輔料倉庫管理制度

1、一、目的：標準公司輔料倉庫作業(yè)的流程治理,特制定本制度.二、適用范圍：適用于輔料倉庫作業(yè)治理,包括收發(fā)貨作業(yè)及倉儲治理等事務(wù).三、責任及權(quán)限：3.1輔料倉庫：負責輔料出、入庫及日常保管；相關(guān)手續(xù)、報表等資料的辦理及保管.3.2輔料使用部門：負責輔料要求的提出如重量、規(guī)格、性能等,領(lǐng)料的實施,對輔料使用中發(fā)現(xiàn)的異常及時反響.3.3輔料采購部：負責輔料采購信息的傳遞及入庫單據(jù)的審核.四、總那么：4.1倉庫布置4.1.1平面布置：應(yīng)依產(chǎn)品的體積、重量、類別劃分儲放區(qū),來貨區(qū)分物料使用頻率合理規(guī)劃放置,化學(xué)品類應(yīng)先進先出原那么.？大而重的產(chǎn)品盡量靠近出口,以方便進出.4.1.2立體布置：在不影響搬運的

2、前提下盡量考慮空間的使用,如儲物架,并將儲物架編號.物料標示治理化4.1.3通道寬度應(yīng)能保證產(chǎn)品進出無阻,通道上不能堆放物品.4.1.4倉庫環(huán)境應(yīng)能保持適當?shù)臏?、濕度并通風、十燥,絕對不能漏雨或滲水.4.2倉庫應(yīng)嚴禁煙火,謹防盜竊,并保持良好的照明條件假設(shè)需明火作業(yè),應(yīng)做好相應(yīng)的防護舉措,并經(jīng)過平安辦與主管的審批,方可進行作業(yè).4.3非倉庫人員未經(jīng)倉管員允許禁止進入倉庫,特殊情況應(yīng)在倉管員的陪同下方可入內(nèi).4.4倉庫內(nèi)及附近應(yīng)配置相應(yīng)消防設(shè)備,并于明顯處標識“消防設(shè)備,并禁止在此處放置雜物.4.5易燃易爆等危險性材料必須單獨存放,并于明顯處標識“嚴禁煙火.4.6各項材料按分類放置的原那么擺放整

3、潔.4.7待入庫的材料應(yīng)先放置在暫放區(qū)內(nèi),待檢驗合格前方可入庫或發(fā)料.4.8未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)的一律不予發(fā)料,發(fā)料以先進先出為原那么；特殊情況下,領(lǐng)料單位在領(lǐng)料后的次日上午下班之前將領(lǐng)料手續(xù)補辦齊全.4.9當發(fā)生重大事故時,要在第一時間通知主管,并做出相應(yīng)的補救舉措.五、程序內(nèi)容5.1輔料申購5.1.1倉庫內(nèi)需備平安庫存的材料,假設(shè)到達極限庫存明細見?輔料平安庫存表?,由倉庫人員自行申購補充.5.1.2不需備庫存的材料,由需求部門自行申購,由ERP申請,經(jīng)過輔料倉庫確認無庫存后,將采購申購單轉(zhuǎn)至輔料采購辦進行采購.5.1.3輔料倉庫根據(jù)輔料的使用周期,采購周期和公司生產(chǎn)淡旺季等情況,每季度修

4、訂一次?輔料平安庫存表?,并提報公司生產(chǎn)副總審核確認后報主管高層審批執(zhí)行；各單位假設(shè)需提報新輔料的平安庫存時,須以書面形式報至輔料倉庫確認,由輔料倉庫統(tǒng)一修訂?輔料平安庫存表?.5.1.4但凡有報備平安庫存的輔料,假設(shè)超過3個月都未使用,且乂無特殊情況的,將由輔料倉庫自動取消平安庫存資格.5.1.5相關(guān)呆滯物料防范和處理.化學(xué)、化工輔料、金屆材料,嚴格限制申購量.輔料倉庫于材料到期前6個月報警,并追蹤處理方案.專用輔料本錢直接計入該訂單.所有來料加工訂單完成后1個月內(nèi),由相關(guān)業(yè)務(wù)確認來料的處理方式,超過1個月未處理的收倉儲治理費.倉儲費根據(jù)輔料采購總價的1%/月標準,從責任人或所在部門年終獎金

