公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件供應(yīng)商管理程序

1、XXXX有限公司控制狀態(tài):供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)：SJ/QP-026文件版本：B生效日期：發(fā)文編號(hào)：編制采購(gòu)部審核XXX批準(zhǔn)XXX供應(yīng)商管理流程圖責(zé)任單位流程描述備注技術(shù)部采購(gòu)部 技術(shù)部質(zhì)量部 采購(gòu)部采購(gòu)部、技術(shù)部 質(zhì)量部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)量部財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部采購(gòu)委員會(huì)采購(gòu)部技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部 技術(shù)部質(zhì)量部 技術(shù)部、采購(gòu)部質(zhì)量部采購(gòu)部質(zhì)量部 技術(shù)部、供應(yīng)商采購(gòu)部 總經(jīng)理 采購(gòu)部質(zhì)量部 生產(chǎn)部顧客指定供方初箱卷船露單域術(shù)協(xié)議保證協(xié)議群什批準(zhǔn)資料5 .通知單 5品使用檢驗(yàn)單可接受供應(yīng)商名單生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料錯(cuò)不商定期評(píng)價(jià)1.目的對(duì)提供生產(chǎn)物料、設(shè)備、工裝及其配件和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇和確定,實(shí)

2、現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的控制，確保供應(yīng)商滿足規(guī)定的質(zhì)量要求2. 適用范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商的開發(fā)、選擇， 能力的評(píng)價(jià)，產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)，供應(yīng)商的綜合績(jī)效評(píng)價(jià)。3. 術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4. 職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)4.1.1 確定物資采購(gòu)原則；4.1.2 審核批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；4.1.3 審批采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商供貨的比例；4.1.4 對(duì)采購(gòu)過程中重大問題進(jìn)行決策。采購(gòu)部職責(zé)4.2.1 組織質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門推薦潛在供應(yīng)商，選擇合格供應(yīng)商；同潛在供應(yīng)商洽談協(xié)作意向和價(jià)格意向。4.2.2 會(huì)同有關(guān)部門處理采購(gòu)物資在使用過程中出現(xiàn)的各種問題。4.2.3 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)綜合評(píng)價(jià)。4.2.4 與歸口管理部門共同確保供應(yīng)商有

3、完整有效的技術(shù)規(guī)范。質(zhì)量部職責(zé)：4.3.1 參與潛在供應(yīng)商的推薦與合格供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商提供的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的質(zhì)量能力及實(shí)物質(zhì)量評(píng)審 。4.3.3 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提出質(zhì)量要求，并在質(zhì)量保證協(xié)議中向供應(yīng)商明示。4.3.4 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。技術(shù)部職責(zé)：4.4.1 負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目資料的編制及相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改，對(duì)供應(yīng)商配套產(chǎn)品與圖紙符合性進(jìn)行確認(rèn)。4.4.2 負(fù)責(zé)同潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，提出技術(shù)規(guī)范，并在技術(shù)協(xié)議中向供應(yīng)商明示。4.4.3 負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商首批工裝樣件確認(rèn)，提供相關(guān)的報(bào)告。對(duì)潛在供應(yīng)商的工藝水平和過程能力進(jìn)行評(píng)審。

4、4.4.4 負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在供應(yīng)商提供樣件的試裝工作。4.4.5 負(fù)責(zé)對(duì) 潛在供應(yīng)商的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。4.4.6 按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品 進(jìn)行分級(jí)。財(cái)務(wù)部參與對(duì)供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)測(cè)算 和確定 采購(gòu)產(chǎn)品的目標(biāo)成本、意向價(jià)格。相關(guān)管理部門和使用單位參與推薦輔助材料供應(yīng)商及供應(yīng)商的考察和考核。5. 工作程序供應(yīng)商選擇通過電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會(huì)、各行業(yè)協(xié)會(huì)、雜志報(bào)紙、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手供應(yīng)商、向?qū)I(yè)技術(shù)人員和同事朋友征詢等各類可能的信息渠道，廣泛收集產(chǎn)品和供應(yīng)商信息，堅(jiān)持平等競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)錄取的選擇原則，既要考慮采購(gòu)的產(chǎn)品能滿足本公司當(dāng)前的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要，又要考慮為本公司將來(lái)產(chǎn)品開發(fā)提供技術(shù)和加工儲(chǔ)備，同時(shí)

