企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則(建筑衛(wèi)生陶瓷)

1、建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)說明1.本標(biāo)準(zhǔn)所指的建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)包括具有完整生產(chǎn)線的陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、燒結(jié)瓦及建筑琉璃等陶瓷制品的生產(chǎn)企業(yè),適用于建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、申請(qǐng)、外部評(píng)審及各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。2.依法生產(chǎn)的建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè),在考核年度內(nèi)未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的,可以參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)考評(píng)。3.本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分為13項(xiàng)考評(píng)類目、46項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目和175條考評(píng)內(nèi)容。4.在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)表中的自評(píng)/評(píng)審描述列中,企業(yè)及評(píng)審單位應(yīng)根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求,針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況,如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說明、描述,并在自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表(見

2、附表中逐條列出。5.本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的,均為直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止,不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的(在考評(píng)辦法中加粗的內(nèi)容,應(yīng)在該類目內(nèi)進(jìn)行扣除。6.本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)660分,最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下:標(biāo)準(zhǔn)化得分(百分制=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分÷(660-不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和×100。最后得分采用四舍五入,取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。7.標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí),其中一級(jí)為最高。評(píng)定所對(duì)應(yīng)的等級(jí)須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效等要求,取最低的等級(jí)來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)(見下表。評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效一級(jí)90申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi),大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較

3、大以上生產(chǎn)安全事故,集團(tuán)所屬成員企業(yè)90%以上無死亡生產(chǎn)安全事故;上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。二級(jí)75申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi),大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故,集團(tuán)所屬成員企業(yè)80%以上無死亡生產(chǎn)安全事故;企業(yè)死亡人員不超過1人。三級(jí)60申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)死亡人員不超過2人。8.建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)程序、有效期、等級(jí)證書和牌匾等按照全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法(安監(jiān)總管四201184號(hào)中有關(guān)要求執(zhí)行。建筑衛(wèi)生陶瓷企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審單位:自評(píng)/評(píng)審時(shí)間:從年月日到年月日自評(píng)/評(píng)審組組長:自評(píng)/評(píng)審組主要

4、成員:考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分一、安全生產(chǎn)目標(biāo)1.1目標(biāo)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度,明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。3無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣1分;未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的,扣1分。按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定,制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。3無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)劃的,不得分;安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件頒發(fā)的,不得分。1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能,分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo),并制定

5、實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。3無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解的,不得分;無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的,不得分;實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的,不得分;缺一個(gè)基層單位和職能部門的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的,扣1分。按照制度規(guī)定,對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并保存有關(guān)監(jiān)督檢查記錄資料。4無安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)督記錄的,不得分;檢查和監(jiān)督不符合制度規(guī)定的,扣1分;檢查和監(jiān)督資料不齊全的,扣1分。定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核。根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果,及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的(含無評(píng)估報(bào)告,不

6、得分;未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的,不得分;調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式發(fā)布的,扣1分;記錄資料保存不齊全的,扣1分。小計(jì)16 得分小計(jì)34 考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)和人員建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。3無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的,扣1分。按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)(含職業(yè)健康或配備安全管理人員。 3未設(shè)置或配備的,不得分;未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的,不得分;設(shè)置或配備不符合規(guī)定的,不得分。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際,設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)

7、導(dǎo)機(jī)構(gòu)。 3未設(shè)立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的,扣1分。安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì),協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。4未定期召開安全專題會(huì)的,不得分;無會(huì)議記錄的,扣2分;未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的,不得分;有未完成項(xiàng)且無整改措施的,每一項(xiàng)扣1分。2.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,并履行下列主要職責(zé):(1組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制,并保證有效執(zhí)行;(2組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,并保證其有效實(shí)施;(3保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施;

8、(4督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患;(5組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;(6及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。6企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的,不得分;沒有履行主要職責(zé),每缺一項(xiàng)扣2分;本小項(xiàng)不得分時(shí),加扣12分。建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。3無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣1分。建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。3無安全生產(chǎn)責(zé)任制,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制,扣1分;責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不

9、相符的,扣1分;沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的,扣1分。35 考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。 3無該培訓(xùn)的,不得分;無培訓(xùn)記錄的,不得分;每缺少一人培訓(xùn)的,扣1分;抽查人員責(zé)任制不清楚的,每人扣1分。定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。 4未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的,不得分;沒有評(píng)審記錄的,不得分;評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的,每缺一次扣2分;更新后未以文件發(fā)布的,扣2分。小計(jì)32 得分小計(jì)三、安全投入3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。3無該項(xiàng)制度的,不得分;制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)

