iso9001：2008質(zhì)量管理體系所需過程概況表

1、附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱14.2.3文件控制獲得批準(zhǔn)、發(fā)放后的的文件;體系文件設(shè)計(jì);總裁辦公室；文件控制程序；根據(jù)內(nèi)容作為其他過程的制定文件編寫守則和標(biāo)識文件的主要使用記錄控制程序； 輸入和輸出; 規(guī)范； 部門。其他過程的結(jié)果;企業(yè)管理部文件編寫導(dǎo)則；與管理可形成文件，可作為文件控制制訂受控文件/和質(zhì)量文件標(biāo)識規(guī)范；活動(dòng)有 過程的輸入. 記錄清單；受控文件清單關(guān)的過程文件編寫；記錄清單；文件審批文件制作部門文件清單；文件的發(fā)放與接收；外部文件清單。文件的

2、使用；文件的評審（需要時(shí)）；文件更改控制；作廢文件的處理；有關(guān)的記錄保管。24.2.4記錄的控制可作為各過程的輸入;確定記錄的需求；記錄的保管部門記錄控制程序；可作為各過程的輸出。編制記錄表格；記錄的使用部門記錄清單。編制記錄控制清單；總裁辦公室與管理表格的印制與發(fā)放；活動(dòng)有記錄表格的填寫；關(guān)的過程使用中的管理；記錄的保管與歸檔；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱記錄檢索；日常防護(hù)；記錄的銷毀。與管理35.3制定質(zhì)量方針是建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和輸入；在組織內(nèi)部得到理

3、解總裁、副總裁；質(zhì)量方針；活動(dòng)有是持續(xù)改進(jìn)的輸入(舊) 與溝通；全休員工。質(zhì)量手冊；關(guān)的過程 和輸出(新)；對持續(xù)改進(jìn)性方面進(jìn)行是管理評審的輸入。 評審。45.4.1建立質(zhì)量目標(biāo)是策劃質(zhì)量管理體系的輸入；最高管理者對其進(jìn)行建立總裁、副總裁；質(zhì)量目標(biāo)；與管理支持質(zhì)量方針。 和確定；與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)質(zhì)量手冊 ；活動(dòng)有在組織內(nèi)部人員得到溝通； 的相關(guān)職能與層相關(guān)的崗位職責(zé)；關(guān)的過程規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)展開后的職 次。 責(zé)；進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的測量。55.4.2質(zhì)量管理體系ISO9001：20004.1和質(zhì)量目識別質(zhì)量管理體系所需要總裁、副總裁；質(zhì)量方針；的策劃 標(biāo)是本過程的輸入； 的過程及在組織中的作用； 管理者代

4、表；質(zhì)量目標(biāo) ；與管理可作為輸入的其它過程或活動(dòng)：確定這些過程的順序和企業(yè)管理部質(zhì)量手冊；活動(dòng)有已確定的顧客的要求和期望； 作用； 程序文件；關(guān)的過程相關(guān)的法律法規(guī)要求；確定過程有效運(yùn)行的基礎(chǔ)管理文件。產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)； 準(zhǔn)則和方法； 過程性能數(shù)據(jù)；規(guī)定實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的部分職能部門。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等； 方法和措施；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與管理65.5.1規(guī)定職責(zé)和是質(zhì)量管理體系策劃的重要由不同層次的人員對其職各部門中需指導(dǎo)崗 職位手冊活動(dòng)有權(quán)限 內(nèi)容 責(zé)和權(quán)限加以

5、規(guī)定，并由 位說明的直接上級崗位職責(zé)與權(quán)限關(guān)的過程 上一級人員確定各部門崗位標(biāo)準(zhǔn)與管理75.5.2任命管理者最高管理者任命選擇和任命質(zhì)量手冊管理者活動(dòng)有代表是質(zhì)量管理者體系活動(dòng)的 職責(zé)關(guān)的過程 主要管理者與管理85.5.3內(nèi)部溝通支持本體系所有過程管理者的引導(dǎo)活動(dòng)各部門內(nèi)部溝通規(guī)范活動(dòng)有各種會(huì)議 關(guān)的過程書面媒介的使用與流通電子媒介的使用95.6管理評審以下過程的輸出可作為管理確定評審的輸入；總裁、副總裁； 評審的輸入：開展評審活動(dòng)（例如：評管理者代表；質(zhì)量手冊。審核的結(jié)果； 審準(zhǔn)備和評審會(huì)議等）；各相關(guān)的職能。與管理顧客滿意的監(jiān)視和測量；輸出評審的結(jié)果。 部門?；顒?dòng)有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；關(guān)的過

6、程糾正措施；待續(xù)改進(jìn)；上次的管理評審的結(jié)果；質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的策劃；5.6.2規(guī)定是內(nèi)容。管理評審的輸出：支持以上過程的改進(jìn)。附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與管理10 8.2.2內(nèi)部審核本過程的輸出是管理評審、確定審核方法和頻次；管理者代表；內(nèi)部審核程序活動(dòng)有 糾正措施和預(yù)防措施的輸入。制定審核計(jì)劃；內(nèi)審小組；關(guān)的過程進(jìn)行審核準(zhǔn)備；與內(nèi)審有關(guān)的實(shí)施審核計(jì)劃； 部門；開出不合格報(bào)告；不合格的存在出具內(nèi)審報(bào)告； 部門。跟蹤驗(yàn)證糾正不合格 情況；提交管理

7、評審。與管理11 8.5.2糾正措施以下過程的輸出可作為本過程分析并確定不合格原因；不合格的部門及糾正措施程序活動(dòng)有 的輸入 ：制訂并評審糾正措施方 關(guān)聯(lián)部門。關(guān)的過程與顧客的溝通 案；不合格品控制；實(shí)施糾正措施方案；過程的監(jiān)視和測量；驗(yàn)證糾正措施；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；鞏固糾正措施效果。內(nèi)部審核；數(shù)據(jù)分析；顧客滿意的監(jiān)視和測量。與管理12 8.5.3預(yù)防措施以下過程的輸出可作為本過程潛在不合格原因分析；可能發(fā)生不合格預(yù)防措施程序活動(dòng)有 的輸入 制定并評審預(yù)防措施方案； 存在潛在不合格關(guān)的過程與顧客的溝通實(shí)施部分措施方案； 的部門。過程的監(jiān)視和測量；驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施效果；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；附表

