工程樣件交樣管理流程

1、編號(hào)：4.3.6工程樣件交樣管理流程版本:目的(流程綜述)為規(guī)范管理樣車或樣機(jī)試制各階段的工程樣件，對(duì)樣件的接收過(guò)程和質(zhì)量加以控制，以滿足各階段造車要求，特制定本流程。適用范圍本條例分別適用于TVP在Mule、Simulation、EP等階段中，PW在Mule、DL2、DL3及VB等階段中，樣車或樣機(jī)試制所需的工程樣件的接收活動(dòng)。本流程同時(shí)適用于質(zhì)量管理體系和內(nèi)控管理流程。其質(zhì)量體系流程編號(hào)為7.3.6,內(nèi)控管理屬于流程九研究與開(kāi)發(fā)子流程006。定義工裝樣件(OfToolingSample,OTS):指使用正式生產(chǎn)用模具和工裝制造的工程樣件，允許不按照正式生產(chǎn)節(jié)拍進(jìn)行制造。非工裝樣件(Prot

2、otypeSample):指使用非正式生產(chǎn)模具和工裝制造的零部件，產(chǎn)品材料和生產(chǎn)工藝近似或部分一致。C/O零件(沿用件carryover的縮寫(xiě))：指某一新車型項(xiàng)目中不進(jìn)行重新設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)更改，直接使用在上汽品牌中已批產(chǎn)或獲得PPAP的零件。首次應(yīng)用的KD件或轉(zhuǎn)口貿(mào)易件不屬于C/O件。MockUp樣件：用非批量生產(chǎn)工藝、尺寸/外形接近設(shè)計(jì)狀態(tài)的臨時(shí)裝車零件，主要用于外觀、基本性能等評(píng)估的樣件，和替代件的區(qū)別。工程樣件(EngineeringSample):以上樣件的總稱。ProtoBOM:樣車試制物料清單。BCRProtoBOM更改申請(qǐng)表。TVP:上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車分公司試驗(yàn)認(rèn)證部樣車

3、試制工程科。PW:上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車分公司動(dòng)力總成分析試驗(yàn)部。設(shè)計(jì)后綴(DesignLevelSuffix,DLS):是用字母表示零件不同設(shè)計(jì)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)符，只能用于樣車或樣機(jī)試制階段，狀態(tài)是Understudy的新設(shè)計(jì)零件。職責(zé)分工采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)組織定點(diǎn)后的kick-off會(huì)議，并聯(lián)合設(shè)計(jì)發(fā)布工程師對(duì)工程樣件的開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)根據(jù)PR申請(qǐng)的內(nèi)容(帶DLS或數(shù)據(jù)版本的零件號(hào)，數(shù)量及批次)，向供應(yīng)商下達(dá)零件定單PO;負(fù)責(zé)將零件定單PO的下發(fā)情況及供應(yīng)商信息及聯(lián)系方式于收到PR后2周內(nèi)反饋給試制物料工程師；工程樣件交樣出現(xiàn)問(wèn)題后進(jìn)行協(xié)調(diào)支持。供應(yīng)商工程樣件的生產(chǎn)及交付者，確保在規(guī)定

4、時(shí)間內(nèi)按照要求進(jìn)行生產(chǎn)及交付零件；在零件交樣時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)交樣要求進(jìn)行零件的提交。設(shè)計(jì)發(fā)布工程師聯(lián)合采購(gòu)工程師對(duì)零部件的開(kāi)發(fā)進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn)，并負(fù)責(zé)kick-off會(huì)議后零部件OTS階段的交樣跟蹤；工程樣件信息提供者，在項(xiàng)目開(kāi)始初期，設(shè)計(jì)發(fā)布工程師將提供本次項(xiàng)目裝車零件狀態(tài)信息；工程樣件是否符合設(shè)計(jì)要求的最終認(rèn)可者，負(fù)責(zé)對(duì)準(zhǔn)備交付裝車使用的工程樣件的尺寸、材料的技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)、并負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)尺寸、材料、性能是否滿足設(shè)計(jì)要求新項(xiàng)目專用零件可以委托中心實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量室進(jìn)行尺寸、材料的復(fù)檢。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)協(xié)助DRE評(píng)彳OOff-tooling狀態(tài)樣件的尺寸、材料、性能是否滿足工程樣件設(shè)計(jì)要求；中心實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量

