山西太鋼不銹鋼股份公司熱連軋廠

1、山西太鋼不銹鋼股份公司熱連軋廠設(shè)備能源管理文件編碼：設(shè)備055-2008 修改碼A/0PM模塊上線(xiàn)操作管理文件（試行） 批準(zhǔn)：2008年5月23日 生效：2008年5月23日編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第1頁(yè) 共23頁(yè)P(yáng)M模塊上線(xiàn)操作管理文件（試行）目 錄第一章、目的和適用范圍第二章、職責(zé)分工第三章、PM模塊操作的一般規(guī)定第四章、上線(xiàn)初期管理第五章、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)操作管理第六章、點(diǎn)檢操作管理第七章、潤(rùn)滑及周期性檢驗(yàn)操作管理第八章、事故及隱患操作管理第九章、設(shè)備檢修操作管理第十章、備件操作管理第十一章、評(píng)價(jià)與考核編制：呂佳偉 陶秀軍 蔣文斌 呂在旗 趙平榮審核： 批準(zhǔn)：編碼：設(shè)備0

2、55-2008 第2頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/0第一章、目的和適用范圍第一條 為了規(guī)范設(shè)備管理信息系統(tǒng)（PM模塊）的操作，促進(jìn)各作業(yè)區(qū)、各崗位人員使用信息系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)，發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用，特制定本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于與PM模塊系統(tǒng)操作相關(guān)事項(xiàng)的管理。第三條 本管理辦法適用于與PM模塊相關(guān)的各作業(yè)區(qū)和科室。第四條 本管理辦法適用于PM模塊上線(xiàn)初期的操作管理，在上線(xiàn)過(guò)程中，遇到本辦法未作規(guī)定或規(guī)定不合理的問(wèn)題時(shí)，設(shè)備能源科不定期下達(dá)補(bǔ)充管理規(guī)定，作為本辦法的補(bǔ)充內(nèi)容。待系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間后，由設(shè)備能源科重新修訂本管理辦法，作為正式管理制度納入設(shè)備管理制度體系。第二章、職責(zé)分工第五條

3、 廠設(shè)備能源科對(duì)PM業(yè)務(wù)實(shí)行集中管理，管理職責(zé)與分工如下：（一） 作業(yè)區(qū)：1 根據(jù)PM模塊業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)梳理本作業(yè)區(qū)設(shè)備管理組織架構(gòu)，明確專(zhuān)職點(diǎn)檢員/點(diǎn)檢組長(zhǎng)和作業(yè)區(qū)主管/副主管的設(shè)備管理職責(zé)和系統(tǒng)操作職責(zé)；2 負(fù)責(zé)完成本作業(yè)區(qū)專(zhuān)職點(diǎn)檢員/點(diǎn)檢組長(zhǎng)在系統(tǒng)中的職責(zé)并保證操作的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。專(zhuān)職點(diǎn)檢員/點(diǎn)檢組長(zhǎng)在系統(tǒng)中的職責(zé)包括：編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第3頁(yè) 共23頁(yè)1）、功能位置、設(shè)備主數(shù)據(jù)及其物料清單、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)、周期性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)文檔、圖紙、產(chǎn)品樣本等靜態(tài)數(shù)據(jù)的審查；2）、點(diǎn)檢計(jì)劃制定、修改、錄入、點(diǎn)檢異常的處理維護(hù)以及點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)修訂等點(diǎn)檢業(yè)務(wù)的操作

4、；3）、潤(rùn)滑及電氣設(shè)備周期性檢驗(yàn)計(jì)劃制定、修改、下達(dá)、工單確認(rèn)、關(guān)閉等潤(rùn)滑及電氣設(shè)備周期性檢驗(yàn)業(yè)務(wù)操作；4）、非產(chǎn)線(xiàn)停機(jī)故障報(bào)告、隱患通知單的創(chuàng)建、維護(hù)及產(chǎn)線(xiàn)故障停機(jī)故障報(bào)告數(shù)據(jù)的審核、維護(hù)等事故及隱患業(yè)務(wù)操作；5）、檢修項(xiàng)目工單的創(chuàng)建、下達(dá)、完工確認(rèn)、技術(shù)性完成、業(yè)務(wù)完成、費(fèi)用結(jié)算等設(shè)備檢修業(yè)務(wù)操作；6）、備件計(jì)劃申報(bào)和修改、備件修舊業(yè)務(wù)、備件領(lǐng)用、機(jī)旁庫(kù)管理等備件業(yè)務(wù)操作；7）、點(diǎn)檢組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面監(jiān)控本點(diǎn)檢組在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)。3 負(fù)責(zé)完成本作業(yè)區(qū)主管副主管在系統(tǒng)中的職責(zé)，并保證操作的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。作業(yè)區(qū)主管副主管在系統(tǒng)中的職責(zé)包括：1）、功能位置、設(shè)備主數(shù)據(jù)及其物料清單、工作中心、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、

