完整的質(zhì)量管理手冊(cè)

1、文件編號(hào)：YG/QM-2009號(hào)：B/0 號(hào): 狀態(tài):制:期:核:期:準(zhǔn):期:2009-1-8發(fā)布工程有限公司2009-1-28質(zhì)量手第01章版本號(hào):B/0冊(cè)目錄頁(yè)數(shù):1/2頁(yè)碼章節(jié)內(nèi)容101質(zhì)量手冊(cè)封面2-3目錄402關(guān)于頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)的指令503修改記錄604質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)705企業(yè)概況81質(zhì)量手冊(cè)的應(yīng)用范圍和刪減說(shuō)明92質(zhì)量手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)103質(zhì)量手冊(cè)的制訂和管理11-134質(zhì)量管理體系總要求 文件總要求管理評(píng)審4.2.14.2.24.2.3總則質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄的控制14-1754.2.4管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通18 619-277質(zhì)量手冊(cè)第

2、01章版本號(hào):B/0目錄頁(yè)數(shù):2/2資源管理資源提供人力資源設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)米購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制28-328.2.18.2.28.2.38.2.48.5.18.5.28.5.33334-3536表1-1圖1-1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視

3、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 不合格控制 數(shù)據(jù)分析改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施程序文件目錄質(zhì)量管理體系職能分配表 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量手冊(cè)第02章版本號(hào):B/0頒布令頁(yè)數(shù):1/2質(zhì)量手冊(cè)頒布令隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大和日益國(guó)際化，越來(lái)越多的公司為了提高自身的利潤(rùn)和在市場(chǎng) 上的競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛對(duì)質(zhì)量做出承諾和保證，為了證明自身具有優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力呢？通過(guò) IS09000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證就是向客戶提供了可信賴的依據(jù)。考慮到本公司特有的公司背景和服務(wù)公司的特點(diǎn)，從體系分析、過(guò)程策劃、貫標(biāo)小組的建立、人員培訓(xùn)、文件的編寫(xiě)、修訂、體系運(yùn)行及完善等多方面按IS09001： 2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，標(biāo)準(zhǔn)

4、要求最高管理者正式以文件形式描述其質(zhì)量方針，保 證所有相關(guān)人員理解質(zhì)量方針，并采取措施使得此方針完全得以執(zhí)行，質(zhì)量方針的制定考慮 公司的背景、文化、技術(shù)和市場(chǎng)趨向以及最高管理者的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。最高管理者制定出符合公 司實(shí)際的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定或完善公司總目標(biāo)和部門的分目標(biāo)。遵照 IS0/9001 : 2008質(zhì)量管理體系一一要求編制了質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)正式頒布實(shí)施。本手冊(cè)適用于：工程有限公司工程（房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程）總承包、工程咨詢、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、施工和服務(wù) 質(zhì)量管理體系過(guò)程；中機(jī)建設(shè)工程咨詢（北京）有限公司 資質(zhì)范圍內(nèi)的工程咨詢（項(xiàng)目工程管理、工程設(shè)計(jì)管理、工

5、程監(jiān)理咨詢服務(wù)）、暖通空調(diào)設(shè)備安裝和售后服務(wù)質(zhì)量管理體系過(guò)程；所有部門都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)是規(guī)定我公司質(zhì)量管理體系的文件，在合同或第三方認(rèn)證的情況下證明質(zhì)量管理體系符合IS0/9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)的文件。本手冊(cè)二零零九年一月二十八日起實(shí)施。特此指令。2009總經(jīng)理：年1月8日質(zhì)量手冊(cè)第02章版本號(hào):B/0頒布令頁(yè)數(shù):2/2任命管理者代表的指令工程有限公司遵照ISO/9001 : 2008質(zhì)量管理體系一一要求現(xiàn)任命本公司常務(wù)副總經(jīng)理為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中過(guò)程的建立、實(shí)施和保持，報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效,包括改進(jìn)的需求，在本公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成以及對(duì)外的聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)

6、理：2009年1月8日質(zhì)量手冊(cè)第03章版本號(hào):B/0更改記錄頁(yè)數(shù):1/1更改記錄頁(yè)序號(hào)章節(jié)條款版本號(hào)更改標(biāo)記更改人生效日期備注質(zhì)量手冊(cè)第04章版本號(hào):B/1質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)數(shù):1/1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針:永不松懈控制過(guò)程、永無(wú)止境改進(jìn)過(guò)程、 永恒追求顧客滿意。、質(zhì)量承諾：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，不斷提高過(guò)程有效性和效率。三、質(zhì)量目標(biāo)：1、增加市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)1-2個(gè)，提高銷售額，實(shí)現(xiàn)年銷售2000萬(wàn)元;2、建筑施工項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率 100%工程咨詢滿意率100% 監(jiān)理項(xiàng)目交驗(yàn)合格 率 100% 3、顧客滿意率達(dá)95%四、質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi):1 綜合管理部-提供機(jī)會(huì)組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意

7、識(shí)和崗位技能;-對(duì)文件和記錄實(shí)施控制和管理，保證完整性;2. 設(shè)計(jì)咨詢部-策劃好每一個(gè)咨詢項(xiàng)目,3.項(xiàng)目管理部減少工作中的錯(cuò)誤;-合理選定供方和分包方,確保在二家中選定一家;-項(xiàng)目資料歸檔完整性達(dá)100%4、項(xiàng)目控制部-工程項(xiàng)目監(jiān)督管理到位率100%-工程項(xiàng)目資金回籠率80%5、市場(chǎng)營(yíng)銷部-有效處理顧客反饋，處理率達(dá)100%-正確傳遞顧客反饋的每一信息，做到準(zhǔn)確、及時(shí);6工程監(jiān)理（1/2 ）部-項(xiàng)目資料歸檔完整性達(dá)100%總經(jīng)理:日期：二零零九年一月八日質(zhì)量手冊(cè)第05章版本號(hào):B/0企業(yè)概況頁(yè)數(shù):1/1工程有限公司/中機(jī)建設(shè)工程咨詢（北京）有限公司由國(guó)內(nèi)高科技專業(yè)人才組成的 股份制公司，主要以

