中小化工企業(yè)倉庫管理制度流程與操作規(guī)范

1、精心整理倉庫管理制度1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過 獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2.0范圍倉庫工作人員5.0職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；6.0規(guī)定倉庫工作目標倉庫工作作風及態(tài)度6.1倉儲管理規(guī)定6.1.1物料收貨及入庫6.1.1.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程 ”中有關 收貨確認單”的流程進 行作業(yè)。6.1.1.2采購將 入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，

2、 不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉 庫內部。精心整理6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到 “入庫單 ”，沒有時需要追查，直到拿到 單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需 要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。6.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數 量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數量問題。6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得 在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2 小時內

3、進行整理歸位。6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。 不測試的當天安排點數， 進行“入庫單 ”入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。6.1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規(guī)格產品名稱、 且需要注 明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。 測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在 指定區(qū)域。6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量 確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原 因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且 不能登帳入庫，如登帳

4、入庫需要開 “退廠通知單 ”扣除等同入庫數量）。6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。6.1.1.12 “收貨確認單 ”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到 倉庫主管簽字后才能給到采購。6.1.2 客戶退料6.1.2.1 需嚴格按照 ”倉庫單據作業(yè)管理流程 ”中有關 “客戶退貨單 ”的流程進 行作業(yè)。6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記， 填寫 “客戶退 貨單 ”，可要求銷售部門處理。6.1.2.3 生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫， 登帳需要查核清楚是否 需要登帳入庫。6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內歸還倉管部。

5、其 責任由銷售部相關人員負責。6.1.3 物料出庫（出庫領料）6.1.3.1 需嚴格按照 ”倉庫單據作業(yè)管理流程 ”中有關 “生產任務單 ”“出庫單 ” “借用單 ”“調貨單”的流程進行作業(yè)。6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。6.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指（亠定位置。6.1.3.4 “出庫單 ”發(fā)完貨后需要及時將物料給到銷售部門，并要求其簽名確 認。6.1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，總經理簽字方可發(fā)貨。6.1.4 物料借料6.1.4.1 需嚴格按照 ”倉庫單據作業(yè)管理流程 ”中有關 “產品借用單 “的流程

6、進 行作業(yè)。6.1.4.2 “借用單 ”上特別需要注明物料產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進 行物料入庫作業(yè)。精心整理6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進 行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續(xù)。6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不 予辦理借料。6.1.5 物料報廢6.1.5.1 需嚴格按照 ”倉庫單據作業(yè)管理流程 ”中有關 “報廢單 “的流程進行作 業(yè)。6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。6.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報 廢部分、客戶退回不良報廢

7、部分并分別保管和做標示。6.1.6 退廠物料處理6.1.6.1 需嚴格按照 ”倉庫單據作業(yè)管理流程 ”中有關 “退廠通知單 “的流程進 行作業(yè)。6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。6.1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）6.1.7.1 每天生產技術部根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作， 清 理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到 整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。6.1.7.3 部門

8、將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃精心整理6.1.7.3 安全6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉， 按倉庫十二防 ”安全 原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）6.1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲 存的過程中，遵循倉庫 “十二防 ”安全原

9、則，防止物料損壞，有異常品質問題進 行反饋處理。 6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需 要及時反饋處理。6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果 對物料進行分別管理。6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示 錯誤的需要追查相關責任。6.1.9 單據、卡、帳務管理6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照 “倉庫單據作業(yè)管理流程 ”中的登帳方式和 要求當天按時完成。6.1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。6.1.9.3 每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統(tǒng)一由指定責 任

10、人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。6.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 盤點管理.1 盤點人員根據 “倉庫盤點作業(yè)管理流程 ”對物料進行盤點。.2 盤點時作業(yè)人員根據 “盤點內部安排 ”文件進行相關作業(yè)。.3 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據， 點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意 換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。帳物不符處理.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因， 查明原因后根據責任輕重

11、進行處理6.2 包裝管理規(guī)定6.2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調 員及銷售部相關人員再次檢查確認。6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安 排取貨并發(fā)貨。6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產品，避免很晚才包裝完成導致 物流公司不能配合出貨。6.2.2 包裝前物料確認6.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取 貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任6.2.3 包裝過程精心整理6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需

12、要檢查物料數量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據生產任務單的要求對產品進行包裝。6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品 放入垃圾桶。6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理，避免壓壞產品。裝箱完 成后總稱重時仔細記錄。6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。6.2.7.1 相關規(guī)定要求6.3 倉庫工作作風及態(tài)度6.3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作 態(tài)度。6.3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、

13、誠實、團結互勉的工作態(tài)度 和作風。6.4 其他6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成， 且保證工作品質。6.4.2 需要請假的需要事先提前 1 天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當天在 下班之前 2 小時辦理請假手續(xù)。6.4.3 倉庫每日根據 “倉庫工作品質統(tǒng)計表 ”對各組進行評比并進行工作指導 和總結。6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律， 遵守作息時間， 不得大聲喧嘩、 玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。精心整理6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。6.4.7 倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀 器移交手續(xù)

14、，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交 雙方及部門主管等人員必須簽名確認。6.4.8 對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維 護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。6.5 獎懲規(guī)定6.5.1 工作評估6.5.1.1 部門將定期根據 “績效考核表 ”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便 于：6.5.1.1.1 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；6.5

15、.1.1.4 工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間 就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；6.5.1.1.5 創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司 的經營宗旨及經營目標。6.5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并 對其提供進一步的培訓或調整崗位。6.5.2 獎懲級別6.5.2.1 獎勵精心整理6.5.2.1.1 通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書面表揚 ”，并予以通告。6.5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “表揚”，并予以通告，獎勵 50

16、 元。6.5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記 “小功 ”，并予以通告， 獎勵 100 元。6.5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予 “小功”，并予以通告，獎勵 150 元。6.5.2.2 懲罰6.5.2.2.1 通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “書面警告 ”處分，并予以通告，不予以罰款。6.5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記 “警告 ”處分。并予以通告，罰款 50 元。6.5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記 “小過 ” 處分，并予以通告，罰款 100 元。6.5.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很