卓越績效4.2戰(zhàn)略

1、4.2戰(zhàn)略為更好地實現(xiàn)公司宗旨、愿景和價值觀，公司建立和不斷完善戰(zhàn)略管理體系, 對公司戰(zhàn)略進行有效管理，戰(zhàn)略管理流程具體見圖 4.2-1。戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略選內(nèi)外部環(huán)境信息收集外部環(huán)境分析、內(nèi)部能力分析 戰(zhàn)略診斷與分析報告戰(zhàn)略目標分析戰(zhàn)略目標確定通過SWOT分析選擇企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略評價定戰(zhàn)略制圖 4.2-1戰(zhàn)略蚱涮與涮昌戰(zhàn)略管理流程圖戰(zhàn)略實施績效評價長短期戰(zhàn)略目標分解4.2.1公司通過現(xiàn)有內(nèi)外資源以及內(nèi)外部環(huán)境分析與整合，明確公司內(nèi)部的優(yōu)劣勢,外部環(huán)境中的機遇與威脅。在此基礎上，通過公司完善的戰(zhàn)略管理體系與制定程 序，將自下而上的信息與自上而下的戰(zhàn)略目標分解相結合，編制公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。a

2、）確定科學的戰(zhàn)略規(guī)劃區(qū)間，編制完善的戰(zhàn)略制定流程al）戰(zhàn)略規(guī)劃周期確定的依據(jù)基于茶產(chǎn)品市場環(huán)境變化加快，為保證公司戰(zhàn)略能使自身的各種資源與外部 宏觀環(huán)境及市場環(huán)境相匹配，及時抓住外部的機會，公司戰(zhàn)略分為長期戰(zhàn)略和短 期戰(zhàn)略。長期戰(zhàn)略為五年規(guī)劃，并在實施的過程中根據(jù)自身資源、外部條件、市 場環(huán)境等的變化進行實時調(diào)整。公司短期的戰(zhàn)略規(guī)劃區(qū)間為一年，便于公司及時 根據(jù)國家政策、市場需求與行業(yè)競爭態(tài)勢進行戰(zhàn)略調(diào)整。公司編制五年戰(zhàn)略，并且根據(jù)行業(yè)形勢的變化定期召開戰(zhàn)略更新會議，分析檢討戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略執(zhí)行情況，為戰(zhàn)略調(diào)整提供支持。a2）戰(zhàn)略編制流程公司戰(zhàn)略制定是基于對內(nèi)外部相關信息充分了解，并采用SWO1

3、SPACE陣、KS章方法分析，使之對未來的機遇與威脅有一個基本的識別和判斷，結合本公 司的實際情況，在實現(xiàn)各相關方共贏的目標前提下確定的（具體流程見圖4.2-2 ） 投資發(fā)展部具體負責戰(zhàn)略的編寫。公司戰(zhàn)略制定過程的主要參與者及作用如下（見表 4.2-1 ）:表4.2-1戰(zhàn)略制定的主要參與者及作用戰(zhàn)略制訂參與者主要作用董事長組織戰(zhàn)略規(guī)劃的目標與要求，審核批準戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃制定領導小組（組長：總經(jīng)理，組員：全體高層）組織與協(xié)調(diào)相關部門開展工作，戰(zhàn)略規(guī)劃目標的分解，論證與評審相關報告（診斷及戰(zhàn)略規(guī)劃報 告）。收集內(nèi)外部相關信息，并對戰(zhàn)略規(guī)劃提出 修改反饋意見。投資發(fā)展部利用公司提供的內(nèi)外部信息以及

4、其他渠道獲得 的相關信息，對公司做出診斷報告及戰(zhàn)略規(guī)劃報 告，包括各業(yè)務板塊的分解戰(zhàn)略規(guī)劃報告。各職能部門提供相關信息數(shù)據(jù)，參與問卷調(diào)查及訪談，并對 制定與整體戰(zhàn)略相配套的職能戰(zhàn)略圖4.2-2 戰(zhàn)略編制流程b）公司戰(zhàn)略制定中的SWOT分析bl）公司戰(zhàn)略相關信息的收集與分析外部環(huán)境分析主要考慮宏觀經(jīng)濟政策、金融政策、政策環(huán)境、行業(yè)態(tài)勢、顧客與市場、競爭對手等信息。數(shù)據(jù)的來源主要是：主流媒體、權威雜志、行業(yè)網(wǎng)站、咨詢機構、專家咨詢、技術行業(yè)報告、顧客調(diào)查、競爭方網(wǎng)站、行業(yè)會議、國外考察、國內(nèi)展覽會、原料及能源等。內(nèi)部能力分析主要考慮生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、產(chǎn)品、人力資源、財務資源等信息，數(shù)據(jù)來源主要是：