5、潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)、周期性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)文檔、圖紙、產(chǎn)品樣本等靜態(tài)數(shù)據(jù)的審查；2）、點(diǎn)檢結(jié)果、點(diǎn)檢實(shí)施情況和潤(rùn)滑實(shí)施情況的檢查；編碼：設(shè)備055-2008 第4頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/03）、故障停機(jī)報(bào)告、隱患通知單數(shù)據(jù)的審核、維護(hù)等事故及隱患業(yè)務(wù)操作；4）、檢修項(xiàng)目工單、費(fèi)用結(jié)算的審核、維護(hù)等設(shè)備檢修業(yè)務(wù)操作；5）、備件計(jì)劃、備件修舊業(yè)務(wù)、備件領(lǐng)用的審核、維護(hù)等備件業(yè)務(wù)操作。4 負(fù)責(zé)檢查和發(fā)現(xiàn)本作業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在的錯(cuò)誤，并按流程及時(shí)進(jìn)行提報(bào)修改；5 負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和系統(tǒng)配置存在的問(wèn)題進(jìn)行整理和提報(bào)，以便改進(jìn)；6 負(fù)責(zé)對(duì)本作業(yè)區(qū)各操作角色用戶(hù)密碼的管理工作，不同系統(tǒng)崗位角色設(shè)專(zhuān)人修改、

6、管理密碼；7 作業(yè)區(qū)推進(jìn)員負(fù)責(zé)全面監(jiān)控本作業(yè)區(qū)在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)；作業(yè)區(qū)推進(jìn)員監(jiān)控內(nèi)容包括：1）、各類(lèi)通知單、工單的規(guī)范創(chuàng)建、及時(shí)維護(hù)、審核、關(guān)閉的全程操作；2）、點(diǎn)檢、潤(rùn)滑、周期性檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的實(shí)施情況；3）、采購(gòu)申請(qǐng)的創(chuàng)建、審批。8 負(fù)責(zé)完成好廠安排的工作。（二） 生產(chǎn)技術(shù)科：1. 廠調(diào)度員負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中創(chuàng)建我廠關(guān)鍵生產(chǎn)線(xiàn)的停機(jī)通知單，錄入故障和非故障停機(jī)時(shí)間，并保證操作的實(shí)時(shí)性和編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第5頁(yè) 共23頁(yè)準(zhǔn)確性。2、 對(duì)于生產(chǎn)故障類(lèi)通知單M1，調(diào)度創(chuàng)建后即可關(guān)閉。（三） 設(shè)備能源科：1. 負(fù)責(zé) PM作業(yè)文件的修訂并監(jiān)督PM業(yè)務(wù)實(shí)施；2. 負(fù)責(zé)根據(jù)PM模塊

7、業(yè)務(wù)流程，梳理設(shè)備管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位人員的設(shè)備管理職責(zé)和系統(tǒng)操作職責(zé)；3. 負(fù)責(zé)各崗位在系統(tǒng)中的職責(zé)，保證操作的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)維護(hù)員在系統(tǒng)中的職責(zé)包括：1）、負(fù)責(zé)設(shè)備在系統(tǒng)中安裝位置及狀態(tài)的更改；2）、負(fù)責(zé)設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、周期性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、給油脂標(biāo)準(zhǔn)的更改維護(hù)；3）、負(fù)責(zé)設(shè)備BOM、功能位置BOM的掛接；4）、負(fù)責(zé)全廠PM業(yè)務(wù)操作的全面監(jiān)控及輔導(dǎo)工作；數(shù)據(jù)維護(hù)員監(jiān)控內(nèi)容包括：1）、全廠各類(lèi)通知單、工單的規(guī)范創(chuàng)建、及時(shí)維護(hù)、審核、關(guān)閉的全程操作；2）、全廠點(diǎn)檢、潤(rùn)滑、周期性檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的實(shí)施情況；3）、采購(gòu)申請(qǐng)的創(chuàng)建、審批。專(zhuān)業(yè)技術(shù)員在系統(tǒng)中的職責(zé)包括：1）、負(fù)責(zé)設(shè)備主數(shù)據(jù)及其物料清單、點(diǎn)

8、檢標(biāo)準(zhǔn)、潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)、周期性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)文檔、圖紙、產(chǎn)品樣本、常見(jiàn)故障信息、內(nèi)部委托業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等靜態(tài)數(shù)據(jù)的審查；編碼：設(shè)備055-2008 第6頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/02）、點(diǎn)檢結(jié)果、點(diǎn)檢實(shí)施情況和潤(rùn)滑實(shí)施情況的檢查；3）、隱患通知單數(shù)據(jù)的審核、維護(hù)；4）、儀表、吊具、天車(chē)、壓力容器等設(shè)備的周期性檢驗(yàn)計(jì)劃制定、修改、下達(dá)、工單確認(rèn)等周期性檢驗(yàn)業(yè)務(wù)操作；5）、定檢、年檢、非計(jì)劃項(xiàng)目工單的審核維護(hù)。檢修計(jì)劃員在系統(tǒng)中的職責(zé)包括：1）、年檢計(jì)劃工單、定檢計(jì)劃工單的創(chuàng)建；2）、檢修項(xiàng)目工單審核和維護(hù)、采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建和更改、采購(gòu)訂單創(chuàng)建和更改、費(fèi)用結(jié)算等設(shè)備檢修業(yè)務(wù)操作；3）、提報(bào)新增、修改

9、的檢修工時(shí)及冶修定額子目。點(diǎn)檢主管在系統(tǒng)中的職責(zé)包括：1）、功能位置、設(shè)備主數(shù)據(jù)及其物料清單、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文檔、圖紙、產(chǎn)品樣本等靜態(tài)數(shù)據(jù)的審查；2）、點(diǎn)檢結(jié)果、點(diǎn)檢實(shí)施情況和潤(rùn)滑實(shí)施情況的檢查；3）、故障停機(jī)報(bào)告、隱患通知單數(shù)據(jù)的審核、維護(hù)等事故及隱患業(yè)務(wù)操作；4）、定檢、年檢、非計(jì)劃項(xiàng)目工單的審核、維護(hù)?？崎L(zhǎng)在系統(tǒng)中的職責(zé)包括：1）、功能位置、設(shè)備主數(shù)據(jù)及其物料清單、工作中心、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)、周期性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)文檔、圖紙、產(chǎn)品樣本、常見(jiàn)故障信息、內(nèi)部委托業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、固定資產(chǎn)信息等靜態(tài)數(shù)據(jù)的審查；編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第7頁(yè) 共23頁(yè)2）、點(diǎn)

