年檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)審記錄表(辦公室)

1、精品標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方式客觀記錄審核結(jié)論4.2.1檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員管理程序，確保人員現(xiàn)場檢查符合的錄用、培訓(xùn)、管理等規(guī)范進(jìn)行。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)確保人查閱文件記錄基本符合員理解他們工作的重要性和相關(guān)性，明確實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)談話不符合量目標(biāo)的職責(zé)。4.2.2檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)獨(dú)立于其出具的檢驗(yàn)檢測數(shù)現(xiàn)場檢查符合據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方，不受任何可能干擾其技查閱文件記錄基本符合術(shù)判斷因素的影響，確保檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客談話不符合觀、準(zhǔn)確。4.2.3檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)對其在檢驗(yàn)檢測活動中所知悉的現(xiàn)場檢查符合國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并制定實(shí)查閱文件記錄基

2、本符合施相應(yīng)的保密措施。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)有措施確保其管理層和談話不符合可編輯精品員工，不受對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。從事檢驗(yàn)檢測活動的人員，不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方式客觀記錄審核結(jié)論4.2.4檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)管理者應(yīng)建立和保持相應(yīng)程序，以確定現(xiàn)場檢查符合其檢驗(yàn)檢測人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求查閱文件記錄基本符合和實(shí)施人員培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期談話不符合的任務(wù)相適應(yīng)，并評價(jià)這些培訓(xùn)活動的有效性。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)，按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)

3、管理體系要求可編輯精品工作。應(yīng)由熟悉檢驗(yàn)檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的人員，對檢驗(yàn)檢測人員包括在培員工，進(jìn)行監(jiān)督。4.2.5檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)對所有從事抽樣、檢驗(yàn)檢測、簽發(fā)檢現(xiàn)場檢查符合驗(yàn)檢測報(bào)告或證書、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作查閱文件記錄基本符合的人員，按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能進(jìn)行談話不符合資格確認(rèn)并持證上崗。4.2.6檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的管理人員和技術(shù)人員，應(yīng)具有所需的權(quán)力和資源，履行實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系的職責(zé)。應(yīng)規(guī)定對檢驗(yàn)檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)保留所有技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督的記

4、錄，并包含授權(quán)、能力確認(rèn)的日期。可編輯精品標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方式客觀記錄審核結(jié)論4.2.7檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)與其工作人員建立勞動關(guān)系、聘用關(guān)現(xiàn)場檢查符合系、錄用關(guān)系。對與檢驗(yàn)檢測有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、查閱文件記錄基本符合關(guān)鍵支持人員，應(yīng)保留其當(dāng)前工作的描述。談話不符合4.2.8檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持現(xiàn)場檢查符合人員的工作描述可用多種方式規(guī)定。但至少應(yīng)包含以下內(nèi)查閱文件記錄基本符合容：談話不符合a）所需的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)；b ）資格和培訓(xùn)計(jì)劃；c）從事檢驗(yàn)檢測工作的職責(zé)；d ）檢驗(yàn)檢測策劃和結(jié)果評價(jià)的職責(zé)；e）提交意見和解釋的職責(zé)；f ）方法改進(jìn)、新方法制定和確認(rèn)的職責(zé)；

5、可編輯g ）管理職責(zé)。4.2.9檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)最高管理者負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)作；應(yīng)授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針聲明；應(yīng)提供建立和保持管理體系，以及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾和證據(jù)；應(yīng)在檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立確保管理體系有效運(yùn)行的溝通機(jī)制；應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)給檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)全體員工；應(yīng)確保管理體系變更時(shí)，能有效運(yùn)行。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容4.2.10檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和提供檢驗(yàn)檢測所需的資源，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)有質(zhì)量主管，應(yīng)賦予其在任何時(shí)候使管理體系得到實(shí)施和遵循的責(zé)任和權(quán)力。質(zhì)量主管應(yīng)有直接渠道接觸決定政策或精品現(xiàn)場檢查

6、符合查閱文件記錄基本符合談話不符合審核方式客觀記錄審核結(jié)論現(xiàn)場檢查符合查閱文件記錄基本符合談話不符合可編輯精品資源的最高管理者。應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員的代理人。4.2.11檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)現(xiàn)場檢查符合職稱或者同等能力，并經(jīng)考核合格。非授權(quán)簽字人不得簽查閱文件記錄基本符合發(fā)檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書。談話不符合4.2.12從事國家規(guī)定的特定檢驗(yàn)檢測的人員應(yīng)具有符合相關(guān)現(xiàn)場檢查符合法律、行政法規(guī)所規(guī)定的資格。查閱文件記錄基本符合談話不符合4.5.1檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立、實(shí)施和保持與其活動范圍相適現(xiàn)場檢查符合應(yīng)的管理體系，應(yīng)將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書查閱文件記錄基本符合制訂成

