2019年內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序

1、興沅工業(yè)股份有限公司內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序受文者：總經(jīng)理室、生產(chǎn)課、品管課編號(hào)B0006版次第一版制定部門品管部施行日期2006/3/25機(jī)密別普通管制別修訂記錄：版次訂定/修訂日期版次訂定/修訂日期初版2006/3/25B0001-02-01名稱內(nèi)部品質(zhì)稽核管理程序編號(hào)B00061. 目的：為落實(shí)品質(zhì)系統(tǒng)之運(yùn)作提供具體、客觀之建議，做為管理階層改善品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作 之參考，以減少異常之發(fā)生，特訂定本程序。2. 適用範(fàn)圍：本程序適用於公司內(nèi)執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)之有關(guān)部門（參閱品質(zhì)手冊(cè)）。3. 權(quán)責(zé)：3.1. 品管部為內(nèi)部品質(zhì)稽查之主辦單位，綜理有關(guān)內(nèi)部品質(zhì)稽查之工作。3.2. 品管部應(yīng)依稽查頻率擬定稽查計(jì)劃

2、，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後執(zhí)行，稽查計(jì)劃應(yīng)含稽查時(shí)間、 受稽查部門、稽查人員（稽查小隊(duì)長(zhǎng)，稽查員）、稽查項(xiàng)目等。3.3稽查人員應(yīng)由與受稽查單位無(wú)直接責(zé)任關(guān)係之人員擔(dān)任。34品管部應(yīng)於每次稽查後填寫內(nèi)部品質(zhì)稽查缺點(diǎn)一覽表向品質(zhì)管理委員會(huì)報(bào)告。3.5.品管部主管為稽查需要，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後，得召集稽查人員討論內(nèi)部品質(zhì)稽查有關(guān) 事項(xiàng)或?qū)嵤┰诼氂?xùn)練。4. 稽查人員任用資格：4.1稽查小隊(duì)長(zhǎng)：符合下列條件之一者。4.1.1副理，畐廠長(zhǎng)（含）以上曾受過(guò)內(nèi)部品質(zhì)稽查訓(xùn)練七小時(shí)（含）以上之人員。 4.1.2以稽查員身份參加內(nèi)部品質(zhì)稽查三次（含）以上之人員。4.2稽查員：合於下列條件之一者。4.2.1副課長(zhǎng)，課長(zhǎng)，大專以上

3、學(xué)歷或工作年資滿五年，曾受過(guò)內(nèi)部品質(zhì)稽查訓(xùn)練七小 時(shí)（含）以上人之員。4.2.2以實(shí)習(xí)稽查員身份參加內(nèi)部品質(zhì)稽查三次（含）以上之人員。4.3實(shí)習(xí)稽查員：合於下列條件之一者。4.3.1X作年資滿三年，受過(guò)內(nèi)部品質(zhì)稽查訓(xùn)練七小時(shí)（含）以上之人員。 4.3.2高中（職）以上畢業(yè)，受過(guò)內(nèi)部品質(zhì)稽查訓(xùn)練七小時(shí)（含）以上之人員。4.4.稽查人員之稽查履歷應(yīng)記錄於內(nèi)部品質(zhì)稽查員稽查履歷表，以作為任用資格之依 據(jù)，但已具備稽查小隊(duì)長(zhǎng)之資格者，得免再記錄其稽查履歷。5. 稽查人員職掌：5.1稽查小隊(duì)長(zhǎng)：5.1.1負(fù)責(zé)稽查事項(xiàng)之全盤計(jì)劃與執(zhí)行。5.1.2稽查小隊(duì)成員之分工委派。5.1.3代表稽查小隊(duì)與稽查單位聯(lián)系

4、。5.1.4稽查的時(shí)程、內(nèi)容、事先通知的有關(guān)單位與人員，必要時(shí)得召開(kāi)會(huì)議。 5.2稽查員職掌：5.2.1稽查小隊(duì)長(zhǎng)所委派工作之執(zhí)行。5.2.2協(xié)助稽查小隊(duì)長(zhǎng)收集有關(guān)之資料。6. 稽查人員訓(xùn)練課程：6.1受訓(xùn)人員資格：6.1.1品質(zhì)系統(tǒng)中各單位副課長(zhǎng)、課長(zhǎng)、副理、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、經(jīng)理等正、副主管應(yīng)接受內(nèi)部品質(zhì)稽查人員之訓(xùn)練。6.1.2各廠部主管得就其業(yè)務(wù)需求指定相關(guān)人員參加本項(xiàng)訓(xùn)練。6.2內(nèi)部品質(zhì)稽查人員之訓(xùn)練，由公司自辦時(shí)，應(yīng)依下表科目訓(xùn)練時(shí)數(shù)應(yīng)在七小時(shí)(含)以上辦理，其教材應(yīng)由品管部統(tǒng)一制訂。項(xiàng)目科目時(shí)數(shù)(小時(shí))1.認(rèn)證體系條文說(shuō)明(1)認(rèn)證體系IS09000條文32.品質(zhì)稽核(1)稽核的意義