10、檢、潤(rùn)滑和周期性檢驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)施情況的檢查；3）、故障停機(jī)報(bào)告、隱患通知單數(shù)據(jù)的審核、維護(hù)等事故及隱患業(yè)務(wù)操作；4）、工單、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單、費(fèi)用結(jié)算的審核和維護(hù)。4. 負(fù)責(zé)PM操作業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，對(duì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和系統(tǒng)配置存在的問(wèn)題進(jìn)行整理和提報(bào)項(xiàng)目部，以便裝備部組織改進(jìn)；5. 負(fù)責(zé)組織并完成上級(jí)部門(mén)安排的工作。第三章、PM模塊操作的一般管理規(guī)定第六條 各崗位應(yīng)根據(jù)PM模塊業(yè)務(wù)流程，明確本崗位的設(shè)備管理職責(zé)和系統(tǒng)操作職責(zé)。第七條 所有涉及系統(tǒng)操作的崗位人員每天至少登陸系統(tǒng)兩次（休息日除外），上班后和下班前各一次，查找搜索本人所承擔(dān)的所有業(yè)務(wù)內(nèi)容，在系統(tǒng)上準(zhǔn)確地進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。對(duì)于出差或因事不能執(zhí)行

11、日常審批業(yè)務(wù)期間，可委托其他同級(jí)別人員臨時(shí)代理審核權(quán)限。第八條 各級(jí)審批時(shí)必須嚴(yán)格按照流程規(guī)定審批本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)，禁止越級(jí)審批（修改）和跨作業(yè)區(qū)、跨生產(chǎn)線(xiàn)審批（修改）通知單、工單。第九條 所有涉及系統(tǒng)操作的崗位人員必須取得本崗位PM操作的培訓(xùn)合格證。第十條 所有涉及系統(tǒng)操作的崗位人員必須管理好自己的用戶(hù)名和密碼，不得隨意告訴沒(méi)有操作權(quán)限的人員；多人共用一個(gè)用編碼：設(shè)備055-2008 第8頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/0戶(hù)名時(shí)，個(gè)人不得隨意更改密碼，要由專(zhuān)人統(tǒng)一管理；人員崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，新舊崗位之間除了進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)交接外，還應(yīng)進(jìn)行SAP系統(tǒng)用戶(hù)名和密碼的交接；點(diǎn)檢員崗位進(jìn)行新舊交替時(shí)，應(yīng)在正

12、式交接之前把點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)中的點(diǎn)檢員名稱(chēng)修改完畢。第四章、上線(xiàn)初期的管理第十一條 上線(xiàn)初期，PM組將每天組織各作業(yè)區(qū)推進(jìn)員舉行例會(huì)，集中通報(bào)并處理當(dāng)天操作情況和出現(xiàn)的問(wèn)題，安排問(wèn)題處理的進(jìn)度，傳達(dá)PM項(xiàng)目部的新精神。第十二條 上線(xiàn)初期，因權(quán)限配置不合理造成業(yè)務(wù)不能正常進(jìn)行或?qū)?shù)據(jù)維護(hù)的操作權(quán)限提出改進(jìn)意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式及時(shí)通知廠PM組。第十三條 上線(xiàn)初期，因種種原因造成設(shè)備管理業(yè)務(wù)不能正常進(jìn)行時(shí)，要及時(shí)通知廠PM組，并先在線(xiàn)外執(zhí)行管理業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)正常后24小時(shí)以?xún)?nèi)，再進(jìn)行信息補(bǔ)錄。對(duì)于有時(shí)間限制的業(yè)務(wù)，如錄入點(diǎn)檢結(jié)果，要及時(shí)變換電腦等其它解決方法處理。第十四條 在正式系統(tǒng)與測(cè)試系統(tǒng)并行使用時(shí)，可先

13、在測(cè)試系統(tǒng)練習(xí)，確定操作無(wú)誤后再登陸正式系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。第五章、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)管理第十五條 各作業(yè)區(qū)對(duì)安裝位置流動(dòng)的離線(xiàn)備用設(shè)備，按照設(shè)備主數(shù)據(jù)表中的命名定制好標(biāo)牌或其他永久的標(biāo)識(shí)方法。第十六條 各作業(yè)區(qū)應(yīng)根據(jù)責(zé)任區(qū)域劃分，發(fā)動(dòng)所有專(zhuān)職點(diǎn)檢員、專(zhuān)編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第9頁(yè) 共23頁(yè)業(yè)技術(shù)員在生產(chǎn)系統(tǒng)上查找檢查自己所負(fù)責(zé)的功能位置、設(shè)備、設(shè)備物料清單、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)、周期性檢驗(yàn)任務(wù)清單，必須確保本人所管的對(duì)象能夠在系統(tǒng)上找到，而且內(nèi)容正確。發(fā)現(xiàn)需要修改的地方提交到PM組。第十七條 因數(shù)據(jù)問(wèn)題影響業(yè)務(wù)在系統(tǒng)上實(shí)時(shí)進(jìn)行時(shí)，各崗位應(yīng)先在系統(tǒng)外執(zhí)行業(yè)務(wù)，并留好相關(guān)單據(jù)，待數(shù)據(jù)