8、工程設(shè)計(jì)咨詢，中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝，機(jī)電成套設(shè)備、計(jì) 算機(jī)及外圍設(shè)備銷售，中小型企業(yè)技術(shù)診斷、技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓及科技咨詢服務(wù)為主體。公司位于合肥市71 號(hào)，依托原機(jī)械工業(yè)部第一設(shè)計(jì)研究院的人才資源、信息渠道、技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，鏈接國(guó)內(nèi)特別是省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)、外商獨(dú)資合資企業(yè)的服務(wù) 需求和實(shí)業(yè)發(fā)展顧問(wèn)，在新的層面上開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)，形成以工程設(shè)計(jì)咨詢?yōu)橹骶€，帶動(dòng)工程承 包及機(jī)電設(shè)備成套各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展；為確保工程服務(wù)質(zhì)量，精選關(guān)鍵工程配套設(shè)備作為專 業(yè)代理商，公司代理的產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)外知名品牌，且各廠家都具有雄厚的技術(shù)力量和良好 的銷售服務(wù)。主要有：原裝進(jìn)口空調(diào)王國(guó)意大利克萊門特風(fēng)冷熱泵系列產(chǎn)品；蘇州安發(fā)組

9、 合式空氣處理機(jī)組；蒸汽溴冷世界第一品牌煙臺(tái)荏原制冷機(jī)組。建設(shè)工程咨詢有限公司成立的時(shí)間不長(zhǎng)，起步較晚，但它卻具有雄厚的技術(shù)力量。公 司的雇員均是機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究行業(yè)及國(guó)內(nèi)一級(jí)安裝單位的高級(jí)技術(shù)人才，是各專業(yè)界的 知名人士。公司剛剛起步，就以至誠(chéng)的合作風(fēng)貌和優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度贏得了客戶和廣大朋友 的信任和贊譽(yù)并且在北京建立了窗口中機(jī)建設(shè)工程咨詢（北京）有限公司，主要做好業(yè)務(wù) 承攬和更好為顧客服務(wù)。公司已成功地完成了德資博西華制冷有限公司的廠房中央空調(diào)技 術(shù)改造項(xiàng)目，日資合肥日立三期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢，合肥江淮花園小區(qū)設(shè)計(jì)咨詢，安徽江 淮汽車集團(tuán)技術(shù)中心克萊門特中央空調(diào)設(shè)備，JAC就餐中心的中央空調(diào)的

10、設(shè)計(jì)和設(shè)備成套， 安徽江淮汽車底盤股份有限公司涂裝車間中央空調(diào)設(shè)備，安徽江淮汽車底盤股份有限公司 銷售樓中央空調(diào)設(shè)備及工程安裝項(xiàng)目，合肥美菱集團(tuán)廠房空調(diào)項(xiàng)目，銅陵三佳電子模具集 團(tuán)公司高標(biāo)準(zhǔn)空調(diào)凈化電子廠房的大型中央空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目，日立家用電器（蕪湖）有限公 司第二車間及食堂的空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目等。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入公司按 GB/T19001： 2008版要求，建立、實(shí)施和保持QMS已勢(shì)在 必得。公司宗旨：立足社會(huì)，服務(wù)為本。建設(shè)工程公司正面向社會(huì)，依托質(zhì)量管理體系要 求，練好內(nèi)功，鼎力與社會(huì)各界廣泛合作，靠真誠(chéng)取得信賴，靠質(zhì)量贏得市場(chǎng)，靠服務(wù)鞏 固市場(chǎng)。地址:質(zhì)量手冊(cè)第1章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)用

11、范圍和刪減說(shuō)明頁(yè)數(shù):1/11質(zhì)量手冊(cè)的應(yīng)用范圍1. 1本手冊(cè)適用于本公司 工程總承包、工程咨詢、工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢 的全過(guò)程。1. 2質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）規(guī)定了質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，確定程序文件的主要內(nèi)容和對(duì)其的引用及過(guò)程順序和相互關(guān)系的描述，本公司各部門均嚴(yán)格執(zhí)行。1. 3本手冊(cè)規(guī)定要求的主要目的在于通過(guò)采用過(guò)程方法穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用于產(chǎn)品 的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)以使顧客滿意。1. 4本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)要求是由質(zhì)量管理體系中程序文件的支持來(lái)實(shí)現(xiàn)的。2. 刪減說(shuō)明無(wú)刪減質(zhì)量手冊(cè)第2章版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)的引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)數(shù):1/1質(zhì)量手冊(cè)引用的

12、標(biāo)準(zhǔn):GB/T19000 2005idtlS09000 : 2005質(zhì)量管理體系一基本原理和術(shù)語(yǔ)GB/T19001: 2008idtISO/9001 : 2008質(zhì)量管理體系一要求GB/T19004 2008idtIS0/9004 : 2008質(zhì)量管理體系一績(jī)效改進(jìn)指南本公司執(zhí)行的法律法規(guī):中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)商標(biāo)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法質(zhì)量手冊(cè)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法版本號(hào):B/0質(zhì)量手冊(cè)的制定和管理頁(yè)數(shù):1/13質(zhì)量手冊(cè)的制訂和管理3. 1總則質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）編制的依據(jù)是ISO/9001 : 2008質(zhì)量管理體系一要求。手冊(cè)規(guī)

