滿城電友電力三體系管理手冊

1、管理體系手冊 A/0版本號A/0日 期2015/09/06 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管 理 手 冊依據(jù)(GB/T 19001-2008 idt ISO- 9001 ：2008 標準GB/T 24001-2004 idt ISO-14001 ：2004 標準GB/T 28001-2011 及 GB/T 50430-2007 標準) 編寫編 制： 審 核： 批 準： 文件編號: MDY/QES-SC-2015 受控狀態(tài)： 受控 發(fā)布日期：2015年05月15日 實施日期：2015年05月15日 60前 言本管理手冊是滿城縣電友電力有限責任公司（簡稱公司）按GB/T19001-2008質(zhì)量管

2、理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準和適用的法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司實際編制而成，包括：1、 QES管理體系的范圍：包括了GB/T19001-2008標準除7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款、GB/T50430:2007標準除10.3 “施工設(shè)計”、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準的全部要求。1.1、是公司內(nèi)部對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及對管理體系的審核、評審和持續(xù)改進，實現(xiàn)以顧客及相關(guān)方滿意為目的的管理承諾。1.2、

3、證實公司QES管理體系符合GB/T19001-2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準的要求，能持續(xù)地滿足顧客和現(xiàn)行適用的法律法規(guī)的要求。1.3、作為第二方（顧客）和第三方評價及內(nèi)部審核的依據(jù)。1.4、向社會和相關(guān)方證實本公司遵守適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求，對重要環(huán)境因素和重大風險控制，消除或降低對環(huán)境的有害影響和職業(yè)健康安全風險。2、識別了QES管理體系所需要的管理職責、資源管理、產(chǎn)品的實現(xiàn)、測量、分析和改進過程、所涉及的環(huán)境因素和危險源，對公司的QES管理體系做出綱領(lǐng)性和概括性的敘述，確定了各管理要素的相互作用

4、，規(guī)定了確保過程有效控制和運行所需的準則和方法。3、對QES管理體系程序文件的概括說明或引用。4、本管理手冊由管理者代表負責組織修訂并審核，經(jīng)最高管理者于2012年05月06日批準發(fā)布實施。 5、管理手冊的編制、審核、批準。目 錄章節(jié)號標 題對 照 標 準 條 款頁次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001前言1目錄20.1頒布令50.2管理者代表、員工代表任命書60.3管理方針、目標發(fā)布令70.4企業(yè)概況80.5手冊管理91 范圍1111101.1 總則1.1111101.2 應用1.212 2102 引用標準23 3113 術(shù)語和定義3233124 管理體系

5、444144.1 總要求4.13.1 3.3 3.44.14.1144.2文件要求 4.24.4.44.4.4154.2.1總則 4.2.13.33.54.4.44.4.4154.2.2管理手冊 4.2.24.4.4154.2.3文件控制 4.2.34.4.54.4.5154.2.4記錄控制 4.2.44.5.34.5.4165 管理職責54.4.1175.1管理承諾 5.14.34.2、4.4.14.2、4.4.1、175.2以顧客為關(guān)注焦點 5.27.1 13.24.3.1、4.3.24.3.1 4.3.2、4.6175.3管理方針 5.33.24.24.2175.4策劃 5.43.23.

6、34.34.3185.4.1管理目標 5.4.14.3.34.3.3185.4.2管理體系策劃 5.4.24.3.44.3.3195.5職責、權(quán)限與溝通 5.54.1 4.2 4.3 13.14.123目 錄章節(jié)號標 題對 照 標 準 條 款頁次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T240015.5.1職責和權(quán)限 5.5.14.1 4.24.34.1、4.4.14.4.1235.5.2管理者代表 5.5.24.4.14.4.1295.5.3內(nèi)部溝通 5.5.34.4.34.4.3295.6管理評審 5.64.6315.6.1總則 5.6.13.4.3 13.24.64.