5、還要關(guān)注供應(yīng)商潛能和商業(yè)信譽(yù)。供應(yīng)商評(píng)定5.2.1 供應(yīng)商評(píng)定的內(nèi)容a) 質(zhì)量保證體系b) 供應(yīng)商對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)c) 技術(shù)水平d) 生產(chǎn)及供貨能力e) 產(chǎn)品價(jià)格f ) 服務(wù)質(zhì)量g) 其它 ( 資金滾動(dòng)能力)h) 供應(yīng)商其他顧客對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度情況以上內(nèi)容對(duì)部分供應(yīng)商可能部分條款是不適用的，對(duì)不適用條款在評(píng)定時(shí)可加以刪除。5.2.2 供應(yīng)商評(píng)定方式5.2.2.1 A 、B類產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)定由采購(gòu)主管組織技術(shù)、質(zhì)管等部門人員到供應(yīng)商處進(jìn)行評(píng)審，填寫質(zhì)量體系審核表；5.2.2.2 C類產(chǎn)品的供應(yīng)商評(píng)定由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)資料及樣品進(jìn)行評(píng)定，填寫供應(yīng)商評(píng)定表報(bào)采購(gòu)主管審批。5.2.2.3 已獲

6、QS-9000或ISO/TS16949:2002時(shí)，可以免除質(zhì)量體系審核 或抽查部分要素。5.2.3 評(píng)定過程5.2.3.1 各類供應(yīng)商評(píng)定流程 新供應(yīng)商評(píng)定：送樣檢測(cè)或使用一樣品或小批試用一整理供應(yīng)商 業(yè)績(jī)資料一現(xiàn)場(chǎng)審核一綜合評(píng)定一評(píng)定報(bào)告一審批一納入供應(yīng)商名錄（或潛在供應(yīng)商名錄）一簽訂采購(gòu)協(xié)議一通知相關(guān)部門一建立供應(yīng)商檔案老供應(yīng)商增加品種范圍評(píng)定：樣品或小批試用一分析確定評(píng)定方 式一綜合評(píng)定一評(píng)定報(bào)告一審批一調(diào)整供應(yīng)商名錄一修訂采購(gòu)協(xié)議一通知 相關(guān)部門一完善供應(yīng)商檔案供應(yīng)商年度復(fù)評(píng)：整理供應(yīng)商業(yè)績(jī)資料一了解供應(yīng)商變化情況一 分析確定評(píng)定方式一綜合評(píng)定一評(píng)定報(bào)告一審批一簽訂采購(gòu)協(xié)議一調(diào)整供

7、應(yīng)商名錄一通知相關(guān)部門一調(diào)整供應(yīng)商檔案5.2.3.2 采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商評(píng)定表經(jīng)管理代表審核后，送 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)審查合格的潛在供應(yīng)商將被列入可接受供 應(yīng)商名單內(nèi)。5.2.3.3 如果供應(yīng)商移地生產(chǎn)、反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或提供新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定序 號(hào)流程名稱適用類別職責(zé)資料表單名稱1送樣檢測(cè)或試用米購(gòu)主管相關(guān)檢測(cè)或試用報(bào)告2樣品或小批試用技術(shù)部樣品試用檢驗(yàn)單3整理供應(yīng)商業(yè)績(jī)資料采購(gòu)部供應(yīng)商基本情況調(diào)查表及 相應(yīng)附件資料供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表4了解供應(yīng)冏義化米購(gòu)主管供應(yīng)商基本情況調(diào)查表5分析確定評(píng)定方式米購(gòu)主管6現(xiàn)場(chǎng)或書面審核米購(gòu)主管牽頭質(zhì)量體系審核表 供應(yīng)商評(píng)定表7綜合評(píng)定米購(gòu)主管牽頭供應(yīng)

8、商評(píng)定表8評(píng)定報(bào)告米購(gòu)主管供應(yīng)商評(píng)定表9審批總經(jīng)理供應(yīng)商評(píng)定表10簽訂采購(gòu)協(xié)議米購(gòu)主管采購(gòu)協(xié)議11修訂采購(gòu)協(xié)議米購(gòu)主管采購(gòu)協(xié)議12納入供應(yīng)商名錄米購(gòu)主管可接受供應(yīng)商名單13調(diào)整供應(yīng)商名錄米購(gòu)主管可接受供應(yīng)商名單14通知相關(guān)部門米購(gòu)主管可接受供應(yīng)商名單15變更供業(yè)商檔案米購(gòu)主管供應(yīng)商檔案5.2.3.4供應(yīng)商的分類：a.綜合評(píng)定合格；b.不合格但可接受（受供應(yīng)商資源和工業(yè)配套體系限制，不合格供應(yīng)商短期內(nèi)可能是可接受的）。1.1.1 不合格且不可接受。5.3 供應(yīng)商QMST發(fā)5.3.1 采購(gòu)部、質(zhì)管部按照 ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000 標(biāo)準(zhǔn) 要求對(duì)供應(yīng)商QMSS