5、中扣除.輔料倉庫于每月的5日提報需扣款明細,經(jīng)部門經(jīng)理確認后提報給會計部備案,并郵件通知相關(guān)責任人.每季度將各種呆滯輔料經(jīng)相關(guān)部門確認不使用后進行盤活,或內(nèi)部折價消耗或銷售處理.5.2入庫5.2.1收料5.2.1.1常規(guī)輔料入廠后,收料人員必須依?輔料申購單? 以申購單收料,無單不予接收 的內(nèi)容及?輔料驗收標準?,核對供方送來的物料名稱、規(guī)格和“送貨單送貨單必須加蓋送貨公司的公章,標準產(chǎn)品必須注明品牌或產(chǎn)地并活點數(shù)量確認無誤前方可辦理收料入庫手續(xù),無申購單的,一律不予辦理入庫手續(xù).5.2.1.2外協(xié)加工件送至設(shè)備部二級庫,由設(shè)備部工程師、倉庫收料人員依?輔料驗收標準?或其它加工要求共同進行質(zhì)量

6、及數(shù)量的驗收；由設(shè)備部二級庫倉管、設(shè)備部工程師在送貨單上簽字確認驗收結(jié)果；同時設(shè)備部二級庫辦理手工入庫,輔料倉庫憑二級庫手工入庫單和送貨單辦理進行一進一出治理.其它情況按倉庫正常流程處理.5.2.1.3所有輔料送貨一律先經(jīng)輔料倉庫確認,對于堆放在使用單位現(xiàn)場的物料；由使用單位和收料人員依?輔料驗收標準?共同確認數(shù)量、重量、質(zhì)量無誤后,輔料倉庫方可辦理入庫手續(xù)；同時非供方自行卸貨的,由使用單位負責卸貨.假設(shè)未辦理入庫手續(xù)已將輔料使用的單位,在未接到采購部經(jīng)理的指示之前,輔料倉庫一概不予補辦該手續(xù).5.2.1.4客戶輔料來料納入輔料倉庫治理范疇,由來料單位提供書面的客戶來料入庫申請單或工作聯(lián)系單必

7、須注明訂單號、工程名稱、存放期限交分管副總及以上審批確認后,交輔料倉庫按實物活點數(shù)量辦理入庫手續(xù),入庫單價按0處理,入庫類型為“客戶來料入庫,入庫庫存期限為來料單位向公司申請的庫存期限.客戶來料入庫的物料編碼和批次應(yīng)與公司自有物料區(qū)分開,不允許混用.所有來料存放物料應(yīng)在存放期限滿工程訂單結(jié)束后1個月內(nèi),由來料申請單位確認來料的處理方式,超過1個月未處理的按當月來料輔料行情總價的1%收倉儲治理費,如假設(shè)無法向客戶收取,直接扣減來料申請人訂單提成并提報公司治理層和行政人事部.5.2.1.5如供方送來的材料與?輔料申購單?上所核準的內(nèi)容不符時,收料人員應(yīng)及時通知輔料采購員及倉庫主管；在未接到倉庫主管

8、的通知前,一律不予辦理入庫手續(xù)；假設(shè)接到倉庫主管的通知后,要在供給商送貨單上注明接受情況及原因方可辦理手續(xù).5.2.1.6輔料倉庫在收料時,對產(chǎn)品外觀進行檢驗如：軸承、機電產(chǎn)品無包裝或包裝不全的一概拒收,材料依?輔料驗收標準?進行驗收,符合標準的方可辦理入庫手續(xù)；計量器具類,需經(jīng)過品管部檢驗并貼有合格標簽方可辦理入庫.5.2.1.7對丁倉庫人員無法識別質(zhì)量要求或標準的物料,在入庫前需經(jīng)相關(guān)部門的專業(yè)人員參與驗收簽字確認,發(fā)現(xiàn)不合格品時需通知輔料采購員退貨.5.2.1.8但凡對丁有保質(zhì)期要求的化學(xué)品物料如：膠水等,在入庫前需查看相關(guān)的使用說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等,如果相關(guān)資料不全或無法識別,那么