7、6315.6.2評審輸入 5.6.24.64.6315.6.3評審輸出 5.6.34.64.6316資源管理 64.4.1326.1資源提供 6.13.44.4.14.4.1326.2人力資源 6.25.1 5.2 5.34.4.1326.2.1總則 6.2.14.4.14.4.2326.2.2能力、意識和培訓 6.6.24.4.24.4.2336.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.36.1、6.2、6.34.4.14.4.1336.4工作環(huán)境 6.48.4、10.54.4.1347產(chǎn)品實現(xiàn) 74.4、4.4.64.4347.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.110.1、10.24.4、4.4.64.4.6357.2與顧客

8、有關(guān)的過程 7.27.17.27.310.24.4.6357.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7.2.14.3.1 、4.3.2、4.4.64.3.1、4.3.2、4.4.6357.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 7.2.24.3.1、4.4.64.3.1、4.4.6367.2.3顧客溝通 7.2.34.4.34.4.3357.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購 7.46.1 6.28.1 8.3 4.4.6377.4.1采購過程 7.4.14.4.64.4.6377.4.2采購信息 7.4.24.4.64.4.6387.4.3采購產(chǎn)品的驗證 7.4.34.4.64.4.638目 錄章節(jié)號標 題對 照 標 準

9、 條 款頁次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T240017.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.58.48.510.210.410.510.64.4.6397.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 7.5.14.4.64.4.6397.5.2生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認 7.5.24.4.64.4.6417.5.3標識和可追溯性 7.5.34.4.6417.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.44.4.6427.5.5產(chǎn)品防護 7.5.54.4.64.4.6437.5.6運行控制-4.4.64.4.6437.5.7應急準備與響應-4.4.74.4.7457.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 7.611.54.

10、5.14.5.14680測量、分析和改進8478.1總則 8.111.1 12.1 13.14.5.14.5.1478.2監(jiān)視和測量 8.28.3 9.310.6 11.211.3 12.213.24.5.1478.2.1顧客滿意 8.2.14.5.1478.2.2內(nèi)部審核 8.2.24.5.44.5.5478.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.2.34.4.64.4.6488.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.44.4.64.4.6498.2.5績效監(jiān)測和合規(guī)性評價 4.5.14.5.1、4.5.2498.3不合格品控制 8.38.3 11.44.4.7 4.5.24.4.7 4.5.3508.4數(shù)

11、據(jù)分析 8.410.6 13.24.5.14.5.1518.5改進 8.513.34.2538.5.1持續(xù)改進 8.5.14.3.44.2 4.3.3 4.6538.5.2糾正措施 8.5.24.5.24.5.3548.5.3預防措施 8.5.34.5.24.5.355附件1管理體系程序文件目錄56附件2管理體系結(jié)構(gòu)圖57附件3管理體系職責分配表 58附件4工程工藝流程圖64附件5管理手冊修改記錄65附件6管理制度匯編0.1管理手冊頒發(fā)令公司全體員工：公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊（TZLB/QES-SC-2012）依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、GB/T5043

12、0:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準并結(jié)合我公司從事鋁絞線、變壓器及高低壓配電柜、水泥電桿的生產(chǎn)與電力安裝特點編寫而成。本手冊闡述了公司的一體化管理方針、管理目標、工作程序和要求，對公司的管理體系作了具體描述。本手冊依照“PDCA”循環(huán)模式，是指導全公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的綱領(lǐng)性文件和行動準則。本管理手冊由公司辦公室負責編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理審核通過，現(xiàn)予正式頒布，要求公司全體員工嚴格遵照執(zhí)行。本管理手冊自2015年5月15日起發(fā)布，自2015年5月15

13、日起正式實施。滿城縣電友電力有限責任公司批準：總經(jīng)理簽名： 日期：0.2 管理者代表任命書員工代表授權(quán)書公司全體員工：為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004標準和GB/T28001-2011標準，加強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運行的領(lǐng)導，推動公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)問題，確保管理體系有效實施和保持，特任命本公司屈可同志為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，除履行本身崗位職責外，還具有以下職責：1、確保按照以上三個標準的要求建立

14、、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。2、定期向公司最高領(lǐng)導層匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進提供依據(jù)。3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方要求的意識。4、負責管理體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)希望公司所有員工服從協(xié)調(diào)，積極配合，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責，以確保三標一體化的管理體系有效運行和持續(xù)改進。 另經(jīng)全體員工大會選舉，推選溫留忠同志為公司員工代表，對全體員工負責，直接向總經(jīng)理反映職業(yè)健康安全管理體系運行的情況，反映員工的意見。了解員工及相關(guān)方對職業(yè)健康安全的滿意情況，及時溝通并提出有關(guān)建議。負責內(nèi)