13、 定了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡述了組織質(zhì)量管理體系的范圍包含了組織提供滿足顧客 要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容，確定程序文件的主要內(nèi)容和對(duì)其的引用及過(guò)程順序和相互關(guān)系的描述。是企業(yè)有效地開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。3. 2手冊(cè)的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)布3. 2. 1由管理者代表會(huì)同各部門根據(jù)ISO/9001 : 2008質(zhì)量管理體系一要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí) 際情況，編寫(xiě)手冊(cè)草稿。3. 2. 2手冊(cè)草稿完成后，由管理者代表組織各質(zhì)量職能部門進(jìn)行討論、修改和定稿。3. 2. 3手冊(cè)定稿后，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布，同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施日期。3. 3手冊(cè)的管理3. 3. 1手冊(cè)的解釋權(quán)歸管

14、理者代表或其授權(quán)人員。3. 3. 2手冊(cè)的發(fā)放、編號(hào)、更改、回收和銷毀見(jiàn)“ YG/QP423-2009文件控制程序”。3. 4支持性文件YG/QP4.2.3-2009文件控制程序質(zhì)量手冊(cè)第4章版本號(hào):B/0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù):1/34. 1總要求本公司按ISO/9001 : 2008質(zhì)量管理體系-要求建立質(zhì)量管理體系并形成質(zhì)量管理體系 文件，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管體系提高有效性和效率。a）確定本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括從確定顧客需求到顧客滿意的全過(guò)程到每一 項(xiàng)具體質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程并建立過(guò)程識(shí)別清單，對(duì)過(guò)程的識(shí)別每年進(jìn)行一次；b）確定過(guò)程的順序和相互作用及過(guò)程之間的接口和聯(lián)系；C）形成相關(guān)文件

15、確定過(guò)程控制方法、確保過(guò)程有效運(yùn)行；d）收集、分析有關(guān)過(guò)程的信息來(lái)支持過(guò)程的有效運(yùn)行，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控測(cè)量和分 析以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)；e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和采取改進(jìn)措施實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)；f）由總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定各崗位的職責(zé)權(quán)限并定期溝通和進(jìn)行管理評(píng)審；g）配置必要的設(shè)施和具備崗位能力的人員，并按文件控制人員培訓(xùn)、設(shè)施管理和工 作環(huán)境；h）針對(duì)新產(chǎn)品和項(xiàng)目進(jìn)行策劃形成質(zhì)量計(jì)劃，確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對(duì)供 方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制并對(duì)特殊 過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)；i ）采用調(diào)查表進(jìn)行顧客滿

16、意程度的測(cè)量，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，對(duì)主要 過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)產(chǎn)品按相關(guān)文件對(duì)不合格進(jìn)行控制，收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。j）本公司工程設(shè)計(jì)、工程施工、安裝、工程運(yùn)輸、施工機(jī)械租賃、工程試驗(yàn)檢測(cè)為 外包過(guò)程,編制外包過(guò)程控制程序 對(duì)外包方進(jìn)行控制。K）本公司確保對(duì)外包過(guò)程的控制，并不免除其滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 對(duì)外包過(guò)程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：a）外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b）對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；C）通過(guò)應(yīng)用條款實(shí)現(xiàn)所需要求進(jìn)行控制。本公司通過(guò)形成文件的程序和管理文件來(lái)管理和控制 確定的過(guò)程。4. 2

17、文件總要求4. 2. 1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊(cè)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）程序文件包括ISO/9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定形成程序的文件和記錄。質(zhì)量手冊(cè)第4章版本號(hào):B/0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù):2/34. 2.a)b)c)d)e)f)1、一個(gè)文件可包括對(duì)一個(gè)或多個(gè)程序的要求；2、一個(gè)形成文件的程序的要求可以被包含在多個(gè)文件中；C）所確定的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等為確保過(guò)程 有效運(yùn)行和得到控制所要求的文件和記錄。1. 1本公司的質(zhì)量管理體系文件 設(shè)計(jì)和實(shí)施的詳略程度應(yīng)充分考慮了以下方面: 組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化或與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； 組織不

18、斷變化的需求； 組織的特定目標(biāo)； 組織所提供的產(chǎn)品； 組織所采用的過(guò)程； 組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。4. 2. 2質(zhì)量手冊(cè)4.4.4.本公司依據(jù)ISO/9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，包括：a）質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，刪減時(shí)說(shuō)明刪減細(xì)節(jié)和理由；b）程序文件的內(nèi)容概要和對(duì)其的引用；C）確定質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互作用和關(guān)系的描述。2. 2. 1質(zhì)量手冊(cè)的控制見(jiàn)第3章手冊(cè)的制訂和管理2. 3文件控制2. 3. 1綜合管理部是文件控制的歸口管理部門，建立和保持文件控制程序YG/Q P4.2.3-2009，確保各場(chǎng)所使用的文件為有效版本。適用于質(zhì)量管理體系文件包括外 來(lái)文件和作為文件的記錄

19、。4. 2. 3. 2程序概要a）文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)以確保文件能證體系的有效運(yùn)行和適合公司的 服務(wù)特點(diǎn)和要求；b）對(duì)文件在發(fā)布時(shí)進(jìn)行評(píng)審，每年進(jìn)行更新并由年評(píng)審部門進(jìn)行評(píng)審，對(duì)文件確定 人員進(jìn)行審批，若指定其它部門審批時(shí)及時(shí)提供審批文件的背景資料；C）制定可隨時(shí)識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件控制清單。對(duì)文件的修改按程序做好修改記錄；d）按有效文件配備表發(fā)放文件，確保各場(chǎng)所獲得有效版本的適用文件；e）按文件編號(hào)規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行唯一性編號(hào)以易于識(shí)別和管理；f）對(duì)質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來(lái)文件在發(fā)放前按文件控制程序進(jìn)行審批并 做好發(fā)放記錄；g作廢文件加蓋“作廢”章并及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，當(dāng)