5、室負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)中心委托的Off-tooling狀態(tài)的樣件進(jìn)行尺寸、材料的復(fù)測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。電器Lab-car實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)定期發(fā)布電器控制器版本信息，作為電器控制零件入庫(kù)的評(píng)判條件之一。系統(tǒng)試驗(yàn)工程師根據(jù)供應(yīng)商提交的零件性能試驗(yàn)報(bào)告評(píng)判該批次交樣的零件性能是否滿足試驗(yàn)要求，并在報(bào)告中簽字確認(rèn)。注：系統(tǒng)試驗(yàn)工程師只負(fù)責(zé)有性能試驗(yàn)要求的零件的簽字確認(rèn)，對(duì)于無(wú)性能試驗(yàn)需求的零件，如MULE階段零件則無(wú)需進(jìn)行確認(rèn)。試制物料工程師負(fù)責(zé)在項(xiàng)目初期搜集整理并核對(duì)此次項(xiàng)目裝車的零件信息；負(fù)責(zé)零件的采購(gòu)申請(qǐng)及制定零件的交樣策略，包括確定零件狀態(tài)、交樣批次、交樣時(shí)間、交樣地點(diǎn)、交樣要求、零件接收人等信息；負(fù)責(zé)將零件

6、定單PO信息反饋給DRE;負(fù)責(zé)工程樣件的接收及發(fā)放管理，包括檢查零件的交付資料，核對(duì)零件的標(biāo)簽狀態(tài)（尤其是DLS或數(shù)據(jù)版本），辦理零件入庫(kù)手續(xù)，以及零件發(fā)放或領(lǐng)用后的零件信息更新記錄；在項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，定期召開(kāi)零件Review會(huì)議，負(fù)責(zé)適時(shí)更新并反饋零件的交樣狀態(tài)信息，對(duì)未按要求交樣的零件進(jìn)行及時(shí)報(bào)警并協(xié)助推動(dòng)解決；對(duì)于零件狀態(tài)不符合裝車要求的或低于最低庫(kù)存量的零件，應(yīng)及時(shí)提出報(bào)警；根據(jù)零件斷點(diǎn)要求，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存零件狀態(tài)，對(duì)不符合要求的零件進(jìn)行封存；協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)物料技師定期做好零件的盤(pán)點(diǎn)工作，在項(xiàng)目結(jié)束階段，負(fù)責(zé)及時(shí)處理剩余零件，如轉(zhuǎn)庫(kù)沿用或報(bào)廢申請(qǐng)。試制物料技師負(fù)責(zé)零件入庫(kù)時(shí)的包裝檢查及數(shù)量核對(duì)

7、，并將完成入庫(kù)手續(xù)的零件進(jìn)庫(kù)并上架擺放到位，進(jìn)行“物料點(diǎn)檢卡”的信息登記；負(fù)責(zé)物料的盤(pán)點(diǎn)并及時(shí)反饋零件庫(kù)存狀態(tài)信息，更新并維護(hù)“物料點(diǎn)檢卡”信息；根據(jù)試制物料工程師發(fā)料計(jì)劃進(jìn)行物料的發(fā)放工作。流程圖責(zé)任人/Owner流程圖/ProgramChart涉及表單規(guī)定（政策和工作流程）零件交樣001工程樣件到達(dá)試制倉(cāng)庫(kù)工程樣件送達(dá)試制物料倉(cāng)庫(kù)交付資料一般隨工程樣件（非C/O狀態(tài)）一起送達(dá)的交付資料必須包含有：工程樣件入庫(kù)單工程樣件評(píng)估接收單零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告零件材料檢驗(yàn)報(bào)告零件重量檢驗(yàn)報(bào)告零件性能檢驗(yàn)報(bào)告零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、零件材料檢驗(yàn)報(bào)告、及零件性能檢驗(yàn)報(bào)告格式詳見(jiàn)工程簽署工作指導(dǎo)書(shū)。尺寸、材料、重量及