10、容,每缺一項(xiàng)扣1分。保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入,?？顚Ｓ?并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。4未保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的,不得分;財(cái)務(wù)報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理的,扣2分;無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的,不得分;臺(tái)賬不完整齊全的,扣1分。制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃:(1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施;(2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品;(3安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改;(4設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn);(5應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練;(6安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí);(7其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。制定職業(yè)危害防治,職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。8無

11、該使用計(jì)劃的,不得分;計(jì)劃內(nèi)容缺失的,每缺一個(gè)方面扣1分;未按計(jì)劃實(shí)施的,每一項(xiàng)扣1分;有超范圍使用的,每次扣2分。3.2相關(guān)保險(xiǎn)建立員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。3無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,扣1分。足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。3 未繳納的,不得分;無繳費(fèi)相關(guān)資料的,不得分。36 考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分保障傷亡員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。5有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的,每一項(xiàng)扣2分;未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的,不得分;傷殘等級(jí)鑒定每少一人,扣2分;賠償每一人不到位的,本項(xiàng)目不得分。小計(jì)26 得分小計(jì)四、法

12、律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。 2無該項(xiàng)制度的,不得分;缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的,扣1分;未以文件形式發(fā)布生效的,扣1分。各職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,并向歸口部門匯總。3每少一個(gè)部門和基層單位定期識(shí)別和獲取的,扣1分;未及時(shí)匯總的,扣1分;未分類匯總的,扣1分。企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,并發(fā)布其清單。3未定期識(shí)別和獲取的,不得分;工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的,每次扣1分;無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

13、清單的,不得分;每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的,扣1分。及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。4未及時(shí)融入的,每項(xiàng)扣2分;制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的,每項(xiàng)扣2分。及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員,并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。4未培訓(xùn)考核的,不得分;無培訓(xùn)考核記錄的,不得分;每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核,扣1分。4.2規(guī)章制度建立文件的管理制度,確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。4無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布的,不得分;缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的,每項(xiàng)扣1分。按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)

14、規(guī)章制度,至少包含下列內(nèi)容:安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度、崗位達(dá)標(biāo)管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、10未以文件形式發(fā)布的,不得分;每缺一項(xiàng)制度,扣1分;制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的,每項(xiàng)制度扣1分;無制度執(zhí)行記錄的,每項(xiàng)制度扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分施工和檢修及維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工(單位管理、職業(yè)健康管理、勞

15、動(dòng)防護(hù)用品(具和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評(píng)定管理等。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4未發(fā)放的,扣2分;無培訓(xùn)和考核記錄的,不得分;每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的,扣1分。4.3操作規(guī)程基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí),編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。4無崗位安全操作規(guī)程的,不得分;崗位操作規(guī)程不齊全的,每缺一個(gè)扣1分;內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的,每個(gè)扣1分。編制的安全規(guī)程應(yīng)完善、適用。 4 崗位操作規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤的,每個(gè)扣1分。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 4未發(fā)放至崗位的,不得分;每缺一個(gè)

16、崗位的,扣1分;無培訓(xùn)和考核記錄等資料的,不得分;每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的,扣1分。4.4評(píng)估每年應(yīng)至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。5未進(jìn)行的,不得分;無評(píng)估報(bào)告的,不得分;評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的,扣1分;評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的,扣2分。4.5修訂根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評(píng)定結(jié)果等,對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保其有效和適用。5應(yīng)組織修訂而未組織進(jìn)行的,不得分;該修訂而未修訂的,每項(xiàng)扣1分;無修訂的計(jì)劃和記錄資料的,不得分。4.6文件和檔案管理建立文件和檔案的管理制度,明確責(zé)任部門、人員

17、、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。 2無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布的,不得分;未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限等的,扣1分;未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的,扣1分。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。2未按文件管理制度執(zhí)行的,不得分;缺少環(huán)節(jié)記錄資料的,扣1分。對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理:主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄;培訓(xùn)記錄;標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告;事故調(diào)查報(bào)告;檢查、整改記錄;4未實(shí)行檔案管理的,不得分;檔案管理不規(guī)范的,扣2分;每缺少一類檔案,扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)