14、修改完成后，PM組應(yīng)立即通報(bào)問(wèn)題提出作業(yè)區(qū)。數(shù)據(jù)正常后24小時(shí)以?xún)?nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)在系統(tǒng)中補(bǔ)錄業(yè)務(wù)信息。第十八條 系統(tǒng)運(yùn)行后，應(yīng)按照數(shù)據(jù)維護(hù)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行正常的數(shù)據(jù)維護(hù)，不能因數(shù)據(jù)修改滯后而影響業(yè)務(wù)進(jìn)行。第十九條 系統(tǒng)運(yùn)行后，數(shù)據(jù)修改應(yīng)按照PM模塊的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，申請(qǐng)人必須填寫(xiě)數(shù)據(jù)修改模板和數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表，并經(jīng)各級(jí)管理人員審批后，方可交數(shù)據(jù)維護(hù)員修改，數(shù)據(jù)維護(hù)員見(jiàn)不到審批單據(jù)時(shí)，不得對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改；數(shù)據(jù)修改模板在未下發(fā)新模版前仍執(zhí)行PM組在數(shù)據(jù)收集時(shí)發(fā)布的模板，新模版下發(fā)后要按照新的格式填寫(xiě)，數(shù)據(jù)審批單據(jù)的樣式采用業(yè)務(wù)流程中提供的樣表。第二十條 對(duì)于新增或改造的設(shè)備，按模版要求填寫(xiě)新數(shù)據(jù)。經(jīng)各級(jí)

15、審批后交數(shù)據(jù)維護(hù)員導(dǎo)入系統(tǒng)。第六章、運(yùn)行維護(hù)操作管理第二十一條 專(zhuān)職點(diǎn)檢員在系統(tǒng)中制定本人所有專(zhuān)職點(diǎn)檢項(xiàng)目的點(diǎn)編碼：設(shè)備055-2008 第10頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/0檢計(jì)劃，點(diǎn)檢計(jì)劃制定時(shí)，要根據(jù)本人的專(zhuān)職點(diǎn)檢項(xiàng)目統(tǒng)籌優(yōu)化，確保每個(gè)工作日都有點(diǎn)檢項(xiàng)目。第二十二條 計(jì)劃正常運(yùn)行后，專(zhuān)職點(diǎn)檢員下班前，必須把當(dāng)天的點(diǎn)檢結(jié)果錄入到系統(tǒng)中，所有異常、異常已處理、未實(shí)施的點(diǎn)檢項(xiàng)目都必須在點(diǎn)檢結(jié)果說(shuō)明中錄入簡(jiǎn)要說(shuō)明。對(duì)于未到周期但需要增加頻次的點(diǎn)檢項(xiàng)目，可以在計(jì)劃打印前增加到當(dāng)天的點(diǎn)檢作業(yè)卡中。第二十三條 對(duì)于操作點(diǎn)檢、維護(hù)點(diǎn)檢，點(diǎn)檢結(jié)果中有異常已處理和異常情況時(shí)，由專(zhuān)職點(diǎn)檢員在系統(tǒng)中用IK11創(chuàng)建計(jì)

16、量憑證。第二十四條 周六周日點(diǎn)檢員休息時(shí)，對(duì)于下周一沒(méi)有的點(diǎn)檢計(jì)劃，休息日的點(diǎn)檢計(jì)劃系統(tǒng)可以自動(dòng)累加到下周一的計(jì)劃中，在下周一實(shí)施。節(jié)假日可根據(jù)作業(yè)區(qū)具體安排實(shí)施點(diǎn)檢，確實(shí)因公休未實(shí)施的點(diǎn)檢計(jì)劃，可在上班后第一天按系統(tǒng)自動(dòng)累加后的點(diǎn)檢作業(yè)卡執(zhí)行點(diǎn)檢。第二十五條 錄入異常點(diǎn)檢結(jié)果后，點(diǎn)檢員應(yīng)立即找到所生成的點(diǎn)檢異常報(bào)告，在“描述”中對(duì)異?，F(xiàn)象和處理方案進(jìn)行描述、在“作業(yè)”中對(duì)未處理原因進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明，并及時(shí)下達(dá)保存，待異常處理后對(duì)通知單信息進(jìn)行補(bǔ)充完善，形成閉環(huán)，并將本通知單關(guān)閉。對(duì)于當(dāng)天安排處理完成的，可當(dāng)即作關(guān)閉，對(duì)于2天以上才能處理完成的異常要先作下達(dá)，待處理完成后再作編碼：設(shè)備055-20

17、08 修改碼：A/0 第11頁(yè) 共23頁(yè)關(guān)閉。對(duì)于定檢仍不能處理的，應(yīng)創(chuàng)建隱患通知單，進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，對(duì)于已經(jīng)安排處理的點(diǎn)檢異常報(bào)告或已轉(zhuǎn)為隱患管理的點(diǎn)檢部位，以后點(diǎn)檢再次生成的異常報(bào)告就可以當(dāng)即關(guān)閉，在“描述”中注明“已安排*處理”或“已作為隱患進(jìn)行管理”。第二十六條 作業(yè)區(qū)主管以上的各級(jí)點(diǎn)檢管理人員應(yīng)利用系統(tǒng)命令ZPM32不定期檢查各區(qū)域的點(diǎn)檢執(zhí)行情況，對(duì)于點(diǎn)檢執(zhí)行不好的點(diǎn)檢員應(yīng)及時(shí)提醒，督促其改進(jìn)工作。第七章、潤(rùn)滑及周期性檢驗(yàn)操作管理第二十七條 專(zhuān)職點(diǎn)檢員在系統(tǒng)查看本人所有的潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)周期長(zhǎng)短、上次實(shí)施日期遠(yuǎn)近把本人所管全部設(shè)備分成若干組，分別制定若干個(gè)長(zhǎng)周期潤(rùn)滑計(jì)劃。專(zhuān)職點(diǎn)檢員在制