20、需保留作廢文件時(shí)按程序填寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)第4章版本號(hào):B/0質(zhì)量管理體系頁(yè)數(shù):3/3有關(guān)記錄，蓋“保留”章加以標(biāo)識(shí)。4. 2. 4記錄控制4. 2. 4. 1綜合管理部是記錄控制的歸口管理部門，建立并保持記錄控制程序YG/QP424-2009控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī) 定要求和體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。適用于體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄。4. 2. 4. 2程序概要a）由綜合管理部按產(chǎn)品壽命周期編制記錄歸檔清單按清單收集、保存記錄；b）按文件編號(hào)規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，保管方式便于存取和檢索；C）確保記錄存放在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)、丟失。支持性文件：1、文件控制程序YG

21、/Q P4 23-20092、記錄控制程序YG/Q P4.2.4-2009質(zhì)量手冊(cè)第5章版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):1/45. 1管理承諾5. 1. 1總則最高管理者首先樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，意識(shí)到讓顧客滿意是最基本的要求同時(shí)認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品的質(zhì)量與本公司內(nèi)每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)有關(guān)，最高管理者通過(guò)以下方面活動(dòng)確保質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)：a）采取培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳資料和會(huì)議等方式使組織每個(gè)員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿 足顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)組織的重要性；b）制定質(zhì)量方針包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；C）制定質(zhì)量目標(biāo)并確保質(zhì)量目標(biāo)在組織的各層次分解落實(shí)；d）為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性按計(jì)劃的時(shí)間

22、間隔進(jìn)行管理 評(píng)審；e）為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供資源。5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5. 2. 1為滿足顧客的需求和期望，最高管理者在本公司內(nèi)實(shí)施和保持以下活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧 客滿意：a）確定顧客的需求和期望包括對(duì)本行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查、分析、預(yù)測(cè)，通過(guò)與顧客的直 接接觸,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求包含對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求和質(zhì)量管理體系 的要求及對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求、價(jià)格、交付時(shí)間等要求；b）使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，本組織通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使顧客要求得到 滿足；C）滿足適用的法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；d）對(duì)體系按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，確保體系適應(yīng)顧客需求和期望、法律法規(guī)及 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的

23、變化。質(zhì)量手冊(cè)第5章版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):2/45. 3質(zhì)量方針5. 3. 1由總經(jīng)理考慮質(zhì)量方針的內(nèi)容、質(zhì)量方針的實(shí)施及組織的中長(zhǎng)期規(guī)劃方向制定質(zhì) 量方針。5. 3. 2質(zhì)量方針在內(nèi)容上做到以下方面（見(jiàn)第 04章）：a）與本公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)；b）包含針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求及使顧客滿意作出的承諾；C）對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾；d）為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。5. 3. 3質(zhì)量方針在實(shí)施方面：a）大力宣傳并傳達(dá)到組織的每個(gè)層次使各級(jí)人員都理解和貫徹執(zhí)行；b）不斷進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂以適應(yīng)組織內(nèi)外部環(huán)境的改變；C）質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、修訂或改進(jìn)按 YG/QP423-2009文件控制

24、程序進(jìn)行。5. 4策劃5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，在組織的各層次各部門建立質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)第 04章質(zhì)量方針目標(biāo)頁(yè)）。5. 4. 1. 1質(zhì)量目標(biāo)的要求a）各層次的質(zhì)量目標(biāo)定量，以實(shí)現(xiàn)可測(cè)量和確定實(shí)現(xiàn)的程度；b）建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，以質(zhì)量方針為制定、落實(shí)和展開(kāi)的框架并與持續(xù)改進(jìn)承 諾相一致；C）包含本公司對(duì)產(chǎn)品的要求；d）包含滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)。5. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果 編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計(jì)劃實(shí)施。5. 4. 2.

25、 1質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容a）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及條款中的要求。b）對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)本公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整 性。質(zhì)量手冊(cè)第5章版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):3/45. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限明確各部門各層次人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，定期進(jìn)行各層次間的溝通以確保管理 的有效性。5. 5. 1. 1總經(jīng)理對(duì)本公司各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)；建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，確定各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；負(fù)責(zé)本公司重大問(wèn)題的決策和處理；負(fù)責(zé)在管理層中任命管理者代表；主持制定本公司質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制訂和批準(zhǔn)并分解到各

26、作業(yè)層次；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確保在質(zhì)量管理體系的更改和實(shí)施時(shí)保持質(zhì)量管理體系的 完整性；負(fù)責(zé)主持內(nèi)部溝通會(huì)議，解決各部門間的質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。5. 5. 1. 2管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和改進(jìn)的需求；在本公司內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)工作；各職能部門和各崗位的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)崗位的職責(zé)和權(quán)限YG/Q P5.5.1-20095. 5. 3內(nèi)部溝通由總經(jīng)理主持每月一次內(nèi)部溝通會(huì)議就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通確 保在各部門發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋及時(shí)解決。

27、質(zhì)量手冊(cè)第5章版本號(hào):B/0管理職責(zé)頁(yè)數(shù):4/4b)C)d)e)f)g)5. 6管理評(píng)審5. 6. 1管理評(píng)審由總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔親自組織進(jìn)行，每十二個(gè)月不少于一次，綜合管理部編制管理評(píng)審控制程序 YG/。確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性。管理評(píng)審的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)) 變更的需要。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)的適宜性。管理評(píng)審的有關(guān)記錄由綜合管理部按記錄 控制程序YG/QP4.2.4-2009保存.5.6. 2評(píng)審的輸入5.6. 2. 1管理評(píng)審的輸入各部門以書(shū)面形式提供給管理者代表主要包括以下方面的內(nèi)容： a)歷次審核的結(jié)果；顧客反饋信息

28、和顧客抱怨的處理情況； 過(guò)程的運(yùn)行狀況、績(jī)效和產(chǎn)品質(zhì)量分析； 預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況； 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；質(zhì)量管理體系變更因素(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)) 的分析和確定; 改進(jìn)機(jī)會(huì)、建議進(jìn)行分析和確定。5.6. 2. 2各部門主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問(wèn)題或要求逐項(xiàng) 進(jìn)行評(píng)審。5. 6. 3評(píng)審輸岀5. 6. 3. 1管理者代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制管理評(píng)審報(bào)告，并包含以下措施和決定：a）質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；C）資源的配置措施；5. 6. 3. 2各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中需要采取糾正措施的事項(xiàng)實(shí)施糾正措

