ISO質量管理體系部門職責分工明細2008版

1、根據(jù)公司體系文件要求,將相關工作分解至公司各部門包括總經(jīng)理、治理者代表、綜合辦公室、總師辦、經(jīng)營處、工程監(jiān)理中央、招標代理中央、造價咨詢中央、工程監(jiān)理機構等,但不限于此,請公司各部門務必執(zhí)行,更具體表述和要求見公司體系文件.關鍵在執(zhí)行總經(jīng)理質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成時1可組織建立公司組織結構,成立公m職能部門、生產(chǎn)中央等體系建 立時 體系改 進時組織各部門籌劃、建立、實施、保持和改良質量治理體系包括其變更, 形成文件,做好記錄體系建 立時 體系改 進時批準、發(fā)布質量手冊包括其修改體系建 立時 體系改 進時接受治理者代表的質量治理體系業(yè)績和任何改良需求的報告階段性 之末批準公司行政文件適時責

2、成總師辦 米用多種形式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要 性,必要時責成相關部門制定舉措,形成標準化文件,催促各部門實施 之,形成記錄適時責成綜合辦公室 或總師辦米取多種形式了解和掌握資源狀況包括資源質量,形成記錄適時責成經(jīng)營處了解和掌握顧客需求,米取相應舉措 包括資源調配,形成 標準化文件,催促各部門實施之,形成記錄適時責成治理者代表 處置顧客業(yè)主抱怨、不滿意或投訴,表揚令顧客 業(yè) 主滿意的部門適時組織治理者代表 和各部門制定質量方針、公司質量目標包括其變更, 明確質量方針的含義,批準、發(fā)布之.催促各部門做好本部門工作,杜 絕不良行為,實施之,形成記錄制定時 適時組織治理者代表 和各部門

3、充分溝通,確定各部門的責任和權限 包括其 變更,形成文件并批準,催促各部門履行之體系建 立時 體系改 進時選定治理者代表人選,并授權包括其變更建,改 系時系時 體立體進責成治理者代表 米取多種形式組織各部門間進行溝通,形成記錄,必要 時形成文件相關信息傳遞至各部門適時組織治理者代表 和各部門進行治理評審,明確參與人員,批準治理評審 方案,參與治理評審會議,接受治理者代表和各部門的匯報,批準治理 評審報告外審前11月 份組織綜合辦公室 和各部門選擇人力資源,采購設備資源,根據(jù)質量治理 體系要求、滿足顧客要求、增進顧客滿意等,儲藏資源、調配資源包括人力資源、設備資源、治理文件、治理制度等 適時責成

4、綜合辦公室 和總師辦采取多種形式進行宣傳、教育、培訓,提升員 工意識適時責成綜合辦公室 提供整潔、衛(wèi)生、舒適的工作場所,形成記錄,跟蹤檢 查適時批準效勞合同包括工程監(jiān)理合同、招標代理合同、造價咨詢合同合同草 簽后批準年度內(nèi)部審核方案,參加首次會議,接受審核組審核,參加末次會 議,批準內(nèi)部審核才踣5月份11月 份貢成生產(chǎn)副經(jīng)理、技術副經(jīng)理進行效勞現(xiàn)場巡查,形成記錄適時實施監(jiān)理工作內(nèi)部評價監(jiān)理工作總結監(jiān)理工 作結束治理者代表質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成時 間組織各部門識別、實施、保持過程,形成文件,做好記錄體系建 立時 體系改 進時組織編寫質量手冊包括其編號、標識、修改,對質量手冊的有效性負 責

5、體系建 立時 體系改 進時批準程序文件等文件包括其修改,批準作業(yè)指導、治理規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃、 效勞方案等文件技術負責人包括其修改適時組織質量手冊評審評審內(nèi)容及方式見質量手冊,形成記錄外審前11月 份催促總師辦檢查各部門的質量目標制定及其實施情況和實現(xiàn)的程度,形 成t己錄適時審核治理評審方案,提供治理評審匯報材料,參與治理評審會議,審核 治理評審報告,組織跟蹤和驗證改良舉措外審前11月 份審核年度內(nèi)部審核方案,成立內(nèi)部審核組,批準內(nèi)部審核方案,參加首次會 議,接受審核組審核,參加末次會議,審核內(nèi)部審核才艮告5月份11月 份綜合辦公室質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間參與質量治理體系建立提供部門信