18、內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄;安全生產(chǎn)會(huì)議記錄;安全活動(dòng)記錄;法定檢測記錄;關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案;特種設(shè)備檔案;應(yīng)急演習(xí)信息;承包商和供應(yīng)商信息;維護(hù)和校驗(yàn)記錄;技術(shù)圖紙等。小計(jì)64 得分小計(jì)五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。4無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的,扣1分;有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的,扣1分。確定安全教育培訓(xùn)主管部門,定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求,制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。5未明確主管部門的,不得分;未定期識(shí)別需求的,扣1分;識(shí)別不充分的,扣1分;無培訓(xùn)計(jì)劃的,不得分;培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的

19、,扣1分。按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn),對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄,并建立檔案。8未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的,每次扣1分;記錄不完整齊全的,每缺一項(xiàng)扣1分;未進(jìn)行效果評(píng)估的,每次扣1分;未根據(jù)評(píng)估做出改進(jìn)的,每次扣1分;未實(shí)行檔案管理的,不得分;檔案資料不完整齊全的,每次扣1分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力,須經(jīng)考核合格后方可任職。6主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的,不得分;安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的,每一人扣1分;培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定(國家安全監(jiān)管總

20、局令第3號(hào)要求的,每次扣1分。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核,考核不合格人員,不得上崗。對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗半年以上重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車間(工段、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗工作。8未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的,每人次扣1分;未進(jìn)行“三級(jí)”安全教育的,每人次扣1分;在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的,每人次扣1分;未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的,每人次

21、扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分5.4特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。5特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的,每次扣2分;有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的,每次扣2分;無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的,每人次扣2分;證書過期未及時(shí)審核的,每人次扣2分;缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的,每人次扣1分。5.5其他人員教育培訓(xùn)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知,并由專人帶領(lǐng)。2未進(jìn)行安全教育和

22、危害告知的,不得分;內(nèi)容與實(shí)際不符的,扣1分;未提供相應(yīng)勞保用品的,不得分;無專人帶領(lǐng)的,不得分。5.6安全文化建設(shè)采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè),促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。 4未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的,不得分;安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則(AQ/T 9004不符的,每項(xiàng)扣2分。小計(jì)42 得分小計(jì)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)新改擴(kuò)工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度。2無該項(xiàng)制度的,不得分;制度不符合有關(guān)規(guī)定的,扣1分。安全設(shè)備設(shè)施和職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。6未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的,不得分;沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同

23、時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的,不得分;項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)不全的,扣2分;設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的,扣2分;安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的,扣2分;項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的,扣2分;初步設(shè)計(jì)無安全專篇的,扣2分;變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的,每處扣1分;隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的,每處扣1分;未經(jīng)驗(yàn)收就投用的,扣2分;安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的,扣2分。安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4未備案的,不得分;每少備案一個(gè),扣2分。廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50187的規(guī)定。4建廠設(shè)計(jì)文件中無按規(guī)范進(jìn)行

24、廠址選擇論證的,不得分。廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置,應(yīng)設(shè)有安全通道。4未按規(guī)定設(shè)置安全通道的,每處扣1分;其設(shè)置不合理或不符合要求的,每處扣1分。考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。5有一處不符合規(guī)定,扣1分;存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患的,除本分值扣完后加扣10分。主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距,應(yīng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB 50016的規(guī)定,滅火器的配置設(shè)計(jì)應(yīng)符合建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50140的有關(guān)規(guī)定。6無公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)竣工驗(yàn)收文件的,扣4分;無備案文件的,扣2分;無監(jiān)督檢查文件的,

25、扣2分;檢查后未同意使用而投入使用的,除本分值扣完后加扣12分。平面布置應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程(GB 4387,合理安排車流、人流、物流,保證安全順行。3未合理安排的,每處扣1分。直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求(GB4053.1-3的規(guī)定。3有一處不符合要求的,扣1分。電氣室等重要部位,其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)(室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的,可設(shè)一個(gè),門應(yīng)向外開。2出口少于兩個(gè)的,每處扣1分;門向內(nèi)開的,每處扣1分。電氣室主電纜隧道和電纜夾層,應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施;還應(yīng)設(shè)防火墻和遇火能自動(dòng)