15、部員工安全環(huán)保信息的交流與溝通，參與公司管理方針和管理目標的制定，參與安全事故的處理等。滿城縣電友電力有限責任公司批準：總經(jīng)理簽名：日期：0.3 管理方針、目標發(fā)布令公司全體員工：經(jīng)過公司全體員工充分討論協(xié)商，公司研究決定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標為：1)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針：質(zhì)量為本、規(guī)范施工、安全生產(chǎn)；履行合同、嚴格管理、信譽至上；愛護環(huán)境，預防污染；保障安康，遵紀守法；持續(xù)改進，客戶滿意。2)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標為：A公司質(zhì)量總目標：a) 單位工程一次交驗合格率90；b) 產(chǎn)品出廠合格率100%；b)合同履約率100%；c) 顧客和相關(guān)方滿意率90%以上

16、； B公司環(huán)境總目標：a) 污水在指定地點達標排放；b) 噪聲排放符合建筑施工場界噪聲限值符合：晝間70dB，夜間55dB；c) 減少揚塵污染；d) 固體廢棄物按規(guī)定處置，達標率90%以上；e) 使用綠色建材，節(jié)約能源資源，資源消耗在規(guī)定范圍內(nèi)。C職業(yè)健康安全總目標：a) 杜絕重大傷亡事故及職業(yè)病發(fā)生；b) 一般工傷事故控制在2以下；c) 杜絕重大火災事故；D質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標分解：安 全 部： 安全文件傳達率100%； 隱患驗證合格率100%； 工 程 部：工程一次交驗合格率90%以上；工程檢驗率100%； 技術(shù)交底100%。安全教育培訓100%實施；不合格處置率100%；顧客和相

17、關(guān)方滿意率95%以上；100%采購至合格供方。 噪聲排放達標，廢棄物收集率100；杜絕火災、觸電發(fā)生；死亡事故為零；杜絕違規(guī)操作引起的機械傷害；杜絕職業(yè)??；一般工傷事故控制在2以下；（3個）車間成品出廠檢驗率合格率100%； 不合格品處置率100%；顧客和相關(guān)方滿意率95%以上；100%采購至合格供方。 噪聲排放達標，廢棄物收集率100；杜絕火災、觸電發(fā)生；杜絕違規(guī)操作引起的機械傷害；一般工傷事故控制在2以下財 務(wù) 部：保證管理體系相關(guān)的資金支出及時率100%；廢棄物收集率100；杜絕火災、觸電發(fā)生。辦公室：人員100%持證上崗； 培訓實施率100%； 文件發(fā)放率100%。 內(nèi)審管理評審執(zhí)行至

18、少1次/年（兩次不超過12個月）廢棄物收集率100；杜絕火災、觸電發(fā)生。滿城縣電友電力有限責任公司批準：總經(jīng)理簽名：日期： 0.4企 業(yè) 概 況 滿城縣電友電力有限責任公司是一家水泥制品，電力器材，電力設(shè)備，塑料管材制造、電力安裝等等。公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神，并以誠信、共贏、開創(chuàng)經(jīng)營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術(shù)，周到的服務(wù)，卓越的品質(zhì)為生存根本，我們始終堅持用戶至上 用心服務(wù)于客戶，堅持用自己的服務(wù)去打動客戶。歡迎各位新老客戶來我公司參觀指導工作，我公司具體的地址是：河北省保定市滿城縣育才街號 。 0.5手冊管理1 管理手冊的編寫由公司辦公室負責組織質(zhì)

19、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫，經(jīng)公司管理者代表審核后報總經(jīng)理批準發(fā)布。管理手冊編寫的目的是：a) 對外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充分證實其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準的要求。b) 對內(nèi)作為公司控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動依據(jù)，以取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進。c) 本管理手冊采用GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007標準條款為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001-2004、GB/T28001-2011條款的格式。2 管理手冊的內(nèi)容2.1 本管理手冊是根據(jù)GB/T19001-2008 idt IS-9001-200

20、8質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004 idt IS-14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標準和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標準和要求，并結(jié)合公司的實際情況編制而成。2.2 本管理手冊對公司的一體化管理方針做了闡述，并對一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述和規(guī)定，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，其充分證實公司有能力滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，確保公司提供的工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。以增進顧客及其他相關(guān)方的滿意，實現(xiàn)公司持續(xù)改進，不斷發(fā)展的目標。3 管理手冊的管理3.1