8、質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱內(nèi)部審核；鞏固預(yù)防措施的實(shí)施顧客滿意的監(jiān)視和測量； 效果。數(shù)據(jù)分析；管理評審。13 8.5.1持續(xù)改進(jìn)與質(zhì)量體系需要的所有過程都評價(jià)現(xiàn)有過程的有效性和與質(zhì)量體系所需質(zhì)量手冊 可能實(shí)施本過程； 效率； 過程有關(guān)的所有數(shù)據(jù)分析和管理評審的輸出收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析； 部門與管理 可成為本過程的輸入。識別過程中存在的問題；活動(dòng)有識別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的關(guān)的過程 要本原因；選擇改進(jìn)的區(qū)域；確定可能解決問題的辦 法；實(shí)施新的解決辦法；評價(jià)效果；將新的辦法

9、規(guī)范化；評價(jià)過程改進(jìn)的有效性；改進(jìn)過程重復(fù)用于遺留問題。與資源14 6.1資源提供的確定支持實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系;識別所需的資源種類；總裁辦公室；基礎(chǔ)設(shè)施管理程序；提供有支持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的確定所需資源的數(shù)量。材料設(shè)備部；人力資源的提供與關(guān)的過程 有效性; 培訓(xùn)程序；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱支持滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客總裁辦公室；人力資源的提供 滿意.使用資源的部門。 與培訓(xùn)程序； 通訊設(shè)施管理規(guī)范崗位標(biāo)準(zhǔn)。與資源15 6.22人員必要的能可作為培

10、訓(xùn)計(jì)劃的輸入;各個(gè)崗位的管理人員提出總裁辦公室崗位標(biāo)準(zhǔn)提供有力的確定可作為人員上崗的標(biāo)準(zhǔn). 基本意見；人力資源的提供和關(guān)的過程上級崗位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行 培訓(xùn)程序 確認(rèn)與資源16 6.2.2人員的培訓(xùn)和意可將崗位標(biāo)準(zhǔn)作為對員工培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃；總裁辦公室；人力資源的提供與提供有識的提高 必要性的依據(jù)；獲取培訓(xùn)教材；用人部門。 培訓(xùn)程序關(guān)的過程本過程的輸出可作為上崗的實(shí)施培訓(xùn)； 依據(jù)。處理培訓(xùn)結(jié)果。與資源17 6.3基礎(chǔ)設(shè)施的是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的識別管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測總裁、副總裁；基礎(chǔ)設(shè)施管理程序提供有確定 支持過程 量等過程所需要的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)部門； 關(guān)的過程 設(shè)施；總裁辦公室測算獲得基礎(chǔ)設(shè)施所需 材

11、料設(shè)備部； 要的資源；工程技術(shù)部門；基礎(chǔ)設(shè)施使用確定基礎(chǔ)設(shè)施的需求。 部門；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與資源18 6.3基礎(chǔ)設(shè)施的過程17的輸出可作為本過程的尋找合格的基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施管基礎(chǔ)設(shè)施管理程序提供有提供 輸入 服務(wù)供方； 理部門； 關(guān)的過程是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的采購、安裝、調(diào)試運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施使用 支持過程 基礎(chǔ)設(shè)施； 部門；驗(yàn)收基礎(chǔ)設(shè)施。與資源19 6.3基礎(chǔ)設(shè)施的是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的制定維護(hù)規(guī)范；基礎(chǔ)設(shè)施管理基礎(chǔ)設(shè)施管理程序提供有維護(hù) 支

12、持過程；制定維護(hù)計(jì)劃關(guān)實(shí)施維護(hù)； 部門； 關(guān)的過程是與管理活動(dòng)有關(guān)的過程的支需要時(shí)應(yīng)留下維護(hù)的記錄基礎(chǔ)設(shè)施使用 持過程；對維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)的實(shí)施 部門；是與測量活動(dòng)有關(guān)的過程的支 進(jìn)行檢查； 持過程。與資源20 6.4工作環(huán)境的是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的識別工作環(huán)境的需求；總裁、副總裁；提供有確定 支持過程；確定工作環(huán)境的等級標(biāo)準(zhǔn)； 總裁辦公室 關(guān)的過程是與管理活動(dòng)有關(guān)的過程的支測算不同等級的工作環(huán) 持過程； 境所需的資源；是與測量活動(dòng)有關(guān)的過程的支建立宜適的工作環(huán)境。 持過程；與資源21 6.4工作環(huán)境的是與管理活動(dòng)有關(guān)的過程的支制定工作環(huán)境管理規(guī)范；總裁辦公室；提供有管理 持過程；實(shí)施工作環(huán)境

13、管理規(guī)范； 關(guān)的過程是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的對工作環(huán)境管理進(jìn)行檢查； 支持過程； 附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與產(chǎn)品22 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的本過程前面的過程可以是：確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策項(xiàng)目策劃指南/服務(wù)實(shí)策劃營銷； 求； 劃有關(guān)的管理部設(shè)計(jì)和開發(fā)管理現(xiàn)有關(guān)與項(xiàng)目有關(guān)的要求的確定；針對項(xiàng)目要求確定過程 門例如： 程序的過程與項(xiàng)目有關(guān)的要求的評審； 文件和資源的需求；策劃開發(fā)部；市場信息的收集和顧客溝通。設(shè)計(jì)管理部； 分析指南確定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需要的驗(yàn)

14、工程管理部；項(xiàng)目決策流程本過程的輸出可以與以下過程 證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和領(lǐng)導(dǎo)這類部門項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別、分 接口： 試驗(yàn)活動(dòng)； 的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 析及預(yù)防指南與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定確定項(xiàng)目的接收準(zhǔn)則；項(xiàng)目評估工作規(guī)范與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審項(xiàng)目總體計(jì)劃編制規(guī) 顧客溝通確定為項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程及范設(shè)計(jì)和開發(fā)有關(guān)的過程 其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)招標(biāo)通知書編寫規(guī)范 所需的記錄確定是否需要制訂質(zhì)量計(jì) 劃附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有23 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的下列過程的

15、輸出可作為本過程確定顧客的要求；策劃開發(fā)部項(xiàng)目建議書編寫規(guī)范關(guān)的過程要求的確定 的輸入 ：確定預(yù)期用途的要求；運(yùn)營管理中心總 項(xiàng)目策劃指南顧客溝通；確定有關(guān)的法律法規(guī)要求； 經(jīng)理設(shè)計(jì)和開發(fā)管理市場調(diào)查。確定任務(wù)附加要求；工程管理中心總 程序本過程的輸出可作為下列過程顧客要求的更改及確定。 經(jīng)理市場信息的收集和 的輸入：財(cái)務(wù)管理中心總 分析指南與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審； 經(jīng)理項(xiàng)目決策流程設(shè)計(jì)和開發(fā)有關(guān)的過程；總裁、副總裁項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別、分顧客溝通。 析及預(yù)防指南與產(chǎn)品24 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的是與項(xiàng)目有關(guān)的要求的確認(rèn)過應(yīng)至少就組織的能力是否策劃開發(fā)部；項(xiàng)目評估工作規(guī)范實(shí)現(xiàn)有要求的評審 程的下一個(gè)