9、不能辦理入庫手續(xù).5.2.1.9過磅.對丁需過磅、點數(shù)、測壓力,檢驗生產(chǎn)日期、品牌的物料如下表,輔料倉收貨時需要按如下標準進行抽查,并保存相關(guān)記錄備查.對丁短交的此批量按最少數(shù)量結(jié)算.物料名稱物品規(guī)格單位物品類別抽查率水泥52.5R噸100%碎石10.-20噸100%碎石0-5噸100%機制沙0-5噸100%鋼筋卷鋼100%水泥42.5R麗100%碎布25公斤/袋公斤20%預(yù)埋件M20L=100/J-M20個100%預(yù)埋件套筒L=75mmS=35mm扁件100%河沙0-5噸100%密封膠長田瓶100%高分子密封膠611/卡夫特j瓶100%密封膠免釘膠/300ml瓶100%密封膠587/300m

10、l/大瓶瓶100%密封膠K-588/85g瓶100%密封膠封霸瓶100%工作皮鞋保質(zhì)期兩年,超期鞋底會老化脫落雙100%10#6米長/53KG/根公差依據(jù)米購合同標準檢驗|槽鋼根100%8#/32KG公差依據(jù)采購合同標準檢槽鋼根100%驗|鋼板1200*4500*3mm:片100%角鋼50*32*4*1740根100%角鋼40*40*4mm*6m根100%角鋼40*40*4*1700根100%角鋼5*63*63*6000根100%桁架筋L=4米H=90mm根100%氧氣壓力11.5-12兆帕瓶氣體20%乙煥壓力18-20兆帕瓶氣體20%5.2.2數(shù)量超交、短交處理原那么5.2.2.1超交處理交

11、貨數(shù)量超過訂貨量局部,以重量或長度計算材料的超交量在3%以下,由倉管在收貨時,在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)輔料采購課主管同意前方可辦理入庫,否那么將超交局部退還給供給商,不予辦理入庫手續(xù).5.2.2.2短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原那么；但經(jīng)采購課主管或使用部門同意可不用補交的,倉管在收料時,在備注欄注明實際交貨數(shù)量,經(jīng)采購員簽字認可后辦理入庫手續(xù).5.2.3急用品收料緊急材料在無任何單據(jù)的情況下送至倉庫時,收料人員應(yīng)先向采購人確認無誤前方可收料,但采購員必須在貨到的一個工作日內(nèi)及時補辦手續(xù),否那么倉庫不予辦理入庫手5.3保管5.3.1檢驗合格的材料應(yīng)在當天整理歸位.5.3.2材料擺放

12、要遵守分類擺放的原那么.5.3.3易燃易爆等危險性材料必須單獨存放,要有醒目的警告標志.5.3.4怕受潮等材料禁止直接擺放在地板上,需要上架的必須上架.5.3.5嚴格遵守倉庫“6S治理.5.3.6相互反響的化學(xué)品不可放置在一起.5.3.7倉庫帳物卡治理1、建立進出庫物料?明細帳?,？對產(chǎn)品進出庫和庫存量進行登記,并對庫存產(chǎn)品進行標識.2、原那么上,當日料帳,當日完成過帳,保證帳物相符.5.3.8輔料倉庫因場地問題存放不下物料時,應(yīng)與關(guān)聯(lián)部門確認堆放場地并做好標識,并在輔料ERP系統(tǒng)之外單獨建立臺賬加以治理,詳細記錄庫區(qū)庫位情況,每月底,輔料倉庫治理人員必須安排盤查活點.5.4發(fā)料5.4.1領(lǐng)料