21、公司辦公室負責組織管理手冊的編制、報審、報批、發(fā)布、發(fā)放、使用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收的控制及管理。3.2 管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號進行標識，公司內(nèi)部使用“受控”文本，發(fā)給認證機構(gòu)的為“受控”文本。發(fā)給顧客及其他相關(guān)方、政府部門及其他組織的為“非受控”文本。3.3 手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表批準不得外借、外送和對外交流，當其調(diào)離崗位或公司時要辦理變更或交還手續(xù)。3.4 手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式及時反饋到辦公室，由管理者代表組織有關(guān)部門進行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。3.5 手冊的修改、

22、發(fā)放按文件控制程序的要求實施。1 適 用 范 圍1.1 總則管理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的核心，適用于公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持；適用于我公司鋁絞線、變壓器及高低壓配電柜、水泥電桿的生產(chǎn)與電力安裝質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的各職能部門；適用于我公司產(chǎn)品生產(chǎn)和工程施工全過程中的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動；是我公司各部門以至每一位職工對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理必須達到的最低限度的基本要求。1. 2 應用1.2.1 本手冊適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核和認證機構(gòu)認證審核與

23、監(jiān)督審核。1.2.2 本手冊對外用作質(zhì)量保證、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理承諾。一般情況下,可根據(jù)需求,按:GB/T19001-2008 idt IS-9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2004 idt IS-14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范四個管理體系標準向顧客、相關(guān)方和第三方提供證實。1.2.3 本手冊覆蓋的范圍如下:1.2.3.1 產(chǎn)品：鋁絞線、變壓器及高低壓配電柜、水泥電桿的生產(chǎn)與電力安裝；1.2.3.2 場所:a)產(chǎn)品生產(chǎn)及項目工程的

24、施工現(xiàn)場:b)公司辦公場所;c)公司上述場所的范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。1.2.3.3本公司管理體系的范圍：它包括了GB/T24001-2004、 GB/T50430:2007、GB/T28001-2011標準設(shè)計和開發(fā)除外的全部要求。 2 引用標準2.1本手冊引用的國家標準包括:GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 idt IS0 9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T2400l-2004 idt IS014001:2004 環(huán)境管理

25、體系 要求及使用指南GB/T2800l-2011 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.2 國家和行業(yè)上級部門的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準、要求等。中華人民共和國建筑法中華人民共和國合同法中華人民共和國計量法中華人民共和國招投標法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國道路交通安全法建設(shè)工程質(zhì)量管理條例建設(shè)工程安全管理條例工程建設(shè)標準強制性條文 （詳見“現(xiàn)行有效法規(guī)、標準類文件目錄”和“環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單”）2.3 公司跟蹤使用上述標準規(guī)定的最新版本。3 術(shù)語和定義3.1 標準定義和術(shù)語本手冊采用GB/T19000-2008 idt IS-9000:2005、

26、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004 idtIS-14001:2004、GB/T28001-2011標準中的術(shù)語和定義。3.2 專業(yè)定義3.2.1 公司：指滿城縣電友電力有限責任公司 。3.2.2 工程部：指為完成某一安裝工程承包合同的部門。3.2.3 一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機地結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系?，F(xiàn)指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。3.2.4業(yè)主：有時稱為甲方或顧客。指同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的工程建設(shè)項目交與本公司承建的組織或人士。3.2.5 廢棄物：指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中

27、產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.6 特殊崗位：指需參加國家授權(quán)部門相應的培訓，取得相應上崗證書的管理人員、驗收人員和作業(yè)人員。(安全員、計量員、項目經(jīng)理、管理體系內(nèi)部審核員、試驗員、測量員、電焊工、 砼攪拌機操作工、起重機械操作工、砼攪拌輸送車司機等。3.2.7 降級使用：確認該產(chǎn)品不能滿足顧客的使用要求，允許將該產(chǎn)品作低等級使用。3.2.8 關(guān)鍵過程：指對施工進度、工程質(zhì)量、安全有重要影響，技術(shù)密集，質(zhì)量特性值允許偏差范圍小，對觀感和功能特性有嚴格檢驗要求，具有可追溯性要求的過程。3.2.9 特殊過程：指過程的結(jié)果不能通過后續(xù)產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，施（加）工后無法測量，不易或不能

28、經(jīng)濟地進行驗證，需實施破壞性測量才能得出結(jié)果的過程。3.2.10監(jiān)視和測量：針對某一過程或結(jié)果的檢驗、試驗或檢查。3.2.11供方：指提供產(chǎn)品的組織或個人，主要包括勞務(wù)供方、工程分包方、供應原、輔材料的供應商、檢查和試驗的機構(gòu)。3.2.12隱蔽工程：指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無法直接檢查的工程。3.2.13關(guān)鍵崗位：對環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有效進行具有關(guān)鍵作用的崗位（環(huán)保員、倉庫保管員等）。3.2.14主要施工機械：指對工程質(zhì)量和進度有直接影響的施工機械（如砼攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機、土方機械等）3.2.15項目管理計劃：對特定工程項目的管理過程（包括產(chǎn)品實