7、文件，并確保檢驗(yàn)檢測結(jié)果的質(zhì)量。管理體系文件談話不符合應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行4.5.2質(zhì)量手冊應(yīng)包括質(zhì)量方針聲明、檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)描述、人員現(xiàn)場檢查符合可編輯職責(zé)、支持性程序、手冊管理等。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容4.5.3檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判斷力或運(yùn)作誠信等方面的可信度的程序。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的程序，該程序應(yīng)包括保護(hù)電子存儲和傳輸結(jié)果的要求。4.5.4檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、檢驗(yàn)檢測方法，以及通知、計(jì)劃、圖紙、圖表、軟件、規(guī)范、手冊、指導(dǎo)書。這些文件可

8、承載在各種載體上，可是硬拷貝或是電子媒體，也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面精品查閱文件記錄基本符合談話不符合審核方式客觀記錄審核結(jié)論現(xiàn)場檢查符合查閱文件記錄基本符合談話不符合現(xiàn)場檢查符合查閱文件記錄基本符合談話不符合可編輯精品的形式。應(yīng)明確文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、變更，防止使用無效、作廢的文件。4.5.5檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持評審客戶要求、標(biāo)書、合現(xiàn)場檢查符合同的程序。對要求、標(biāo)書、合同的變更、偏離應(yīng)通知客戶查閱文件記錄基本符合和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員。談話不符合4.5.6檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)因工作量大，以及關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場檢查符合技術(shù)能力等原因，需分包檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給依法查閱文件記錄基

9、本符合取得檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)談話不符合檢測機(jī)構(gòu)，并在檢驗(yàn)檢測報(bào)告或證書中標(biāo)注分包情況，具體分包的檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)事先取得委托人書面同意。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方式客觀記錄審核結(jié)論4.5.7檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持選擇和購買對檢驗(yàn)檢測質(zhì)現(xiàn)場檢查符合量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。程序應(yīng)包含有關(guān)服務(wù)、查閱文件記錄基本符合可編輯精品供應(yīng)品、試劑、消耗材料的購買、接收、存儲的要求，并談話不符合保存對重要服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料供應(yīng)商的評價(jià)記錄和名單。4.5.8檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持服務(wù)客戶的程序，應(yīng)保持現(xiàn)場檢查符合與客戶溝通，為客戶提供咨詢服務(wù)，對客戶進(jìn)行檢驗(yàn)檢測查閱文件

10、記錄基本符合服務(wù)的滿意度調(diào)查。在保密的前提下，允許客戶或其代表，談話不符合合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測的相關(guān)區(qū)域觀察。4.5.9檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持處理投訴和申訴的程序?，F(xiàn)場檢查符合明確對投訴和申訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，并采查閱文件記錄基本符合取回避措施。談話不符合4.5.10檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持出現(xiàn)不符合工作的處理程現(xiàn)場檢查符合序。明確對不符合工作的評價(jià)、決定不符合工作是否可接查閱文件記錄基本符合受、糾正不符合工作、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)談話不符合可編輯精品任和權(quán)力。必要時(shí)，通知客戶并取消不符合工作。4.5.11檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持在識別出不符合工作時(shí)、在管理體系或技現(xiàn)場

11、檢查符合術(shù)運(yùn)作中出現(xiàn)對政策和程序偏離時(shí)， 采取糾正措施的程序。 應(yīng)分析原因，確定糾正措施， 對糾正措施予以監(jiān)控。 必要時(shí)，可進(jìn)行內(nèi)部審核。查閱文件記錄基本符合談話不符合標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方式客觀記錄審核結(jié)論4.5.12檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持識別潛在的不符合原因和現(xiàn)場檢查符合改進(jìn)，所采取預(yù)防措施的程序。應(yīng)制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些查閱文件記錄基本符合措施計(jì)劃，以減少類似不符合情況的發(fā)生并借機(jī)改進(jìn)，預(yù)談話不符合防措施程序應(yīng)包括措施的啟動和控制。4.5.13檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用現(xiàn)場檢查符合審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核、查閱文件記錄基本符合管理評審來持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。談話不符合可編輯