29、施, 使質(zhì)量管理體系及其過(guò)程得到的改進(jìn)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)，資源得到配置。管理者代表檢查糾正措施的落實(shí)情況并向總經(jīng)理匯報(bào)，管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。5. 6. 3. 3在管理評(píng)審中做好各種記錄，評(píng)審后移交綜合管理部按記錄控制程序的要 求進(jìn)行歸檔與保存。支持性文件：1、崗位的職責(zé)和權(quán)限 YG/Q P5.5.1-20092、管理評(píng)審控制程序 YG/質(zhì)量手冊(cè)第6章版本號(hào):B/0資源管理頁(yè)數(shù):1/16. 1資源的提供在各工作崗位上安排合適的人員，確保能勝任本崗位工作，并提供必要的設(shè)施及良好 的工作環(huán)境。確定并提供資源確保：a）實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；b）通過(guò)不斷滿足顧

30、客要求及適用法律法規(guī)要求增強(qiáng)顧客滿意。6. 2人力資源6. 2. 1總則YG/Q P622-2009。綜合管理部通過(guò)對(duì)各級(jí)直接或間接影響產(chǎn)品符合性的人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高 人員素質(zhì)，保證所受培訓(xùn)的人員能勝任本崗位工作 ，對(duì)能力的判定從教學(xué)、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)歷方面考慮。綜合管理部建立保持能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序6. 2. 2能力、培訓(xùn)和意識(shí)a）由綜合管理部根據(jù)人員實(shí)際情況編制崗位能力要求表，以確定各部門從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的能力要求；b）綜合管理部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)申請(qǐng)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制全年的培訓(xùn) 計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施， 以使人員獲得所需的能力；C）通過(guò)書(shū)面考試

31、和現(xiàn)場(chǎng)技能考核兩種評(píng)價(jià)方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。書(shū)面考試、現(xiàn) 場(chǎng)技能考核由綜合管理部組織；d）確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出 貢獻(xiàn)；e）由綜合管理部負(fù)責(zé)將經(jīng)培訓(xùn)的人員將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于培訓(xùn)登記表。收集培 訓(xùn)對(duì)象的教學(xué)檔案，內(nèi)容包括：考試試卷、教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格認(rèn)可資料。以上培訓(xùn)記錄按記錄控制程序 YG/QP424-2009進(jìn)行保管。6. 3基礎(chǔ)設(shè)施6. 3為實(shí)施實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施本公司有：a ）辦公場(chǎng)地200平方米、水電設(shè)備等；b ）設(shè)備包括電話十部、傳真機(jī)一臺(tái)、電腦八臺(tái)、打印機(jī)二臺(tái)、一套ERP財(cái)務(wù)軟件以及相關(guān)的制圖軟件等。6. 3. 1由綜合管理部

32、建立和保持設(shè)施控制程序 YG來(lái)維護(hù)設(shè)施。工作環(huán)境有一個(gè)良好的工作環(huán)境以適合公司運(yùn)作要求，不能滿足時(shí)提請(qǐng)總經(jīng)理解決。支持性文件：1、 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序YG/Q P622-20092、 設(shè)施控制程序YG/質(zhì)量手冊(cè)第7章版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):1/97. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司通過(guò)一系列有序的過(guò)程和子過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要 求，由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行過(guò)程策劃，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中確定以下方面的內(nèi)容：a）識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)；b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，

33、建立過(guò) 程文件確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制；C）作好產(chǎn)品測(cè)量、驗(yàn)證和驗(yàn)收工作。包括對(duì)所有特性和要求，明確接收和 測(cè)量標(biāo) 準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品形成中適當(dāng)階段的相應(yīng) 測(cè)量和驗(yàn)證的認(rèn)定等；d）準(zhǔn)備好為證實(shí)策劃的結(jié)果滿足要求的記錄；策劃的輸出形成質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 ，并適合于本公司的運(yùn)作方式。7. 2與顧客有關(guān)的過(guò)程由市場(chǎng)營(yíng)銷部建立和保持與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序YG/,識(shí)別和確定顧客規(guī)定的和隱含的要求，并對(duì)本公司滿足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)審。做好與顧客的溝通工作，反饋 質(zhì)量信息。7. 2. 1適用于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求已在合同內(nèi)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、 交付條

34、件（包括包裝、運(yùn)輸、價(jià)格、付款方式、交貨期、特殊要求等）、交付后的活動(dòng)要 求；b）以明確；c）d）終處置）顧客未做規(guī)定，對(duì)規(guī)定或已知預(yù)期用途必要的產(chǎn)品要求在本公司技術(shù)要求內(nèi)予 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；本公司確定的擔(dān)保規(guī)定、合同義務(wù)（維護(hù)服務(wù)等）以及任何附加服務(wù)（回收或最 等。7. 2. 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審工作，綜合管理部、設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目管理部、 監(jiān)理咨詢部負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，保證合同的嚴(yán)格執(zhí)行。在投標(biāo)及 接受合同或訂單之前，對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。以確保：質(zhì)量手冊(cè)第7章版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):2/9a）通過(guò)評(píng)審確保產(chǎn)品要