29、現(xiàn)過程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定的文件。3.2.16施工組織設(shè)計：特定工程施工的技術(shù)指導書（施工組織設(shè)計包括三階段：施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計、關(guān)鍵過程、特殊過程的作業(yè)設(shè)計）。3.2.17勞務(wù)供方：是指具有法人資格和相應資質(zhì)，在分部分項中提供勞務(wù)的建筑企業(yè)。3.2.18總包方：指代表公司履行總合同的責任單位，如工程部。3.2.19分包方：指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品與服務(wù)的外部協(xié)作單位。3.2.20施工指導性文件 設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、作業(yè)設(shè)計、項目管理計劃、規(guī)范、標準（含工程建設(shè)標準強制性條文中的相關(guān)內(nèi)容），公司頒布的操作規(guī)程、工法等。3.2.21測量裝置：用于建設(shè)工程的形

30、成過程中所需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗、測量和試驗的設(shè)備。3.2.22單位工程：指建設(shè)項目中具有獨立施工條件和能形成獨立使用功能的工程。3.2.23過程產(chǎn)品：指單位工程過程中的分項工程檢驗批、分項工程和分部工程。3.2.24一般不合格品：指偶發(fā)的、過程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴重，一般不會引起業(yè)主投訴，易于糾正。3.2.25嚴重不合格品：指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌，超過規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開裂，主體結(jié)構(gòu)強度不足等，能引起產(chǎn)品喪失功能或造成安全事故的，顧客會拒收、或抱怨投訴的不合格品。3.2.26信息：有意義的數(shù)據(jù)和文件資料。3.2.27施工質(zhì)量檢查：施工

31、企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系描述 41總要求公司按照GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系要求標準要求建立管理體系，編制了管理手冊、程序文件、支持性文件、記錄表格以及施工組織等管理體系文件，并依照“PDCA”循環(huán)模式進行科學化、法制化的管理和控制，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和各項活動實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。A針對公司情況充分識別、確定管理體系的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及

32、測量分析改進的大過程。同時，根據(jù)公司生產(chǎn)、施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動，識別了相應的子過程；B根據(jù)管理體系和公司工生產(chǎn)、施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動要求，確定了公司這些過程和活動的相互順序和相互作用；C確定了這些過程和活動的運行準則及方法，以確保這些過程和活動有效運行；D公司提供各類資源和信息，支持這些過程和活動運行和監(jiān)視這些過程活動；E通過對管理體系的過程活動的監(jiān)視和測量，分析改進這些過程活動。F采取糾正和預防措施進行不斷的持續(xù)改進，提高公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力，增強公司的競爭優(yōu)勢，以更好地滿足顧客和相關(guān)方不斷變化的需求與期望。公司應按照GB/T190012008 質(zhì)量管理體系

33、要求、GB/T50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系要求標準管理這些過程活動。對公司選擇的影響產(chǎn)品符合要求的外包過程活動控制，執(zhí)行采購控制程序。經(jīng)識別，本公司外包過程為設(shè)備租賃，具體將按質(zhì)量管理體系標準7.4條款進行控制。G、支持性文件管理手冊程序文件50430管理制度工藝文件4.2 文件要求4.2.1 總則a) 管理體系文件是公司管理體系運行的標準文件，它包含公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，并對管理體系過程之間、主要因素的相互作用進行了表述，是公司

34、內(nèi)部溝通和統(tǒng)一行動的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法規(guī)。b) 公司管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標（或列在手冊內(nèi)）、管理手冊、程序文件、作業(yè)文件及相應的記錄。4.2.2 管理手冊a)管理手冊描述了公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標，管理體系的范圍、標準章節(jié)的刪減，并按GB/T190012008 質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系要求標準要求以及管理體系所要求的形成文件的程序，同時對建立

35、的管理體系的過程之間的相互作用給予了表述。是作為證實公司的管理體系符合GB/T190012008 管理體系要求、GB/T50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012004 環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系要求標準要求的證據(jù)性表述和內(nèi)外部審核的符合性依據(jù)，是公司實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標的法規(guī)性文件；b)手冊的管理按文件控制程序執(zhí)行。4.2.3 文件控制通過對與管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保在使用處獲得適用文件的有效版本，保證公司管理體系有效地運行。a) 公司文件控制應從文件批準和發(fā)布直至取消為止；b) 公司管理者代表