16、過程； 滿足以下要求進(jìn)行評審：工程管理部；可行性報(bào)告編寫規(guī)范關(guān)的過程本過程的輸出可作為設(shè)計(jì)和開與項(xiàng)目有關(guān)的要求規(guī)定; 營銷服務(wù)部；項(xiàng)目決策流程 發(fā)過程的輸入；對要求不一致的理解和技術(shù)管理部； 解決；合同預(yù)算部； 與顧客溝通的輸入；對要求有關(guān)的能力滿足主管以上部門的本過程的輸出也可作為生產(chǎn)和 性能、服務(wù)、交付期、 管理中心領(lǐng)導(dǎo) 服務(wù)有關(guān)的過程的輸入。 價(jià)格等?？偛谩⒏笨偛靡蟮淖兏?。與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)257.2.3 與顧客的溝通溝通過程可均在所有與顧客有就銷售和交付信息進(jìn)行溝通； 營銷服務(wù)部顧客關(guān)系處理程序有關(guān)的過程 關(guān)的過程和交付等就咨詢、合同或訂單的 附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概

17、概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱 過程中進(jìn)行。 處理和有關(guān)的修改進(jìn)行本過程的輸出可成為糾正 溝通； 和預(yù)防措施的輸入。就處理顧客反饋，包括 顧客抱怨進(jìn)行溝通。與產(chǎn)品267.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)與項(xiàng)目決策的過程的輸出可作確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)技術(shù)管理部設(shè)計(jì)和開發(fā)管理實(shí)施有關(guān)策劃 為本過程的輸入 階段； 程序的過程確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)承包方的選擇與 開發(fā)階段的評審、驗(yàn) 管理程序 證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)任務(wù)書編寫規(guī)范確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé) 和權(quán)限與產(chǎn)品277.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入評審輸入是否足以完

18、成參加評審的所有設(shè)計(jì)和開發(fā)管理實(shí)現(xiàn)有評審 和輸出均作為評審的對象； 設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)； 部門，可能是： 程序關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出是本過已策劃的設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)管理部材料設(shè)備部； 程的輸入。 過程的進(jìn)度情況；工程管理部；本過程的輸出可支持其他設(shè)評審是否滿足驗(yàn)證和確策劃開發(fā)部； 計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的開始。 認(rèn)的目標(biāo)；營銷服務(wù)部；評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品在使用中潛在 合同預(yù)算部； 的危險(xiǎn)或故障模式；顧客；項(xiàng)目產(chǎn)品的性能的壽命周期 設(shè)計(jì)供方。 數(shù)據(jù)；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱在

19、設(shè)計(jì)和開發(fā)過程期間 對更改及其影響的控制;問題的識別和糾正；設(shè)計(jì)和開發(fā)過程改進(jìn)的 機(jī)會(huì)與產(chǎn)品287.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出是本過驗(yàn)證的對象主要是設(shè)計(jì)參加驗(yàn)證的部門： 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理實(shí)現(xiàn)有 程的輸入； 和開發(fā)階段的輸出，主技術(shù)管理部； 程序關(guān)的過程本過程的輸出可支持下一個(gè)過 要是將輸入要求與本過程設(shè)計(jì)供方； 程的開始。 的輸出進(jìn)行比較；工程管理部；采用比較的方法營銷服務(wù)部、 例如采用可替代顧客（需要時(shí)）。 的設(shè)計(jì)和開發(fā)的 計(jì)標(biāo)方法；對照類似的產(chǎn)品 進(jìn)行評價(jià)；對照以往的過程 經(jīng)驗(yàn)附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的

20、接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱297.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的輸出是本過技術(shù)管理部；設(shè)計(jì)和開發(fā)管理確認(rèn) 程的輸入。 設(shè)計(jì)供方； 程序本過程的輸出可支持下一個(gè)過安裝或應(yīng)用之前的工程工程管理部； 過程的開始，例如： 設(shè)計(jì)確認(rèn)；工程管理中心總經(jīng)某個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； 理工程施工。形成確認(rèn)的文件；策劃開發(fā)部文件得到批準(zhǔn)。專家組等。307.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)本過程的輸出可支持下一個(gè)施工過識別更改的需求；技術(shù)管理部；設(shè)計(jì)和開發(fā)管理更改的控制 程的開始。對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)工程管理部； 程序 行評審；監(jiān)理公司；現(xiàn)場簽證管理規(guī)范對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)工程施工公司。

21、行驗(yàn)證；對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn) 行確認(rèn)；對評審驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié) 果（輸出）得到批準(zhǔn)。記錄評審、驗(yàn)證和確認(rèn) 的結(jié)果。317.4.1采購過程采購信息是本過程的輸入，可確定對采購產(chǎn)品的控類材料設(shè)備部；采購過程控制程序 包括與擬采購產(chǎn)品有關(guān)的： 型和程度；工程管理部。材料供方的選擇與項(xiàng)目產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批制定選擇、評價(jià)和重新 管理程序 準(zhǔn)的要求。附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱人員的資格要求； 評價(jià)供方的準(zhǔn)則；管理體系的要求；評價(jià)和選擇供方；規(guī)定對采購產(chǎn)品擬驗(yàn)證的安評

22、價(jià)可引起的任何必要 排 措施；規(guī)定對采購產(chǎn)品放行的方法記錄評價(jià)結(jié)果；確定采購要求；327.4.2 采購信息的確認(rèn) 是采購過程的輸入收集或接收采購信息；材料設(shè)備部；采購管理程序分類并篩選采購信息；技術(shù)管理部；確認(rèn)采購信息。工程管理部。337.4.3 采購產(chǎn)品的本過程的上一個(gè)接口是采購過對采購的工程材料實(shí)施檢驗(yàn)、 材料設(shè)備部工程材料進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證 程； 驗(yàn)證或驗(yàn)收；工程管理部； 規(guī)范本過程的下一個(gè)接口是采購在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。監(jiān)理公司。 產(chǎn)品的入庫和貯存。347.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開對工程監(jiān)理進(jìn)行控制，工程管理部；施工供方的選擇與管 發(fā)的輸出、工程產(chǎn)品特征的信息、控制施工承包