5、內(nèi)部信息系統(tǒng)、跟蹤記錄、評審報告、調(diào)查分析報告、工作報告、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、檔案資料、員工座談等。（見表4.2-2 ）表4.2-2關鍵因素信息收集與分析信息類別主要渠道信息/數(shù)據(jù)九大關鍵因素主要內(nèi)容分析方法職能部門外部信息宏觀環(huán)境權威雜志行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站、咨詢機構、咨詢專家、行業(yè)標桿企業(yè)網(wǎng)站、競爭對手企業(yè)網(wǎng)站、政治法律經(jīng)濟形勢社會文化年經(jīng)濟、社會、道德、法律、法規(guī)以及其他方面的潛在風險；國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化金融政策、投資環(huán)境、經(jīng) 濟形勢、環(huán)保政策、稅收 政策、局技術企業(yè)優(yōu)惠政 策、國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導政 策歸納法因果分析SWOT> 析投資發(fā)展部行業(yè)態(tài)勢潛在進入者替代品發(fā)展趨勢競爭對手行業(yè)標桿競爭環(huán)境及競

6、爭能力；資 源重新配置到優(yōu)先考慮 的產(chǎn)品、服務或領域的機 會行業(yè)準入政策、集中度、 下游產(chǎn)業(yè)應用成熟度、替 代品、前沿技術、壟斷格 局、競爭對手與標桿、行 業(yè)上下游整合、落后產(chǎn) 能、未來發(fā)展方向法五力模型橫向?qū)Ρ确v向?qū)Ρ确ㄚ厔莘治鐾顿Y發(fā)展部顧客與市場顧客需求市場形勢顧客關系管理顧客或市場的需求、期望 以及機會；影響產(chǎn)品、服 務及運營方式的重要創(chuàng)產(chǎn)品品種與質(zhì)量、技術支持與服務、顧客等級評定、需求與供給增長態(tài)調(diào)查SWOT> 析趨勢分析銷售部采購部客戶服務部新或變化勢、顧客滿意度投資發(fā)展部其他新技術研發(fā)營銷網(wǎng)絡建設等可持續(xù)發(fā)展的要求和相關因素國內(nèi)外行業(yè)動態(tài)、產(chǎn)品與 技術發(fā)展趨勢、競爭對手 發(fā)

7、展趨勢、下游復合材料 信息、化纖上游原材料行 業(yè)動態(tài)均衡分析法數(shù)學模型分析法投資發(fā)展部相關職能部門內(nèi)部信息公司運營過程及結果內(nèi)部信息系統(tǒng)跟蹤記錄、調(diào)查分析報告工作報告、員工座談管理水平成本控制資本運營技術水平企業(yè)文化產(chǎn)品質(zhì)量物資采購人力資源生產(chǎn)經(jīng)營情況影響產(chǎn)品、服務及運營方 式的重要創(chuàng)新或變化；人 力資源或其他資源方面 的優(yōu)劣勢；公司特宿影響 經(jīng)營因素產(chǎn)能、能耗、成品率、品牌認知度、人力資源構成、供應鏈管理、研發(fā)團隊、融資情況、財務指標、產(chǎn)品成本SWOT歷史分析法 對比分析法 回歸分析法生產(chǎn)技術科財務部企業(yè)技術中心投資發(fā)展部b2）應用SWOT分析進行戰(zhàn)略推導運用SWOT分析方法、五力模型、KS

8、F分析方法等工具對所收集的內(nèi)外部數(shù) 據(jù)進行分析與戰(zhàn)略推導（見表4.2-3 ）。表4.2-3 SWOT分析S （優(yōu)勢）W（弱勢） 研發(fā)能力強。服務領先同行。 質(zhì)量穩(wěn)定制控。息化水平高。 企業(yè)文化底蘊深厚。品牌優(yōu)勢。 茶葉產(chǎn)業(yè)屬國際朝陽產(chǎn)業(yè)。 公司2011年進入茶葉行業(yè)百強企業(yè)名單，江蘇省A名。茶葉的精深加工產(chǎn)業(yè)做的還不夠好。高、中級人才相對戰(zhàn)略目標不足。產(chǎn)能相對戰(zhàn)略目標不足。O （機會）T （威脅）國內(nèi)政治穩(wěn)定，GDP保持穩(wěn)定增長。 中國茶葉市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。 地方政府扶農(nóng)政策大力扶持。 公司地處太華鎮(zhèn)，處于轉(zhuǎn)型發(fā)展階段，基礎設施上投資5個多億，以旅游業(yè)為主體，農(nóng)業(yè)、綠 色工業(yè)為輔。 宜興旅