6、息、參與分析討論、界定部門關系 系立系進 體建時體改時按既定原那么和方法執(zhí)行質量治理體系文件,做好本部門工作,形成記錄適時提供質量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評審,以改良之,實施之適時參與過程識別,分析、討論、確定本部門需完成的工作及與其它部門的 工作關系適時明確完本錢部門工作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導、治理規(guī)定等 文件包括其編號、標識、修改,負責實施,形成記錄適時建立公可和外來仃政文件等又件限制清隼,發(fā)放下各使用場所,形成記 錄每年增減1月份發(fā)放現(xiàn)行有效的行政文件至各使用場所,形成記錄留存一份歸檔,建立目錄適時正確收集、存放、使用現(xiàn)場啟效文件建

7、立目錄適時質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間按要求真實、及時、清楚、準確、完整地填寫記錄表格,及時、完整、 系統(tǒng)地收集質量記錄資料,按要求整理質量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時根據(jù)質量方針和公司質量目標制定本部門的質量目標可擴展為工作目標,明確實施及實現(xiàn)的方法和舉措,實施之,形成記錄1月份 適時根據(jù)本部門的責任和權限,明確本部門各崗位責任,形成文件,履行之系立系進 體建時體改時組織本部門各崗位人員進行溝通,形成記錄,必要時形成文件信息傳遞適時提供治理評審匯報材料,參與治理評審會議,實施改良舉措審月丁前11份一建立公司資源臺帳不包括檢測設備包括其增減適時組織各部門進行人員水平評價,根據(jù)本部門

8、工作需要提供資源需求申 請,形成記錄,制定委外培訓方案,組織人員委外培訓,編寫委外培訓 報告1月、12月份 適時組織各部門保護、巳t護、維持資源 包括人力資源、根底設施、設備資 源、治理文件、治理制度等,形成記錄適時組織供方水平評價,建立合格供方名冊,負責按要求進行米購及對其驗 證,形成記錄1月份 適時按要求對人員、設備、設施、文件、質量記錄資料等進行標識適時按文件限制程序和質量記錄限制程序米取才昔施存放好質量記錄資料適時參加首次會議,接受審核組審核,參加末次會議,實施內(nèi)部審核報告5月份11月份接受質量目標實施情況和實現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問題,米取糾正舉措預防此類問題再發(fā)生,形成記錄.部門

9、應自行檢查質量目標實施情況和實現(xiàn)程度、質量記錄資料適時處理在本部門、公司領導、上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題適時分析問題產(chǎn)牛的原因.采取舉措以消除原因.實施之.形成記錄適時分析將可能產(chǎn)生問題的原因,米取舉措以消除原因,實施之,形成記錄適時總師辦質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間參與質量治理體系建立提供部門信息、參與分析討論、界定部門關系 系立 體建時按既定原那么和方法執(zhí)行質量管埋體系文件,做好本部門,作,形成記錄體系 改良 時 適時提供質量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評審,以改良之,實施之適時參與過程識別,分析、討論、確定本部門需完成的工作及與其它部門的 工作

10、關系適時明確完本錢部門工作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導、治理規(guī)定等 文件包括其編號、標識、修改,負責實施,形成記錄適時建立質量手冊、程序文件、作業(yè)指導、治理規(guī)定、法律法規(guī)、技術文件等文 件限制清單,發(fā)放至各使用場所,形成記錄每年增減1月份發(fā)放現(xiàn)行有效的質量手冊、 程序文件、作業(yè)指導、治理規(guī)定、法律法規(guī)、 技術文件等文件至各使用場所,形成記錄 包括發(fā)放號和狀態(tài)標識留存一份歸檔,建立目錄適時組織程序文件、作業(yè)指導、治理規(guī)定等文件評審評審內(nèi)容及方式見質量手冊,形成記錄1月份負責識別技術文件驗收標準、技術規(guī)程、技術標準、圖集、操作規(guī)程 等的適用性和有效性,形成記錄適時正確收集、存放、使用現(xiàn)場有

11、效文件 建立目錄適時及時收回作廢質量手冊、程序文件、作業(yè)指導、治理規(guī)定等文件,經(jīng)管 理者代表審核,總經(jīng)理批準,在監(jiān)督情M銷毀,形成記錄需保存的應標識適時經(jīng)文件限制部門和文件批準人同意,辦理文件借閱手續(xù),形成記錄適時建立質量記錄資料受控清單,發(fā)放至各使用部門,形成記錄每年增減1月份按要求真實、及時、清楚、準確、完整地填寫記錄表格,及時、完整、 系統(tǒng)地收集質量記錄資料,按要求整理質量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時經(jīng)資料限制部門和資料形成部門同意,辦理質量記錄資料借閱手續(xù),形成記錄適時及時清理到期的質量記錄資料,經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準,在 監(jiān)督情況卜銷毀,形成記錄需保存的應標識12月份按檔案

