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1、工作標(biāo)準(zhǔn)與程序工作任務(wù)：每日超信貸檢查程序序號(hào)：版本號(hào)：部門(mén)：房務(wù)部職位：前臺(tái)收銀簽發(fā)人：批準(zhǔn)人：呈送： 抄送：生效日期：修訂日期:目的:1、規(guī)定免費(fèi)房的審批權(quán)限。2、加強(qiáng)對(duì)免費(fèi)房使用的控制。工作流程圖:操作標(biāo)準(zhǔn)與步驟：序號(hào)步驟（做什么）要點(diǎn)（如何做）標(biāo)準(zhǔn)要求1打印報(bào)表1.1由中班收銀 在電腦中打印當(dāng)天收入借貸平衡 報(bào)表，。準(zhǔn)時(shí)、快捷2查閱檢查2.1按房號(hào)，逐個(gè)核對(duì)房間消費(fèi)和付款方式。認(rèn)真仔細(xì)2.2如付款方式為信用卡，首先核對(duì)有效期、核對(duì) 其消費(fèi)是否在預(yù)授權(quán)限額內(nèi)。認(rèn)真仔細(xì)2.3如付款方式為現(xiàn)金的，看是否足夠，如果在200 元以內(nèi)，應(yīng)立即通知各營(yíng)業(yè)點(diǎn)此房間號(hào)碼，若該房客到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)簽單，應(yīng)與

2、前臺(tái)收銀聯(lián) 系查核是否可以簽單。認(rèn)真仔細(xì)2.4如付款方式為擔(dān)保掛帳的，看是否有B級(jí)經(jīng)理 的簽名。認(rèn)真仔細(xì)2.5如付款方式為公司月結(jié)掛帳的，檢查是否有可 簽單人的簽名或公司的傳真。認(rèn)真仔細(xì)2.6如付款方式為旅行社掛帳的，檢查是否有旅行 社的訂房傳真或是否有匯款憑證。認(rèn)真仔細(xì)2.7如存在一間房為另外幾間房擔(dān)保或付款情況 的，檢查是客人所交押金總額是否夠另外幾間 房的累積消費(fèi)。認(rèn)真仔細(xì)3跟進(jìn)處理3.1如果客人的押金不夠，則填寫(xiě)超信貸報(bào)告 給大堂副理處理，要客人補(bǔ)交押金或信用卡補(bǔ) 充授權(quán)（如是國(guó)內(nèi)卡，須有持卡人簽名）及時(shí)、準(zhǔn)確3.2如果在本班次未處理完畢，須轉(zhuǎn)交下一班。及時(shí)、準(zhǔn)確3.3前臺(tái)收銀在收到客人續(xù)

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