18、定本人所管設(shè)備的長(zhǎng)周期潤(rùn)滑計(jì)劃時(shí)，計(jì)劃名稱(chēng)中應(yīng)含有點(diǎn)檢員的名字信息，名稱(chēng)采用“點(diǎn)檢員名字+潤(rùn)滑計(jì)劃+中文序號(hào)”。第二十八條 潤(rùn)滑計(jì)劃制定并開(kāi)始運(yùn)行后，點(diǎn)檢員應(yīng)在每月底集中下達(dá)調(diào)用下一個(gè)月本人負(fù)責(zé)的全部潤(rùn)滑計(jì)劃；然后搜索出本人所管設(shè)備生成的潤(rùn)滑工單，對(duì)工序和開(kāi)始時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，然后下達(dá)。最后按實(shí)施班組不同分別生成下一個(gè)月的長(zhǎng)周期潤(rùn)滑作業(yè)卡，打印一式兩份，一份下達(dá)給實(shí)施班組，一份自己保留用于檢查實(shí)施情況。潤(rùn)滑實(shí)施完編碼：設(shè)備055-2008 第12頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/0成后，專(zhuān)職點(diǎn)檢員搜索出當(dāng)月實(shí)施完的潤(rùn)滑工單進(jìn)行集中完成確認(rèn)，輸入實(shí)際的實(shí)施時(shí)間，并對(duì)工單進(jìn)行關(guān)閉。第二十九條 作業(yè)區(qū)主管以上的

19、各級(jí)潤(rùn)滑管理人員利用系統(tǒng)命令ZPM08不定期查看長(zhǎng)周期潤(rùn)滑記錄卡，對(duì)于潤(rùn)滑執(zhí)行不好的點(diǎn)檢員應(yīng)及時(shí)提醒，督促其改進(jìn)工作。第三十條 潤(rùn)滑標(biāo)準(zhǔn)修改后，點(diǎn)檢員應(yīng)該當(dāng)即確認(rèn)修改后潤(rùn)滑計(jì)劃表是否合適，如果不合適應(yīng)，對(duì)計(jì)劃表進(jìn)行調(diào)整。第三十一條 設(shè)備能源科專(zhuān)業(yè)技術(shù)員應(yīng)在系統(tǒng)中制定本人所負(fù)責(zé)的周期性檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃，并及時(shí)維護(hù)計(jì)劃和生成的工單。第八章、事故及隱患操作管理第三十二條 設(shè)備出現(xiàn)非設(shè)備故障停機(jī)（包括生產(chǎn)停機(jī)和檢修停機(jī)）時(shí)，當(dāng)班調(diào)度員應(yīng)在下班之前在系統(tǒng)上創(chuàng)建生產(chǎn)停機(jī)通知單（M1）或檢修停機(jī)通知單（M6），把停機(jī)信息維護(hù)到相應(yīng)的通知單中。第三十三條 設(shè)備在運(yùn)行中出現(xiàn)事故或故障導(dǎo)致關(guān)鍵生產(chǎn)線(xiàn)停機(jī)時(shí)，當(dāng)班調(diào)度員

20、應(yīng)在下班之前在系統(tǒng)上創(chuàng)建故障停機(jī)通知單（M2），把停機(jī)信息維護(hù)到相應(yīng)的通知單中；事故處理完畢后，專(zhuān)職點(diǎn)檢員根據(jù)事故分析的情況，把事故部位、現(xiàn)象、原因、處理方法、以及應(yīng)急處理方案、改進(jìn)措施、管理原因、責(zé)任人等內(nèi)容維護(hù)到相應(yīng)的通知單中。第三十四條設(shè)備在運(yùn)行中出現(xiàn)事故或故障，未導(dǎo)致關(guān)鍵產(chǎn)線(xiàn)停機(jī)編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第13頁(yè) 共23頁(yè)時(shí)，如站所中有備用設(shè)備的故障、罩式爐故障、未正常投入的功能項(xiàng)目、不能正常使用的吊具等，由專(zhuān)職點(diǎn)檢員創(chuàng)建故障停機(jī)通知單，并維護(hù)全部?jī)?nèi)容。第三十五條故障通知單的關(guān)閉：產(chǎn)線(xiàn)停機(jī)故障通知單，由各級(jí)管理人員審批確認(rèn)后，由點(diǎn)檢主管對(duì)事故的改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證，并把驗(yàn)