12、治理規(guī)定要求做好歸檔的文件、質量記錄資料的保存工作適時根據(jù)質量方針和公司質量目標制定本部門的質量目標可擴展為工作目標,明確實施及實現(xiàn)的方法和舉措,實施之,形成記錄1月份 適時根據(jù)本部門的責任和權限,明確本部門各崗位責任,形成文件,履行之系立系進 體建時體改時組織本部門各崗位人員進行溝通,形成記錄,必要時形成文件信息傳遞適時編寫治理評審方案,提供治理評審匯報材料, 參與治理評審會議, 做好 評審會議記錄,編寫治理評審才艮告,實施改良舉措審月 外前11份一津立公司檢測設備臺1話時根據(jù)本部門工作需要力提供資源需求Em請、形成記錄、制定內(nèi)部培訓吐戈12月組織人員內(nèi)部培訓,編寫內(nèi)部培訓報告份適時組織供方

13、水平評價,建立合格供方名冊,負責按要求進行米購及對其驗 證,形成記錄1月份 適時按要求對人員、設備、設施、文件、質量記錄資料等進行標識適時按文件限制程序和質量記錄限制程序米取措她存放好質量記錄資料適時對工程監(jiān)理、招標代理、造價咨詢等效勞類別顧客的滿意度調查,形成記 錄,并分析,輸入治理評審每季 度、外 審前、11月份質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間制定年度內(nèi)部審核方案,審核組長編寫內(nèi)部審核方案,組織召開首次會 議,審核組現(xiàn)場審核及召開審核組會議,審核組編寫不合格報告并與領 導層溝通,組織召開末次會議,審核組長編寫內(nèi)部審核報告,發(fā)放內(nèi)部 審核報告,相應部門實施,審核組驗證,整理內(nèi)部審核資料5

14、月份11月 份組織對各部門質量目標檢查、工程監(jiān)理滾動檢查、招標代理和造成價咨 詢季度檢查,催促問題的整改和米取糾正舉措,驗證實施結果,形成記 錄；接受質量目標實施情況和實現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問題,米取 糾正舉措預防此類問題再發(fā)生,并形成記錄.部門應自行檢查質量目標實施情況和實現(xiàn)程度、質量記錄資料適時組織對擬歸木!質量記錄資料對照檢查,收集顧客業(yè)主對工程監(jiān)理、 招標代理、造價咨詢工作的評價,形成記錄,并分析笠料送 交后外 審前、 11月 份處理在本部門、公司領導、上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,收集存在問題 的信息,形成記錄,并分析適時分析問題產(chǎn)生的原因,米取舉措以消除原因,實施之,形成記錄適時分

15、析將可能產(chǎn)生問題的原因,米取舉措以消除原因,實施之,形成記錄適時經(jīng)營處質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間參與質量治理體系建立提供部門信息、參與分析討論、界定部門關系 系立系進 體建時體改時按既定原那么和方法執(zhí)行質量治理體系文件,做好本部門工作,形成記錄適時提供質量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評審,以改良之,實施之適時參與過程識別,分析、討論、確定本部門需完成的工作及與其它部門的 工作關系適時明確完本錢部門工作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導、治理規(guī)定等 文件包括其編號、標識、修改,負責實施,形成記錄適時正確收集、存放、使用現(xiàn)場有效文件建立目錄適時按要

16、求真實、及時、清楚、準確、完整地填寫記錄表格,及時、完整、 系統(tǒng)地收集質量記錄資料,按要求整理質量記錄資料,按要求保存、適時歸檔根據(jù)質量方針和公司質量目標制定本部門的質量目標可擴展為工作目標,明確實施及實現(xiàn)的方法和舉措,實施之,形成記錄1月份 適時根據(jù)本部門的責任和權限,明確本部門各崗位責任,形成文件,履行之>立系進 體建時體改時組織本部門各岡位人員進仃溝通,形成記錄,必要時形成文件信息傳遞適時提供治理評審匯報材料,參與治理評審會議,實施改良舉措審月外前1 11份組織工程監(jiān)理中央、招標代理中央、造價咨詢中央了解、掌握顧客業(yè)主明確、隱含的要求,明確公司附加的要求,米取適宜舉措,實施之, 形