13、部門領(lǐng)用輔料前,通過輔料ERP系統(tǒng)填制完整領(lǐng)用物料明細,并生成?輔料領(lǐng)料單?,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽審后到倉庫領(lǐng)料,由輔料發(fā)料倉管根據(jù)已審批的?輔料領(lǐng)料單?按品種、規(guī)格、數(shù)量等核對無誤后生成?輔料出庫單?并打印出來供領(lǐng)料人簽字后,方可辦理發(fā)料手續(xù),假設(shè)單據(jù)與實物不符時由領(lǐng)料部門負責出庫單的修改退換.5.4.2因特殊情況無法打印ERP出庫單時可用手工單替代,但手工單僅視為借條處理,第二天領(lǐng)用人應(yīng)及時將手工單領(lǐng)用聯(lián)傳統(tǒng)計錄入電腦單后,由領(lǐng)用人將電腦單傳給輔料倉庫24小時內(nèi)如果沒有辦理出庫手續(xù),倉庫進行出庫處理.5.4.3勞保用品的領(lǐng)用,依據(jù)?勞動保護用品發(fā)放治理規(guī)定?及?輔料領(lǐng)料單?,方可辦理發(fā)料手續(xù).5.

14、4.4直接放置在生產(chǎn)現(xiàn)場的材料,在材料驗收合格后,倉庫經(jīng)辦人員負責跟蹤辦理領(lǐng)料手續(xù).5.4.5輔料使用部門申購的材料,在到貨的一周內(nèi),必需辦理領(lǐng)料手續(xù),將材料領(lǐng)走.否那么,倉庫有權(quán)退貨,并提交行政人事部扣減申購部門的績效；假設(shè)需作庫存,請辦理書面申報手續(xù)并經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準采購周期長的輔料、設(shè)備部進口備件、金額較大外購件、方案檢修的備件除外5.4.6對于專門為某個業(yè)務(wù)訂單所采購的有保質(zhì)期的料物,購置時需要求供方提供物料的使用說明、有效使用期、產(chǎn)品特性等物質(zhì)結(jié)構(gòu)資料,由該訂單業(yè)務(wù)員負責跟蹤該物料的使用狀況；在保質(zhì)期內(nèi)如果沒有使用完,那么未使用完的局部納入訂單的本錢,具體未使用完的數(shù)量由輔料庫提供

15、；但在有效期內(nèi),該訂單未使用完,其他訂單如有需要用到,由業(yè)務(wù)員問自行協(xié)商,要使用的可轉(zhuǎn)移本錢.5.4.7對于非為某個具體訂單采購的具有保質(zhì)期的物料,輔料倉庫負責跟蹤有效期內(nèi)的使用狀況； 保質(zhì)期一年的在到期前3個月,保質(zhì)期兩年的在到期前6個月,向生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)反響；由其制定方案,在失效期前強制相關(guān)部門使用；對于在保質(zhì)量期內(nèi)沒有使用完的,由輔料倉庫提供具體明細,上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理.5.4.8非消耗品的輔料發(fā)料堅持“以舊換新的原那么,辦理發(fā)料手續(xù),需以舊換新的輔料詳見文件“廢舊物料回收明細表.5.4.9直接銷售出貨的材料,需有?收款發(fā)貨通知書?并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)簽審后,方可開?出庫單?,辦理出庫手

16、續(xù).輔料一經(jīng)發(fā)出,輔料倉庫即在輔料ERP系統(tǒng)做出庫操作.在輔料系統(tǒng)中屆于一進一出的物料直接送往生產(chǎn)現(xiàn)場,倉庫將在辦理入庫同時也一起辦理出庫,出庫單會同時附上由領(lǐng)料單位收料人員和倉庫收料人員簽字確認的送貨單.5.5調(diào)撥輔料倉管員依各單位經(jīng)部門主管審核的?輔料調(diào)撥單?開?調(diào)撥出庫單?,辦理相關(guān)出庫手續(xù).5.6退料5.6.1已領(lǐng)用未用完需要退庫且合格的輔料化工類輔料及非倉庫常規(guī)庫存的輔料除外,由原領(lǐng)用部門填制數(shù)量為負的?輔料出庫單?,報部門主管審批后,由輔料倉管活點確認品種、規(guī)格、數(shù)量無誤后可辦理退料.5.6.2對于檢驗不合格的材料退貨時,由檢驗或試用部門出具?輔料使用報告?經(jīng)部門主管確認后,退還輔