8、性能檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)分別對(duì)應(yīng)所提交的零部件，并對(duì)相應(yīng)的零部件進(jìn)行編號(hào)。對(duì)于車身零部件（鎖金件），只需提交工程樣件評(píng)估接收單、零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、零件重量檢驗(yàn)報(bào)告、零件材料檢驗(yàn)報(bào)告。車身軟模零件（鎖金件）的提交由TVP自行負(fù)責(zé)。在試制BOM的核對(duì)過(guò)程中已經(jīng)明確某些零部件無(wú)法滿足本交樣要求時(shí)，可以提出由PDT及TVP共同確認(rèn)并形成清單，提交總監(jiān)及VCE簽字確認(rèn)，在零部件接收時(shí)作為合格樣件接收。對(duì)于要求分批交樣的零部件，若零部件狀態(tài)不變（只追加數(shù)量），則后一批次零部件交樣時(shí)可以不提交零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、零件材料檢驗(yàn)報(bào)告、零件重量檢驗(yàn)報(bào)告及零件性能檢驗(yàn)報(bào)告；若零部件狀態(tài)發(fā)生更改（差錯(cuò)糾正或設(shè)計(jì)更改）

9、，設(shè)計(jì)發(fā)布工程師需重新提交并確認(rèn)相應(yīng)的交付資料。注：各階段需交付的資料報(bào)告可以參照下表樣件交寄等級(jí)清單，如有特殊交樣讓步接收，必須經(jīng)過(guò)PDT小組討論一致通過(guò)并在項(xiàng)目開(kāi)始初期零件交樣信息核對(duì)時(shí)注明。序號(hào)NO.文件描述DOCUMENTDESCRIPTION責(zé)任人OWNERC/OMockUpPrototypeOff-Tooling1工程樣件入庫(kù)單EngineeringSampleDeliverySheet設(shè)計(jì)發(fā)布工程師DREVVVV2工程樣件評(píng)估接收單EngineeringSampleEvaluatingSheet設(shè)計(jì)發(fā)布工程師DREVVV3試制BOM更改硬拷貝（如有）BCRhardcopy（Ifh

10、aveany）設(shè)計(jì)發(fā)布工程師DREVV4零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告，并附原始報(bào)告及測(cè)量力殺PartDimensionInspectionReportwithallenclosuresinoriginal設(shè)計(jì)發(fā)布工程師DREVVV5零件材料檢驗(yàn)報(bào)告，并附原始報(bào)告PartMaterialInspectionReportwithallenclosuresinoriginal設(shè)計(jì)發(fā)布工程師DREVV6零件重量檢驗(yàn)報(bào)告，并附原始報(bào)告PartWeightInspectionReportwithallenclosuresinoriginal設(shè)計(jì)發(fā)布工程師DREVVV7零件部件級(jí)試驗(yàn)報(bào)告，并附原始報(bào)告Component

11、TestingReportReportwithallenclosuresinoriginal系統(tǒng)及零件認(rèn)證工程師SVEVV8標(biāo)簽Table設(shè)計(jì)發(fā)布工程師DREVVVV表：樣件交寄等級(jí)清單包裝要求供應(yīng)商提交的工程樣件必須采取適合及完整的包裝，如采用相應(yīng)的料架、料箱、托盤(pán)存放，不允許混裝樣件，對(duì)于零件包裝不符合要求的或有污損的，試制物料工程師有權(quán)拒收；供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)交樣要求懸掛零件標(biāo)識(shí)，如在零件外包裝及料架、料箱的顯著位置張貼工程樣件標(biāo)牌，包裝內(nèi)單個(gè)工程樣件也必須懸掛工程樣件標(biāo)牌。注：標(biāo)準(zhǔn)件除外。詳細(xì)的包裝要求請(qǐng)見(jiàn)工程樣件交樣包裝要求。交樣評(píng)估002判斷工程樣件信息是否與ProtoBOM相符由試制物

12、料工程師清點(diǎn)核對(duì)零件數(shù)量、零件狀態(tài)、送樣報(bào)告以及DLS或數(shù)據(jù)版本等信息。如果供應(yīng)商提交的工程樣件信息與試制BOM不一致，DRE必須確認(rèn)，并按試制BOM生成及維護(hù)流程出具BCR更改試制BOM后，試制物流工程師方可接收該樣件。003判斷是否C/O件由DRE判斷工程樣件狀態(tài)。若樣件為C/O件（無(wú)論是CKD件還是在生產(chǎn)零件），則視為零件質(zhì)量高于試制要求，DRE只需填寫(xiě)工程樣件入庫(kù)單，將零件隨同表單交由試制物料工程師直接辦理登記入庫(kù)。004判斷是否Off-tool件若非C/O件，繼續(xù)判斷是否Off-tool件。005SQE確認(rèn)Off-tool狀態(tài)對(duì)于off-tool狀態(tài)零件，其工程狀態(tài)是否完全符合Off

