電子廠倉庫管理制度物資收發(fā)貨流程與倉庫保管規(guī)定

1、電子科技有限公司倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行 為。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù) 工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對物料檢驗后的不良品處置方式的確定；四、驗收及保管1物資驗收入庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據(jù)入庫單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、 清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時簽收入庫單，經(jīng)采購負(fù)責(zé) 人、質(zhì)檢員確認(rèn)簽字后，庫管員、質(zhì)檢員各持一聯(lián)做帳，

2、采購人員持一聯(lián) 做報銷憑證。1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4有“特采”需求的物資需經(jīng)總經(jīng)理簽字后方能入庫。1.5因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核 對驗收，并及時補(bǔ)填"入庫單"。2物資保管管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放， 做到"二齊、三清、四號定位 "。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

3、。2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及 時找出原因并更正2.3庫存信息應(yīng)按時呈報部門主管。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對, 確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3物資領(lǐng)發(fā)管理制度3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未 簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按 要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在 貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)

4、制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡， 并由領(lǐng)用人和經(jīng)理簽字。4物資退庫管理制度4.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，使用人應(yīng)及時退庫并 辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退料入庫，庫管員根據(jù)使用人提交的"報廢物品申請表進(jìn)行查驗后入庫，做好記錄和標(biāo)識，并單獨(dú)區(qū)域保管。5成品倉庫管理制度5.1生產(chǎn)部成品入庫生產(chǎn)車間填寫四聯(lián)“成品入庫單”將成品送至質(zhì)檢部檢驗；檢部憑“成品入庫單”對其檢驗，檢驗合格后張貼相應(yīng)的檢驗合格標(biāo)簽 或蓋檢驗合格章送至成品倉入庫；不合格成品退回車間返工。（此庫管員憑檢驗合格簽章及“成品入庫單”核對型號數(shù)量后入庫單一聯(lián)留存?zhèn)}庫

5、做賬、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)生產(chǎn)車間留存、一聯(lián)質(zhì)檢部）。5.2 外協(xié)廠成品入庫庫管員憑外協(xié)廠送貨單核對型號數(shù)量無誤后簽收，并及時通知相 關(guān)采購開據(jù)“成品入庫單”。庫管員點(diǎn)數(shù)登記后開據(jù)退貨單退回外協(xié)廠返工。5.3 成品出庫根據(jù)客戶訂單由商務(wù)部門按照出貨計劃提前開據(jù)“成品出庫單”， 經(jīng)部門主管簽字，庫管員核對型號數(shù)量，簽字確認(rèn)取貨后，由倉庫協(xié)調(diào)員 安排發(fā)貨“成品出庫單”開據(jù)客戶貨品簽收單（一式兩份），按照規(guī)定包裝，根 據(jù)客戶要求張貼相關(guān)標(biāo)簽。經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后執(zhí)行。五、規(guī)定1倉儲管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫需嚴(yán)格按照公司規(guī)定的物資入庫流程進(jìn)行作業(yè)。采購將“供應(yīng)商送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到 倉庫

6、內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將 貨物檢查后放在倉庫內(nèi)部。1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直 到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其 需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上 的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。原則上當(dāng)天收貨

7、的物料需要當(dāng)天處理完畢。不需測試的當(dāng)天安 排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點(diǎn)數(shù)入庫。公司各部門因工作需要借料，必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名 稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確 認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品 和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，有 損壞的需要補(bǔ)領(lǐng)料單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“廢料退料入庫 單”并注明原因，扣除等同入庫數(shù)量）。倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行 數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要 追查原因到底并解決完成。入庫物料

8、需要擺放至指定儲位。1.1.11 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.1.12 “入庫單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記并經(jīng)質(zhì) 檢員簽字后才能給到米購。1.2物料出庫（出庫領(lǐng)料）需嚴(yán)格按照“領(lǐng)料單”或“出庫單”發(fā)放物料，進(jìn)行作業(yè)。計劃安排的“出庫單”無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包 裝、發(fā)貨。庫管員作業(yè)時注意不得造成產(chǎn)品損壞。若有損壞將追究作業(yè)人 員責(zé)任。發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字方可發(fā)貨。1.3工具領(lǐng)用需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”發(fā)放工具，并填寫“領(lǐng)用單”進(jìn)行作業(yè)。1.3.2 “領(lǐng)用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，

9、以便于后續(xù) 識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。1.4工具歸還入庫使用人辦理工具歸還后可以登記存檔，庫管員應(yīng)做好工具使用 情況登記。工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，使用人未簽名的不予辦理。1.5物料及工具報廢需按照使用人送達(dá)的“報廢物品申請表”進(jìn)行作業(yè)。發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退 回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.6退貨物料處理需按照有關(guān)“退貨單“的進(jìn)行作業(yè)。采購來料不良物料需要及時退回給采購部門處理，相關(guān)采購人 員簽字后，可以暫放倉庫待其處理。1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行

10、清潔整理工作，清理垃 圾，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、 衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天下班前進(jìn)行。1.7.3 安全1.7.3.1 每天下班前由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二 防“（防火、防水、防壓、防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防 盜、防蛀、防電）等安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1.7.3.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如因工作需要必須予 以登記方可進(jìn)入。1.7.3.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即處理并及時上報部 門主管。1.7.3.4 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

11、1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、 儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品 質(zhì)問題及時進(jìn)行反饋處理并上報部門主管。發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及 時反饋處理并上報部門主管。每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理 結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對 標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。需要給到財務(wù)或其它相關(guān)部門的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)應(yīng)及時 給到。每月的單據(jù)登

12、帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.10盤點(diǎn)管理倉庫管理員每月月末盤點(diǎn)，盤點(diǎn)作業(yè)人員根據(jù)公司規(guī)定流程進(jìn) 行作業(yè)。1.10.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理并報告部門主管。1.10.3 盤點(diǎn)時需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性。弄虛作假， 虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤， 丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等，根據(jù)情況追查盤點(diǎn)相 關(guān)人員的責(zé)任并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。1.10.4 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。1.11帳物不

13、符處理庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任 輕重對相關(guān)人員進(jìn)行處理。2包裝管理規(guī)定2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉 庫協(xié)調(diào)員及相關(guān)部門人員再次檢查確認(rèn)。無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理 員安排取貨并發(fā)貨2.2包裝前物料確認(rèn)相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨 錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和 責(zé)任人并及時處理。3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好 的工作態(tài)度。3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作 態(tài)度和作風(fēng)。4其他4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工 作品質(zhì)。4.2上班時間需嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲 喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會 客等。4.3需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器 移交手續(xù)，要求逐項核對點(diǎn)收