17、成記錄業(yè)務洽談刖組織工程監(jiān)理中央、招標代理中央、造價咨詢中央評審顧客的要求,確 定是否參與投標、是否簽訂合同,形成記錄同訂 合簽前業(yè)務洽談、合同簽訂、履行合同過程中與顧客業(yè)主進行7通包括顧客 抱怨、不滿意、投訴,報告治理者代表,形成記錄適時按要求對人員、設備、設施、文件、質量記錄資料等進行標識適時按文件限制程序和質量記錄限制程序米取才昔施存放好質量記錄資料適時參加首次會議,接受審核組審核,參加末次會議,實施內(nèi)部審核報告5月份11月 份接受質量目標實施情況和實現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問題,米取糾正舉措預防此類問題再發(fā)生,形成記錄.部門應自行檢查質量目標實施情況和實現(xiàn)程度、質量記錄資料適時處理在本

18、部門、公司領導、上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題適時分析問題產(chǎn)生的原因,米取舉措以消除原因,實施之,形成記錄適時分析將可能產(chǎn)生問題的原因,米取舉措以消除原因,實施之,形成記錄適時工程監(jiān)理中央質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間系立 體建一參與質量治理體系建立提供部門信息、參與分析討論、界定部門關系 時體系改良時按既定原那么和方法執(zhí)行質量治理體系文件,做好本部門工作,形成記錄適時提供質量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評審,以改良之,實施之適時參與過程識別,分析、討論、酰7E本部門需完成日勺,作及與具它部門的 工作關系適時明確完本錢部門工作的限制方法, 形成程序文件、作

19、業(yè)指導、治理規(guī)定等 文件包括其編號、標識、修改,負責實施,形成記錄適時正確收集、存放、使用現(xiàn)場啟效文件建立目錄適時按要求真實、及時、清楚、準確、完整地填寫記錄表格,及時、完整、 系統(tǒng)地收集質量記錄資料,按要求整理質量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時根據(jù)質量方針和公司質量目標制定本部門的質量目標可擴展為工作目標,明確實施及實現(xiàn)的方法和舉措,實施之,形成記錄1月份 適時根據(jù)本部門的責任和權限,明確本部門各崗位責任,形成文件,履行之系立系進 體建時體改時組織本部門各崗位人員進行溝通,形成記錄,必要時形成文件信息傳遞適時提供治理評審匯報材料,參與治理評審會議,實施改良舉措夕卜審 刖11月份組織工程監(jiān)理

20、機構為完成工程監(jiān)理任務進行籌劃,形成文件如監(jiān)理規(guī) 戈1,實施之,形成記錄程工 工開前質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間組織工程監(jiān)理機構為如何完成工程監(jiān)理任務進行籌劃,形成文件如監(jiān)理 實施細那么等,實施之,形成記錄程工 工開前按要求對人員、設備、設施、文件、質量記錄資料等進行標識適時組織工程監(jiān)理機構按要求存放、 使用、標識、處置顧客財產(chǎn)包括文件, 形成記錄適時按文件限制程序和質量記錄限制程序米取才昔施存放好質量記錄資料適時參加首次會議,接受審核組審核,參加末次會議,實施內(nèi)部審核報告5月份11月 份接受質量目標實施情況和實現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問題,米取糾正舉措預防此類問題再發(fā)生,形成記錄.部

21、門應自行檢查質量目標實施情況和實現(xiàn)程度、質量記錄資料適時處理在本部門、公司領導、上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題適時分析問題產(chǎn)生的原因、米取舉措以消除原因、實施之、形成記錄適時分析將可能產(chǎn)生問題的原因、米取舉措以消除原因、實施之、形成記錄適阿招標代理中央質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間參與質量治理體系建立提供部門信息、參與分析討論、界定部門關系 系立系一 體建時體一改良時按既定原那么和方法執(zhí)行質量治理體系文件,做好本部門工作,形成記錄適時提供質量治理體系文件適宜性、充分性和有效性寺力回仔仕缺乏日勺信 息,參與治理評審,以改良之,實施之適時參與過程識別,分析、討論、確定本部門需完成的,作及匕具它部門