9、行開發(fā)，供應(yīng)商至少應(yīng)具有ISO 9001:2000體系證書。5.3.2 質(zhì)管部向供應(yīng)商提出本公司有關(guān)ISO/TS 16949:2002 / ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，通報(bào)本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立的對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估方 法，并對(duì)供應(yīng)商提出持續(xù)改進(jìn)的要求。5.3.3 對(duì)已正常供貨且提供產(chǎn)品已被客戶認(rèn)可或客戶指定的供應(yīng)商，視為當(dāng)然合格的供應(yīng)商，可僅作書面審查，填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表和 供應(yīng)商評(píng)定表。5.4 供應(yīng)商的年度復(fù)評(píng)5.4.1 為確保供應(yīng)商能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)定提供所需物料，必要時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理每年應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)。5.4.2 復(fù)評(píng)項(xiàng)目包括：a.產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況（不合格整改報(bào)告/糾正措

10、施驗(yàn)證/持續(xù)改進(jìn) 記錄）0b.質(zhì)量體系改善狀況（不符合項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證）。c.產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)管部IQC負(fù)責(zé)每月對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量匯總交采 購(gòu)部）。d.交期狀況。e.服務(wù)態(tài)度。5.4.3 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：a.產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況b.質(zhì)量體系改善狀況c.質(zhì)量評(píng)分（總分50分）：批交付質(zhì)量：當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一批不合格扣10 分；發(fā)現(xiàn)二批不合格扣25 分；當(dāng)月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣分，直至扣完25 分；1.1.2 交期評(píng)分（總分30 分） ：交期評(píng)分（總分30 分） ：交貨準(zhǔn)時(shí)：不扣分；延遲二天之內(nèi)扣 10 分；延遲三至四天扣15 分；交貨延遲五至六天扣25分；延遲七天以上扣30 分；1.1.3 服務(wù)（總分20 分，服務(wù)

11、態(tài)度10 分，服務(wù)效果10 分） ：服務(wù)態(tài)度：反應(yīng)和處理時(shí)間均滿足本公司要求不扣分；勉強(qiáng)滿足扣 5 分；不滿足扣10 分；服務(wù)效果：完全滿足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5 分；一半以下符合扣10 分。1.1.4 評(píng)定等級(jí)a.優(yōu)良：ce綜合得分90分；b.合格：ce綜合得分7589分；c 不合格可用：ce 綜合得分6074分；d 不合格且不可用：ce 綜合得分<60分。1.1.5 若顧客對(duì)供應(yīng)商評(píng)定有特別要求，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將顧客要求通報(bào)供應(yīng)商。并按顧客要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)定。1.1.6 對(duì)連續(xù)兩次供貨出現(xiàn)同類質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購(gòu)部對(duì)其提出書面警告并要求其立即采取整改措施。經(jīng)整改后再次出現(xiàn)類似不合格，可取消其合格供應(yīng)商資格。1.1.7 供應(yīng)商在整改時(shí)或整改后未重新評(píng)定，公司不得批量采購(gòu)其產(chǎn)品。1.5 設(shè)備工裝及其配件（如：模具、工裝夾具等）的供應(yīng)商評(píng)定1.5.1 設(shè)備、工裝及其配件的供應(yīng)商由采購(gòu)部要求潛在供應(yīng)商或其代理提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司及產(chǎn)品簡(jiǎn)介，針對(duì)其供貨價(jià)格及售后服務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)定，由采購(gòu)部填寫供應(yīng)商評(píng)定表交管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名單 。1.6 服務(wù)供應(yīng)商評(píng)定運(yùn)輸供應(yīng)商由銷售部、采購(gòu)部根據(jù)運(yùn)輸單位的能力和資格等進(jìn)行評(píng)定， 計(jì)量檢定供應(yīng)商由質(zhì)管部選擇國(guó)家認(rèn)可