5、與分類稽核四階段(3) 稽核之進(jìn)行程序(4) 稽核能力13.內(nèi)部品質(zhì)稽查管理程序0.54.案例分組討論15.模擬演練(1) 啟始會(huì)議(2) 案例答辦(3) 終結(jié)會(huì)議16.案例剖析0.56.3內(nèi)部品質(zhì)稽查人員之訓(xùn)練，由外部訓(xùn)練機(jī)構(gòu)辦理時(shí)，其課程由外部訓(xùn)練機(jī)構(gòu)訂定。7. 稽查頻率：7.1定期性：每半年稽查一次。7.2臨時(shí)性：品管部主管得視實(shí)際需要舉行臨時(shí)性稽查，臨時(shí)性稽查得抵銷下一次定期 性稽查。8. 稽查作業(yè)：8.1稽查前作業(yè)：8.1.1.由品管部擬定稽查計(jì)劃，於稽查作業(yè)五天前通知受稽查部門及稽查人員。.8.1.2稽查小隊(duì)之編組應(yīng)包含稽查小隊(duì)長(zhǎng) 1名，稽查員1名，實(shí)習(xí)稽查員2名(含)以下。8.1

6、.3稽查人員得向品管部借閱受稽查部門相關(guān)文件，稽查記錄等資料。8.1.4稽查人員因事未能執(zhí)行稽查作業(yè)時(shí)，由品管部主管協(xié)調(diào)適當(dāng)人員擔(dān)任之。8.2稽查中作業(yè)：8.2.1應(yīng)依稽查計(jì)劃所擬定之稽查項(xiàng)目執(zhí)行稽查，並將稽查內(nèi)容填寫於內(nèi)部品質(zhì)稽查觀 察報(bào)告，若發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)時(shí)應(yīng)於備注欄加注X之記號(hào)。8.2.2稽查終了，應(yīng)由受稽查部門之單位主管或代表就上述之缺點(diǎn)加以確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)後 轉(zhuǎn)載於內(nèi)部品質(zhì)稽查缺點(diǎn)報(bào)告表中。823.觀察報(bào)告正聯(lián)轉(zhuǎn)品管部，副聯(lián)由受稽查部門存查。824缺點(diǎn)報(bào)告由受稽查部門填寫矯正計(jì)劃及預(yù)定矯正日期，並於當(dāng)日將正聯(lián)轉(zhuǎn)品管部 備查，副聯(lián)由受稽查單位續(xù)辦。8.3稽查後作業(yè)：8.3.1品管部應(yīng)於稽查後彙整

7、缺點(diǎn)報(bào)告並填寫內(nèi)部品質(zhì)稽查缺點(diǎn)一覽表，呈報(bào)總經(jīng)理簽 核後，於品質(zhì)管理委員會(huì)報(bào)告。8.3.2稽查缺點(diǎn)之複查作業(yè)，由品管部負(fù)責(zé)追蹤到完成改善。9. 記錄管理：記錄名稱編號(hào)保存期間保存單位內(nèi)部品質(zhì)稽查缺點(diǎn)一覽表B0006-01-二年以上品管部稽查人員證書離職後二年以上品管部?jī)?nèi)部品質(zhì)稽查員稽查履歷表B0006-02-離職後二年以上品管部?jī)?nèi)部品質(zhì)稽查觀察報(bào)告B0006-03-二年以上品管部?jī)?nèi)部品質(zhì)稽查缺點(diǎn)報(bào)告表B0006-04-二年以上品管部稽查計(jì)劃B0006-05-二年以上品管部3B0001-03-01內(nèi)部品質(zhì)稽查缺點(diǎn)一覽表（附件一）、Iso條部門別4品質(zhì)管理5管理責(zé)任6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8量測(cè)、分析

8、及改善合計(jì)4.1般 要 求4.2般 文 件 要 求5.1管 理 階 層 承 諾5.2顧 客 為 重5.3品 質(zhì) 政 策5.4規(guī) 劃5.5行 政 管 理5.6管 理 審 查6.1資 源 提 供6.2人 力 資 源6.3設(shè)施6.4工 作 環(huán) 境7.1現(xiàn) 過(guò) 程 之 規(guī) 劃7.2顧 客 有 關(guān) 之 過(guò) 程7.4採(cǎi) 購(gòu)7.5生 產(chǎn) 及 服 務(wù) 作 業(yè)7.6量測(cè) 及監(jiān) 督裝 置之 管制8.1規(guī) 劃8.2量 測(cè) 及 監(jiān) 督8.3不 符 合 之 管 制8.4資 料 分 析8.5改善總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部生管部模具課品管部成型課 廠務(wù)部合計(jì)B0006-01-02承辦人:品管主管:5內(nèi)部品質(zhì)稽查員稽查履歷表（附件二）姓名:稽查日期稽查單位擔(dān)任工作實(shí)習(xí)成績(jī)小隊(duì)長(zhǎng)簽名B0006-02-016稽查項(xiàng)目觀察情形備注（附件三） 年 月 日內(nèi)部品質(zhì)稽查觀察報(bào)告被稽查單位:小隊(duì)長(zhǎng):被稽查單位代表:B0006-03-01稽查員：部門名稱： 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)定項(xiàng)目: 缺點(diǎn)說(shuō)明：內(nèi)部品質(zhì)稽查缺點(diǎn)報(bào)告表（附件四）稽查日期：年 月 日缺點(diǎn)報(bào)告表編號(hào)：部門擬採(cǎi)行之矯正計(jì)劃及預(yù)定矯正日期（或部門意見(jiàn)）