21、證結(jié)果維護(hù)到通知單中，然后關(guān)閉通知單；產(chǎn)線(xiàn)不停機(jī)的故障通知單由各單位點(diǎn)檢主管最終確認(rèn)內(nèi)容后統(tǒng)一關(guān)閉。根據(jù)對(duì)停機(jī)通知單（M1、M2）的分析確認(rèn)結(jié)果，如有改判由點(diǎn)檢主管變換通知單類(lèi)型。第三十六條 在一個(gè)檢修周期內(nèi)無(wú)法處理的異常要?jiǎng)?chuàng)建隱患通知單（M3），特別是需上報(bào)廠里的重大設(shè)備隱患。專(zhuān)職點(diǎn)檢員創(chuàng)建了隱患通知單以后，對(duì)于重大隱患至少每隔三天要在系統(tǒng)上維護(hù)一次隱患跟蹤情況，對(duì)于一般隱患每隔一周維護(hù)一次隱患跟蹤情況。隱患跟蹤情況仍然維護(hù)在隱患描述欄目中。隱患處理完畢并做記錄后，由點(diǎn)檢員統(tǒng)一關(guān)閉。第九章、設(shè)備檢修操作管理第三十七條所有涉及檢修管理的各崗位人員要熟悉PM模塊檢修業(yè)務(wù)流程，建立如下總體業(yè)務(wù)概念

22、：1）、定修、年修計(jì)劃管理：編碼：設(shè)備055-2008 第14頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/0創(chuàng)建計(jì)劃工單下達(dá)計(jì)劃工單季度調(diào)整、修改月度調(diào)整、修改掛項(xiàng)目工單完成所有項(xiàng)目工單全部流程至關(guān)閉關(guān)閉計(jì)劃工單2）、自檢檢修項(xiàng)目管理：創(chuàng)建工單審批工單下達(dá)工單現(xiàn)場(chǎng)施工完工確認(rèn)技術(shù)性完成工單關(guān)閉3）、內(nèi)委檢修項(xiàng)目管理：創(chuàng)建工單審批工單下達(dá)工單內(nèi)委單位執(zhí)行檢修項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用技術(shù)性完成財(cái)務(wù)月結(jié)業(yè)務(wù)完成4）、非功能性承包外委檢修項(xiàng)目管理（工時(shí)、單價(jià)、定額、其它）：創(chuàng)建工單審批工單生成外委采購(gòu)申請(qǐng)審批外委采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建合同審批合同下達(dá)工單現(xiàn)場(chǎng)施工完工確認(rèn)技術(shù)性完成創(chuàng)建或?qū)虢Y(jié)算審批結(jié)算月結(jié)工單關(guān)閉5）、功能性承包外委檢修項(xiàng)目

23、管理：創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)審批采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建合同審批合同創(chuàng)建項(xiàng)目工單，掛框架訂單審批工單下達(dá)工單現(xiàn)場(chǎng)施工完工確認(rèn)技術(shù)性完成月結(jié)工單關(guān)閉定期結(jié)算進(jìn)度款最終結(jié)算第三十八條 檢修計(jì)劃員每年三季度應(yīng)創(chuàng)建下一年度的年檢計(jì)劃工單，年檢計(jì)劃工單的對(duì)象是功能位置，在選擇功能位置編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第15頁(yè) 共23頁(yè)應(yīng)遵循下層優(yōu)先的原則，年檢結(jié)束以后，檢修計(jì)劃員應(yīng)督促年檢項(xiàng)目工單的結(jié)算辦理和完成操作，待全部年檢項(xiàng)目工單全部關(guān)閉后，對(duì)年檢計(jì)劃工單執(zhí)行關(guān)閉操作。第三十九條 檢修計(jì)劃員每年三季度應(yīng)創(chuàng)建下一年度全廠的小修費(fèi)用工單，小修費(fèi)用工單的對(duì)象是本單位的第二層功能位置，同時(shí)也需要維護(hù)結(jié)算規(guī)則；年終，全

24、年維修費(fèi)統(tǒng)計(jì)結(jié)束后，檢修計(jì)劃員對(duì)小修費(fèi)用工單進(jìn)行完成確認(rèn)、技術(shù)完成，最后關(guān)閉。第四十條 檢修計(jì)劃員每年三季度應(yīng)創(chuàng)建下一年度的全年各次的定檢計(jì)劃工單，定檢計(jì)劃工單的對(duì)象應(yīng)是公司關(guān)鍵產(chǎn)線(xiàn)或功能位置。工單名稱(chēng)應(yīng)為“年度+生產(chǎn)線(xiàn)名稱(chēng)+月度+第幾次定修”。每次定修前一周，檢修計(jì)劃員應(yīng)向各作業(yè)區(qū)通報(bào)本次定檢計(jì)劃工單號(hào)，以便點(diǎn)檢員在創(chuàng)建項(xiàng)目工單時(shí)，找到相應(yīng)的上級(jí)訂單進(jìn)行掛靠；定檢計(jì)劃工單可在其子訂單關(guān)閉后，由檢修計(jì)劃員作完成確認(rèn)，技術(shù)性完成，然后關(guān)閉。第四十一條 創(chuàng)建年檢項(xiàng)目工單時(shí)，必須用系統(tǒng)命令I(lǐng)W36，必須掛到相應(yīng)的年檢計(jì)劃工單上；創(chuàng)建定檢項(xiàng)目工單時(shí)，必須用系統(tǒng)命令I(lǐng)W36，必須掛到相應(yīng)的定檢計(jì)劃工單上

