差旅費報銷標準1

1、關于差旅費報銷標準的通知公司各部門、大區(qū)、辦事處、店： 隨著公司的發(fā)展，出差及內部人才流動更加頻繁。出差、 專案輔導以及單店運營支持的情況越來越多。 為規(guī)范差旅費用的報 銷,公司出臺了一系列通知以規(guī)范報銷標準及程序。經過一年的 實際運行，現對相關的通知及補充通知匯總規(guī)范如下 :一、出差、外派專案輔導、外派駐店的界定：1、出差：即公司工作人員因公需要，經單位負責人指派， 到該人員日常工作地以外的地區(qū)進行短期工作的統(tǒng)稱。 其期限一 般在 30 天以內。根據佳永公司的具體情況，出差應同時符合以 下三個條件，否則不能視為出差。1、到工作人員日常工作地以外的其他省、地、市、直轄市、 自治區(qū)、縣的；2、當

2、天不能返回；3 、單邊路途時間在 3.5 小時以上的（以長途交通工具公告 時間為準）。4、不能同時滿足以上三個條件因公外出的，不作為出差。滿足 2 沒有滿足 3 的，如產生車費和住宿費可按等級標準報銷。5 、出差人員一次性連續(xù)出差累計超過 3.5 小時的，按出差 時間即早上（ 8：00-12 ：00）、中午（ 12 ：00 17 ：00 ）、晚上 （17 ：00 ）劃分三個時段 ,報銷早中晚誤餐補貼，報銷標準 按 2： 4： 4 的比例比照各職等等級的標準進行（詳見本通知外地出差的伙食補助標準） 。二、外派專案輔導：指人事、訓練、行銷、工程、財務、 審計、采購、 IT 等公司系統(tǒng)人員及督導、廚

3、務專員因專案工作 需要，到外派工作同一地點超過 30 天。專案輔導工作期限應在 六個月以內， 超過時間的須將編制轉入當地大區(qū)或辦事處， 不再 享受相關補助。三、外派駐店： 專指營運系統(tǒng)單店一至七職等人員的外派， 無論支持或駐店， 外派人員均按規(guī)定執(zhí)行上浮工資。 除路途享受 出差補助外，外派期間其它時間不再享受出差或專案補助。四、各職等人員由公司安排參加公司內部的各類培訓或會 議，視同當地工作，薪資及福利不變，可享受通訊漫游補貼。路 途中享受伙食補助。四、出差人員差旅費報銷標準：（一）、交通費報銷的標準1、本地市內出差交通費的報銷標準（1）公司七職等及以下人員因公到本地市內出差，原則上 只報銷公

4、交車費， 確因緊急事務或到無公交車的地點辦事， 公司 又無法提供其他交通工具，經主管同意，方可報銷出租車費。（2）營運系統(tǒng)督導級人員在本地市內公干，交通費報銷標 準不超過 200 元 /月，公司系統(tǒng)八職等人員的交通費報銷不超過 150 元 /月，憑發(fā)票據實報銷。（3）辦事處主管級人員在本地市內公干，交通費報銷標準 不超過 300 元 /月，公司系統(tǒng)九職等人員交通費報銷標準不超過 200 元 /月，若因接待工作需要超出報銷標準，經COO 同意，方可憑發(fā)票據實報銷。（4）十職等及以上管理人員在市內公干的交通工具由本人自行解決，并根據有無自購車情況，分別在500元/月（有自購車）和300元/月（無自

5、購車）以內憑票報銷交通補貼。（5）對于兼職管理人員，其交通費用按照最高職等標準在 該職務所在單位憑發(fā)票據實報銷，不得分別在不同單位進行報 銷。（6）員工因公乘坐出租車，應在車票背面寫明乘車時間、 事由、起止地點等，并在一周內及時報銷。否則，所在單位財 務不得給予報銷。2、異地出差長途交通費的報銷標準（1）公司九職等（含九職等）以下職員到外地出差原則上只須乘坐火車（夜間 6小時或連續(xù)12小時以上可坐硬臥）、汽 車和輪船，因特殊情況須乘坐飛機者，必須事先提出申請， 機票在3.5折以下的由部長或大區(qū)總經理審批即可報銷；機票超過3.5折的必須由公司 CEO審批方可報銷。（2）對符合乘坐火車硬臥標準但未