9、游線路于 2009年已規(guī)劃，經(jīng)過公司門 口，2012年開始啟動實施。競爭對手緊逼，競爭加劇。采茶工工資上漲，成本增加。物價上漲，采購成本上漲。經(jīng)過SWOT析，公司的總體戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略如下：茗鼎公司的總體思路是“一體兩翼”，即圍繞一個戰(zhàn)略主體，選擇兩大發(fā)展 方向，逐步實現(xiàn)公司的整體突破和跨越式發(fā)展。 一個主體：增強核心競爭力以提升茗鼎的自主創(chuàng)新能力為目標， 通過持久不懈的努力，持續(xù)增強公司的 核心競爭力。 打造更完善的、最專業(yè)的集種植、開發(fā)、生產(chǎn)、品牌連鎖銷售于一體的 農(nóng)工商產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系; 建立和完善“品質(zhì)”、“營銷”、“品牌”、“標準”、“文化”五大系統(tǒng)來實 現(xiàn)自我發(fā)展； 拋棄僅作為茶葉供給商

10、的概念，轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)供優(yōu)質(zhì)茶葉、深加工以及相關 產(chǎn)業(yè)并舉的多種經(jīng)營的全新產(chǎn)業(yè)模式。 兩大方向：實現(xiàn)產(chǎn)品和營銷兩大突破緊貼戰(zhàn)略需求，突破制約發(fā)展的瓶頸，緊貼市場需求，集全公司之力攻 關從種植和加工的全面質(zhì)量標準化體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量等重大戰(zhàn)略性基礎科技， 將研發(fā)成果融入生產(chǎn)過程中。通過持續(xù)努力，逐步發(fā)展產(chǎn)品種類和提高產(chǎn)品質(zhì)量。 以全新的產(chǎn)品品種和質(zhì)量，突破發(fā)展瓶頸；面向顧客、面向市場，創(chuàng)立適合茶業(yè)拓展、適合茗鼎企業(yè)發(fā)展的連鎖營 銷的體系及管理模式，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，銷售市場的全面突破，產(chǎn)業(yè)鏈 的合理延伸?？傮w戰(zhàn)略：立足茶葉主業(yè)，品質(zhì)領先，保持規(guī)模合理擴張，實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化 和業(yè)態(tài)多元化。戰(zhàn)略步驟：

11、茶葉經(jīng)營店一一茶葉有機種植和經(jīng)銷公司一一茶業(yè)農(nóng)工商一體化 企業(yè)一一茶品產(chǎn)業(yè)鏈一一茶業(yè)生態(tài)園。b3）公司的關鍵成功因素表4.2-4 公司的關鍵成功因素b4）內(nèi)外部信息收集的真實性與可靠性關鍵成功因素具體解釋高層領導的決策與戰(zhàn)略執(zhí)行力管理層均有著豐富的茶葉行業(yè)知識，能及時正確的進行戰(zhàn)略決策；依據(jù)年度方針目標與考核計劃將戰(zhàn)略的分解到各個職能部門，并對照各部門工作計劃與總結，監(jiān)測與考核年度戰(zhàn)略目標的實施。完善可控的卓越績效管理體系公司于2009年就引進并實施了卓越績效管理體系，三年以來，成果頗豐，促使企業(yè)的管理水平又上了一個新的臺階。品牌產(chǎn)品結構合理形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括：1.各類名茶系列2

12、.茶提取物系列保健品3.開發(fā)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游、景觀旅游、茶文化旅游、休閑旅游。4.農(nóng)副產(chǎn)品銷售優(yōu)秀的企業(yè)文化我們的企業(yè)可以提高員工凝聚力，增強企業(yè)的軟實力。對公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)，我們收集時會根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)進行對比，并對照公司各個部門和過程中的數(shù)據(jù)，利用對比分析和邏輯分析考察其準確性和真實 性。對公司外部數(shù)據(jù)，我們一般選取較為權威的數(shù)據(jù)來源如公司年報和行業(yè)協(xié)會 的數(shù)據(jù)，并在此基礎上對照公司和行業(yè)的數(shù)據(jù)進行判斷分析確認其真實性和準確 性。c）關鍵戰(zhàn)略目標和時間表公司通過SWOT析工具，通過內(nèi)外部環(huán)境分析，明確公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)； 通過與競爭對手及標桿的對比，剖析公司的優(yōu)劣勢，從而確定公司的戰(zhàn)略目