25、。第四十二條 各種項(xiàng)目工單的對(duì)象應(yīng)該優(yōu)先選擇設(shè)備，要遵循下層優(yōu)先的原則。第四十三條 外委項(xiàng)目的申報(bào)繼續(xù)執(zhí)行書(shū)面的審批程序，執(zhí)行周計(jì)編碼：設(shè)備055-2008 第16頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/0劃，各作業(yè)區(qū)每周一集中申報(bào)下周的外委計(jì)劃并委派專(zhuān)人將書(shū)面審批后的計(jì)劃錄入系統(tǒng)(每周一次)。創(chuàng)建外委項(xiàng)目工單時(shí)，結(jié)算方式首選工時(shí)定額及單價(jià)結(jié)算，其次為定額結(jié)算，最后選用其它結(jié)算；供應(yīng)商及費(fèi)用不明確的，咨詢(xún)檢修計(jì)劃員后在進(jìn)行填寫(xiě)。第四十四條 創(chuàng)建工時(shí)結(jié)算的工單時(shí)，所選擇的設(shè)備應(yīng)該與標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的設(shè)備一致，如在選擇項(xiàng)目的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備不一致時(shí)應(yīng)更改工單的對(duì)象設(shè)備；標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目選擇后可修改工序短文本，標(biāo)明工序的具體部位；

26、同時(shí)需要對(duì)工作中心、采購(gòu)組等相關(guān)字段進(jìn)行修改；一個(gè)設(shè)備的同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目（工序）一次的施工量大于標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目規(guī)定的基本單位數(shù)量時(shí)，應(yīng)作為多個(gè)工序來(lái)對(duì)待。 創(chuàng)建定額結(jié)算和其它結(jié)算的工單時(shí)，規(guī)定只輸入一道工序，詳細(xì)內(nèi)容寫(xiě)在規(guī)定的長(zhǎng)文本中。第四十五條 創(chuàng)建工單時(shí)在工序中“工作”列內(nèi)輸入計(jì)劃總工時(shí)（除工時(shí)及內(nèi)委之外的其他項(xiàng)目）或計(jì)劃工作量（內(nèi)委項(xiàng)目），“編號(hào)”列內(nèi)輸入本工序施工所需人數(shù)，“期間”列內(nèi)輸入本工序施工計(jì)劃工期。 第四十六條 項(xiàng)目工單中長(zhǎng)文本的規(guī)定：對(duì)于自檢、內(nèi)委的工單，把詳細(xì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和技術(shù)要求都寫(xiě)在工序長(zhǎng)文本中；對(duì)于定額結(jié)算、其他結(jié)算和功能性承包結(jié)算的項(xiàng)目工單，把項(xiàng)目的技術(shù)要求可寫(xiě)在工序長(zhǎng)文本中

27、，詳細(xì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容寫(xiě)在編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第17頁(yè) 共23頁(yè)服務(wù)長(zhǎng)文本中；工時(shí)和單價(jià)結(jié)算的項(xiàng)目工單可不輸入長(zhǎng)文本。第四十七條 創(chuàng)建非年檢項(xiàng)目工單時(shí)，必須輸入所需要的機(jī)旁庫(kù)備品備件。第四十八條 創(chuàng)建內(nèi)委項(xiàng)目工單時(shí)，工單類(lèi)型一般只能選擇PM01、PM02、PM09，如內(nèi)委項(xiàng)目不在定修、年修期間施工時(shí)，工單類(lèi)型也選擇PM02，找一個(gè)近期的定檢計(jì)劃工單進(jìn)行掛靠，施工日期按實(shí)際輸入。第四十九條 涉及物料的領(lǐng)用（包括機(jī)旁庫(kù)）、檢修費(fèi)用發(fā)生、更換設(shè)備、搶修、潤(rùn)滑、周期性檢修的檢修項(xiàng)目必須創(chuàng)建工單。第五十條 一個(gè)設(shè)備一次的檢修項(xiàng)目中有多種業(yè)務(wù)模式（自檢、內(nèi)委、功能承包、工時(shí)結(jié)算、單價(jià)結(jié)算、

28、定額結(jié)算、其它結(jié)算）時(shí)，應(yīng)分別開(kāi)不同的工單，一個(gè)工單只選一種業(yè)務(wù)模式，只對(duì)一家施工單位。第五十一條 工單創(chuàng)建后未下達(dá)前，如果取消施工，可對(duì)工單作“沒(méi)有執(zhí)行”標(biāo)記，如果工單下達(dá)后取消施工，可對(duì)工單作技術(shù)性完成，然后作“刪除”標(biāo)記。第五十二條 外委工單創(chuàng)建并審批后，檢修計(jì)劃員最好每天登陸系統(tǒng)，搜索已審批完的外委工單，逐個(gè)生成采購(gòu)申請(qǐng)，不能保證每天都作生成采購(gòu)申請(qǐng)的操作時(shí)，每周三必須做這一操作。編碼：設(shè)備055-2008 第18頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/0第五十三條 各種項(xiàng)目工單創(chuàng)建和審批的時(shí)間要求見(jiàn)下表：工單類(lèi)型創(chuàng)建時(shí)間各級(jí)審批時(shí)間備注PM01內(nèi)部及功能承包開(kāi)工前2周前一級(jí)審批后一個(gè)工作日PM01

29、外委開(kāi)工前1月前一級(jí)審批后一個(gè)工作日PM02內(nèi)部及功能承包開(kāi)工前5天前一級(jí)審批后一個(gè)工作日PM02外委開(kāi)工前1月前一級(jí)審批后一個(gè)工作日個(gè)別項(xiàng)目PM03內(nèi)部及功能承包開(kāi)工前1天創(chuàng)建后當(dāng)天PM03外委開(kāi)工前1月創(chuàng)建后1天PM04根據(jù)需要根據(jù)需要PM07根據(jù)需要根據(jù)需要PM08搶修完3天內(nèi)PM09根據(jù)需要根據(jù)需要PM11根據(jù)需要根據(jù)需要 第五十四條 采購(gòu)申請(qǐng)審批后，檢修計(jì)劃員在創(chuàng)建合同時(shí)，必須遵循如下原則：一個(gè)施工單位、一種結(jié)算方式的檢修項(xiàng)目訂立在一個(gè)合同中；定額、其它結(jié)算方式的合同只能建立一個(gè)行項(xiàng)目。 第五十五條 工單“完工確認(rèn)”時(shí)，在“實(shí)際的工作”欄中輸入確認(rèn)的工時(shí)數(shù)（除工時(shí)及內(nèi)委之外的其他項(xiàng)目