23、方使用的工程 材料設(shè)備部； 理規(guī)范提供的控制 顧客要求的評審的輸出均為本 建筑設(shè)施，內(nèi)容：施工準(zhǔn)備工作規(guī)范 過程的輸入；工程機(jī)械；工程監(jiān)理管理規(guī)范 本過程的支持過程是：保障生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)施及過程的監(jiān)視和測量信息管理； 生產(chǎn)輔助設(shè)施； 實(shí)施方案；人員的培訓(xùn)；保障人員的能力；項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)的保對本過程進(jìn)行監(jiān)視和測勘探供方的選擇與 持； 量； 管理規(guī)范附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱工程施工監(jiān)理的管理對以下產(chǎn)品進(jìn)行勘探管理規(guī)范 監(jiān)視和測量人力資源的

24、提供和成本及效率的控制等。采購產(chǎn)品； 培訓(xùn)程序；過程產(chǎn)品；項(xiàng)目現(xiàn)場管理規(guī)范最終產(chǎn)品。項(xiàng)目投資管理規(guī)范357.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)本過程是生產(chǎn)和服務(wù)提供確定需要確認(rèn)的條件;工程管理部工程監(jiān)理管理規(guī)范提供過程的 過程的一個(gè)分過程；制定對需要確認(rèn)的過程監(jiān)理公司 確認(rèn)信息管理、人員培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè) 的評審準(zhǔn)則和批準(zhǔn)準(zhǔn)則; 施的維護(hù)和服務(wù)的保持、施工對設(shè)備的認(rèn)可和人員資 安全和防護(hù)設(shè)備的維護(hù)與使用 格進(jìn)地鑒定; 是本過程的支持過程。規(guī)定并實(shí)施特定的方法 和程序;規(guī)定記錄的要求;再確認(rèn)。367.5.3 標(biāo)識本過程是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程規(guī)定標(biāo)識的方法；工程管理部；項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范 控制的一個(gè)分過程；規(guī)定與標(biāo)識有關(guān)的

25、職責(zé)；營銷服務(wù)部；按監(jiān)視和測量的結(jié)果對材料設(shè)備部。 產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；對標(biāo)識進(jìn)行防護(hù)和識別；標(biāo)識的更改、驗(yàn)證和重 新標(biāo)識。附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱377.5.3 追溯顧客溝通的輸出和不合格品的識別追溯的需求；工程管理部；追溯實(shí)施指南信息可做為本過程的輸入。確定追溯方法；合同預(yù)測部；標(biāo)識可作為追溯的支持過程收集證據(jù)；監(jiān)理公司；驗(yàn)證結(jié)果；營銷服務(wù)部。提供并保存記錄，387.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)的管理 本過程與下列過程有支持關(guān)系：識別顧客財(cái)產(chǎn)；營銷服務(wù)部；顧客財(cái)產(chǎn)管理

26、規(guī)范與顧客有關(guān)的過程；交付工程。標(biāo)識顧客財(cái)產(chǎn)；保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)；維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)；向顧客報(bào)告其財(cái)產(chǎn)的管理 情況；記錄。397.5.5產(chǎn)品防護(hù)是以下過程的支持過程：識別防護(hù)需求；工程管理部；項(xiàng)目移交與防護(hù)工作與顧客有關(guān)的過程；制定防護(hù)方法；營銷服務(wù)部； 規(guī)范工程施工過程；實(shí)施防護(hù)措施；材料設(shè)備部。項(xiàng)目移交過程等。檢查和追溯防護(hù)效果；在以下活動(dòng)中實(shí)施防護(hù)：標(biāo)識； 維護(hù)。 附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與產(chǎn)品407.6監(jiān)視和測量本過程支持：確定需求；工程管理部；質(zhì)量手冊實(shí)現(xiàn)

27、有裝制的控制工程的施工管理；選擇；管理公司。關(guān)的過程施工材料的驗(yàn)證過程；購置；項(xiàng)目產(chǎn)品的交付過程；驗(yàn)收； 顧客財(cái)產(chǎn)的管理過程。確定校準(zhǔn)周期；確定使用維護(hù)要求；進(jìn)行用前確認(rèn)；使用與維護(hù)；報(bào)廢；與測量有418.1監(jiān)視、測量、本過程的輸出是以下過程的策劃監(jiān)視過程；工程管理部；過程的監(jiān)視和測量關(guān)的過程分析和改進(jìn)過 輸入:策劃測量過程；技術(shù)管理部； 實(shí)施方案；程的策劃監(jiān)視,策劃分析過程；策劃開發(fā)部；工程材料進(jìn)貨檢驗(yàn)范測量,策劃改進(jìn)過程；營銷服務(wù)部； 規(guī)范分析,確定應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法合同預(yù)算部。顧客關(guān)系處理程序改進(jìn).市場信息的收集和 分析指南附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分

28、類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與測量項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別、分有關(guān)的 析及預(yù)防指南過程內(nèi)部審核程序;糾正措施程序;不合格品控制程序.與測量有428.2.1 顧客滿意的本過程的輸出作為改進(jìn)、糾正確定收集與顧客有關(guān)的信營銷服務(wù)部；顧客關(guān)系處理程序關(guān)的過程監(jiān)視和測量和預(yù)防的輸入。 息的方法；總裁辦公室。銷售承包方的選擇 收集與顧客有關(guān)的信息； 與管理程序?qū)⑹占男畔⑦M(jìn)行分析；將分析的結(jié)果實(shí)施分類；按分類對信息進(jìn)行評審。與測量有438.2.3 過程的監(jiān)視本過程的輸入是質(zhì)量體系所需確定監(jiān)視和測量的方法；工程管理部；過程的監(jiān)視和測量關(guān)的過程和

29、測量 全部過程的輸出測量和監(jiān)視的內(nèi)容：合同預(yù)算部； 實(shí)施方案本過程的輸出可作為改進(jìn)的輸過程能力；技術(shù)管理部； 入。過程業(yè)績；總裁辦公室；過程參數(shù)；材料設(shè)備部；人員狀態(tài)；企業(yè)管理部過程結(jié)果；營銷服務(wù)部；過程特性。財(cái)務(wù)管理部。按確定的方法對上述 內(nèi)容實(shí)施測量448.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)的服務(wù)的提供的輸出可作工程管理部；工程材料進(jìn)貨檢驗(yàn) 為本過程的輸入確定測量要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則; 監(jiān)理公司。 規(guī)范；附表質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與測量有448.2.4本過程的輸出可