26、封閉的防火門,電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。4未設(shè)裝置的,不得分;有一處少一項(xiàng)裝置的,扣1分;有一處未設(shè)防小動(dòng)物進(jìn)入措施的,扣1分;有一處未設(shè)防火墻和遇火能自動(dòng)封閉的防火門的,扣1分;未用防火材料封堵電纜穿線孔的,每處扣1分。發(fā)生爐煤氣站應(yīng)滿足發(fā)生爐煤氣站設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50195、固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(TSGR0004、工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程(GB6222的要求,并定期檢查,確保儀器、儀表、設(shè)備完好。8由無資質(zhì)及無許可證的設(shè)計(jì)單位和施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)施工的不得分;無質(zhì)檢部門定期檢驗(yàn)/檢測的,每處扣1分;未定期檢查的,每處扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述

27、得分廠區(qū)內(nèi)的建(構(gòu)筑物,應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范(GB 50057的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施,并定期檢查,確保防雷設(shè)施完好。4無當(dāng)?shù)貧庀蠡蚱渌鞴軝C(jī)構(gòu)驗(yàn)收文件的,扣1分;無定期檢測報(bào)告的,扣1分;未定期檢查的,扣1分;防雷設(shè)施不完好的,每處扣1分。廠房的照明,應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB 50033和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB 50034的規(guī)定。2天然采光和人工照明不符合要求的,每處扣1分。6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度。2無該項(xiàng)制度的,不得分;缺少內(nèi)容或操作性差的,扣1分。建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬,制定檢維修計(jì)劃。2無臺(tái)賬或檢維修計(jì)劃的,不得分;資料不齊全的,每次(項(xiàng)扣1分

28、。按檢維修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢維修。6未按計(jì)劃檢維修的,每項(xiàng)扣1分;未進(jìn)行安全驗(yàn)收的,每項(xiàng)扣1分;檢維修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的,每項(xiàng)扣1分;未對(duì)檢修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的,每次扣1分;失修每處扣1分;檢修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的,每處扣1分;違法檢維修計(jì)劃拆除安全設(shè)備設(shè)施的,每處扣2分;安全設(shè)備設(shè)施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時(shí)的,每處扣2分;檢修完畢后未按程序試車的,每項(xiàng)扣1分。鍋爐、壓力容器(含氣瓶、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場(廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備的生產(chǎn)、使用、檢驗(yàn)檢測、監(jiān)督檢查應(yīng)符合特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的要求。15每臺(tái)套特種設(shè)備無出廠安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計(jì)

29、文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件的,缺1項(xiàng)扣1分;每臺(tái)套特種設(shè)備無安全技術(shù)檔案的,扣2分;每臺(tái)套特種設(shè)備無日常維護(hù)保養(yǎng)、定期自行檢查記錄的,扣2分;每臺(tái)套特種設(shè)備無檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)檢測文件的,扣2分;每臺(tái)套特種設(shè)備無安全監(jiān)督管理部門檢查文件的,扣2分。粗中細(xì)碎設(shè)備(包括顎式破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、對(duì)輥式破碎機(jī)、輪碾機(jī)等:(1設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作和維修空間,操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性,設(shè)備檢修人孔門堅(jiān)固可靠,傳6有一處不符合要求的,每處扣1分。考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分動(dòng)皮帶完好。(2設(shè)備應(yīng)有總停開關(guān)及相應(yīng)的急停

30、和安全裝置,并定期進(jìn)行檢查。(3設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時(shí)進(jìn)行,并有防止未經(jīng)允許的開機(jī)措施。(4機(jī)械傳動(dòng)部位安全防護(hù)裝置、安全保險(xiǎn)裝置齊全可靠。(5通道、梯臺(tái)、護(hù)網(wǎng)(欄符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,所有啟動(dòng)和停止裝置應(yīng)有明顯標(biāo)志并易于接近,并有必要的預(yù)警信號(hào)。(6給料或轉(zhuǎn)運(yùn)料斗及料槽開口位置設(shè)防護(hù)裝置,在無安全措施的條件下嚴(yán)禁人工疏通,嚴(yán)禁輸送設(shè)施設(shè)備運(yùn)行時(shí)進(jìn)行維護(hù)調(diào)整、人體接近或觸摸運(yùn)轉(zhuǎn)的部位。(7設(shè)備液壓潤滑系統(tǒng)應(yīng)符合要求,系統(tǒng)壓力不得超過最大允許壓力。細(xì)磨設(shè)備(包括球磨機(jī)、振動(dòng)磨、攪拌磨、氣流磨等:(1細(xì)磨設(shè)備機(jī)械傳動(dòng)部位防護(hù)裝置齊全可靠,細(xì)磨設(shè)備周圍防護(hù)欄警示牌齊全。(2細(xì)磨設(shè)備兩側(cè)

