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文檔簡介
1、上海華亨電信設(shè)備有限公司編號SHQP75501版本A1產(chǎn)品防護追溯 控制程序頁次1實施日期1.0目的實現(xiàn)生產(chǎn)全過程的標識和追溯與防護,以確保產(chǎn)品持續(xù)的符合性。2.0范圍本文件規(guī)定了從原輔料進廠到成品出廠的全過程的標識、搬運、包裝、貯存、保 護和可追溯性。3.0職責3.1質(zhì)量部負責制定標識,檢查和監(jiān)督標識的使用情況。3.2倉庫負責原材料、成品的標識和防護,并按“先進先出”的原則進行管理。3.3各車間負責各工序在生產(chǎn)運作中的標識。4.0定義(無)5.0程序5.1產(chǎn)品標識5.1.1原材料的標識原材料標識采用采購產(chǎn)品本身的標識,若本身無標識,則以盛器箱進行區(qū)分。5.1.2生產(chǎn)過程的標識由程控電話交換機
2、裝檢記錄卡對生產(chǎn)過程進行標識,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、 型號、批次號、每道工序操作者代號。5.1.3成品的標識以包裝日期為生產(chǎn)批號或以合格證和產(chǎn)品包裝來標識產(chǎn)品。5.2狀態(tài)標識檢驗狀態(tài)分為:待檢、合格、不合格;填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識 或在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。上海華亨電信設(shè)備有限公司編號SHQP70502版本A1產(chǎn)品防護追溯 控制程序頁次2實施日期2003.04.305.3原輔材料的接收531原輔材料到公司時,倉管員將交貨單據(jù)(收料單、發(fā)票等)與請購單互相核對 及點算數(shù)量,經(jīng)檢查無誤后由倉管員在收料單上簽名,產(chǎn)形成實物入庫單。收料單共三聯(lián),第一聯(lián):倉管員 第二聯(lián):采購員 第三聯(lián)
3、:財務(wù)部5.3.2倉管員需填制進貨檢驗申請單通知進料質(zhì)檢員依照產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序?qū)ξ锪线M行檢查。5.4原輔材料的發(fā)放車間依據(jù)生產(chǎn)計劃制訂領(lǐng)料單并交給倉管員。倉管員須依照領(lǐng)料單將原輔材料發(fā)給生產(chǎn)部。領(lǐng)料單共三聯(lián),第一聯(lián):倉管員第二聯(lián):領(lǐng)料單位 第三聯(lián):財務(wù)部5.5完工產(chǎn)品入庫生產(chǎn)部將完工合格產(chǎn)品交倉管清點入庫,并填寫實物入庫單,放到合適地點、位置,并將產(chǎn)品名稱、數(shù)量等資料記入倉庫帳目中。5.6追溯5.6.1主要外購部件以原編號進行登記,以利日后追溯。5.6.2產(chǎn)品在制成過程中發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)從記錄編號進行追溯,追溯生產(chǎn)流程中的每個環(huán)節(jié),同時防止在制品、成品、原輔材料繼續(xù)流通。5.6.3當客戶投訴產(chǎn)
4、品異常時,應(yīng)根據(jù)該批產(chǎn)品相應(yīng)批號,追溯各生產(chǎn)過程記錄。5.6.4查出原因后,及時作出反應(yīng),轉(zhuǎn)入糾正和預(yù)防措施控制程序。5.7搬運5.7.1產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點, 配置適宜的搬運工具,采用適宜的搬運方 法。本公司搬運方式:手工推車。為防止產(chǎn)品的損壞,應(yīng)考慮:A搬運過程中注意保護好產(chǎn)品,保護好產(chǎn)品的標識,防止丟失或損壞;上海華亨電信設(shè)備有限公司編號SHQP70502版本A1產(chǎn)品防護追溯 控制程序頁次3實施日期2003.04.30B搬運過程中必須注意不得破壞包裝,防止跌落、磕碰,按要求進行搬運;C搬運過程中注意保持搬運通道暢通。5.8包裝5.8.1包裝過程中應(yīng)注意保持產(chǎn)品外觀清潔、完整
5、,包裝后加上正確的標識。5.8.2質(zhì)量部進行出庫檢驗,檢驗合格后填寫檢測報告。5.9貯存5.9.1生產(chǎn)部編制倉庫管理制度,規(guī)范倉庫的管理。根據(jù)產(chǎn)品類別放置在貨架或指定區(qū)域。5.9.2物料貨架上貼有標簽,記錄架上所載物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料,并由倉管員更 新有關(guān)標簽資料。5.9.3所有貯存物品應(yīng)建立清單和收發(fā)記錄,倉庫每月定期盤點,做好倉庫進出貨品臺帳, 保持帳、卡、物一致;倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品,發(fā)現(xiàn)異常及時通知相關(guān)部門。5.9.4本公司產(chǎn)品無有效期規(guī)定。5.10防護5.10.1對于產(chǎn)品從接收、生產(chǎn)、放行、交付直到預(yù)期目的地所有階段,應(yīng)采取相應(yīng)的措 施,防止產(chǎn)品損壞或錯用。5.10.2成品
6、包裝完成后要做好標識,成品應(yīng)堆放在指定位置,并進行防護。5.10.3成品堆放位置應(yīng)做好通風散潮工作,并要運離火源,保持清潔。5.10.4破損包裝不得裝車,以防損壞、丟失部件。裝卸包裝件時必須輕搬輕放,不準拋 摔,不得使用有損產(chǎn)品的野蠻搬運方式,保證產(chǎn)品完好無損地到達指定地點。5.10.5由于運輸或儲存方面的原因而造成包裝破損或產(chǎn)品丟失,應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。5.11交付5.11.1倉管員核對預(yù)備出貨的物品與由業(yè)務(wù)部發(fā)出的送貨單列出的物品名稱、編號上海華亨電信設(shè)備有限公司編號SHQP70502版本A1產(chǎn)品防護追溯 控制程序頁次4實施日期2003.04.30及數(shù)量是否一致。5.11.2倉管員把出貨的成品資料記錄在實物出庫單/裝箱單上。內(nèi)容包括:目的地、顧客名稱、產(chǎn)品編號、數(shù)量等。5.11.3倉管、運輸及業(yè)務(wù)人員應(yīng)采取適當措施,確保物品安全完好地送達顧客指定地點5.11.4物料交于顧客時需要求客戶在送貨單上簽名。6.0參考
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