30、作為：選擇正確的測量方法；工程預(yù)結(jié)算管理規(guī)范關(guān)的過程不合格的控制；確定適宜的測量點(diǎn)位置；工程驗(yàn)收規(guī)范；數(shù)據(jù)分析；確認(rèn)測量裝置；工程監(jiān)理管理規(guī)范。糾正措施；必要時(shí)按顧客和法律法規(guī)放行與交付的輸入。 要求實(shí)施測量；實(shí)施測量活動(dòng)；出具測量結(jié)果；確定放行和交付批準(zhǔn)的授 權(quán)人；批準(zhǔn)測量結(jié)果。與測量有458.3不合格品控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供、產(chǎn)品的監(jiān)視和識別不合格品；工程管理部；不合格品控制程序.關(guān)的過程 測量的部分輸出是本過程的輸入； 標(biāo)識不合格品；材料設(shè)備部；工程監(jiān)理管理規(guī)范。本過程的輸出可作為下述過程隔離不合格品；監(jiān)理公司； 的輸入：評審不合格品，找出產(chǎn)生工程施工公司。糾正預(yù)防措施； 的原因；改進(jìn)；處

31、置不合格品：交付；采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的標(biāo)識。 不合格特征，并重 新驗(yàn)證;按要求讓步使用，放行 或接收不合格品；采取措施防止預(yù)期的 使用或應(yīng)用。附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與測量有468.4數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，過程的監(jiān)收集數(shù)據(jù)；工程管理部；可行性報(bào)告編寫規(guī)范關(guān)的過程 視和測量的輸出可作為本過程 確定數(shù)據(jù)的可靠性；合同預(yù)算部；市場信息的收集與分 輸入；對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和匯總；材料設(shè)備部； 析指南內(nèi)部溝通可作為本過程的支持選擇分析方法；技術(shù)管理部；項(xiàng)目評估工作

32、規(guī)范 過程；進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；總裁辦公室；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別、分本過程的輸出可作為溝通和改確認(rèn)分析結(jié)果；策劃開發(fā)部； 析與預(yù)防指南 進(jìn)的輸入進(jìn)行內(nèi)部溝通。企業(yè)管理部；項(xiàng)目投資控制規(guī)范財(cái)務(wù)管理部；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱14.2.3文件控制獲得批準(zhǔn)、發(fā)放后的的文件;體系文件設(shè)計(jì);總裁辦公室；文件控制程序；根據(jù)內(nèi)容作為其他過程的制定文件編寫守則和標(biāo)識文件的主要使用記錄控制程序； 輸入和輸出; 規(guī)范； 部門。其他過程的結(jié)果;企業(yè)管理部文件編寫導(dǎo)則；與管

33、理可形成文件，可作為文件控制制訂受控文件/和質(zhì)量文件標(biāo)識規(guī)范；活動(dòng)有 過程的輸入. 記錄清單；受控文件清單關(guān)的過程文件編寫；記錄清單；文件審批文件制作部門文件清單；文件的發(fā)放與接收；外部文件清單。文件的使用；文件的評審（需要時(shí)）；文件更改控制；作廢文件的處理；有關(guān)的記錄保管。24.2.4記錄的控制可作為各過程的輸入;確定記錄的需求；記錄的保管部門記錄控制程序；可作為各過程的輸出。編制記錄表格；記錄的使用部門記錄清單。編制記錄控制清單；總裁辦公室與管理表格的印制與發(fā)放；活動(dòng)有記錄表格的填寫；關(guān)的過程使用中的管理；記錄的保管與歸檔；記錄檢索；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表

34、表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱日常防護(hù)；記錄的銷毀。與管理35.3制定質(zhì)量方針是建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和輸入；在組織內(nèi)部得到理解總裁、副總裁；質(zhì)量方針；活動(dòng)有是持續(xù)改進(jìn)的輸入(舊) 與溝通；全休員工。質(zhì)量手冊；關(guān)的過程 和輸出(新)；對持續(xù)改進(jìn)性方面進(jìn)行是管理評審的輸入。 評審。45.4.1建立質(zhì)量目標(biāo)是策劃質(zhì)量管理體系的輸入；最高管理者對其進(jìn)行建立總裁、副總裁；質(zhì)量目標(biāo)；與管理支持質(zhì)量方針。 和確定；與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)質(zhì)量手冊 ；活動(dòng)有在組織內(nèi)部人員得到溝通； 的相關(guān)職能與層相關(guān)的崗位職責(zé)；關(guān)的過程規(guī)定質(zhì)

35、量目標(biāo)展開后的職 次。 責(zé)；進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的測量。55.4.2質(zhì)量管理體系ISO9001：20004.1和質(zhì)量目識別質(zhì)量管理體系所需要總裁、副總裁；質(zhì)量方針；的策劃 標(biāo)是本過程的輸入； 的過程及在組織中的作用； 管理者代表；質(zhì)量目標(biāo) ；與管理可作為輸入的其它過程或活動(dòng)：確定這些過程的順序和企業(yè)管理部質(zhì)量手冊；活動(dòng)有已確定的顧客的要求和期望； 作用； 程序文件；關(guān)的過程相關(guān)的法律法規(guī)要求；確定過程有效運(yùn)行的基礎(chǔ)管理文件。產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)； 準(zhǔn)則和方法； 過程性能數(shù)據(jù)；規(guī)定實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的部分職能部門。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等； 方法和措施；與管理65.5.1規(guī)定職責(zé)和是質(zhì)量管理體系策劃的重要由不同層次的人員對其職各部

36、門中需指導(dǎo)崗 職位手冊活動(dòng)有權(quán)限 內(nèi)容 責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，并由 位說明的直接上級崗位職責(zé)與權(quán)限附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱關(guān)的過程 上一級人員確定各部門崗位標(biāo)準(zhǔn)與管理75.5.2任命管理者最高管理者任命選擇和任命質(zhì)量手冊管理者活動(dòng)有代表是質(zhì)量管理者體系活動(dòng)的 職責(zé)關(guān)的過程 主要管理者與管理85.5.3內(nèi)部溝通支持本體系所有過程管理者的引導(dǎo)活動(dòng)各部門內(nèi)部溝通規(guī)范活動(dòng)有各種會(huì)議 關(guān)的過程書面媒介的使用與流通電子媒介的使用95.6管理評審以下過程的

37、輸出可作為管理確定評審的輸入；總裁、副總裁； 評審的輸入：開展評審活動(dòng)（例如：評管理者代表；質(zhì)量手冊。審核的結(jié)果； 審準(zhǔn)備和評審會(huì)議等）；各相關(guān)的職能。與管理顧客滿意的監(jiān)視和測量；輸出評審的結(jié)果。 部門。活動(dòng)有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；關(guān)的過程糾正措施；待續(xù)改進(jìn)；上次的管理評審的結(jié)果；質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的策劃；5.6.2規(guī)定是內(nèi)容。管理評審的輸出：支持以上過程的改進(jìn)。10 8.2.2內(nèi)部審核本過程的輸出是管理評審、確定審核方法和頻次；管理者代表；內(nèi)部審核程序 糾正措施和預(yù)防措施的輸入。制定審核計(jì)劃；內(nèi)審小組；進(jìn)行審核準(zhǔn)備；與內(nèi)審有關(guān)的附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表

