吉首市財政支出項目績效自評報告.doc

1、吉首市財政支出工程績效自評報告吉首市財政支出工程績效自評報告 評價類型:施行過程評價 完成結(jié)果評價 工程名稱:20_ 年度城市園林綠化樹木養(yǎng)護管理經(jīng)費績效評價報告 工程單位法人代碼 143300032 支出科目編碼 工程單位 吉首市園林綠化管理處 主管部門 吉首市公用事業(yè)局 評價機構(gòu)：中介機構(gòu) 專家組 評價組 20_ 年 7 月 23 日 制 工程負(fù)責(zé)人 姚元輝 聯(lián)絡(luò)地 址 吉首市乾州新城花園單身公寓 4 樓 416000 工程起止時間 20_ 年 1 月 1 日20_ 年 12 月 31 日 方案投資額 萬元 314 實際到位資金 萬元 314 其中：中央財政 其中

2、：中央財政 省財政 省財政 州財政 州財政 縣財政 314 縣財政 314 單位自籌 單位自籌 其他 其他 基 本 概 況 根據(jù)關(guān)于解決吉首城區(qū)部分提質(zhì)改造工程建立經(jīng)費和市公用事業(yè)管理局管護工作經(jīng)費的會議紀(jì)要市府閱202228 號的文件精神，確定吉首市園林綠化管理處包干經(jīng)費284萬含人員工資114萬:根據(jù)吉財20_15號文件精神，因吉首市園林綠化管理處接收乾州新區(qū)園林綠化，增加撥付園林綠化維護費 30 萬?？傆嫲山?jīng)費 314 萬元。項 目 績 效 目 標(biāo) 為貫徹我市創(chuàng)立國家級省級園林城市的文件精神，做好新老城區(qū)公園綠地 1500 余畝綠化帶保潔工作，很好的改善人居環(huán)境；完成吉首市新老城區(qū)公共

3、綠地、人行道、公園等區(qū)域的喬灌花地被綠化苗木的整形修剪、打藥治蟲、病蟲害預(yù)測預(yù)報、澆水抗旱及技術(shù)指導(dǎo)等工作。項 目 執(zhí) 行 情 況 工程 完成 情況 工程已全部完成。資金 投入 情況 資金到位情況：根據(jù)吉首市財政局關(guān)于 20_ 年市直部門預(yù)算的批復(fù)文件，吉首市園林綠化管理處 20_ 年度城市園林綠地養(yǎng)護管理經(jīng)費為 314萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為 100?？冃?目的 實現(xiàn) 情況 本年目的已根本完成。經(jīng)濟 效益 分析p 社會 效益 分析p 一是城區(qū)內(nèi)園林樹木得到了有效的養(yǎng)護管理。二是改善了居住環(huán)境，市民獲得感、幸福指數(shù)顯著提升。三是提升了城市品位。四是提供多個公益性崗位，解決勞動就業(yè)

4、人數(shù) 50 余人。工程 組織 管理 情況 完成園林綠化管理處全年包干經(jīng)費的發(fā)放使用，主要用于發(fā)放人員工資、消費資料、車輛維修及油料等工程。20_ 年單位全面完成做好新老城區(qū)公園綠地 1500 余畝綠化帶保潔工作，很好的改善人居環(huán)境；完成吉首市新老城區(qū)公共綠地、人行道、公園等區(qū)域的喬灌花地被綠化苗木的整形修剪、打藥治蟲、病蟲害預(yù)測預(yù)報、澆水抗旱及技術(shù)指導(dǎo)等工作。按照“三分建，七分養(yǎng)”原那么，開啟了市民廣場、同心同德島、交通環(huán)島及中央花園步行街等公共綠地的精細(xì)化管理形式。工程 財務(wù) 管理 情況 為合理、有效、標(biāo)準(zhǔn)使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的平安合理使用，根據(jù)國家專項資金管理