35、求得到規(guī)定；b）解決前后表述不一致的含糊的矛盾的要求；c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；由綜合管理部負(fù)責(zé)按記錄控制程序 YG/QP424-2009保存評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起 的措施的記錄。當(dāng)顧客的要求未形成文件以口頭方式提出時(shí)由市場(chǎng)營(yíng)銷部做好電話記錄并在接受 顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審。合同的變更在合同有效執(zhí)行期內(nèi)如發(fā)生變更銷售人員與顧客充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共 識(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷部長(zhǎng)填寫(xiě)產(chǎn)品要求更改通知單，傳遞到有關(guān)部門。由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)本公司網(wǎng)頁(yè)的有關(guān)信息如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行 評(píng)審。市場(chǎng)營(yíng)銷部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，市場(chǎng)營(yíng)銷部就本公司的每份合同的履行情況進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)，每月填寫(xiě)合同執(zhí)行

36、情況登記表，凡產(chǎn)品質(zhì)量或交貨日期達(dá)不到合同要求的，均列為 未能履約合同，若發(fā)現(xiàn)3次不能履行合同，則分析原因，采取糾正措施和預(yù)防措施提交管 理評(píng)審，各部門在執(zhí)行合同過(guò)程中如遇到各種問(wèn)題，及時(shí)將信息反饋給總經(jīng)理，評(píng)審結(jié)果 及跟蹤措施做好記錄。7. 2. 3顧客溝通做好產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的服務(wù)工作，提高本公司服務(wù)的信譽(yù)、擴(kuò)大市場(chǎng)及改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，市 場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客溝通的歸口管理，項(xiàng)目管理部、設(shè)計(jì)咨詢部、監(jiān)理咨詢部配合實(shí)施。 目控制部與顧客溝通協(xié)調(diào)資金的交付方式以及交付時(shí)間。a）了解服務(wù)情況，收集和分析顧客反饋信息；b）由市場(chǎng)營(yíng)銷部通過(guò)電話、傳真、信函、走訪等方式做好顧客問(wèn)詢、合同或定單 的處理，包括對(duì)其的修

37、改；C）當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，及時(shí)采取措施給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)，并由顧客驗(yàn) 證是否符合要求。質(zhì)量手冊(cè)第7章版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):3/97. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)通過(guò)設(shè)計(jì)控制，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)規(guī)定進(jìn)行，以確保產(chǎn)品性能滿足標(biāo)準(zhǔn) 和適應(yīng)顧客的要求，設(shè)計(jì)咨詢部使工程設(shè)計(jì)控制的歸口部門，制定并執(zhí)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控 制程序，工程管理部、監(jiān)理咨詢部等配合執(zhí)行。7. 3. 1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃：a）對(duì)每一項(xiàng)工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃列出開(kāi)展的活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)階段的劃分，明確各個(gè)階段的任務(wù)和職責(zé)；確保工程咨詢產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的有效手 段；b）計(jì)及開(kāi)發(fā)活動(dòng)委派助理工程師以上資格的人員去完成，并配

38、合充分的資源，包 括資料、信息和手段等；隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，適時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行修改，以滿足實(shí)際需要。參與設(shè)計(jì)的各部門在 內(nèi)部的、外部的組織和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并 定期評(píng)審。7. 3. 2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入：確定與工程咨詢產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括新項(xiàng)目對(duì)工程咨詢產(chǎn)品的功能要求和性能方面要求；過(guò)去客的工程咨詢實(shí)踐，證明是有效的和必要的要求，通常是有借鑒和參 考價(jià)值的信息；以及工程咨詢所必需的、適用的法令、法規(guī)和社會(huì)要求；形成文件并評(píng)審 其充分性和適宜性。對(duì)不完善和矛盾的要求會(huì)同提出者包括顧客一起解決。設(shè)計(jì)輸入必須 考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。7. 3. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸

39、出：通過(guò)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)成果，包括咨詢報(bào)告、技術(shù)條件、文件和咨詢服務(wù)，反映出工程咨詢產(chǎn)品的功能特征等形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要 求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。設(shè)計(jì)輸出做到：a）工程咨詢產(chǎn)品應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b）包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；C）標(biāo)出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特性，并為工程項(xiàng)目建 設(shè)全過(guò)程的設(shè)計(jì)咨詢和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當(dāng)信息和要求。工程咨詢的設(shè)計(jì)輸 出文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審或發(fā)布前按相關(guān)規(guī)定得到審批。d）工程咨詢的輸出應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目至關(guān)重要的方面（如市場(chǎng)需求、環(huán) 境影響、職業(yè)衛(wèi)生安全、可持續(xù)發(fā)展等）。必要時(shí)，應(yīng)提交專題咨

40、詢 /評(píng)價(jià)大綱、報(bào)告等 文件。工程咨詢的設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審或發(fā)布前按相關(guān)規(guī)定得到審批。質(zhì)量手冊(cè)第7章版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):4/97. 3. 4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審：工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)策劃的安排（7.3.1 ）并在適當(dāng)階段有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行 正式的評(píng)審并形成文件。a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)評(píng)審的參加者包括項(xiàng)目管理、監(jiān)理、咨詢等與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門 代表，必要時(shí)包括工程咨詢專家來(lái)評(píng)審工程咨詢的設(shè)計(jì)質(zhì)量，避免工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)的問(wèn)題帶 到生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程里。7. 3. 5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證：在工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確

41、保工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階 段設(shè)計(jì)輸入的要求，工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)驗(yàn)證予以記錄。當(dāng)咨詢驗(yàn)證結(jié)果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)措施予以糾正，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果和采取的糾正措施應(yīng)予以記錄和保持。7. 3. 6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)工程咨詢確認(rèn)的目的，在于確保工程咨詢的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期的要求。所指的咨詢確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑皇侵疙?xiàng)目建設(shè)完成后才真正完成的咨 詢最終確認(rèn)。當(dāng)工程咨詢確認(rèn)結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求的，應(yīng)采取有效措施予以改正。確認(rèn)結(jié)果何決定的糾正措施應(yīng)予以記錄并保持。7. 3. 7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)咨詢部應(yīng)識(shí)別工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)

42、，應(yīng)對(duì)工程咨詢 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更 改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)工程咨詢產(chǎn)品組成部分和已交付工程咨詢產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。質(zhì)量手冊(cè)第7章版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):5/97. 4采購(gòu)項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部編制和實(shí)施勞務(wù)分包控制程序YG/QP7.4-1-2009采購(gòu)控制程序YG/對(duì)物資或服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資 或服務(wù)符合規(guī)定要求，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)品的采購(gòu)工作，對(duì)采購(gòu)的適時(shí)、適量、適價(jià)和采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資或服務(wù)進(jìn) 行驗(yàn)證。7.

