中小化工企業(yè)倉庫管理制度流程與操作規(guī)范

1、精心整理倉庫管理制度1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過 獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。2.0范圍倉庫工作人員5.0職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；6.0規(guī)定倉庫工作目標(biāo)倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6.1倉儲(chǔ)管理規(guī)定6.1.1物料收貨及入庫6.1.1.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) 收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn) 行作業(yè)。6.1.1.2采購將 入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，

2、 不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉 庫內(nèi)部。精心整理6.1.1.3 收貨時(shí)需要求采購人員給到 “入庫單 ”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到 單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。6.1.1.4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需 要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。6.1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù) 量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得 在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2 小時(shí)內(nèi)

3、進(jìn)行整理歸位。6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。 不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)， 進(jìn)行“入庫單 ”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。6.1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、 且需要注 明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。 測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在 指定區(qū)域。6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量 確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原 因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且 不能登帳入庫，如登帳

4、入庫需要開 “退廠通知單 ”扣除等同入庫數(shù)量）。6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。6.1.1.12 “收貨確認(rèn)單 ”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到 倉庫主管簽字后才能給到采購。6.1.2 客戶退料6.1.2.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “客戶退貨單 ”的流程進(jìn) 行作業(yè)。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對客戶的退料進(jìn)行登記， 填寫 “客戶退 貨單 ”，可要求銷售部門處理。6.1.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部測試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫， 登帳需要查核清楚是否 需要登帳入庫。6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還倉管部。

5、其 責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。6.1.3 物料出庫（出庫領(lǐng)料）6.1.3.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “生產(chǎn)任務(wù)單 ”“出庫單 ” “借用單 ”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。6.1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指（亠定位置。6.1.3.4 “出庫單 ”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到銷售部門，并要求其簽名確 認(rèn)。6.1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。6.1.4 物料借料6.1.4.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “產(chǎn)品借用單 “的流程

6、進(jìn) 行作業(yè)。6.1.4.2 “借用單 ”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn) 行物料入庫作業(yè)。精心整理6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn) 行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。6.1.4.4 物料借料和歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不 予辦理借料。6.1.5 物料報(bào)廢6.1.5.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “報(bào)廢單 “的流程進(jìn)行作 業(yè)。6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級處理。6.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào) 廢部分、客戶退回不良報(bào)廢

7、部分并分別保管和做標(biāo)示。6.1.6 退廠物料處理6.1.6.1 需嚴(yán)格按照 ”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中有關(guān) “退廠通知單 “的流程進(jìn) 行作業(yè)。6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時(shí)給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。6.1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）6.1.7.1 每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作， 清 理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到 整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。6.1.7.3 部門

8、將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃精心整理6.1.7.3 安全6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉， 按倉庫十二防 ”安全 原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。6.1.7.3.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）6.1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ) 存的過程中，遵循倉庫 “十二防 ”安全原

9、則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn) 行反饋處理。 6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需 要及時(shí)反饋處理。6.1.8.3 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果 對物料進(jìn)行分別管理。6.1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示 錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理6.1.9.1 倉庫所有單據(jù)需要按照 “倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 ”中的登帳方式和 要求當(dāng)天按時(shí)完成。6.1.9.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。6.1.9.3 每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé) 任

10、人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。6.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 盤點(diǎn)管理.1 盤點(diǎn)人員根據(jù) “倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程 ”對物料進(jìn)行盤點(diǎn)。.2 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù) “盤點(diǎn)內(nèi)部安排 ”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。.3 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)， 點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意 換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。帳物不符處理.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因， 查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重

11、進(jìn)行處理6.2 包裝管理規(guī)定6.2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào) 員及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。6.2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安 排取貨并發(fā)貨。6.2.1.2 在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致 物流公司不能配合出貨。6.2.2 包裝前物料確認(rèn)6.2.2.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取 貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫。6.2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任6.2.3 包裝過程精心整理6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需

12、要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。6.2.3.3 包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品 放入垃圾桶。6.2.6.2 在裝箱過程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完 成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求6.3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度6.3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作 態(tài)度。6.3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、

13、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度 和作風(fēng)。6.4 其他6.4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成， 且保證工作品質(zhì)。6.4.2 需要請假的需要事先提前 1 天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在 下班之前 2 小時(shí)辦理請假手續(xù)。6.4.3 倉庫每日根據(jù) “倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表 ”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo) 和總結(jié)。6.4.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律， 遵守作息時(shí)間， 不得大聲喧嘩、 玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。精心整理6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。6.4.7 倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀 器移交手續(xù)

14、，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交 雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。6.4.8 對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維 護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。6.5 獎(jiǎng)懲規(guī)定6.5.1 工作評估6.5.1.1 部門將定期根據(jù) “績效考核表 ”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便 于：6.5.1.1.1 肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；6.5

15、.1.1.4 工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間 就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；6.5.1.1.5 創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司 的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。6.5.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并 對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。6.5.2 獎(jiǎng)懲級別6.5.2.1 獎(jiǎng)勵(lì)精心整理6.5.2.1.1 通報(bào)表揚(yáng)：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書面表揚(yáng) ”，并予以通告。6.5.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “表揚(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 50

16、 元。6.5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記 “小功 ”，并予以通告， 獎(jiǎng)勵(lì) 100 元。6.5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予 “小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì) 150 元。6.5.2.2 懲罰6.5.2.2.1 通報(bào)批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書面警告 ”處分，并予以通告，不予以罰款。6.5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “警告 ”處分。并予以通告，罰款 50 元。6.5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記 “小過 ” 處分，并予以通告，罰款 100 元。6.5.2.2.4 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很