4M變更管理辦法

1、4M變更治理方法1、目的在生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的 4M要素人、機(jī)、料、法進(jìn)行治理和限制,使 這四個(gè)因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)平安合理的變動(dòng),從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升,符合標(biāo)準(zhǔn) 及客戶要求.2、適用范圍適用于批量產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中4M 人、機(jī)、料、法要素的治理.3、4M定義：是指批量產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中,涉及的人Man、機(jī)Machine 料Material 、法Method, 含環(huán)境場(chǎng)所等給產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)一定影響的變更.人Man：是指生產(chǎn)過(guò)程中作業(yè)者因缺勤、調(diào)動(dòng)、離職、代崗或復(fù)崗時(shí),由另一個(gè)新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時(shí),所產(chǎn)生的變更；機(jī)Machine:是指生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具的新增、修理

2、、代用變更；料Material:是指生產(chǎn)過(guò)程中的加工原物料、輔料、包裝物資等變更；法Method:是指生產(chǎn)過(guò)程中的工藝流程、工藝參數(shù)設(shè)備參數(shù)、材料配比等、檢驗(yàn)方法、作業(yè)方法制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等變更.4、責(zé)任4.1 變更提出原那么上公司內(nèi)部變更各部門(mén)均可提出申請(qǐng),并根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行必要研討,經(jīng)評(píng)審后由實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行變更；各4M變更實(shí)施部門(mén)要建立 4M變更的臺(tái)帳,記錄變更的編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)和結(jié)果等.4.1.1 制造部技術(shù)組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝流程、模具、工裝、檢具及方法等變更的實(shí)施.4.1.2 制造部生產(chǎn)組：作業(yè)人員晉升變更的申請(qǐng),并根據(jù)崗位技能要求進(jìn)行資格驗(yàn)證,實(shí)施變更；內(nèi)部

3、變更引起的呆滯物料變更處理的申請(qǐng),跟蹤等.4.1.3 供給鏈：材料含構(gòu)成零部件變更的申請(qǐng)?zhí)岢龊蛯?shí)施,及供給商的變更受理；4.1.4 工程部：機(jī)器,方法、設(shè)備變更的申請(qǐng)?zhí)岢龊蛯?shí)施；4.1.5 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)客戶提出的變更受理,負(fù)責(zé)收集和內(nèi)部反應(yīng)客戶的評(píng)審結(jié)果；訂單完成后庫(kù)存呆滯 料的變更處理的申請(qǐng),跟蹤等.4.1.6 體系：負(fù)責(zé)對(duì)所有變更事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督及對(duì)變更的有效性進(jìn)行跟蹤確認(rèn).匯總4般更結(jié)果,應(yīng)建立4M變更總臺(tái)帳.4.2 變更評(píng)審實(shí)施4.2.1 變更申請(qǐng)通過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后,由申請(qǐng)部門(mén)組織相關(guān)評(píng)審部門(mén),根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的 影響程度進(jìn)行必要的研討；由各評(píng)審部門(mén)審查確認(rèn)后,變更責(zé)任部門(mén)執(zhí)行變更

4、；或根據(jù)變更治理類別送 樣、申請(qǐng),記錄由市場(chǎng)工程收集客戶意見(jiàn)后實(shí)施；4.2.3 對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行變更培訓(xùn),記錄保存變更履歷.注：評(píng)審部門(mén)包括但不限于技術(shù)部門(mén) /生產(chǎn)部門(mén)/質(zhì)量部門(mén)/采購(gòu)部門(mén)/設(shè)備治理部門(mén).4.2.4 4M變更實(shí)施部門(mén)對(duì)變更過(guò)程中可能出現(xiàn)的意外要有應(yīng)對(duì)預(yù)案；4.2.5 4M 變更實(shí)施部門(mén)及相關(guān)部門(mén)需修訂變更涉及事項(xiàng)如工程圖紙、SOP FMEA限制方案,SIP ,ECN,BOM QC工程圖,工藝流程圖等；5 4M變更治理類別：送樣,申請(qǐng),記錄5.1 送樣：變更前須試制樣品,并向客戶送樣認(rèn)可.5.1.1 變更前,需向部門(mén)內(nèi)部提出變更申請(qǐng),由實(shí)施部門(mén)組織評(píng)審部門(mén)評(píng)審,通過(guò)后由變更實(shí)施部門(mén)