31、護(hù)欄應(yīng)齊全,嚴(yán)禁人員從細(xì)磨設(shè)備底穿越靠近細(xì)磨設(shè)備。(3細(xì)磨設(shè)備筒體各部件螺絲齊全,牢固可靠,襯板完整無斷裂,不漏料。(4細(xì)磨設(shè)備軸承潤滑油應(yīng)根據(jù)氣候變化及時(shí)更換相適應(yīng)的潤滑油,并記錄備案。5有一處不符合要求的,每處扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分(5軸承瓦潤滑油,冷卻水管完好暢通,油泵安裝平穩(wěn)牢固,油管、水管、油箱定期清洗。(6壓力表、溫度表保持清潔,安全可靠,并嚴(yán)格遵守在有效期內(nèi)使用。噴霧干燥塔:(1啟動(dòng)和停止裝置應(yīng)有明顯標(biāo)志并易于接近。(2管道、閥門嚴(yán)密無泄漏。(3按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)、安全防護(hù)裝置,并保持完好。2有一處不符合要求的,每處扣1分。成

32、形設(shè)備(陶瓷磚壓機(jī)、衛(wèi)生陶瓷注漿成形機(jī)、塑性成形機(jī)等:機(jī)械傳動(dòng)部位安全防護(hù)和保險(xiǎn)裝置齊全可靠;儀表齊全并使用正常。2有一處不符合要求的,每處扣1分。干燥設(shè)備:干燥設(shè)備周圍應(yīng)設(shè)置相應(yīng)可靠的隔熱和防護(hù)設(shè)施;干燥設(shè)備周圍不允許堆放易燃易爆或危險(xiǎn)化學(xué)品。2有一處不符合要求的,每處扣1分。施釉設(shè)備:(1貯釉壓力罐本體、接口、焊接接頭等部位無裂紋、變形、泄漏、腐蝕現(xiàn)象等缺陷,壓力表指示靈敏。(2自動(dòng)施釉機(jī)(線周圍應(yīng)有防護(hù)裝置。2有一處不符合要求的,每處扣1分。自動(dòng)流水線(包括成品、半成品、施釉、干燥、檢查包裝等:(1傳送裝置如鏈條、鏈輪周圍應(yīng)有防護(hù)裝置或警示線、警示牌。(2應(yīng)有緊急情況聲光報(bào)警裝置。(3各

33、種電器、開關(guān)、限位器靈活準(zhǔn)確。3有一處不符合要求的,每處扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分窯爐(包括隧道窯、輥道窯、梭式窯等:(1油、氣輸送管路、閥門完好無泄漏,調(diào)整機(jī)構(gòu)靈活好用。(2窯爐附屬風(fēng)機(jī)、電機(jī)等傳動(dòng)部位有防護(hù)裝置,備用設(shè)備處于正常狀態(tài)。(3窯爐觀察孔完好,測量儀表儀器完好,密封裝置完好無脫落。(4窯車軌道通暢無雜物,進(jìn)、出窯系統(tǒng)有信號(hào)聯(lián)系。(5應(yīng)有緊急情況聲光報(bào)警裝置(如傳動(dòng)系統(tǒng)故障、風(fēng)機(jī)停機(jī)、停電等。(6應(yīng)建立窯爐巡視檢查制度,其中規(guī)定檢查的內(nèi)容以及頻次,并定期檢查、做好相關(guān)運(yùn)行記錄。(7停窯維護(hù)要有相應(yīng)的安全方案,并嚴(yán)格執(zhí)行。(8入窯作業(yè)要有相應(yīng)的

34、安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書,并嚴(yán)格按指導(dǎo)書操作。10有一處不符合要求的,每處扣1分。后加工設(shè)備(包括建筑陶瓷的刮平定厚機(jī)、拋光機(jī)、切割機(jī)、衛(wèi)生陶瓷的冷修機(jī)等:(1防護(hù)裝置齊全可靠,設(shè)備周圍防護(hù)欄、警示牌齊全。(2連接部位牢固,不松動(dòng)。(3各種電器、開關(guān)、限位器靈活準(zhǔn)確。4有一處不符合要求的,每處扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分煤氣發(fā)生爐:(1對(duì)容易發(fā)生煤氣泄露的點(diǎn)應(yīng)有煤氣監(jiān)測報(bào)警裝置并使用正常。(2壓力表、液位計(jì)、蒸汽匯集器等顯示儀器、儀表、裝置使用正常。(3管道暢通,包括安全閥在內(nèi)各種閥門靈活,并使用正常。(4加煤機(jī)運(yùn)行正常。(5出灰機(jī)運(yùn)行正常。12有一處不符