13、標。cl）公司長短期的總體戰(zhàn)略目標及對應的時間表，及相應區(qū)間內(nèi)措施公司將戰(zhàn)略目標分階段進行，將總體戰(zhàn)略目標分解成為階段性戰(zhàn)略目標 （見 表4.2-5 ）。希望通過環(huán)環(huán)相扣的戰(zhàn)略部署與推進，實現(xiàn)企業(yè)的最終戰(zhàn)略目標， 并不斷加強企業(yè)的使命感，為茶農(nóng)、顧客、社會創(chuàng)造更多的價值。表4.2-5公司長短期的總體戰(zhàn)略目標階段戰(zhàn)略驅(qū)動階段（2009年-2010 年）能力驅(qū)動階段（2011 年-2012 年）資本驅(qū)動階段（2013年-2014 年）特征做大做強既大又強目標成為無錫市領先的茶葉企業(yè)成為江蘇省領先的茶葉企業(yè)成為國內(nèi)領先的茶葉企業(yè)要點實現(xiàn)跨越式發(fā)展，拉開 與競爭對手的差距。全省范圍內(nèi)擁有穩(wěn)定的顧客，繼

14、續(xù)全面提升各方面能力不斷鞏固發(fā)展行業(yè)領先地位。c2）長短期關鍵戰(zhàn)略目標分解公司通過優(yōu)劣勢分析，對戰(zhàn)略目標進行細化和分解，明確公司發(fā)展長短期的 戰(zhàn)略目標值（見表4.2-6 ）。表4.2-6公司長短期關鍵戰(zhàn)略目標匯總表指標類別指標名稱單位20122014目標值受益方201220132014財務績效銷售收入億元*股東社會利潤總額億元*凈資產(chǎn)收益率%*顧客和市場占用率顧客滿意度100分制*顧客國內(nèi)市場占后舉%*股東內(nèi)部過程績效包裝合格率%*股東萬兀產(chǎn)值綜合能耗度/萬元*顧客計劃完成率%*股東干茶合格率%*割沫率%*相關方采購合同履行率%*供應商人力資源績效員工滿意度100分制*員工股東員工流失率%*培

15、訓經(jīng)費投入力兀*員工收入增長率%*人均勞動生產(chǎn)率%*組織治理社會責任千人工傷率%0*員工國家社會社團納稅總額力兀*社會公益力兀*c3）把握機會和應對挑戰(zhàn)的措施公司在戰(zhàn)略目標制定時，充分考慮機會、挑戰(zhàn)，結合競爭對手、標桿績效目 標，制定了把握機會措施（見表 4.2-7 ）和應對挑戰(zhàn)措施（見表4.2-8 ）。表4.2-7把握機會的措施機會把握機會的措施宜興旅游干線經(jīng)過公司門口大力發(fā)展旅游業(yè),加快整合茗鼎一二三產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)模式。太華鎮(zhèn)投資5個多億用于基礎設施，推進1、實施“茗鼎茶文化生態(tài)園”建設 2、推進太華的轉(zhuǎn)型發(fā)展（生態(tài)旅游為主體、生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎、生態(tài)工業(yè)為輔）“茗鼎生態(tài)工業(yè)園區(qū)”的規(guī)劃立項，逐步推

16、進“ 380工程”這一宏偉藍圖地方政府扶農(nóng)政策大力扶持。加強發(fā)揮項目部六部兩處的職能，積極爭取政府各項扶持資金。表4.2-8 應對挑戰(zhàn)措施表主要挑戰(zhàn)應對挑戰(zhàn)的措施競爭對手緊逼，競爭加劇。1、加快整合茗鼎一二二產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)模式。2、嚴格貫徹卓越績效管理模式。采茶工工資成本上漲1、不斷提升公司的核心競爭力。2、加強對一線采茶工績效工資的管理， 實現(xiàn)雙贏。物價上漲，采購成本上漲。1、不斷增強公司的核心競爭力。2、與供應商形成戰(zhàn)略合作伙伴關系。3、制造過程中，嚴格控制成本，保證成本最小化。C4）各個關鍵績效指標的戰(zhàn)略受益方在戰(zhàn)略目標績效指標的選擇上兼顧各相關方的利益， 通過公司自身的發(fā)展戰(zhàn) 略來實現(xiàn)各利益