38、天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與管理實(shí)施審核計(jì)劃； 部門；活動(dòng)有開出不合格報(bào)告；不合格的存在關(guān)的過程出具內(nèi)審報(bào)告； 部門。跟蹤驗(yàn)證糾正不合格 情況；提交管理評審。11 8.5.2糾正措施以下過程的輸出可作為本過程分析并確定不合格原因；不合格的部門及糾正措施程序 的輸入 ：制訂并評審糾正措施方 關(guān)聯(lián)部門。與顧客的溝通 案；與管理不合格品控制；實(shí)施糾正措施方案；活動(dòng)有過程的監(jiān)視和測量；驗(yàn)證糾正措施；關(guān)的過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；鞏固糾正措施效果。內(nèi)部審核；數(shù)據(jù)分析；顧客滿意的監(jiān)視和測量。與管理12 8.5.3

39、預(yù)防措施以下過程的輸出可作為本過程潛在不合格原因分析；可能發(fā)生不合格預(yù)防措施程序活動(dòng)有 的輸入 制定并評審預(yù)防措施方案； 存在潛在不合格關(guān)的過程與顧客的溝通實(shí)施部分措施方案； 的部門。過程的監(jiān)視和測量；驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施效果；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；內(nèi)部審核；鞏固預(yù)防措施的實(shí)施顧客滿意的監(jiān)視和測量； 效果。數(shù)據(jù)分析；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱管理評審。13 8.5.1持續(xù)改進(jìn)與質(zhì)量體系需要的所有過程都評價(jià)現(xiàn)有過程的有效性和與質(zhì)量體系所需質(zhì)量手冊

40、可能實(shí)施本過程； 效率； 過程有關(guān)的所有數(shù)據(jù)分析和管理評審的輸出收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析； 部門與管理 可成為本過程的輸入。識別過程中存在的問題；活動(dòng)有識別并驗(yàn)證產(chǎn)生問題的關(guān)的過程 要本原因；選擇改進(jìn)的區(qū)域；確定可能解決問題的辦 法；實(shí)施新的解決辦法；評價(jià)效果；將新的辦法規(guī)范化；評價(jià)過程改進(jìn)的有效性；改進(jìn)過程重復(fù)用于遺留問題。與資源14 6.1資源提供的確定支持實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系;識別所需的資源種類；總裁辦公室；基礎(chǔ)設(shè)施管理程序；提供有支持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的確定所需資源的數(shù)量。材料設(shè)備部；人力資源的提供與關(guān)的過程 有效性; 培訓(xùn)程序；支持滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客總裁辦公室；人力資源的提供 滿意

41、.使用資源的部門。 與培訓(xùn)程序；通訊設(shè)施管理規(guī)范附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱崗位標(biāo)準(zhǔn)。與資源15 6.22人員必要的能可作為培訓(xùn)計(jì)劃的輸入;各個(gè)崗位的管理人員提出總裁辦公室崗位標(biāo)準(zhǔn)提供有力的確定可作為人員上崗的標(biāo)準(zhǔn). 基本意見；人力資源的提供和關(guān)的過程上級崗位的負(fù)責(zé)人進(jìn)行 培訓(xùn)程序 確認(rèn)與資源16 6.2.2人員的培訓(xùn)和意可將崗位標(biāo)準(zhǔn)作為對員工培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃；總裁辦公室；人力資源的提供與提供有識的提高 必要性的依據(jù)；獲取培訓(xùn)教材；用人部門。

42、 培訓(xùn)程序關(guān)的過程本過程的輸出可作為上崗的實(shí)施培訓(xùn)； 依據(jù)。處理培訓(xùn)結(jié)果。與資源17 6.3基礎(chǔ)設(shè)施的是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的識別管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測總裁、副總裁；基礎(chǔ)設(shè)施管理程序提供有確定 支持過程 量等過程所需要的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)部門； 關(guān)的過程 設(shè)施；總裁辦公室測算獲得基礎(chǔ)設(shè)施所需 材料設(shè)備部； 要的資源；工程技術(shù)部門；基礎(chǔ)設(shè)施使用確定基礎(chǔ)設(shè)施的需求。 部門；與資源18 6.3基礎(chǔ)設(shè)施的過程17的輸出可作為本過程的尋找合格的基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施管基礎(chǔ)設(shè)施管理程序提供有提供 輸入 服務(wù)供方； 理部門； 關(guān)的過程是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的采購、安裝、調(diào)試運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施使用部門 支持過程 基礎(chǔ)設(shè)施；驗(yàn)收基礎(chǔ)設(shè)施

43、。與資源19 6.3基礎(chǔ)設(shè)施的是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的制定維護(hù)規(guī)范；基礎(chǔ)設(shè)施管理基礎(chǔ)設(shè)施管理程序附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱提供有維護(hù) 支持過程；制定維護(hù)計(jì)劃關(guān)實(shí)施維護(hù)； 部門； 關(guān)的過程是與管理活動(dòng)有關(guān)的過程的支需要時(shí)應(yīng)留下維護(hù)的記錄基礎(chǔ)設(shè)施使用 持過程；對維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)的實(shí)施 部門；是與測量活動(dòng)有關(guān)的過程的支 進(jìn)行檢查； 持過程。與資源20 6.4工作環(huán)境的是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的識別工作環(huán)境的需求；總裁、副總裁；提供有確定 支持過程；確

44、定工作環(huán)境的等級標(biāo)準(zhǔn)； 總裁辦公室 關(guān)的過程是與管理活動(dòng)有關(guān)的過程的支測算不同等級的工作環(huán) 持過程； 境所需的資源；是與測量活動(dòng)有關(guān)的過程的支建立宜適的工作環(huán)境。 持過程；與資源21 6.4工作環(huán)境的是與管理活動(dòng)有關(guān)的過程的支制定工作環(huán)境管理規(guī)范；總裁辦公室；提供有管理 持過程；實(shí)施工作環(huán)境管理規(guī)范； 關(guān)的過程是與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程的對工作環(huán)境管理進(jìn)行檢查； 支持過程； 與產(chǎn)品22 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的本過程前面的過程可以是：確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策項(xiàng)目策劃指南/服務(wù)實(shí)策劃營銷； 求； 劃有關(guān)的管理部設(shè)計(jì)和開發(fā)管理現(xiàn)有關(guān)與項(xiàng)目有關(guān)的要求的確定；針對項(xiàng)目要求確定過程 門例如： 程序的過程

