IATF16949監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序

1、1目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源進(jìn)行有效限制和治理,保證其測(cè)量精度和準(zhǔn)確度滿足使用要求.2適用范圍適用于證實(shí)產(chǎn)品要求符合性的檢驗(yàn)、監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)儀器設(shè)備的限制.3責(zé)任3.1 質(zhì)量部是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備歸口治理部門(mén).3.2 各使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng).4術(shù)語(yǔ)4.1 校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下,為確定計(jì)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)的示值或?qū)嵨锪烤呋驑?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表 的值與相對(duì)應(yīng)的被測(cè)量的值之間關(guān)系的一組操作.4.2 檢定驗(yàn)證：查明和確認(rèn)測(cè)量?jī)x器是否符合法定要求的程序,它包括檢查、加標(biāo)記和或出具檢定證書(shū).4.3 實(shí)驗(yàn)室：用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施,可能包括但不限于：化學(xué)、金相、尺寸、物理、 電性能或可靠性試驗(yàn)

2、.4.4 測(cè)量：確定數(shù)值的過(guò)程.4.5 監(jiān)視：確定體系、過(guò)程、產(chǎn)品、效勞或活動(dòng)的狀態(tài).4.6 測(cè)量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備 或它們的組合.5工作程序5.1 質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求,配備適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,并確認(rèn)是否到達(dá)預(yù)期 使用要求.5.2 測(cè)量設(shè)備的治理5.2.1 測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一給本公司治理編號(hào),實(shí)現(xiàn) A、B、C分類(lèi)治理：A類(lèi)計(jì)量器具：公司最高標(biāo)準(zhǔn)器,列入國(guó)家強(qiáng)制檢定范圍的工作計(jì)量器具.B類(lèi)計(jì)量器具：用于工藝過(guò)程限制、產(chǎn)品質(zhì)量主要參數(shù)檢測(cè)的計(jì)量器具；用于企業(yè)內(nèi)部 經(jīng)濟(jì)核算的物資治理的計(jì)量器具；各種通用和專(zhuān)用計(jì)量器具.C類(lèi)計(jì)量器具：各種設(shè)

3、備上,用于一般指示計(jì)量器具；固定安裝在設(shè)備上,一般不可拆 離的計(jì)量器具；對(duì)于計(jì)量值無(wú)嚴(yán)格要求、性能不易變化的、低值易耗的計(jì)量器具.5.2.2 測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置a使用部門(mén)主管填寫(xiě)申請(qǐng),經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理或計(jì)量治理員審核,并經(jīng)分管副總經(jīng)理批 準(zhǔn)后采購(gòu).超過(guò)2000元的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu).本文件對(duì)應(yīng) IATF 16949:2021-7.1.5, 7.1.5.1 , 7.1.5.2 , 7.1.5.2.1b屬于?中華人民共和國(guó)依法治理的計(jì)量器具目錄型式批準(zhǔn)局部?的測(cè)量設(shè)備,采購(gòu) 部應(yīng)選擇有計(jì)量器具制造許可證的企業(yè)生產(chǎn)的帶有CMC標(biāo)志的計(jì)量器具進(jìn)行采購(gòu).c自制專(zhuān)用量具研發(fā)部或使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理或計(jì)

4、量治理員審核,落 實(shí)工程部制造,由質(zhì)量部歸口治理,計(jì)量員根據(jù)圖紙要求驗(yàn)證.d所有新購(gòu)置、自制的測(cè)量設(shè)備使用前必須先到質(zhì)量部辦理手續(xù),由質(zhì)量部計(jì)量治理員登錄?監(jiān)視和測(cè)量資源臺(tái)帳?統(tǒng)一治理.5.2.3 測(cè)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)a全公司測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定權(quán)屬質(zhì)量部.b企業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)器和列入強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具,由質(zhì)量部按規(guī)定周期送法定計(jì)量部 門(mén)或國(guó)家認(rèn)可計(jì)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢定.c本公司暫無(wú)條件進(jìn)行校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備,由質(zhì)量部統(tǒng)一委托具有資格的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行 檢定/校準(zhǔn).5.2.4 校準(zhǔn)/檢定分類(lèi)：初次使用前校準(zhǔn)/檢定、周期校準(zhǔn)/檢定、修后校準(zhǔn)/檢定等：5.2.4.1 初次使用前校準(zhǔn)/檢定：a凡外購(gòu)測(cè)量設(shè)備如帶

