一天通知公 司及有關(guān)人員，并做好迎檢準(zhǔn)備。七、其他事項(xiàng)1、督查組將嚴(yán)格遵守集團(tuán)廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定。2、交通：由各督查組組長負(fù)責(zé)與總經(jīng)辦協(xié)調(diào)解決。3、食宿：由各小組自行解決，一律不得由受檢公司（項(xiàng)目） 安排就餐。附件： 1. 專項(xiàng)督查流程2.專項(xiàng)督查時(shí)間安排表二八年九月二十五日專項(xiàng)督查流程準(zhǔn)備階段i;受檢單位上報(bào)在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)情況*-IIIIIrIII .匯報(bào)時(shí)間：20分鐘以內(nèi)I主要配合人員 公司（分公司）

4、分管 成本管理的領(lǐng)導(dǎo)； 相關(guān)業(yè)務(wù)部門（主 I7要是：生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營、人力資源和 監(jiān)察部門）： 項(xiàng)目班子成員及材料、 內(nèi)業(yè)、成本等管理人員。檢查重點(diǎn)：項(xiàng)目成本管理責(zé)任分工 及責(zé)任書簽訂情況； 項(xiàng)目班子的聘 I任、履職及風(fēng)險(xiǎn)金交納情況；合同管-理； 勞務(wù)隊(duì)伍的選擇（招標(biāo)）及管理情 況； 設(shè)備、周材的采購及租賃； 材料采購及管理，工程分包管理；三項(xiàng)I預(yù)算及月結(jié)成本制度執(zhí)行情況；期間參加人員：公司（分公司）分管成 本管理的領(lǐng)導(dǎo)； 相關(guān)業(yè)務(wù)部門（主要 _是：生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營、人力資源和監(jiān)察部門）： 項(xiàng)目班子成員； 督查組 成員。1:集團(tuán)專項(xiàng)督查組預(yù)備會+ - 一一于10月8日前上報(bào)集團(tuán)監(jiān)察部II會議內(nèi)容： 明確專項(xiàng)督查的目I_的、內(nèi)容、方法、分工和具體要求；I隨機(jī)確定受檢項(xiàng)目（每個(gè)單位2實(shí)施階段專項(xiàng)督查時(shí)間安排表序督查時(shí)間受檢單位檢杳組備注110 月 14、15 日四川省第一建筑工程公司第一組各單位受檢 項(xiàng)目將提前 一天通知，檢 查組于檢查 當(dāng)日直接到 項(xiàng)目進(jìn)行檢 查210 月 16、17 日四川省第三建筑工程公司310 月 21、22 日四川省第十一建筑工程公司410 月 23、24 日四川省第十三建筑工程公司510 月 14、15 日四川省第六建筑有限公司第二組610 月 16、17 日