17、相關方的共同發(fā)展，同時兼顧各指標的代表性，能夠代表公司發(fā) 展過程中的績效表現(xiàn)（見表 4.2-6 ）。d）公司戰(zhàn)略調(diào)整根據(jù)公司實際情況，茗鼎的戰(zhàn)略調(diào)整分為三種：第一種是滾動調(diào)整，第二種 是年度調(diào)整，第三種是應急調(diào)整。di）滾動調(diào)整戰(zhàn)略制定領導小組定期召集各相關職能部門召開戰(zhàn)略檢討與 分析會議，對公司前一個階段的戰(zhàn)略實際完成情況與戰(zhàn)略績效指標進行評估?？偨Y取得的成績，逆向分析每一次戰(zhàn)略調(diào)整的結果是否真正切合戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)， 及時修正并細化當年的整體戰(zhàn)略目標與規(guī)劃并制定次年的戰(zhàn)略。d2）年度調(diào)整公司的戰(zhàn)略年度調(diào)整步驟如下（見圖 4.2-3 ）戰(zhàn)略制定領導小組投資發(fā)展部職能部門（財務、人力、 銷售、生

18、產(chǎn)、采購、研發(fā)）圖4.2-3 年度戰(zhàn)略調(diào)整流程d3）應急調(diào)整對公司實現(xiàn)戰(zhàn)略有重大影響的變化或者事件發(fā)生時，比如國 家政策調(diào)整、競爭對手的重大經(jīng)營舉措等等，由投資發(fā)展部根據(jù)發(fā)生的實際事件 提出緊急調(diào)整建議報戰(zhàn)略制定領導小組進行論證，如需調(diào)整則由投資發(fā)展部組織 各相關職能部門商討具體調(diào)整方案，經(jīng)戰(zhàn)略制定領導小組審核后下發(fā)執(zhí)行。戰(zhàn)略調(diào)整實際案例：2011年，經(jīng)濟大形勢出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，市場茶延伸產(chǎn)品要求縮減。公司高層領 導召集有關人員進行多次討論，將原定于2011年實施科技大樓三、四層改造推遲 到2012年7月后實施。使企業(yè)項目投資負擔減輕。此案例涉及的是對于重大突發(fā) 事件采取戰(zhàn)略反應機制。4.2.2

19、戰(zhàn)略部署公司對五年戰(zhàn)略總體規(guī)劃進行了年度目標分解， 并通過年度工作計劃目標進 行部署與考核；采用線性回歸分析模型等方法進行關鍵績效預測； 根據(jù)實際完成 情況與關鍵績效預測的對比進行調(diào)整，實現(xiàn)對戰(zhàn)略實施的測量和控制并不斷改進。4.2.2.1 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署戰(zhàn)略制定過程中運用 SWOT五力模型等工具對內(nèi)外部環(huán)境作科學分析，確 保戰(zhàn)略的正確性與可行性。通過公司年度戰(zhàn)略目標一一部門年度管理目標和保障 措施一一部門季度工作計劃和部門季度工作總結一一部門月度工作計劃和月度 工作總結一一部門周工作計劃周工作總結一日程日記，從管理層次和時間跨度兩 個緯度上分解戰(zhàn)略目標，部署戰(zhàn)略（見圖 4.2-4 ）。圖

20、4.2-4戰(zhàn)略部署流程層細化到每個員工，確保戰(zhàn)略落地實施（見圖 4.2-5 ）Oa）戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和展開展開過程層制訂戰(zhàn)略規(guī)劃時充分考慮內(nèi)外部環(huán)境因素及各相關方利益需求。愿景、使命分解分解分解圖4.2-5 公司戰(zhàn)略規(guī)劃實施圖al）支撐戰(zhàn)略目標的職能戰(zhàn)略計劃公司為實現(xiàn)總體戰(zhàn)略規(guī)劃制定了人力資源戰(zhàn)略 （見表4.2-9 ）、研發(fā)戰(zhàn)略（見 表4.2-10 ）、市場營銷戰(zhàn)略（見表4.2-11 ）、財務戰(zhàn)略（見表4.2-12 ）等四個職 能戰(zhàn)略來支撐關鍵戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。表4.2-9 人力資源戰(zhàn)略項目措施短期目標長期目標人才配備提高高學歷人 才、專業(yè)人才比 例和后備人員培 養(yǎng)機制引進碩士以上人員不少于 5人