35、合要求的,每處扣1分。變配電系統(tǒng):(1各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標(biāo)、編號(hào)及型號(hào)、規(guī)格、長度、桿型和敷設(shè)方式等。(2應(yīng)有配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖;降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖。(3應(yīng)有主要電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、安全工具的試驗(yàn)報(bào)告和測試數(shù)據(jù)。(4位置不應(yīng)在危險(xiǎn)源的正上方或正下方,地勢不應(yīng)低洼,現(xiàn)場無漏雨、無積水。(5變配電間門向外開,高壓間門應(yīng)向低壓間開,相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實(shí)體門。(6門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉,金

36、屬網(wǎng)孔應(yīng)小于10× 10。(7應(yīng)設(shè)有100%變壓器油量的儲(chǔ)油池或排油設(shè)施。(8加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘及防止小動(dòng)物進(jìn)入的裝置,安全距離符合規(guī)7有一處不符合要求的,每處扣1分。 47 48 49 50 51 考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分高噪聲的設(shè)備(破碎設(shè)備、后加工設(shè)備等應(yīng)設(shè)置警告標(biāo)識(shí),附近作業(yè)人員應(yīng)佩戴護(hù)耳器。3現(xiàn)場抽查未設(shè)置警告標(biāo)識(shí)的,每處扣一分;現(xiàn)場抽查未佩戴護(hù)耳器的,每人扣1分。原料粗中細(xì)碎、成形、入窯吹灰、修坯、施釉等主要產(chǎn)塵點(diǎn)應(yīng)設(shè)置有效收塵設(shè)施,防止發(fā)生員工職業(yè)危害事故。3未設(shè)置有效收塵設(shè)施的,不得分;少一處扣1分。空氣壓縮機(jī)及儲(chǔ)氣罐內(nèi)的高壓氣體、

37、鍋爐中的高溫高壓水蒸氣部位,應(yīng)設(shè)置警告標(biāo)識(shí),避免當(dāng)容器、管道缺陷或人員操作失誤時(shí)有可能引發(fā)物理爆炸造成財(cái)產(chǎn)損失、人員傷亡等。3未設(shè)置警告標(biāo)識(shí)的,每處扣一分。7.2作業(yè)行為管理對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí),并制定相應(yīng)的控制措施。主要包括:(1在沒有排除故障的情況下操作,沒有做好防護(hù)或提出警告;(2在不安全的速度下操作;(3使用不安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備;(4處于不安全的位置或不安全的操作姿勢;(5工作在運(yùn)行中或有危險(xiǎn)的設(shè)備上。(6在存在職業(yè)危害環(huán)境和場所中,未使用或正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)及品。3每缺一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)的,扣1分;缺少控制措施或針對(duì)性不強(qiáng)的,每類扣1分;作業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)及

38、控制措施的,每人次扣1分。對(duì)現(xiàn)場出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行嚴(yán)肅的處理,并定期進(jìn)行分類、匯總和分析,制定針對(duì)性控制措施。6未對(duì)不安全行為未按照相關(guān)制度進(jìn)行處理的,每次扣1分;未定期進(jìn)行分類、匯總和分析的,扣3分。對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。3未執(zhí)行的,不得分;作業(yè)許可證中危險(xiǎn)分析和控制措施不全的,按每類作業(yè)許可證扣1分;授權(quán)程序不清或簽字不全的,扣2分;作業(yè)許可證未有效保存的,扣2分。電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備,應(yīng)實(shí)行操作牌制度。3未執(zhí)行的,不得分;未掛操作牌就作業(yè)的,每處扣1分

39、;操作牌污損的,每個(gè)扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分進(jìn)入受限空間檢修,應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施,并有專人監(jiān)護(hù)和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。3有一次不符合要求的,不得分。7.3警示標(biāo)志和安全防護(hù)建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。2無該項(xiàng)制度的,不得分。在存在較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上,設(shè)置符合安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則(GB 2894和安全色(GB 2893規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。3有一處不符合規(guī)定的,扣1分;未告知危險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急措施的,每處扣1分。按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)(GB 7231和安全色(GB 2893的規(guī)定,對(duì)不