36、主管文件的控制；c) 公司辦公室負責制定文件控制程序并實施歸口管理，負責管理手冊、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件及有關(guān)記錄的控制和管理；d) 公司各部門負責自己相關(guān)技術(shù)文件控制和管理；e) 公司辦公室負責法律法規(guī)文件的控制和管理；f) 公司各職能部門負責本部門工作職責的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件的控制和管理；g) 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件包括：管理體系文件、管理制度、工藝文件、生產(chǎn)施工涉及的標準、施工圖、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、施工方案、適用的檢驗規(guī)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、合同等。還應包括有關(guān)的國家法律、法規(guī)（如生產(chǎn)、施工及驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗評定標準、環(huán)境職業(yè)健康安全法

37、規(guī)）等；h) 文件的批準和發(fā)布(1) 管理手冊由公司總經(jīng)理批準發(fā)布；(2) 程序文件由公司管理者代表批準發(fā)布，其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的文件由公司分管領(lǐng)導或總工程師批準和發(fā)布。i) 文件的發(fā)放、更改、換版、復制、回收、作廢和存檔，必須按照文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行；j) 本要求的具體實施按文件控制程序執(zhí)行。4.2.4 記錄控制a) 記錄是提供生產(chǎn)、工程、過程、服務(wù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作情況及管理體系有效運行的證據(jù)。b) 公司管理者代表主管記錄控制；d) 公司辦公室負責制定記錄控制程序并實施歸口管理；d）公司辦公室負責管理體系運行的記錄管理與控制； e) 公司各職能部門負責本部

38、門記錄的建立與控制；g) 記錄人員對其記載的數(shù)據(jù)負責；h) 需要控制的記錄包括：(1) 主要材料、設(shè)備、生產(chǎn)記錄、成品、半成品、成品質(zhì)量檢驗記錄；(2) 施工、試驗記錄；(3) 工程質(zhì)量檢驗驗收記錄；(4) 工程質(zhì)量評定記錄；(5) 技術(shù)管理工作記錄；(6) 環(huán)境管理記錄；(7) 職業(yè)健康安全管理記錄；(8) 管理體系運行記錄（包括供方的有關(guān)記錄）。i) 本要求的具體實施按記錄控制程序執(zhí)行。 5 管 理 職 責 5.1 管理承諾 a) 公司總經(jīng)理向社會慎重承諾：通過開展向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)方需求和法律法規(guī)要求的重要性，通過認真貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目

39、標，通過進行管理體系策劃、管理評審，確定職責和權(quán)限并進行內(nèi)部溝通以及確保資源的提供等活動，對其建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性，以確保顧客和相關(guān)方的要求得到滿足，旨在增強顧客和相關(guān)方滿意。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 顧客和相關(guān)方是公司存在的基礎(chǔ)，公司的生存和發(fā)展依存于顧客和相關(guān)方，因此，公司總經(jīng)理應通過開展以下活動確保顧客和相關(guān)方的要求得到滿足：a) 在方針和戰(zhàn)略方面,始終關(guān)注并了解顧客和相關(guān)方的需求；b) 在目標制定方面，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標直接與顧客和相關(guān)方需求和期望相聯(lián)系；c) 在運作管理方面，公司通過強化和改進內(nèi)部管理，加強市場調(diào)查研究和工程回訪工作，將顧客和

40、相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確目標，并通過管理體系的有效運行得以實現(xiàn)；同時，公司各施工單位、各職能部門應按要求與顧客和相關(guān)方進行有效的溝通，獲得顧客和相關(guān)方的信息，作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的依據(jù)；d) 在人力資源方面，公司通過能力和意識的培訓，確保員工具有為滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望所需要的知識和技能。e) 支持性文件與顧客有關(guān)的過程控制程序5.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針是公司總的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全宗旨和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方向，是實施和改進公司管理體系的推動力，是評價管理體系有效性的基礎(chǔ)。公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針：質(zhì)量為本、規(guī)范施工、