30、）或?qū)嶋H工作量（內(nèi)委項(xiàng)目），在“實(shí)際持續(xù)時(shí)間”欄中輸入確認(rèn)的實(shí)際工期，在“工作開(kāi)始日期”及“工作結(jié)束日期”欄中輸入確認(rèn)的日期及時(shí)間。第五十六條 對(duì)于沒(méi)有任何費(fèi)用發(fā)生的工單和沒(méi)有材料費(fèi)、備件費(fèi)的編碼：設(shè)備055-2008 修改碼：A/0 第19頁(yè) 共23頁(yè)功能性承包項(xiàng)目工單，施工結(jié)束后，要及時(shí)完工確認(rèn)，技術(shù)性完成，業(yè)務(wù)完成。第五十七條 不產(chǎn)生任何費(fèi)用，屬于不掛物料的自檢項(xiàng)目創(chuàng)建維修作業(yè)報(bào)告M5即可，不用創(chuàng)建工單。第十章、備件操作管理第五十八條 各作業(yè)區(qū)每月10日前將經(jīng)作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字后書(shū)面計(jì)劃交設(shè)備能源科，設(shè)備科簽署意見(jiàn)后15日前返回作業(yè)區(qū)。每月15-17號(hào)為作業(yè)區(qū)根據(jù)修改后的意見(jiàn)集中錄入采購(gòu)申請(qǐng)

31、（工單）時(shí)間。工單申請(qǐng)專(zhuān)指修舊。作業(yè)區(qū)指派專(zhuān)人錄入，但申請(qǐng)著姓名必須為點(diǎn)檢員。每月18號(hào)（節(jié)假日順延）書(shū)面上報(bào)設(shè)備科采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)枺ɑ蚬翁?hào)）。第五十九條 大型工具、軋輥類(lèi)仍執(zhí)行報(bào)告制度，由生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)后方可創(chuàng)建。第六十條 檢修過(guò)程中從生產(chǎn)線(xiàn)拆卸的具有修復(fù)價(jià)值的零部件，判斷其是否已作為離線(xiàn)備用設(shè)備管理并作相應(yīng)處理，如果是離線(xiàn)備用設(shè)備，則須在檢修結(jié)束后次日前填寫(xiě)離線(xiàn)備用設(shè)備功能位置及狀態(tài)變更申請(qǐng)表交廠數(shù)據(jù)維護(hù)員變更其功能位置及設(shè)備狀態(tài)；如果不是離線(xiàn)備用設(shè)備，必須入機(jī)旁備件待修庫(kù)。修舊件（包括離線(xiàn)備用設(shè)備及備件，不含大型工具）一律用工單創(chuàng)建，創(chuàng)建時(shí)間不限，但必須書(shū)面上報(bào)設(shè)備科同意后方可

32、申報(bào)備件修舊外委編碼：設(shè)備055-2008 第20頁(yè) 共23頁(yè) 修改碼：A/0服務(wù)。原則上待修庫(kù)有實(shí)物方可創(chuàng)建工單。第六十一條 離線(xiàn)備用設(shè)備修復(fù)完成后，必須在次日前填寫(xiě)離線(xiàn)備用設(shè)備功能位置及狀態(tài)變更申請(qǐng)表交廠數(shù)據(jù)維護(hù)員變更其設(shè)備狀態(tài)。第六十二條 對(duì)于修舊的備件，無(wú)論是內(nèi)部班組修理還是外委，在開(kāi)始修復(fù)工作或供應(yīng)商來(lái)提貨的當(dāng)日，將相應(yīng)修復(fù)備件發(fā)貨到工單。第六十三條 對(duì)于修舊的備件，在修復(fù)完成的當(dāng)日，做刷新收貨，將已修復(fù)件入機(jī)旁備件庫(kù)。第六十四條 作業(yè)區(qū)手工創(chuàng)建備件采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，不得用SQDW-012，SQDW-032創(chuàng)建，申請(qǐng)者填寫(xiě)專(zhuān)職點(diǎn)檢員本人姓名。MRP物料不能手工直接創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)。備件管理員每周一須檢查一次系統(tǒng)中MRP的運(yùn)行結(jié)果，調(diào)整產(chǎn)生的采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)需求跟蹤號(hào)，落實(shí)采購(gòu)數(shù)量。對(duì)于MRP物料，如果需要立即運(yùn)行MRP，專(zhuān)職點(diǎn)檢員須通知廠備件管理員進(jìn)行處理，如廠備件管理員沒(méi)有該物料的權(quán)限，應(yīng)通知裝備部備件管理員進(jìn)行處理，當(dāng)日內(nèi)完成。第六十五條 設(shè)備采購(gòu)部的備件預(yù)留由點(diǎn)檢員創(chuàng)建且必須錄入姓名并負(fù)責(zé)打印，領(lǐng)料前須經(jīng)設(shè)備能源科蓋章認(rèn)可。第六十六條 所有年修項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)修理項(xiàng)目使用的物料采用工單預(yù)留方式，低易品全部使用成本中心預(yù)留，不能使