6、買硬臥票的，可按硬坐 票的50 %發(fā)給途中補助。（3 ）公司外聘用外地管理人員入職、離職及休年假的往返 交通費按勞動合同或勞務協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。3、外地出差的市內交通費分別在以下標準內憑有效票據實 報實銷。類別省會級城市地市以下一至五職等25元/人天15元/人天六、七職等40元/人天30元/人天八、九職等50元/人天40元/人天十職等70元/人天60元/人天10十職等80元/人天70元/人天十二職等100元/人天80元/人天（二）、住宿費報銷標準1、外地出差的住宿費分別在以下標準內憑有效票據實報實銷。九職等及以下出差人員應在公司行政部行文要求的指定酒店安排住宿類別省會級城市地市以下一至五職等120

7、元/間天100元/間天六、七職等180元/間天150元/間天八、九職等200元/間天160元/間天十職等300元/間天260元/間天十職等400元/間天300元/間天十二職等600元/間天500元/間天2、經批準參加會議、培訓等，住宿費按會議或培訓通知的標準報銷。（三）、外地出差的伙食補助標準外地出差不分途中和住地，其伙食補助標準分別如下類別省會級城 市（元/人天）早中晚地市以下 （元/人天）早中晚一至五職 等501020204081616六、七職 等551122224591818八、九職 等6012242450102020十職等7014282860122424十一職等801632327014

8、2828十二職等10020404080162424（四）、專案輔導人員生活補助標準:職等類別補助標準、一職等10元/人天三職等15元/人天四職等18元/人天五職等20元/人天六職等25元/人天七職等30元/人天八職等35元/人天外派專案輔導人員享受生活補助，不再享受出差伙食補助。 專案補助填寫差旅單報銷。（五）汽車駕駛員行車補助汽車駕駛員在市內出車，按 1元/次的標準；到外地出車，按0.1元/公里的標準發(fā)給出車補貼。三、差旅費的審批報銷1、公司職員因公出差，需事先按規(guī)定權限報經審批后（九職等以下職員由部長或所在單位負責人審批；辦事處主管由COO審批；大區(qū)總經理、部長和 COO、CTO由CEO審

9、批）, 可按審批標準到財務部預借差旅費。2、職員因公出差返回后，應及時填寫差旅費報銷憑證（須 附已審批的出差申請原件），按支出的審批流程和權限到財務部 門報銷，并在一周內結清預借的差旅費，否則作挪用公款論處。四、出差報銷的其他規(guī)定1、出差人員須填報 出差審批單，并比照最新人事核準權 限，報批后方可出差。2、公司總部人員出差，均應在公司指定的訂票公司訂購往 返機票，出差員工憑出差審批單和訂票公司出具的機票，在 財務部門核準報銷。員工因特殊情況在指定訂票公司以外訂購機 票，需經公司總經理批準，否則，財務部門不予報銷。3、公司出差人員在外地需租用交通工具的，需在公司行政處統(tǒng)一選定的租車公司辦理租賃，

10、否則不予報銷；如當地無此租車公司，應及時報告至公司行政處。4、出差人員趁出差機會，事前經批準（按出差審批權限）因私事繞道的車船費，扣除直線車船后多開支的部分由個人自理（直線交通費按符合乘坐交通工具的相應標準計算）。如繞道車船費少于直線車船費，按實際票價報銷。5、出差人員趁出差機會， 事前未經批準，而擅自繞道探親、 訪友、旅游者，除其繞道的車船費，住宿費自理外，還要作違紀 論處，并扣除繞道時日的工資、獎金。五、凡公司之前下發(fā)與差旅費相關文件內容與本通知不一 致的，以本通知規(guī)定的內容為準。六、本通知由公司人力資源部負責解釋。本通知2011年元月一日起生效！管理人員出差申請表出差人姓名：所在部門：具體時間如下:日期航班或車次天數工作地點主要工作內容本次出差費用預算說明出差時間總計： 天本次出差費用預算總計：元出差期間職務代理人： 出差申請人：主管部長/總監(jiān)：日期：日期：CEO :日期：出差管理權限:系統(tǒng)職務職等出差天數單店 店長督導辦事處主管大區(qū)總經理總部 部長C00CEO備注公司 系統(tǒng)辦事員一專員1-7職等5天（含）以內V國外出 差均由CEO核準5天以上V副處長、處長8-9職等3天（含）V3天以上V部長、總監(jiān)10等以上V營運 系統(tǒng) 及大服務組、訓練組長1-2職等3天（含）以