45、與項(xiàng)目有關(guān)的要求的評審； 文件和資源的需求；策劃開發(fā)部；市場信息的收集和顧客溝通。設(shè)計(jì)管理部； 分析指南確定項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需要的驗(yàn)工程管理部；項(xiàng)目決策流程本過程的輸出可以與以下過程 證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和領(lǐng)導(dǎo)這類部門項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別、分附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱 接口： 試驗(yàn)活動(dòng)； 的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 析及預(yù)防指南與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定確定項(xiàng)目的接收準(zhǔn)則；項(xiàng)目評估工作規(guī)范與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審項(xiàng)目總體計(jì)劃編制 顧客溝通確定為項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程及 規(guī)范設(shè)計(jì)和

46、開發(fā)有關(guān)的過程 其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)招標(biāo)通知書編寫規(guī)范 所需的記錄確定是否需要制訂質(zhì)量計(jì) 劃與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有23 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的下列過程的輸出可作為本過程確定顧客的要求；策劃開發(fā)部項(xiàng)目建議書編寫規(guī)范關(guān)的過程要求的確定 的輸入 ：確定預(yù)期用途的要求；運(yùn)營管理中心總 項(xiàng)目策劃指南顧客溝通；確定有關(guān)的法律法規(guī)要求； 經(jīng)理設(shè)計(jì)和開發(fā)管理市場調(diào)查。確定任務(wù)附加要求；工程管理中心總 程序本過程的輸出可作為下列過程顧客要求的更改及確定。 經(jīng)理市場信息的收集和 的輸入：財(cái)務(wù)管理中心總 分析指南與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審； 經(jīng)理項(xiàng)目決策流程設(shè)計(jì)和開發(fā)有關(guān)的過程；總裁、副總裁項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別、分顧客溝通。 析及預(yù)

47、防指南與產(chǎn)品24 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的是與項(xiàng)目有關(guān)的要求的確認(rèn)過應(yīng)至少就組織的能力是否策劃開發(fā)部；項(xiàng)目評估工作規(guī)范實(shí)現(xiàn)有要求的評審 程的下一個(gè)過程； 滿足以下要求進(jìn)行評審：工程管理部；可行性報(bào)告編寫規(guī)范關(guān)的過程本過程的輸出可作為設(shè)計(jì)和開與項(xiàng)目有關(guān)的要求規(guī)定; 營銷服務(wù)部；項(xiàng)目決策流程 發(fā)過程的輸入；對要求不一致的理解和技術(shù)管理部； 解決；合同預(yù)算部； 附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱與顧客溝通的輸入；對要求有關(guān)的能力滿足主管以上部門的本過程的輸

48、出也可作為生產(chǎn)和 性能、服務(wù)、交付期、 管理中心領(lǐng)導(dǎo) 服務(wù)有關(guān)的過程的輸入。 價(jià)格等。總裁、副總裁要求的變更。與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)257.2.3 與顧客的溝通溝通過程可均在所有與顧客有就銷售和交付信息進(jìn)行溝通； 營銷服務(wù)部顧客關(guān)系處理程序有關(guān)的過程 關(guān)的過程和交付等就咨詢、合同或訂單的 過程中進(jìn)行。 處理和有關(guān)的修改進(jìn)行本過程的輸出可成為糾正 溝通； 和預(yù)防措施的輸入。就處理顧客反饋，包括 顧客抱怨進(jìn)行溝通。與產(chǎn)品267.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)與項(xiàng)目決策的過程的輸出可作確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)技術(shù)管理部設(shè)計(jì)和開發(fā)管理實(shí)施有關(guān)策劃 為本過程的輸入 階段； 程序的過程確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)承包方的選擇與 開發(fā)階段

49、的評審、驗(yàn) 管理程序 證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)任務(wù)書編寫規(guī)范確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé) 和權(quán)限與產(chǎn)品277.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)各個(gè)階段的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入評審輸入是否足以完成參加評審的所有設(shè)計(jì)和開發(fā)管理實(shí)現(xiàn)有評審 和輸出均作為評審的對象； 設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)； 部門，可能是： 程序關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出是本過已策劃的設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)管理部材料設(shè)備部； 程的輸入。 過程的進(jìn)度情況；工程管理部；附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱本過程的輸出可支持其他設(shè)評審是否滿足驗(yàn)

50、證和確策劃開發(fā)部； 計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的開始。 認(rèn)的目標(biāo)；營銷服務(wù)部；評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品在使用中潛在 合同預(yù)算部； 的危險(xiǎn)或故障模式；顧客；項(xiàng)目產(chǎn)品的性能的壽命周期 設(shè)計(jì)供方。 數(shù)據(jù)；在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程期間 對更改及其影響的控制;問題的識別和糾正；設(shè)計(jì)和開發(fā)過程改進(jìn)的 機(jī)會(huì)與產(chǎn)品287.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出是本過驗(yàn)證的對象主要是設(shè)計(jì)參加驗(yàn)證的部門： 設(shè)計(jì)和開發(fā)管理實(shí)現(xiàn)有 程的輸入； 和開發(fā)階段的輸出，主技術(shù)管理部； 程序關(guān)的過程本過程的輸出可支持下一個(gè)過 要是將輸入要求與本過程設(shè)計(jì)供方； 程的開始。 的輸出進(jìn)行比較；工程管理部；采用比較的方法營銷服務(wù)部、 例如采用可替代顧客（需要時(shí)）

51、。 的設(shè)計(jì)和開發(fā)的 計(jì)標(biāo)方法；對照類似的產(chǎn)品 進(jìn)行評價(jià)；對照以往的過程附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱 經(jīng)驗(yàn)與產(chǎn)品29 7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的輸出是本過技術(shù)管理部；設(shè)計(jì)和開發(fā)管理實(shí)現(xiàn)有確認(rèn) 程的輸入。 設(shè)計(jì)供方； 程序關(guān)的過程本過程的輸出可支持下一個(gè)過安裝或應(yīng)用之前的工程工程管理部； 過程的開始，例如： 設(shè)計(jì)確認(rèn)；工程管理中心總經(jīng)某個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； 理工程施工。形成確認(rèn)的文件；策劃開發(fā)部文件得到批準(zhǔn)。專家組等。與產(chǎn)品307.3.7