5、有 CMC標(biāo)志的計(jì)量器具,其出廠日期顯示在檢定周期內(nèi),可以 暫時(shí)免于檢定,加施偉祠簽后直接投入使用.b無(wú)CMC標(biāo)志或超過(guò)檢定周期的計(jì)量器具在初次使用前,質(zhì)量部委托外部第三方計(jì)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定.外部實(shí)驗(yàn)室的水平和資質(zhì)應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)和?實(shí)驗(yàn)室治理規(guī) 范?規(guī)定的要求.c用于測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)在初次使用前進(jìn)行可用性確認(rèn).5.2.4.2 周期校準(zhǔn)/檢定：a測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定周期,一般應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的國(guó)家檢定規(guī)程,但公司可根據(jù)使用頻 率、耐用程度、周期檢定的歷史資料等具體情況作必要的調(diào)整.b相應(yīng)檢定規(guī)程對(duì)校準(zhǔn)/檢定周期無(wú)具體規(guī)定的,由質(zhì)量部確定.c經(jīng)校準(zhǔn)/檢定合格的測(cè)量設(shè)備,由質(zhì)量部人員加施合格標(biāo)簽并

6、注明有效期后,發(fā)放使用.5.2.4.3 委托外部第三方計(jì)量實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定,質(zhì)量部應(yīng)填寫(xiě)?校準(zhǔn)/檢定委托單?,明確 校準(zhǔn)/檢定的要求如測(cè)量范圍、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等,如第三方實(shí)驗(yàn)室提供類(lèi)似表格,那么采用對(duì)方 的表格.5.2.4.4 如采用第三方實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn),計(jì)量員應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否覆蓋要求的測(cè)量范圍以及是否可以使用.確認(rèn)后應(yīng)簽署Pass |和日期,并簽名.5.2.4.5 如采用內(nèi)部校準(zhǔn),那么用于校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)檢定合格,計(jì)量員編制適用的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)范,在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行,并保存內(nèi)校記錄5.2.5測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)1.1.1.2 不合格的測(cè)量設(shè)備加施紅色例業(yè)搭,不得使用

7、.1.1.1.3 測(cè)量設(shè)備無(wú)統(tǒng)一編號(hào)、無(wú)合格證或超過(guò)校準(zhǔn)/檢定有效期,嚴(yán)禁在生產(chǎn)中流通、使用, 對(duì)違反者將追究責(zé)任.1.1.6 測(cè)量設(shè)備使用a使用部門(mén)領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備,應(yīng)到質(zhì)量部辦理領(lǐng)用手續(xù).b禁止使用人員私自拆裝、修理各種測(cè)量設(shè)備.c安裝在大型設(shè)備上,不宜拆卸的測(cè)量設(shè)備,由質(zhì)量部安排定期到現(xiàn)場(chǎng)檢定或在設(shè)備檢 修時(shí)進(jìn)行鑒定.1.1.7 測(cè)量設(shè)備的檢修a全公司測(cè)量設(shè)備的修理由質(zhì)量部集中歸口.b測(cè)量設(shè)備如不合格或有損壞,應(yīng)立即報(bào)質(zhì)量部處理,不得自行修理.本公司無(wú)條件自 行修理的測(cè)量設(shè)備,由質(zhì)量部統(tǒng)一安排,委托外單位修理.c測(cè)量設(shè)備修理后,也必須檢定合格或重新校準(zhǔn),并貼合格M犬態(tài)標(biāo)識(shí)后,才能交使用部門(mén)繼

8、續(xù)使用1.1.8 測(cè)量設(shè)備停用與封存a凡超過(guò)一個(gè)檢定周期沒(méi)有使用或因其它原因沒(méi)有使用的測(cè)量設(shè)備,由使用部門(mén)提出經(jīng)質(zhì)量部同意后封存,并貼上紅色停血丑.停用后的測(cè)量設(shè)備不得擅自使用,也不 應(yīng)納入周期檢定/校準(zhǔn)方案.b封存的測(cè)量設(shè)備,重新開(kāi)封啟用時(shí),須先經(jīng)質(zhì)量部同意,并經(jīng)檢定合格或重新校準(zhǔn), 加施綠色怖怖簽并撤銷(xiāo)封存標(biāo)記,重新設(shè)定檢定 /校準(zhǔn)周期前方能使用.1.1.9 測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢a測(cè)量設(shè)備因損壞或嚴(yán)重磨損無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值時(shí),應(yīng)作報(bào)廢處理.對(duì)正常報(bào)廢者,由計(jì)量主管審核并報(bào)財(cái)務(wù)部消帳.b精密貴重的測(cè)量設(shè)備報(bào)廢須由質(zhì)量部主管審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).c測(cè)量設(shè)備報(bào)廢后,計(jì)量治理員和使用部門(mén)要及時(shí)做好帳、卡