41、安全生產(chǎn)；履行合同、嚴格管理、信譽至上；愛護環(huán)境，預防污染；保障安康，遵紀守法；持續(xù)改進，客戶滿意。公司管理方針的內(nèi)涵：公司通過過程的策劃、實施、檢查、改進（PDCA）的不斷循環(huán)，來確保工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全工作；公司與顧客和相關(guān)方以誠相待，認真履行合同，通過管理體系的持續(xù)改進來滿足顧客和相關(guān)方和市場不斷變化的需求。5.4 策劃5.4.1 環(huán)境因素5.4.1.1公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序通過對各項作業(yè)活動的分析，對可能造成環(huán)境影響的因素進行辨識、評價及控制，獲取足夠的信息，確定重要環(huán)境因素，為制定或更新環(huán)境方針，確定目標、指標和管理方案及運行控制提供依據(jù)。其職責如下：a)公司管

42、理者代表負責公司重要環(huán)境因素的最終確認。b) 辦公室負責本程序歸口管理. 辦公室根據(jù)法律法規(guī)變化、更新；新項目或新工程要求；發(fā)生重大環(huán)境事故及相關(guān)方要求，負責及時對環(huán)境因素進行評價和更新。c) 公司各部門負責組織本部門環(huán)境因素的辨識、評價及控制工作，并報公司辦公室匯總分析。d) 辦公室負責公司環(huán)境因素的匯總、分析。初步確定公司重要環(huán)境因素，提請管理者代表確認。5.4.1.2環(huán)境因素識別和環(huán)境影響控制應包括：a）環(huán)境因素的識別范圍因覆蓋公司范圍內(nèi)生產(chǎn)活動、工程施工、辦公和服務(wù)各方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響；b）環(huán)境因素識別應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；c）在識

43、別環(huán)境因素時，考慮對公司活動、工程施工及服務(wù)具有重要影響，且能夠控制和可能對其施加影響的各個方面。包括：1） 向大氣排放的污染物2） 向水體排放的污染物3） 固體廢棄物、廢渣和化學危險物品的使用、存放、搬運、4） 噪聲對環(huán)境的影響5） 對土壤的污染6） 對周邊社區(qū)及居民生活的影響7） 能源及資源的消耗d)環(huán)境因素評價時因考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等進行定性和定量評價環(huán)境因素。e)根據(jù)法律法規(guī)及其他要求和公司的環(huán)境方針，評價、確定公司重要環(huán)境因素，采取與公司能力相適應的控制措施。5.4.1.3重要環(huán)境因素管理a) 確定的重要環(huán)境因素，應登記在

44、重要環(huán)境因素清單中。重要環(huán)境因素應在目標、指標和管理方案控制程序中作出具體計劃且實施，或通過運管理程序加以控制。 b)發(fā)生下列情況，必須及時對環(huán)境因素進行識別或補充識別（更新），重新確定重要環(huán)境因素，以保證體系運行的持續(xù)有效性和及時性：1）增加新項目或施工新工程時；2）生產(chǎn)、施工時引用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時：3）公司發(fā)生重大環(huán)境事故時。4）法律法規(guī)變化、更新時。5.4.2危險源辨識、風險評價和風險控制及策劃5.4.2.1公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序?qū)Ω黜椬鳂I(yè)活動的分析，對可能造成人員、設(shè)施傷害的風險進行辨識、評價及控制，獲取足夠的信息，確定不可承受的風險，為制定或更新職業(yè)健康安全

45、方針，確定目標和管理方案及運行控制提供依據(jù)。a)公司管理者代表負責公司不可接受風險的最終確認。b) 辦公室負責組織車間和工程部制訂、更新危害辨識、風險評價和風險管理程序c) 辦公室負責公司風險的匯總、分析。初步確定公司不可承受的風險，提請管理者代表確認。d)公司各部門負責各自范圍內(nèi)的危害辨識、風險評價和風險控制工作。5.4.2.2策劃控制應包括：a)正常的活動和非正常的活動；b) 所有進入作業(yè)場所的人員的活動，包括內(nèi)部員工和分包方人員及來采訪者的活動；c)工作現(xiàn)場的設(shè)施設(shè)備：建(構(gòu))筑物、生產(chǎn)設(shè)備、施工設(shè)備、臨時設(shè)施；調(diào)試、檢驗、試驗設(shè)備；有害作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射等）和管理設(shè)