13、-tool要求，必須同時(shí)得到DRE和SQE的簽字確認(rèn)。不是Off-tool件的只需DRE簽字即可。006評(píng)估工程樣件質(zhì)量DRE應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商提交的尺寸、材料、性能及重量自檢報(bào)告。DRE在零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、零件材料檢驗(yàn)報(bào)告、零件重量檢驗(yàn)報(bào)告、零件性能試驗(yàn)報(bào)告的客戶欄簽字認(rèn)可。零件性能試驗(yàn)報(bào)告同時(shí)需要SVE在客戶欄簽字認(rèn)可。尺寸、材料、性能中任何一項(xiàng)不符合技術(shù)要求的，則該工程樣件為不合格，DRE需判斷該工程樣件是否條件認(rèn)可，并完整填寫(xiě)不合格描述。DRE負(fù)責(zé)根據(jù)要求組織填寫(xiě)工程樣件評(píng)估接收單，對(duì)工程樣件是否能用于裝車做出評(píng)估。試制物料工程師查看供應(yīng)商所提交的工程樣件交付資料；任何不滿足流程要求的，試制

14、物料工程師有權(quán)拒收。試制質(zhì)量工程師將負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商所提交的交付資料及工程樣件尺寸進(jìn)行抽查，同時(shí)監(jiān)督并推動(dòng)供應(yīng)商進(jìn)行整改。必要時(shí)，技術(shù)中心可委托質(zhì)量保證部下屬的中心測(cè)量室或中心實(shí)驗(yàn)室對(duì)零件的尺寸、材料進(jìn)行復(fù)測(cè)，DRE須在委托單上注明零件的DLS或圖紙版本、標(biāo)準(zhǔn)及性能。電器控制器零件交樣要求：若提交的工程樣件為電器控制器，零件表面除零件基本信息之外另需張貼有VCF號(hào)及軟件版本號(hào)等信息，試制物料工程師將根據(jù)電器Labcar實(shí)驗(yàn)室最新發(fā)布的控制器版本信息表核對(duì)零件信息，若與信息表內(nèi)容不符，則設(shè)計(jì)發(fā)布工程師必須確認(rèn)或刷新軟件信息，任何交樣版本與版本控制小組發(fā)布的或狀態(tài)不一致的零件，試制物料工程師將拒收。經(jīng)

15、上述評(píng)估合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的，DRE可評(píng)估是否條件接收。007判定是否條件接收經(jīng)評(píng)估不合格工程樣件，DRE應(yīng)組織PDT小組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并詳細(xì)填寫(xiě)工程樣件評(píng)估接收單條件認(rèn)可說(shuō)明一欄，選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)，根本原因描述，整改措施以及斷點(diǎn)實(shí)施時(shí)間。EP階段，可條件交樣的工程樣件必須得到DRE的高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)、項(xiàng)目總工和SVE共同簽字確認(rèn)；Mule及Simulation階段，只需DRE的高級(jí)經(jīng)理及SVE共同簽字確認(rèn)。不可條件接收的工程樣件拒收。供應(yīng)商整改008供應(yīng)商整改樣件評(píng)估不合格的，供應(yīng)商應(yīng)制定整改計(jì)劃并執(zhí)行。屬于Off-tool件的，由DRE負(fù)責(zé)組織SQE對(duì)供應(yīng)商改進(jìn)情況加以跟蹤和反饋；非