40、同介質(zhì)的管線涂上不同的顏色,并注明介質(zhì)名稱和流向。3有一條管線不符合要求,扣1分。在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域,以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。3有一處不符合要求的,扣1分。設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)或快速移動(dòng)部分,應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。2有一處不符合要求的,扣1分。7.4相關(guān)方管理建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。2無該項(xiàng)制度的,不得分;未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的,不得分。對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理,建立相關(guān)方的名錄和檔案。3未納入甲方統(tǒng)一

41、安全管理的,不得分;未將安全績效與續(xù)用掛鉤的,不得分;名錄或檔案資料不全的,每一個(gè)扣1分。工程項(xiàng)目應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的建設(shè)單位實(shí)施。承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。3發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的,除本條不得分外;承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的,每項(xiàng)扣1分;未執(zhí)行協(xié)議的,每項(xiàng)扣1分。考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn),采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,并對(duì)其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)。5未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,每一個(gè)扣1分;風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、操作性的,每一

42、個(gè)扣1分;未對(duì)其進(jìn)行安全績效監(jiān)測的,每次扣1分;甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的,扣3分;相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡事故的,除本分值扣完后加扣10分。7.5變更建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。2無該項(xiàng)制度的,不得分;制度與實(shí)際不符的,扣1分。對(duì)有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實(shí)施計(jì)劃。3無實(shí)施計(jì)劃的,不得分;未按計(jì)劃實(shí)施的,每項(xiàng)扣1分;變更中無風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或控制措施的,每項(xiàng)扣1分。對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理,并對(duì)變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制。6無審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的,不得分;未對(duì)變更導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨

43、識(shí)、評(píng)估和控制的,每項(xiàng)扣1分。變更安全設(shè)施,在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意,在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的,還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。2未經(jīng)書面同意就變更的,每處扣1分;未及時(shí)備案的,每次扣1分。小計(jì)110 得分小計(jì)八、隱患排查和治理8.1隱患排查建立隱患排查治理的管理制度,明確責(zé)任部門、人員、方法。2無該項(xiàng)制度的,不得分;制度與安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī)定不符的,扣1分。制定隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等。3無該方案的,不得分;方案依據(jù)缺少或不正確的,每項(xiàng)扣1分;方案內(nèi)容缺項(xiàng)的,每項(xiàng)扣1分。按照方案進(jìn)行隱患排查工作。6未按方案排查的,不

44、得分;有未排查出來的隱患的,每處扣1分;排查人員不能勝任的,每人次扣1分;未進(jìn)行匯總總結(jié)的,扣2分。對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估,確定隱患等級(jí),登記建檔。 4無隱患匯總登記臺(tái)賬的,不得分;無隱患評(píng)估分級(jí)的,不得分;隱患登記檔案資料不全的,每處扣1分。8.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。5隱患排查的范圍每缺少一類的,扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。5各類檢查缺少一次,扣1分;缺少一類檢查表,扣1分;檢查表針對(duì)性不強(qiáng)的,每一個(gè)扣1分;檢查表無

45、人簽字或簽字不全的,每次扣1分。8.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果,制定隱患治理方案,對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施,并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。10無該方案的,不得分;方案內(nèi)容不全的,每缺一項(xiàng)扣1分;每項(xiàng)隱患整改措施針對(duì)性不強(qiáng)的,扣1分;隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的,每項(xiàng)扣1分。在隱患治理完成后應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。5未進(jìn)行驗(yàn)證或效果評(píng)估的,每項(xiàng)扣1分。按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面

46、統(tǒng)計(jì)分析表。2無統(tǒng)計(jì)分析表的,不得分;未及時(shí)報(bào)送的,不得分。8.4預(yù)測預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況,采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等,建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。3無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的,不得分;未對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測算,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)報(bào)的,扣2分;未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的,扣1分;未對(duì)預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題及時(shí)采取針對(duì)性措施的,扣1分。小計(jì)45 得分小計(jì)九、危險(xiǎn)源監(jiān)控9.1辨識(shí)與評(píng)估建立危險(xiǎn)源的管理制度,明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。2無該項(xiàng)制度的,不得分;制度中每缺少一項(xiàng)內(nèi)容要求的,扣1分。對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施

47、或場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí),確定重大危險(xiǎn)源。10未進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估、分類、分級(jí)的,不得分;未按制度規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行的,不得分。9.2登記建檔與備案對(duì)確認(rèn)的危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。3無危險(xiǎn)源檔案資料的,不得分;檔案資料不全的,每處扣1分。按照相關(guān)規(guī)定,將重大危險(xiǎn)源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。2未備案的,不得分;備案資料不全的,每個(gè)扣1分。計(jì)量檢測用的放射源應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證。2未辦理許可證的,不得分;每少一個(gè)許可證,扣1分。考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分9.3監(jiān)控與管理對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控,包括技術(shù)措施(設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢

48、驗(yàn)等和組織措施(職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等。12未監(jiān)控的,不得分;監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的,每項(xiàng)扣1分;有重大隱患或帶病運(yùn)行,嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的,除本分值扣完后加扣24分。在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌(內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等。3無安全警示標(biāo)志的,每處扣1分;內(nèi)容不全的,每處扣1分;警示標(biāo)志污損或不明顯的,每處扣1分。相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查、記錄、簽字。 2未按規(guī)定進(jìn)行檢查的,不得分;檢查未簽字的,每次扣1分;檢查結(jié)果與實(shí)際狀態(tài)不符的,每處扣1分。小計(jì)36 得分小計(jì)十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理按作業(yè)場所

49、職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定建立職業(yè)健康管理制度,對(duì)可能產(chǎn)生危害健康的場所和崗位進(jìn)行辨識(shí)。6無該項(xiàng)制度的,不得分;制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定不一致的,扣1分;無辨識(shí)的,每處扣1分。無設(shè)置或指定機(jī)構(gòu)的,扣1分;無配備專職或兼職職業(yè)健康管理人員的。扣1分按有關(guān)要求,為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具、用具。高溫作業(yè)場所,應(yīng)設(shè)置通風(fēng)降溫設(shè)施;塵、毒危害場所設(shè)置必要的防塵、防毒設(shè)施;高噪聲崗位設(shè)置降噪設(shè)施和隔音操作室。3現(xiàn)場工作環(huán)境和條件不符合要求的,每處扣2分;未配備相應(yīng)的設(shè)施、工具和用具的,不得分。建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案,定期組織實(shí)施職業(yè)健康檢查。

50、 4未進(jìn)行員工健康檢查的,不得分;未進(jìn)行入廠和離職健康檢查的,不得分;健康檢查每少一人次的,扣1分;無檔案的,不得分;每缺少一人檔案的,扣1分;檔案內(nèi)容不全的,每缺一項(xiàng)資料,扣1分。一年內(nèi)有新增職業(yè)病患者的,此類目不得分。對(duì)職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時(shí)的治療、療養(yǎng)。對(duì)患有職業(yè)禁忌癥的,應(yīng)及時(shí)調(diào)整到合適崗位。3未及時(shí)給予治療、療養(yǎng)的,不得分;治療、療養(yǎng)每少一人的,扣1分;沒有及時(shí)調(diào)整職業(yè)禁忌癥患者的,每人扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述得分委托具有職業(yè)危害檢測資質(zhì)的機(jī)構(gòu)定期對(duì)職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測,并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。4未定期檢測的,不得分;檢測的周期、地點(diǎn)、有毒

51、有害因素等不符合要求的,每項(xiàng)扣1分;結(jié)果未公開公布的,不得分;結(jié)果未存檔的,一次扣1分。對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所,應(yīng)當(dāng)設(shè)置有效的通風(fēng)、換氣等設(shè)施,應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置,制定應(yīng)急預(yù)案,配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。4無報(bào)警裝置的,不得分;無通風(fēng)換氣等設(shè)施的不得分;缺少報(bào)警裝置或不能正常工作的,每處扣1分;無應(yīng)急預(yù)案的,不得分;無急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)的,不得分。指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具,確保其處于正常狀態(tài)。2未指定專人保管或未全部定期校驗(yàn)維護(hù)的,不得分;未定期校驗(yàn)和維護(hù)的,每次扣1分;校驗(yàn)和維護(hù)記錄未存檔保存的,不得分。指定專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測及維護(hù)監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。3未指定專人負(fù)責(zé)的,不得分;人員不能勝任的(含無資格證書或未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的,不得分;日常監(jiān)測每缺少一次,扣1分;監(jiān)測裝置不能正常運(yùn)行的,每處扣1分。所有產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點(diǎn),應(yīng)嚴(yán)格密閉,并設(shè)除塵裝置。作業(yè)場所粉塵和有害物質(zhì)的濃度,應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GBZ 1、工作場所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素(GBZ2.1、工作場所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素(GBZ 2.2、陶瓷生產(chǎn)防塵技術(shù)規(guī)程(