9、修改工作.d報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備應(yīng)做好MUI志,然后統(tǒng)一由廢品庫(kù)集中治理,嚴(yán)禁混入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),嚴(yán)禁作測(cè)量設(shè)備外賣(mài).1.1.10 測(cè)量設(shè)備的周轉(zhuǎn)a操作人員跨部門(mén)調(diào)動(dòng)測(cè)量設(shè)備時(shí),同工種允許將其領(lǐng)用的低值器具隨同調(diào)轉(zhuǎn)至調(diào)入部 門(mén),但必須由調(diào)出部門(mén)報(bào)質(zhì)量部辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù).不同工種調(diào)動(dòng)時(shí),應(yīng)將測(cè)量設(shè)備交質(zhì) 量部.否那么引起周檢脫期,由調(diào)出部門(mén)主管負(fù)責(zé).b公司內(nèi)各使用部門(mén)之間出現(xiàn)在用測(cè)量設(shè)備數(shù)量、規(guī)格等按實(shí)際使用需要平衡時(shí),質(zhì)量部可以進(jìn)行調(diào)劑.c測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)符合相應(yīng)設(shè)備的搬運(yùn)、貯存和維護(hù)要求,預(yù)防校 準(zhǔn)失效.必要時(shí),需重新校準(zhǔn).5.3 不合格測(cè)量設(shè)備的處理發(fā)現(xiàn)不合格的測(cè)量設(shè)備,除修理外,檢定員如

10、判斷對(duì)測(cè)量結(jié)果有影響時(shí),要通知使用部 門(mén)對(duì)已測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)測(cè),確認(rèn)產(chǎn)品是否符合要求.5.4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程失控或測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備超過(guò)了規(guī)定的檢定 /校準(zhǔn)期限時(shí),必須立即采取糾 正舉措,且對(duì)已測(cè)量的結(jié)果重新進(jìn)行評(píng)定和跟蹤.5.5 質(zhì)量部應(yīng)按?記錄限制程序?要求保存所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具的校準(zhǔn)/檢定記錄.校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)和記錄包括以下細(xì)節(jié)：a根據(jù)影響測(cè)量系統(tǒng)的工程更改良行的修訂；b校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離標(biāo)準(zhǔn)的讀數(shù)；c對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)情況導(dǎo)致的產(chǎn)品預(yù)期使用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估；d當(dāng)在方案驗(yàn)證或校準(zhǔn)期間,或在使用期間,檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備被查出偏離校準(zhǔn)或 存在缺陷,應(yīng)保存有關(guān)此檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備先前測(cè)量結(jié)果有效

11、性的記錄,包括校 準(zhǔn)報(bào)告上顯示的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最后一次校準(zhǔn)日期和下一次校準(zhǔn)到期日；e如果可疑產(chǎn)品或材料已被發(fā)運(yùn),由銷(xiāo)售部及時(shí)通知顧客,執(zhí)行?不合格品限制程序? 的相關(guān)規(guī)定；f檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具校準(zhǔn)/驗(yàn)證后,校準(zhǔn)報(bào)告上有關(guān)符合標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)論和驗(yàn) 證人簽名；g所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具包括所有權(quán)屬于員工擁有的、顧客擁有的或現(xiàn) 場(chǎng)供給商擁有的設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)、修理活動(dòng)的記錄.h如果有用于產(chǎn)品和過(guò)程限制的軟件,應(yīng)驗(yàn)證其版本符合規(guī)定,并進(jìn)行記錄；i如果有用于產(chǎn)品和過(guò)程限制的生產(chǎn)相關(guān)軟件包括安裝于員工擁有的設(shè)備、顧客擁有 的設(shè)備或現(xiàn)場(chǎng)供給商擁有的設(shè)備的軟件,應(yīng)驗(yàn)證其用途符合要求,并進(jìn)行記錄,.j與產(chǎn)品平安有

12、關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具校準(zhǔn)/檢定記錄的保存期為產(chǎn)品的生命周期+1日歷年,其他非平安性有關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備器具校準(zhǔn)/檢定記錄的保存期為3年.5.6 對(duì)于所有權(quán)屬于員工擁有的、顧客擁有的或現(xiàn)場(chǎng)供給商擁有的測(cè)量設(shè)備和設(shè)備的軟件同 樣執(zhí)行上述5.25.5的相關(guān)規(guī)定,并應(yīng)按顧客和外部相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定做好妥善保管, 并加施所有者標(biāo)記以便于清楚地鑒別.如發(fā)生損壞、喪失或不適用時(shí)應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并保 留相關(guān)記錄.6相關(guān)文件實(shí)驗(yàn)室治理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)7記錄表單名稱(chēng)編號(hào)保存部門(mén)保存期限監(jiān)視和測(cè)量資源臺(tái)帳質(zhì)量部長(zhǎng)期1校準(zhǔn)/檢定委托單質(zhì)量部3年檢定證書(shū)或校準(zhǔn)報(bào)告平安性有美質(zhì)量部產(chǎn)品的生命 周期+1年檢定證書(shū)或校準(zhǔn)報(bào)告非平安性有美質(zhì)量部3年8版本歷史版本號(hào)編制/修改責(zé)任人編制/修改日期變化描述批準(zhǔn)人發(fā)行對(duì)象：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量部、研發(fā)部、采購(gòu)部、制造部、工程部、財(cái)務(wù)部編制審核批準(zhǔn)日期日期日期附錄?監(jiān)視和測(cè)量資源治理流程圖?流程文件化信息責(zé)任部門(mén)配合部門(mén)