43、4. 1采購(gòu)過(guò)程a）為保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求本公司把合格的供方作為供貨來(lái)源，對(duì)供 方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度按采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響根據(jù)勞 務(wù)分包控制程序YG/Q P7.4-1-2009，采購(gòu)控制程序YG/中不同的方法進(jìn)行。公司針對(duì) 提供產(chǎn)品、外包項(xiàng)目的能力評(píng)價(jià)和選擇供方作為采購(gòu)控制的基本內(nèi)容，公司制定選擇、評(píng) 價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，包括對(duì)外聘咨詢?nèi)藛T、信息及供方的選擇評(píng)價(jià)要求，主要內(nèi)容有發(fā)下方面：資質(zhì)、資格經(jīng)歷和工作績(jī)效；能力和管理水平；市場(chǎng)、顧客的認(rèn)可和滿意程度；b）在確定采購(gòu)要求和工作力度時(shí)，必須考慮采購(gòu)產(chǎn)品、外包項(xiàng)目對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品影響因素和程

44、度，包括：對(duì)本公司分階段咨詢產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響；對(duì)本公司咨詢過(guò)程或服務(wù)提供過(guò)程及其后續(xù)過(guò)程的影響；直接和間接影響程度；經(jīng)評(píng)定合格列入合格供方名單，由相關(guān)部門保存評(píng)價(jià)和采取相關(guān)措施的記錄。7. 4. 2采購(gòu)信息項(xiàng)目管理部編制采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批后實(shí)施，采購(gòu)資料明確所采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括：a）產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)、交貨期限，有 特殊要求時(shí)編制采購(gòu)文件注明產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b）人員的資格要求；C）質(zhì)量管理體系要求；在與供方溝通前對(duì)采購(gòu)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批。質(zhì)量手冊(cè)第7章版本號(hào):A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):6/97. 4. 3米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證倉(cāng)庫(kù)

45、辦理入庫(kù)a）采購(gòu)物資到本公司由項(xiàng)目管理部人員驗(yàn)證滿足規(guī)定的采購(gòu)要求后， 手續(xù)。b）公司根據(jù)外包咨詢產(chǎn)品/項(xiàng)目以及采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度等級(jí)，規(guī)定并實(shí)施對(duì)它進(jìn) 行驗(yàn)證的方式和要求。c）公司對(duì)外聘咨詢?nèi)藛T的能力、工作態(tài)度、創(chuàng)新意識(shí)、培訓(xùn)情況等實(shí)話動(dòng)態(tài)管理， 以保持和提高咨詢能力和水平。件7.d）當(dāng)有些外包咨詢產(chǎn)品、項(xiàng)目、采購(gòu)產(chǎn)品或顧客需在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文 （或合同）中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部編制和執(zhí)行監(jiān)理咨詢管理過(guò)程控制程序 YG/QP7.5.1-1-2009項(xiàng)目控制部 是過(guò)程控制的歸口管理部門

46、。1、監(jiān)理咨詢服務(wù)流程圖：協(xié)助選擇監(jiān)理單位工程項(xiàng)目業(yè)主要求負(fù)責(zé).編制人施工計(jì)劃產(chǎn)品特性確定項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人技術(shù) 交底米購(gòu)產(chǎn)品 驗(yàn)證各階段過(guò)程 控制管竣工驗(yàn)收防護(hù)/交付評(píng)審L項(xiàng)目建議書(shū)工程項(xiàng)目質(zhì)量員項(xiàng)目評(píng)估監(jiān)理成果規(guī)范和安裝過(guò)程控制流程圖:三控二營(yíng)一協(xié)調(diào)相關(guān)人員驗(yàn)證規(guī)范協(xié)助監(jiān)合控制崗位職責(zé)階段性調(diào)試/校正驗(yàn)3、收設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)流程圖:調(diào)試/校正評(píng)審獲取業(yè)主 要 求一方案設(shè)計(jì)（效果圖）一服務(wù)控制可行性報(bào)告監(jiān)視/較審產(chǎn)品特性防護(hù)/支付版本號(hào):A/1頁(yè)數(shù):7/9質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4、服務(wù)提供過(guò)程應(yīng)：a）在服務(wù)過(guò)程中表明產(chǎn)品特性和相關(guān)參數(shù)，有效指導(dǎo)性文件放置現(xiàn)場(chǎng)；b ）要求員工嚴(yán)格按指導(dǎo)性文件進(jìn)行工作；）使用了

47、電腦、復(fù)印機(jī)、電話機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行調(diào)整認(rèn)可：）配備使用監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備；e）對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，控制其產(chǎn)品特性，來(lái)確保過(guò)程質(zhì)量防止不合格的出現(xiàn);f）市場(chǎng)營(yíng)銷部將合同的交付要求傳達(dá)到有關(guān)部門，確保各項(xiàng)工作按合同要求執(zhí)行。g ）項(xiàng)目控制部對(duì)工程和項(xiàng)目的整個(gè)進(jìn)程進(jìn)行全程的監(jiān)督控制。7.5. 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的 輸出不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，缺陷只能在使 用后或服務(wù)交付后才能顯現(xiàn)的過(guò)程。本公司機(jī)電安裝中的焊接過(guò)程確認(rèn)為特殊過(guò)程。a）對(duì)于一般工程設(shè)計(jì)階段以前的咨詢活動(dòng)，可按的要求進(jìn)行控制，不進(jìn)行事先確認(rèn)， 確存在特殊和專門要求的咨詢過(guò)程要進(jìn)行確認(rèn)并