46、施、事故應急搶救設(shè)施及輔助設(shè)施等；d)公司應確保建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結(jié)果和控制效果。5.4.2.3策劃危險源和風險評價的方法應：a)依據(jù)風險的范圍、性質(zhì)和時限性，確保該方法是主動性的而不是被動性的；b)規(guī)定風險分級，識別可通過4.3.3和4.3.4中規(guī)定的措施以消除或控制的風險。c）與運行經(jīng)驗和所采取的風險控制措施的能力相適應；d)為確定設(shè)施要求、識別培訓需求和開展運行控制提供輸入信息；e) 規(guī)定對要求的活動進行監(jiān)視，確保其及時有效地實施。f)確定不可接受風險時，應考慮法律法規(guī)標準的符合性；曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施的；相關(guān)方、員工合理抱怨或要求的；直接觀察到的；定量

47、評價（LEC法）風險的發(fā)生的可能性、頻率和嚴重程度。5.4.2.4發(fā)生下列情況，必須及時對風險（危險源）進行識別或補充識別（更新），重新確定不可接受風險，以保證體系運行的持續(xù)有效性和及時性：a) 增加新項目、新工程；b) 生產(chǎn)、施工引用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備；c）公司發(fā)生重大安全事故時；d) 新建、改建和擴建項目。支持文件：環(huán)境因素識別與評價控制程序5.4.3法律與其它要求5.4.3.1公司充分利用相關(guān)途徑獲取與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其它要求的信息，并確認其符合性，跟蹤其變化，及時更新。其職責：a)辦公室建立、保持并實施法律法規(guī)和其他要求控制程序，并確認其符合性，跟蹤

48、其變化，及時更新。B)公司各部門負責公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其它相關(guān)要求的收集。C) 辦公室確認其適用性和歸口管理部門。負責發(fā)布年度公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件總目錄。5.4.3.2控制要求：a) 公司各部門收集的法律、法規(guī)，應包括國家、地方政府或相關(guān)部門頒布的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、行政文件、制度等。其它要求應包括行政規(guī)范、與官方機構(gòu)協(xié)定、國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標準和相關(guān)方要求等。b) 公司各部門保存使用的法律、法規(guī)與其它要求文件，并將其要求傳達給全體員工和相關(guān)方。c) 為適應質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的變化,

49、建立適用的法律、法規(guī)和其他要求清單。辦公室負責在每年年初發(fā)布最新的法律、法規(guī)及其它要求清單。支持文件：法律法規(guī)和其他要求控制程序5.4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標5.4.4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標是公司各職能部門所追求并努力實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是實現(xiàn)滿足顧客和相關(guān)方要求、增強顧客和相關(guān)方滿意的具體落實。也是評價管理體系有效性的重要判斷指標。公司環(huán)境指標：見公司目標及目標分解和目標、指標和管理方案文件。5.4.4.2目標指標管理公司辦公室配合生產(chǎn)車間及工程部編制公司年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標，明確公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、文明生產(chǎn)施工、顧客和相關(guān)方滿意以及持續(xù)改進等目標指標。公司各職能

50、部門根據(jù)公司制定的目標指標，編制本部門有關(guān)的可測量的目標指標。公司年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標由主管質(zhì)量副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；公司各職能部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標指標由部門負責人審核，分管領(lǐng)導批準。 5.4.5管理方案公司辦公室負責本程序歸口管理。辦公室制定并保持目標、指標及管理方案管理程序規(guī)定環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的制定、實施和管理，確保環(huán)境職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)。a) 公司辦公室負責公司管理方案的制定、修改、實施的管理。b) 公司各部門和工程部負責各自范圍內(nèi)管理方案的制定、修改、實施和控制。c) 管理者代表負責公司管理方案的審批。d) 管理方案中規(guī)定的責任部門負責組織具

51、體實施。4.4.5.1控制要求：1)管理方案的內(nèi)容要求：a）明確實現(xiàn)的目標和指標；b）明確可行的方法及資源配置；c）注明完成的時間和進度要求；d）明確責任部門和職責與權(quán)限；e）方案應針對重要環(huán)境因素制定。2)管理方案的修訂要求：a）當生產(chǎn)施工活動、服務(wù)或運作條件發(fā)生變化時，要及時調(diào)整修訂管理方案。b）公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標發(fā)生重要變化或管理評審提出要求時，應及時修訂或補充管理方案。支持文件：目標、指標及管理方案管理程序5.4.6管理體系策劃a) 公司依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、B/T50430:2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系要求標準要求，對公司管理體系進行總體策劃，對實現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標所需的管理體系的過程加以識別和控制，編制管理手冊及支持性的程序文件和工藝文件；確保公司管理體系符合GB/T19001