16、Off-tool件的，由DRE跟蹤供應(yīng)商改進(jìn)情況。工程樣件入庫(kù)DRE負(fù)責(zé)協(xié)同供應(yīng)商辦理零部件的入庫(kù)手續(xù)。009填寫(xiě)入庫(kù)記錄單DRE填寫(xiě)工程樣件入庫(kù)單010工程樣件登記入庫(kù)將工程樣件隨同交付資料交由試制物料工程師辦理登記入庫(kù)。試制物料工程師完成工程樣件入庫(kù)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)與試制物料技師辦理樣件進(jìn)庫(kù)交接工作。試制物料技師根據(jù)庫(kù)位布置及時(shí)將樣件擺放到位，建立“物料點(diǎn)檢卡”，并在完成工作后將工作完成情況信息反饋給試制物料工程師。零件交樣信息統(tǒng)計(jì)：試制物料工程師應(yīng)及時(shí)輸入零部件的入庫(kù)記錄，更新庫(kù)存臺(tái)帳，并將工程樣件交付資料進(jìn)行分類歸檔;臺(tái)帳存放在TVP公共文件夾上，供其他相關(guān)工程師瀏覽；試制物料工程師根據(jù)

17、項(xiàng)目要求及時(shí)準(zhǔn)確地將工程樣件交樣情況匯報(bào)給相關(guān)需求人員與部門(mén)；交樣信息包括：交樣時(shí)間、交樣數(shù)量、零件尺寸報(bào)告、零件材料報(bào)告、零件性能報(bào)告、零件偏差交樣接收評(píng)估信息、零件交樣情況爬坡圖等。有關(guān)工程樣件的領(lǐng)用及發(fā)放，參見(jiàn)試制物料控制流程?？刂颇繕?biāo)及關(guān)鍵控制活動(dòng)控制目標(biāo)控制活動(dòng)編號(hào)關(guān)鍵控制活動(dòng)確保按時(shí)進(jìn)行工程樣件的采購(gòu)，明確工程樣件的狀態(tài)VRD006-CA02-6216.2.1 一般隨工程樣件（非C/O狀態(tài)）一起送達(dá)的交付資料必須包含有：工程樣件入庫(kù)單、工程樣件評(píng)估接收單、零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、零件材料檢驗(yàn)報(bào)告、零件重量檢驗(yàn)報(bào)告、零件性能檢驗(yàn)報(bào)告6.2.1.1 對(duì)于車身零件（鉞金件），只需提交工程樣件評(píng)

18、估接收單、零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、零件材料檢驗(yàn)報(bào)告、零件重量檢驗(yàn)報(bào)告。6.2.1.2 在試制BOM的核對(duì)過(guò)程中已經(jīng)明確某些零部件無(wú)法滿足本交樣要求時(shí)，可以提出由PDT及TVP共同確認(rèn)并形成清單，提交總監(jiān)及VCE簽字確認(rèn)，在零部件接收時(shí)作為合格樣件接收。VRD006-CA01-6316.3.1 由試制物料工程師清點(diǎn)核對(duì)零件數(shù)量、零件狀態(tài)、送樣報(bào)告及DLS或數(shù)據(jù)版本等信息；6.3.2 若樣件為C/O件（無(wú)論是CKD件還是在生產(chǎn)零件），則視為零件質(zhì)量高于試制要求，設(shè)計(jì)發(fā)布工程師只需填寫(xiě)工程樣件入庫(kù)單，將零件隨同表單交由試制物料工程師直接辦理登記入庫(kù)。VRD006-CA04-6356.3.5對(duì)于of-too

19、l狀態(tài)零件，其工程狀態(tài)是否完全符合of-tool要求，必須同時(shí)得到設(shè)計(jì)工程師和供應(yīng)商質(zhì)量工程師的簽字確認(rèn)。VRD006-CA03-6356.3.5.1 設(shè)計(jì)發(fā)布工程師在零件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、零件材料檢驗(yàn)報(bào)告、零件重量檢驗(yàn)報(bào)告、零件性能試驗(yàn)報(bào)告的客戶欄簽字認(rèn)可。6.3.5.2 零件性能試驗(yàn)報(bào)告同時(shí)需要系統(tǒng)試驗(yàn)工程師在客戶欄簽字認(rèn)可。VRD006-CA05-6396.3.9經(jīng)評(píng)估不合格工程樣件，DRE應(yīng)組織PDT小組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并詳細(xì)填寫(xiě)工程樣件評(píng)估接收單條件認(rèn)可說(shuō)明一欄，選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)，根本原因描述，整改措施以及斷點(diǎn)實(shí)施時(shí)間。EP階段，可條件交樣的工程樣件必須得到設(shè)計(jì)發(fā)布工程師DRE的高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)、項(xiàng)目總工及試驗(yàn)認(rèn)證工程師簽字；Mule及Simulation階段，只需DRE