48、參考 b條款執(zhí)行b ）對(duì)于工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目管理和總承包管理，在現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)提供過(guò)程和策劃是得到 識(shí)別、確認(rèn)和管理，證實(shí)這些過(guò)程有能力達(dá)到策劃的結(jié)果，控制措施為使用合格的經(jīng)專門 培訓(xùn)的咨詢?nèi)藛T，并執(zhí)行規(guī)定程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。C）對(duì)已經(jīng)確定的過(guò)程通過(guò)以下方面進(jìn)行管理：制定用于評(píng)審和批準(zhǔn)過(guò)程的準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程使用設(shè)備的 批準(zhǔn)和對(duì)操作人員的資格鑒定要求；在專項(xiàng)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定采用的方法、程序和工作步驟；規(guī)定記錄要求；對(duì)過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；7. 5. 3標(biāo)識(shí)和可追溯性綜合管理部為監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)歸口管理部門。7 . 5. 3. 1對(duì)采購(gòu)物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a ）庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式：用掛牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明名

49、稱、規(guī)格、數(shù)量；b）進(jìn)貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法：對(duì)外購(gòu)品、及進(jìn)口件米用商標(biāo)、銘牌及外包裝標(biāo)示規(guī)格等原 標(biāo)識(shí)作為標(biāo)識(shí)；c） 工程咨詢產(chǎn)品標(biāo)識(shí)主要通過(guò)對(duì)咨詢產(chǎn)品文件的編號(hào)、封面格式、顏色或標(biāo)簽等標(biāo)志 來(lái)識(shí)別產(chǎn)品特性和狀態(tài)，包括外包、中間、最終咨詢產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；d）對(duì)工程咨詢產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)以規(guī)定相應(yīng)級(jí)別簽署為標(biāo)識(shí)；7. 5. 3. 2產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性a ）當(dāng)顧客有要求或合同規(guī)定時(shí)對(duì)服務(wù)全過(guò)程實(shí)施追溯。綜合管理部在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) 時(shí)按合同的要求明確注明，對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。具體追溯方法根據(jù) 任務(wù)來(lái)源進(jìn)行追溯。b）本公司的追溯方法：當(dāng)客戶有要求根據(jù)工程編號(hào)溯源時(shí)， 可根據(jù)咨詢產(chǎn)品實(shí)施唯一 性

50、編號(hào)追溯到供方。質(zhì)量手冊(cè)第7章版本號(hào):A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)數(shù):8/97. 5. 3. 3采用標(biāo)牌法對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行控制。a）產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有合格、不合格、待處理、讓步接收。7. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部愛(ài)護(hù)顧客提供的工作場(chǎng)所及顧客提供的文件資料（咨詢準(zhǔn)則、 依據(jù)文件、知識(shí)資料、軟件信息、 客戶資料等）。做好識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)工作，當(dāng) 顧客財(cái)產(chǎn)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)損壞或遺失等情況時(shí)記錄顧客財(cái)產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單，并及時(shí)報(bào)告與 顧客取得聯(lián)系，商定解決方法。7. 5. 5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)原輔材料、外購(gòu)產(chǎn)品和工程咨詢文件按合同要求在流轉(zhuǎn)、搬運(yùn)、貯存、裝訂、包裝、 分發(fā)、交付給顧客的過(guò)程中進(jìn)行保護(hù)以確

51、保產(chǎn)品的符合性。7. 5. 5. 1 搬運(yùn)搬運(yùn)工作由相關(guān)部門進(jìn)行，在搬運(yùn)過(guò)程中，采用用合適的搬運(yùn)工具，保護(hù)好被搬運(yùn)產(chǎn) 品做到輕拿輕放，杜絕野蠻裝卸，并按指定的地點(diǎn)和要求進(jìn)行堆放，搬運(yùn)人員仔細(xì)保護(hù)產(chǎn) 品的各種標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)遺失馬上通知部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處置，搬運(yùn)過(guò)程中如因意外造成 物品質(zhì)量損壞，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行處置。7. 5. 5. 2 貯存庫(kù)房采取各種措施，保證庫(kù)房適合各類物品的存放，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)物品的接收、 貯存和發(fā)放。做到數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)清楚，倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢驗(yàn)員簽章的檢驗(yàn)報(bào)告單接收產(chǎn)品， 若發(fā)現(xiàn)報(bào)交產(chǎn)品與檢驗(yàn)報(bào)告單不符或標(biāo)識(shí)不清，則不予入庫(kù)，入庫(kù)產(chǎn)品分類定位放置，做到放置有序、合理、安全，倉(cāng)

52、庫(kù)保管員按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)房物品質(zhì)量狀況，對(duì)超 貯品明確標(biāo)識(shí)（可行時(shí)予以隔離存放），通知檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)不合格品按不 合格品控制程序進(jìn)行處理，為保證庫(kù)存物品都在貯存期限內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)保管員定期檢查庫(kù)房 物品的存放情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。7. 5. 5. 3 保護(hù)未發(fā)貨仍處于本公司控制的產(chǎn)品或顧客委托保管的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的 維護(hù)、保管工作，倉(cāng)庫(kù)保管員檢查保管產(chǎn)品的狀況。倉(cāng)庫(kù)保管員將檢查情況通報(bào)相關(guān)部門， 產(chǎn)品保管期間如發(fā)生錯(cuò)用、丟失、損壞等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，采取適當(dāng)方法進(jìn)行處理，對(duì)錯(cuò)用、 錯(cuò)發(fā)物品如還未使用及時(shí)追回，經(jīng)檢驗(yàn)后重新入庫(kù)，對(duì)錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)后已使用的物品，損失 的物品由市場(chǎng)營(yíng)銷部與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)后重安排生產(chǎn)，或者采用別的方案。7. 6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量配置所需的監(jiān)視和