22、的 工作關系適時明確完本錢部門,作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導、管埋規(guī)定等 文件包括其編號、標識、修改,負責實施,形成記錄適時正確收集、存放、使用現(xiàn)場有效文件建立目錄適時按要求真實、及時、清楚、準確、完整地填寫記錄表格,及時、完整、 系統(tǒng)地收集質量記錄資料,按要求整理質量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時根據(jù)質量方針和公司質量目標制定本部門的質量目標可擴展為工作目標,明確實施及實現(xiàn)的方法和舉措,實施之,形成記錄1月份 適時根據(jù)本部門的責任和權限,明確本部門各崗位責任,形成文件,履行之系立系進 體建時體改時組織本部門各崗位人員進行溝通,形成記錄,必要時形成文件信息傳遞適時提供治理評審匯報材

23、料,參與治理評審會議,實施改良舉措審 月 外前11份份組織招標代理組為完成招標代理任務進行籌劃,形成文件目前無此要求標理 招代前組織招標代理組為如何完成招標代理任務進行籌劃,形成文件目前無此要求標理 招代前按要求對人員、設備、設施、文件、質量記錄資料等進行標識適時組織招標代理組按要求存放、使用、標識、處置顧客財產(chǎn)包括文件,形成記錄適時按文件限制程序和質量記錄限制程序米取才昔施存放好質量記錄資料適時參加首次會議,接受審核組審核,參加末次會議,實施內(nèi)部審核報告5月份11月 份接受質量目標實施情況和實現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問題,米取糾正舉措預防此類問題再發(fā)生,形成記錄.部門應自行檢查質量目標實施情

24、況和實現(xiàn)程度、質量記錄資料適時處理在本部門、公司領導、上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題適時分析問題產(chǎn)牛的原因.采取舉措以消除原因.實施之.形成記錄話時分析將可能產(chǎn)生問題的原因,米取舉措以消除原因,實施之,形成記錄適時造價咨詢中央質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間參與質量治理體系建立提供部門信息、參與分析討論、界定部門關系)體系一立系進k時體改時按既定原那么和方法執(zhí)行質量治理體系文件,做好本部門工作,形成記錄適時提供質量治理體系文件適宜性、充分性和有效性等方面存在缺乏的信 息,參與治理評審,以改良之,實施之適時參與過程識別,分析、討論、確定本部門需完成的工作及與其它部門的 工作關系適時明確完本錢部門工

25、作的限制方法, 形成程序文件、作業(yè)指導、治理規(guī)定等 文件包括其編號、標識、修改,負責實施,形成記錄適時:正確收集、存放、使用現(xiàn)場有效文件建立目錄適時按要求真實、及時、清楚、準確、完整地填寫記錄表格,及時、完整、 系統(tǒng)地收集質量記錄資料,按要求整理質量記錄資料,按要求保存、 歸檔適時根據(jù)質量方針和公司質量目標制定本部門的質量目標可擴展為工作目標,明確實施及實現(xiàn)的方法和舉措,實施之,形成記錄i月份 適時根據(jù)本部門的責任和權限,明確本部門各崗位責任,形成文件,履行之系立系進 體建時體改時組織本部門各崗位人員進行溝通,形成記錄,必要時形成文件信息傳遞適時提供治理評審匯報材料,參與治理評審會議,實施改良

26、舉措審月 外前11份質量治理體系規(guī)定的工作內(nèi)容完成 時間組織造價咨詢組為完成造價咨詢?nèi)蝿者M行籌劃,形成文件目前無此要求價詢 造咨前組織造價咨詢組為如何完成造價咨詢?nèi)蝿者M行籌劃,形成文件目前無此要求價詢 造咨前按要求對人員、設備、設施、文件、質量記錄資料等進行標識適時組織造價咨詢組按要求存放、使用、標識、處置顧客財產(chǎn)包括文件,形成記錄適時按文件限制程序和質量記錄限制程序米取才昔施存放好質量記錄資料適時參加首次會議,接受審核組審核,參加末次會議,實施內(nèi)部審核報告5月份11月份接受質量目標實施情況和實現(xiàn)程度的檢查,糾正存在的問題,米取糾正舉措預防此類問題再發(fā)生,形成記錄.部門應自行檢查質量目標實施情況和實現(xiàn)程度、質量記錄資料適時處理在本部門、公司領導、卜級部門槍杳中妗現(xiàn)的問題適時分析問題產(chǎn)生的原因,米取舉措以消除原因,實施之