21、，全年大專及以上學歷不少于 30人員累計引進碩士及以上 不少于10人，員工總人 數(shù)130人，人員流失率 控制在15%以下素質(zhì)提升內(nèi)外部培訓相互中層管理人員、學歷本科以下培訓投入不少于200萬結合全部參加學歷提升，全年培訓 不少于80場，不少于50課時， 培訓投入不少于100萬薪酬激勵建立和元者薪酬標準體系實現(xiàn)全員參保，實現(xiàn)員工收入 增長率不低于10%實現(xiàn)員工收入增長率 不彳什13%職業(yè)生涯完善員工發(fā)展的 三個通道初步建立完善的職業(yè)生涯規(guī)劃 機制，加強新入職員規(guī)劃體系形成科學、合理茗鼎員 ，職業(yè)生涯規(guī)劃體系滿意度測量薪酬激勵、人性 化管理、價值觀 引導等83分（100分制）87分（100分制）表

22、4.2-10 技術研發(fā)計劃目標年度完成值短期目標長期目標2009 年2010 年2011 年2012 年2015 年如口口*研發(fā)人員數(shù)量*研發(fā)費用（萬）*表4.2-11市場銷售計劃目標類別銷售區(qū)域銷售數(shù)量目標（噸）2012 年2013 年2014 年總部宜興*自營店蘇州*無錫*常州*南京*泰州*無錫江陰*加盟店蘇州張家港*蘇州常熟*靖江*浙江義烏*浙江金華*河南許昌*蘇州昆山*上海辦事處*北京辦事處*網(wǎng)絡營銷淘寶網(wǎng)*阿里巴巴網(wǎng)*U88網(wǎng)站*表4.2-12財務計劃目標單位：萬元2012 年2013 年2014 年固定資產(chǎn)投入*資金來源銀行存款*留存收益*商業(yè)貸款*發(fā)型債券*資本市場*合計*a2）

23、關鍵變化表4.2-13產(chǎn)品和服務、顧客和市場、運營方面的關鍵變化類另I現(xiàn)狀將來產(chǎn)品方面產(chǎn)品種類多，部分低端產(chǎn)品附加值不（Wj。高端產(chǎn)品的市場占有率將會上升， 產(chǎn)品的市場占有率擴大。市場方面市場充分競爭，結構性失衡突出。低端產(chǎn)品很難銷售。整體市場需求仍有T增長空間，顧客方面顧客對品質(zhì)、價格要求各異。新的顧客需求不斷產(chǎn)生與增長，根據(jù)顧客的需求開發(fā)相應的產(chǎn)品。運營方面企業(yè)由自然人股東投資組成， 為民營企業(yè)。在證券市場上市，成為上市企業(yè)。b）資源配置bl）圍繞戰(zhàn)略目標進行資源配置表4.2-14 公司2012-2015 年資源配置計劃資源類型2012-2014年資源配置計劃人力資源員工總人數(shù)在450人內(nèi)

24、；行政和技術干部在 50人以內(nèi)；產(chǎn)品研發(fā)人員達 到30人；管理和專業(yè)技術人員送到 200人；其中高級技術人員 10人，中 級技術人員10人，初級技術人員10人；銷售人員達到80人；人才流動率 控制在15%以下，人才淘汰率控制在 5%以下。財務資源主營業(yè)務留存收益*萬；商業(yè)貸款*萬；申請財政撥款*萬；資本市場*萬;1實物資源建立年產(chǎn)茶葉150噸的生產(chǎn)線等。b2）保持戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)的結果每月對工作計劃實施的有效性進行監(jiān)測與評價，對于取得預期成效的行動， 則繼續(xù)保持與優(yōu)化，使之標準化為公共知識；否則，及時調(diào)整戰(zhàn)略或工作計劃， 保持戰(zhàn)略規(guī)劃取得良好結果。每年通過評估、改進資源配置計劃，優(yōu)化資源配置，使資源配置服務于戰(zhàn)略 規(guī)劃。定期對公司的各種資源的使用狀況進行監(jiān)測與評價，快速調(diào)整資源分配。C）績效監(jiān)控公司建立了三級戰(zhàn)略監(jiān)測系