5、有關(guān)制度，設(shè)置了專項會計和出納，嚴(yán)格按照會計制度規(guī)定進展會計核算和財務(wù)處理，做到財務(wù)處理及時、會計核算標(biāo)準(zhǔn)。存在 問題 及 分析p 1 養(yǎng)管經(jīng)費嚴(yán)重缺乏。我市城市綠化由建市之初的 12.7 公頃擴到現(xiàn)有城市園林綠地面積 1402 公頃，城市綠地率達(dá) 37.2，綠化覆蓋率,41.87，人均公共綠地面積達(dá) 12.46m2 ，各項綠地指標(biāo)居全州首位，屢次經(jīng)省級文明衛(wèi)生城市檢查驗收達(dá)標(biāo)。按照湖南省城市園林綠化養(yǎng)護管理定額標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)和街道綠地的要求進展測算，所需資金近千萬元，而財政撥付給我處的養(yǎng)管經(jīng)費仍然停留在 20_ 年的根底上。2 在機構(gòu)升格的根底上未納入財政全額撥款。園林綠化管護是一項公共效勞事

6、業(yè)，只有投入，沒有產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益回報，只有生態(tài)環(huán)境和社會效益。目前我處核編 70 人，在職 50 人，臨聘人員 51 人，在職人員工資：292.35 萬，臨時聘用人員工資 .49萬元。單位從 2022 年 1 月 1 日至 20_ 年 12 月 31 日累計欠繳機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險費 991054.6 元；20_ 年 10 月至 20_ 年12 月累計欠繳機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險費 1488080.3 元；20_年 10 月至 20_ 年 12 月累計欠繳機關(guān)事業(yè)單位工作人員職業(yè)年金費 945934.9 元，共計欠繳各項費用：3425069.8 元。每年財政列入解決的人員經(jīng)費嚴(yán)重缺乏，

7、需要自主創(chuàng)業(yè)，找工程、維護等業(yè)務(wù)來彌補我單位除財政撥付外的其他開支。根據(jù)工作是公共效勞性質(zhì)的需要和實情，借鑒外地城市及鳳凰縣都實行園林綠化管理處全額撥款的作法，建議市委、市政府將市園林綠化管理處改為財政全額撥款事業(yè)單位。3.養(yǎng)管人員配額及園林車輛、機 械設(shè)備較少。按照湖南省城市園林綠化養(yǎng)護管理定額標(biāo)準(zhǔn)，需裝備 249 人的隊伍?，F(xiàn)有隊伍人員遠(yuǎn)遠(yuǎn)缺乏，工作難施展，特懇求市委市政府給予至少再增加人員 78 名，利于招引專業(yè)技術(shù)人才，逐步解決綠地管理人員缺乏和現(xiàn)有編外人員如退伍人員安置的問題，突出的是解決乾州新區(qū)園林綠化管護人員的問題，保障根本管護力量，強化園林綠化管護。至于園林綠化日常管理形式，也

8、由于是公共效勞事業(yè)的性質(zhì)所決定，必須列入政府公共效勞預(yù)算，保障經(jīng)費。外地城市運作的形式也不一，但都是在有經(jīng)費保障的根底上，結(jié)合實情而定。管理形式，沒有經(jīng)費保障，也無從談詳細(xì)形式。近年來，養(yǎng)管面積逐年加大，各項園林機械設(shè)備使用頻率較高，導(dǎo)致車輛、機械設(shè)備日益老化，維修本錢逐年進步。20_ 年我處又報廢車輛 4 部，嚴(yán)重影響了我處日常養(yǎng)管工作的正常運行，建議增加購置園林機械車輛及消費工具設(shè)備。自 評 結(jié) 論 94 分 優(yōu) √ 良 合格 不合格 有 關(guān) 建 議 評 價 人 員 姓名 職稱/職務(wù) 單 位 簽字 姚元輝 主任 吉首市園林綠化管理處 高治國 財務(wù)主管/副主任 吉首市園林綠化管理處 李 娟 財務(wù)會計 吉首市園林綠化管理處 楊結(jié)發(fā) 工程師 吉首市園林綠化管理處 莫勝文 紀(jì)檢專干 吉首市園林綠化管理處 專家組評價組組長簽字：年