17、料倉庫并辦理退庫手續(xù),輔料倉管員通知輔料采購辦,辦理退貨.5.7期末盤點和結(jié)賬5.7.1定期盤點1、 規(guī)定六個月做一次盤點,目的是查核帳面的數(shù)量與實物是否一致,以及呆料、 廢料的增減情況.2、盤點時應(yīng)區(qū)分出合格物料、呆料、廢料.3、盤點完成后,由倉管員對庫房中不正確的物料帳進行糾正；？對缺乏平安量的物料由采購員辦理緊急訂購；由主管高層對呆料、廢料提出處理意見,并做出如何整理整頓的決定.5.7.2每個期末結(jié)賬前,領(lǐng)用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進行盤點,在輔料ERP系統(tǒng)做在線輔料結(jié)存登記,經(jīng)部門主管簽審后交至輔料倉庫,倉庫據(jù)此核對實存數(shù)量,單實相符后,倉庫做審核操作,財務(wù)監(jiān)督實行抽

18、盤.5.7.3每個期初,輔料倉庫根據(jù)上期的在線輔料結(jié)存登記單做本期在線輔料領(lǐng)用登記.5.7.4為保證在線輔料結(jié)存登記金額和在線輔料領(lǐng)用登記金額的一致,在這兩種操作之間不得做入庫操作.5.7.5為保證數(shù)據(jù)的準確性,除5.7.4條所述情況外,均采用入庫優(yōu)先出庫原那么進行操作.5.7.6結(jié)賬數(shù)據(jù)的發(fā)出與核對：5.7.6.1每月日12月份為次年1月1日之前,輔料倉庫審核發(fā)出本月出庫明細和在線明細含單價和金額數(shù)據(jù).5.7.6.2每月日12月份為次年1月5日之前,各工廠統(tǒng)計與輔料倉庫完成領(lǐng)用數(shù)據(jù)及在線數(shù)據(jù)的核對調(diào)整.5.7.6.3次月日12月份為次年1月6日之前,輔料倉庫審核發(fā)出本月出庫和在線數(shù)據(jù)的明細及

19、調(diào)整數(shù)據(jù).5.7.7每年年底進行全盤,本部門統(tǒng)計員負責監(jiān)督盤點執(zhí)行,并將盤點結(jié)果記錄于“輔料盤點表,經(jīng)部門主管審核后,送交財務(wù).5.8?報廢5.8.1輔料倉庫建立舊工具臺帳.發(fā)料時,優(yōu)先發(fā)放舊工具.未按規(guī)定發(fā)放,發(fā)現(xiàn)一次處分50元/筆.5.8.2倉庫內(nèi)報廢的常規(guī)生產(chǎn)物料,由倉管員填寫?輔料報廢申請表?并經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員、部門主管、財務(wù)審核,總額超過RMB1000.00元,必須由主管高層審批后辦理報廢.5.8.3個人工具類的報廢鋼卷尺除外,由使用人填寫?輔料報廢申請表?并經(jīng)本部門主管、設(shè)備部或工程技術(shù)部確認,方可交之輔料倉庫,辦理手續(xù).5.8.4倉庫有帳務(wù)庫存的輔料報廢后,ERP出庫單位為：報廢處

20、理；以舊換新的報廢輔料,在輔料ERP中備注換領(lǐng)以舊換新輔料； 工廠新領(lǐng)或增領(lǐng)以舊換新的工具,在輔料ERP中備注新領(lǐng)或增領(lǐng)輔料,以便日后查詢.5.8.5倉庫應(yīng)將報廢或已使用過的物料需加以區(qū)分放置及標示；5.9工廠電動手開工具如：手磨機、液壓義車等的治理：5.9.1輔料倉按單位建立公司電動手開工具類的臺帳明細,并每月將工廠電動手開工具類的領(lǐng)用狀況反響至各單位；各單位建立部門公用工具的臺帳,并主動和輔料倉核對數(shù)據(jù)是否有異常.5.9.2輔料倉庫按?固定資產(chǎn)治理方法?4.2.2對新出庫工具進行標示前方可發(fā)放,并按編號、購入日期等建立出庫臺帳、報廢回收明細等.5.9.3但凡各部門工具編號出現(xiàn)損壞后,各單位主