5、試制樣品,并向客戶送樣,合格后客戶認(rèn)可,才能實(shí)施變更；5.1.2 變更申請(qǐng)部門(mén)須填寫(xiě)?4M工程更改申請(qǐng)單?并執(zhí)行“ 4M變更治理流程.變更實(shí)施部門(mén)審 查后,由變更實(shí)施人將通過(guò)的?4M工程更改申請(qǐng)單?和其它相關(guān)評(píng)審報(bào)告記錄在?4M工程更改通知單?中,客戶評(píng)價(jià)結(jié)果由市場(chǎng)部工程收集客戶評(píng)價(jià)結(jié)果反應(yīng)給變更實(shí)施部門(mén)等有關(guān)部門(mén),批準(zhǔn)生效 后,實(shí)施工程變更.5.2 申請(qǐng)：變更須啟動(dòng)“ 4M變更治理流程進(jìn)行評(píng)審實(shí)施.變更前,需向部門(mén)內(nèi)部提出變更申請(qǐng),變更申請(qǐng)部門(mén)須填寫(xiě)?4M工程更改申請(qǐng)單?并啟動(dòng)“ 4M變更治理流程.由實(shí)施部門(mén)組織評(píng)審部門(mén)評(píng)審,經(jīng)客戶或責(zé)任部門(mén)確認(rèn)同意后才能實(shí)施變更； 5.3 記錄：此類變更須

6、責(zé)任部門(mén)記錄并保存.由責(zé)任部門(mén)治理記錄相應(yīng)變更,并保存相關(guān)記錄.為了保證變更的履歷可追蹤性,供給商應(yīng)自從該變更品的交貨日算起保管3年.6變更治理內(nèi)容6.1 客戶提出的4M變更客戶提出的4M變更由市場(chǎng)部向公司內(nèi)部提出申請(qǐng),按新產(chǎn)品治理流程進(jìn)行；6.2 供給商的4M變更供給商提出的4M變更,由供給商向采購(gòu)部門(mén)提出,向公司內(nèi)部傳達(dá)；6.3 公司內(nèi)部的4M變更6.4 變更點(diǎn)的區(qū)分治理變更項(xiàng)變更內(nèi)容變更治理類別送樣申請(qǐng)記錄人(Man )作業(yè)人員因離職,調(diào)動(dòng),代崗,復(fù)崗等變更檢驗(yàn)人員因離職,調(diào)動(dòng),代崗,復(fù)崗等義更新員工上崗變更班次的變更機(jī)(Machine)所有設(shè)備,模具,工裝,夾具,檢具等型號(hào)的變更、代用

7、所有設(shè)備,模具,工裝,夾具,檢具,模擬裝配件等喪失相同類型設(shè)備,模具,工裝的增加設(shè)備發(fā)生故障時(shí)、修理后再投入生產(chǎn)輔助設(shè)備的增加、變更、廢除、修理模具維修頻次、步驟等的變更設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)檢驗(yàn)工具,模擬裝配件的失效磨損變更料(Material )材料制造商、供業(yè)商的追加、變更材料種類名稱的變更輔料的種類,名稱的變更材料含水率,性能的變更材料包裝,外觀等義更產(chǎn)品包裝包裝箱,合格證,嘍頭等的變更輔助物資如潤(rùn)滑油,刀具等變更供給商的工幺流程方法的變更供給商部件結(jié)構(gòu)性能變更材料批次的變更庫(kù)存物料/呆滯料的變更生廣方法的變更例：工作站生產(chǎn)改為轉(zhuǎn)后道生產(chǎn)線的變更A線生產(chǎn)變成B線生產(chǎn)或刪除法Method 制造工幺

8、流程變更作業(yè)工序的增加 /刪除-工業(yè)流程圖檢驗(yàn)方法的變更例：增加/壓縮檢驗(yàn)等封樣件的變更增加,喪失,刪除等檢驗(yàn)頻次,抽樣方式、檢查要點(diǎn)數(shù)、抽樣數(shù)目的變更上幺參數(shù)的變更材料配比油漆,開(kāi)油水,油墨,固化劑,烘箱參數(shù)的變更作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件更新,喪失的變更包裝方法的變更首件試驗(yàn)方法的變更作業(yè)指導(dǎo)書(shū),限制文件等文件的維護(hù)BOM的變更,技術(shù)參數(shù)表的變更等6.5 變更品的首次交貨6.5.1 變更品的首次交貨,需在外包裝箱加貼“變更后首批次出貨標(biāo)簽,并連續(xù)3批作出標(biāo)識(shí)6.5.2 變更品與原來(lái)產(chǎn)品在同一批交貨時(shí),需：1 .原來(lái)產(chǎn)品與變更品的外包裝分開(kāi)；2 .在外包裝箱加貼“變更后首批次出貨標(biāo)簽,并連續(xù)3批作出標(biāo)識(shí).6.6變更發(fā)生不良的處理因供給商處或公司內(nèi)部的 4M變