52、 設(shè)計(jì)和開發(fā)本過程的輸出可支持下一個(gè)施工過識別更改的需求；技術(shù)管理部；設(shè)計(jì)和開發(fā)管理實(shí)現(xiàn)有更改的控制 程的開始。對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)工程管理部； 程序關(guān)的過程 行評審；監(jiān)理公司；現(xiàn)場簽證管理規(guī)范對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)工程施工公司。 行驗(yàn)證；對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn) 行確認(rèn)；對評審驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié) 果（輸出）得到批準(zhǔn)。記錄評審、驗(yàn)證和確認(rèn) 的結(jié)果。與產(chǎn)品317.4.1采購過程采購信息是本過程的輸入，可確定對采購產(chǎn)品的控類材料設(shè)備部；采購過程控制程序?qū)崿F(xiàn)有 包括與擬采購產(chǎn)品有關(guān)的： 型和程度；工程管理部。材料供方的選擇與關(guān)的過程項(xiàng)目產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批制定選擇、評價(jià)和重新 管理程序附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理

53、理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱 準(zhǔn)的要求。人員的資格要求； 評價(jià)供方的準(zhǔn)則；管理體系的要求；評價(jià)和選擇供方；規(guī)定對采購產(chǎn)品擬驗(yàn)證的安評價(jià)可引起的任何必要 排 措施；規(guī)定對采購產(chǎn)品放行的方法記錄評價(jià)結(jié)果；確定采購要求；與產(chǎn)品327.4.2 采購信息的確認(rèn) 是采購過程的輸入收集或接收采購信息；材料設(shè)備部；采購管理程序?qū)崿F(xiàn)有分類并篩選采購信息；技術(shù)管理部；關(guān)的過程確認(rèn)采購信息。工程管理部。與產(chǎn)品337.4.3 采購產(chǎn)品的本過程的上一個(gè)接口是采購過對采購的工程材料實(shí)施檢驗(yàn)

54、、 材料設(shè)備部工程材料進(jìn)貨檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)有驗(yàn)證 程； 驗(yàn)證或驗(yàn)收；工程管理部； 規(guī)范關(guān)的過程本過程的下一個(gè)接口是采購在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。監(jiān)理公司。 產(chǎn)品的入庫和貯存。與產(chǎn)品347.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開對工程監(jiān)理進(jìn)行控制，工程管理部；施工供方的選擇與管實(shí)現(xiàn)有 發(fā)的輸出、工程產(chǎn)品特征的信息、控制施工承包方使用的工程 材料設(shè)備部； 理規(guī)范關(guān)的過程提供的控制 顧客要求的評審的輸出均為本 建筑設(shè)施，內(nèi)容：施工準(zhǔn)備工作規(guī)范 過程的輸入；工程機(jī)械；工程監(jiān)理管理規(guī)范 本過程的支持過程是：保障生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)施及過程的監(jiān)視和測量信息管理； 生產(chǎn)輔助設(shè)施； 實(shí)施方案；人員的培訓(xùn)；保障人員的能力；項(xiàng)目

55、產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)的保對本過程進(jìn)行監(jiān)視和測勘探供方的選擇與 持； 量； 管理規(guī)范附表 質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱工程施工監(jiān)理的管理對以下產(chǎn)品進(jìn)行勘探管理規(guī)范 監(jiān)視和測量人力資源的提供和成本及效率的控制等。采購產(chǎn)品； 培訓(xùn)程序；過程產(chǎn)品；項(xiàng)目現(xiàn)場管理規(guī)范最終產(chǎn)品。項(xiàng)目投資管理規(guī)范與產(chǎn)品357.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)本過程是生產(chǎn)和服務(wù)提供確定需要確認(rèn)的條件;工程管理部工程監(jiān)理管理規(guī)范實(shí)現(xiàn)有提供過程的 過程的一個(gè)分過程；制定對需要確認(rèn)的過程監(jiān)

56、理公司 關(guān)的過程確認(rèn)信息管理、人員培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè) 的評審準(zhǔn)則和批準(zhǔn)準(zhǔn)則; 施的維護(hù)和服務(wù)的保持、施工對設(shè)備的認(rèn)可和人員資 安全和防護(hù)設(shè)備的維護(hù)與使用 格進(jìn)地鑒定; 是本過程的支持過程。規(guī)定并實(shí)施特定的方法 和程序;規(guī)定記錄的要求;再確認(rèn)。與產(chǎn)品367.5.3 標(biāo)識本過程是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程規(guī)定標(biāo)識的方法；工程管理部；項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范實(shí)現(xiàn)有 控制的一個(gè)分過程；規(guī)定與標(biāo)識有關(guān)的職責(zé)；營銷服務(wù)部；關(guān)的過程按監(jiān)視和測量的結(jié)果對材料設(shè)備部。 產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識；對標(biāo)識進(jìn)行防護(hù)和識別；標(biāo)識的更改、驗(yàn)證和重 新標(biāo)識。與產(chǎn)品377.5.3 追溯顧客溝通的輸出和不合格品的識別追溯的需求；工程管理部；追溯實(shí)施指南附表 質(zhì)

57、質(zhì)量量管管理理體體系系所所需需過過程程概概況況表表天倫-手冊-01過程分類 序號章節(jié)號過程名稱與其他過程的接口及說明過程中的主要活動(dòng)與過程有關(guān)的部門規(guī)定的準(zhǔn)則和方法的文件名稱實(shí)現(xiàn)有信息可做為本過程的輸入。確定追溯方法；合同預(yù)測部；關(guān)的過程標(biāo)識可作為追溯的支持過程收集證據(jù)；監(jiān)理公司；驗(yàn)證結(jié)果；營銷服務(wù)部。提供并保存記錄，與產(chǎn)品387.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)的管理 本過程與下列過程有支持關(guān)系：識別顧客財(cái)產(chǎn)；營銷服務(wù)部；顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范實(shí)現(xiàn)有與顧客有關(guān)的過程；關(guān)的過程交付工程。標(biāo)識顧客財(cái)產(chǎn)；保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)；維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)；向顧客報(bào)告其財(cái)產(chǎn)的管理 情況；記錄。與產(chǎn)品397.5.5產(chǎn)品防護(hù)是以下過程的支持過程：識別防護(hù)需求；工程管理部；項(xiàng)目移交與防護(hù)工作實(shí)現(xiàn)有與顧客有關(guān)的過程；制定防護(hù)方法；營銷服務(wù)部； 規(guī)范關(guān)的過程工程施工過程；實(shí)施防護(hù)措施；材料設(shè)備部。項(xiàng)目移交過程等。檢查和追溯防護(hù)效果；在以下活動(dòng)中實(shí)施防護(hù)：標(biāo)識； 維護(hù)。與產(chǎn)品407.6監(jiān)視和測量本過程支持：確定需求；工程管理部；質(zhì)量手冊實(shí)現(xiàn)有裝制的控制工程的施工管理；選擇；管理公司。關(guān)的過程施工材料